Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Transkript

1 Læringsmål og feedback i matematik Skoleafdelingen har søgt Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling om midler fra puljen til lokal udvikling og kapacitetsopbygning af den nye folkeskole til et projekt om læringsmål og feedback i matematik. Projektet løber over to år (2016 og 2017). Projektet har til formål at udvikle og forankre en kultur i matematikundervisningen på Tre Falke Skolen og Søndermarkskolen. Tre Falke Skolen er udtaget til tilsyn pga. ikke-tilfredsstillende faglige resultater, særligt i faget matematik. Søndermarkskolens faglige resultater i specielt matematik er på et utilfredsstillende niveau. Projektets hensigt er at bistå og arbejde videre med igangsatte processer for målrettet udvikling af elevernes faglige ballast og at højne elevernes læring. 300 Skoler - U Skoler - I -363 Eksternt finansierede projekter på skoleområdet er undtaget reglen om momstilbageholdelse til og med regnskabsår Skoler - U Tidlig literacy og tidlig numeracy Skolen ved Bülowsvej, Skolen ved Duevej, Skolen på La Cours Vej, Lindevangsskolen, Ny Hollænderskolen, Skolen på Nyelandsvej, Skolen ved Søerne, Frederiksberg Ny Skole, Skoleafdelingen og Nationalt Videnscenter for Læsning har søgt A.P. Møller Fonden om projektmidler. Projektmidlerne søges anvendt til praksisnær kompetenceudvikling af pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen mhp. konkrete og løbende praksisændringer, der understøtter børnenes, især de særligt udfordredes, læse- og skrivekompetence og matematisk kompetence. Formålet er at kvalificere arbejdet med læse- og skriveforståelse, matematisk forståelse og sprogkompetencer i den tidlige indskoling, så børn i Frederiksberg Kommune rustes bedst muligt til faglig læring, og således at de børn, der har sværest ved læsning, skrivning og matematisk forståelse tidligst muligt identificeres og støttes i deres læring. Eksternt finansierede projekter på skoleområdet er undtaget reglen om momstilbageholdelse til og med regnskabsår Skoler - I Fælles Biblioteks System (FBS) Skoleområdet har indgået samarbejdsaftale med Frederiksberg Bibliotek vedrørende nyt bibliotekssystem og materialehåndtering, med forventet ibrugtagning i Der søges tillægsbevilget midler fra Undervisningsudvalget til Kultur- og fritidsudvalget, i alt 65 t.kr. i 2016 og 200 t.kr. årligt fra 2017 og frem. Budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. 300 Skoler Folkebiblioteker 65 Medfinansiering af tværkommunale valgfag Skolerne har aftalt medfinansiering af tværkommunale valgfag på Ungdomsskolen i 2016, i alt 90 t.kr. Den tekniske korrektion er flytning af budget, i alt 90 t. kr. mellem aktiviteterne Undervisning og Ungdomsuddannelse. 300 Skoler Ungdomsskole 90 Side 1 af 7

2 300 Skoler -436 Samling af driftoverførsel på Søndermarkskolen Regnskabsresultatet 2015 og dermed overførselssagen for for Søndermarkskolen, SFO Drivhuset og Klub Norden betingede en opdeling af merforbruget over 3 år. Andelen af merforbruget på SFO Drivhuset og Klub Norden var imidlertid opstået på grund af manglende afregning for understøttende undervisning udført på skolen med medarbejdere fra SFO og klub. Efter aftale på møde den 9/ mellem ledelsen på Søndermarkskolen og forvaltningen samles merforbruget under skolens budget. Da der alene er tale om en intern flytning af midler, har ændringen ingen samlede økonomiske konsekvenser. Herefter er merforbrug samlet under Søndermarkskolen med 694 t.kr. i 2016, og 691 t.kr. pr. år i 2017 og I alt 2,076 mio. kr. 304 Skolefritidsordninger Klubber 127 Fælles Biblioteks System (FBS) Skoleområdet har indgået samarbejdsaftale med Frederiksberg Bibliotek vedrørende nyt bibliotekssystem og materialehåndtering, med forventet ibrugtagning i Der søges tillægsbevilget midler fra Undervisningsudvalget til Kultur- og fritidsudvalget, i alt 65 t.kr. i 2016 og 200 t.kr. årligt fra 2017 og frem. Budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. 300 Skoler Folkebiblioteker 65 I forbindelse med midlertidige kapacitetsproblemer på Frederiksberg Ny Skoles SFO og Lindevangsskolens SFO, Lindetræet, har 173 børn bibeholdt deres daginstitutionsplads i perioden 1. maj - 1. august De 173 børn ville have udløst en budgetudmelding til SFO'erne på 2,056 mio. kr. Denne udgift skal i stedet omplaceres til Børneudvalgets daginstitutionsområde. 304 Skolefritidsordninger Dagtilbud til børn Midlertidig kapacitet til 1. maj børn Forældrebetalingen på SFO nedskrives tilsvarende med den månedlige forældrebetalingstakst på 1534 kr. for 173 børn i 3 måneder. Under Børneudvalget vil de 173 børn betyde en merbelægningsudgift på 2,113 mio. kr., som skal tillægsbevilges udgiftsrammen. Forældrebetalingen vil tilsvarende stige med 0,898 mio. kr. Nettodifferencen i denne overførsel mellem de to udvalg udgør 45 t. kr. i Undervisningsudvalgets favør. Denne modregnes i den overførte udgiftsbevilling. Udligning af bruttodifference Nulstilling af afstemningskonti mellem Udgifter og indtægter. Differencen er opstået som følge af at budgettet sidste år ikke blev fordelt korrekt på udgifter og indtægter i økonomisystemet. Ændringen er af teknisk karakter og er udgiftsneutral for kommunen. 304 Skolefritidsordninger - U Skolefritidsordninger - I Klubber - U Klubber - I Specialundervisning Den politiske aktivitet 342 Særlige klubtilbud foreslås nedlagt, og budgettet foreslås flyttet til 306 Specialundervisning. Der er således alene tale om en teknisk flytning af budgettet. 342 Særlige klubtilbud Flytning af særlig klub Under aktiviteten "Særlige klubtilbud" indgår budget til kommunens egne særlige klubtilbud i Spor 1 i Skolen ved Nordens Plads, samt budget til køb af særlige klubtilbud udenfor kommunen. I alt 2,4 mio. kr. i udgift og 0,7 mio. kr. i indtægtsbudgettet. Netto 1,7 mio. kr. som søges tillægsbevilget til Specialundervisning. Side 2 af 7

3 B2016 plan for borgerens lokale sundhed Forvaltningen søger om teknisk omplacering af midler fra budgetforlig 2016 vedr. Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhed med følgende fordeling: 2016 og overslagsår: Visitationen: kr. til Øget borgerkontakt i forbindelse med visitation og hjælpemidler. Den kommunale hjemmepleje- og hjemmesygepleje: kr. til styrkelse på demensområdet Ambulant Træning og Rehabilitering: kr. til fokus på faglig udvikling og fastholdelse af kort ventetid. Østervang: kr. til en halv stilling til forbedringsagent med tværgående funktion. 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Hjemmeplejen Boligtilbud Genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Det er blevet afdækket, at der i forbindelse med omlægningen til besøgspakker i november 2015 er sket en omdefinering af flere ydelser fra praktisk hjælp til personlig pleje. Der er konstateret en fejl i demografireguleringen afledt heraf. Fejlen vedrører fordelingen af ydelserne på hverdag og øvrig tid og medførte, at visitationen blev tilført for lidt budget. Konsekvensen er beregnet til t.kr. 140 Puljer Hjemmeplejen Boligtilbud Boligtilbud Boligtilbud 600 Demografiregulering - Korrektioner Lukning af Sophie Amalie Gården har en konsekvens på ca. 700 t.kr. i 2016 og 550 t.kr. i overslagsårene. Se skema TEK13 på Sundhed- og omsorgsudvalget. Korrektion af budgettet til æftefæller (skema TEK01 på Sundhedsog omsorgsudvalget) sker ligeledes med modpost på demografipuljen. Konkurrenceudsættelsen af Græsplænen har reduceret de samlede omkostninger og dermed også de beregnede takster med et fald i mellemkommunale indtægter på 0,6 mio. kr. som resultat. Mindreindtægter søges tillægsbevilget med modpost på usikkerhedspuljen. 400 Hjemmeplejen -77 Med budget 2013 blev vedtaget en effektivisering som følge af 401 Boligtilbud 120 bedre arbejdstidstilrettelæggelse på 5 mio. kr. årligt fra Dagtilbud -2 Måltallet er løbende blevet udmøntet ved konkrete tiltag blandt 405 Døgntilbud -23 andet ved opsigelse af ret til fuld betaling for frihed Grundlovsdag. 410 Hjælpemidler -1 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Der resterer imidlertid uudmøntet måltal på 0,9 mio. kr. i 2016 og 430 Genoptræning -8 1,7 mio. kr. fra 2017 og frem. For Sundheds- og Omsorgsudvalget 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -9 betyder det, at der skal udmøntes kr. i 2016 og kr og frem på insitutioner/afdelinger med personale. Effektiviseringen fordeles ud på nedenstående tilbud jf. tabellen nedenfor. Værdighedsmilliard kompetenceudviklingsmidler (VM09) Midlerne til kompetenceudvikling fra Værdighedsmilliarden, indsats 09, udmøntes. Midlerne skal fordeles som følger: - Hjemmesygeplejen: 0,25 mio. kr. - Østervang: 0,15 mio. kr. - Døgnrehabiliteringsenheden: 0,15 mio. kr. - Kastanjehaven: 0,1 mio. kr. - Flintholm,: 0,1 mio. kr. Desuden udmøntning af Værdighedsmilliarden, indsats 15, Kompetenceudvikling på plejecentrene, hvor 0,3 mio. kr. skal finansiere en uddannelseskoordinator i regi af Forebyggelsesenheden. Denne udmøntning er permanent. 400 Hjemmeplejen Boligtilbud Døgntilbud 150 Side 3 af 7

4 401 Boligtilbud - U Udligning af bruttodifference ifm. Budgetudmeldinger I forbindelse med oprydning af budgettal på botilbud er der opstået bruttodifferencen mellem udgifter og indtægter placeret på mellemregningskonti. Der søges om at udligne denne difference. Ændringen er af teknisk karakter og er udgiftsneutral for kommunen. 401 Boligtilbud - I Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet -202 Midlerne til forløbskoordinator udmøntes. 401 Boligtilbud 202 Forløbskoordinator Midlerne skal forbedre borgerforløb på Plejeboligerne Flintholm blandt andet igennem bedre wifi dækning, således personalets arbejde ved borgeren optimeres. Korrektion af Værdighedsmilliard Værdighedsmilliardindsatserne VM01 og VM10 er ikke korrekt placeret internt på Sundheds- og Omsorgsudvalget. Denne korrektion foretages hermed: - Af indsats VM01 bevilges 0,15 mio. kr. til Genoptræningsenheden i indeværende år og overslagsår. - Indsats VM10 forankres på Rehabiliteringsenheden. - 0,2 mio. kr. af midlerne på VM10 skal i indeværende år finansiere et nyt system. Derfor placeres dette beløb på central konto under pol Boligtilbud Døgntilbud Genoptræning Overflyttelse af medarbejder Pr den 1. maj 2016 er en medarbejder overgået fra Hjælpemiddelcentret til Genoptræningsenheden. Medarbejderen skal fortsat varetage opgaven med bevilling af træning i henhold til 86 i Serviceloven, svarende til 8 timer om ugen. 410 Hjælpemidler Genoptræning 62 Praksisplan Midlerne til praksisplanen skal flyttes fra central pulje til Sundhedsog Omsorgsudvalget. Praksisplanen er blevet behandlet på Sundheds- og Omsrogsudvalgsmødet den 14. september 2015 (sag nummer 99). 140 Puljer Sundhedsfremme og forebyggelse Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 344 Aktivitetsparate Der er bevilget budget til Aktivitetsparate 431 Sundhedsfremme og forebyggelse -344 kontanthjælpsmodtagere/mental Sundhed. Disse midler ligger på kontanthjælpsmodtager Sundheds- og Omsorgsudvalget, men skal flyttes til Magistraten, e/mental Sundhed hvor den øvrige bevilling ligger. Begravelsesgodtgørelse Frederiksberg kommune har i forbindelse med en arv fået en godtgørelse på 13 t.kr. til dækning af begravelsen. Dette søges indtægtstillægsbevilget med modpost på usikkerhedspuljen. 140 Puljer Andre sundhedsudgifter -13 Side 4 af 7

5 Frederiksberg Svømmehals ledelse har gennemgået svømmehallens samlede økonomi og vurderer, at der er belæg for en opskrivning af det nuværende budget, såvel på udgifts- som på indtægtssiden. 501 Idrætsanlæg og svømmehaller - U Idrætsanlæg og svømmehaller - I Tilpasning af budget i Frederiksberg Svømmehal Det kan konstateres, at der er behov for yderligere budgetmidler til at foretage en lang række indvendige vedligeholdelsesopgaver, ligesom det er forventningen, at omkostningerne til forsyningen vil stige og dermed kræve ekstra midler. Samlet set vurderes ovennævnte poster at stige med i alt 1,0 mio. kr. På indtægtssiden vurderes ligeledes at være belæg for en budgetopskrivning på 1,0 mio. kr., hvilket beløb forventes indhentet gennem merindtægter på det almindelige billetsalg på 0,75 mio. kr. og på babysvømningen på 0,25 mio.kr. Budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. Behovet for eventuelle yderligere budgettilpasninger inkl. løn følges frem mod 3. FR. 501 Idrætsanlæg og svømmehaller Kommunen yder tilskud til en lang række foreninger på 505 Lokaletilskud idrætsområdet, spejderområdet m.fl. til drift af deres private haller og lokaler. Driftstilskud omplaceres til folkeoplysning For hovedpartens vedkommende gælder det, at hele tilskuddet ydes via folkeoplysningsmidlerne, enten i form af lokaletilskud eller for en række større modtageres vedkommende, herunder KB og FIU, i form af haltilskud. For så vidt angår netop KB og FIU gælder det imidlertid, at de også får en del af deres tilskud anvist via idrætsområdet/idrætsmidlerne i kommunens budget. Af praktiske årsager foreslår forvaltningen, at den del af tilskuddene til de 2 modtagere, som ligger på idrætsområdet overføres til folkeoplysningsområdet, hvilket vil smidiggøre arbejdet i forbindelse med beregningen og udbetalingen af tilskud. Derudover er momsafløstningen højere på folkeoplysningsområdet end idrætsområdet, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 350 t. kr. som søges tillægsbevilget. Midlerne i 2016 skal ses i sammenhæng med midlertidige KU.BE lokaler. Fra 2017 og frem er mindreudgiften indarbejdet som teknisk ændring og er dermed medtaget i 2. finansielle orientering. Omplacering af budget fra kultur til folkeoplysning På kulturområdet er afsat kr. til "Musikaktiviteter i Metronomen". et er gennem de senere år blevet anvendt til honorering af den medarbejder, som varetager driften af Metronomen, herunder serviceringen af de mere end 200 årlige koncerter, som finder sted i huset. Det resterende lønbudget ligger på selve Metronomens budget, og forvaltningen ønsker budgettet samlet på ét sted. 502 Fælles formål Kulturel virksomhed -120 Side 5 af 7

6 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge Opsummering Som følge af det stigende antal flygtninge skønnes på nuværende tidspunkt et nettomerforbrug på 2,0 mio. kr. i 2016 på Midlertidig boligplacering af flygtninge. Der er på nuværende tidspunkt (juni 2016) 168 flygtninge og familiesammenførte, der er midlertidigt boligplaceret. 140 Puljer Midlertidig boligplacering af flygtninge Prognose og budgetforudsætninger Der er budgetteret med udgifter på 3,6 mio. kr. på området. Budgettet blev ikke korrigeret i 1. forventet regnskab for 2016 eller som følge af flygtningeøkonomi-sagen af 29/2, idet der på daværende tidspunkt ikke var klarhed over de konkrete boligløsninger og udgifterne forbundet hermed. Udgifterne vedrører først og fremmest opholdsbetaling for de flygtninge, der er placeret i midlertidige boliger. Huslejeudgifterne for de første 4 måneder vedr. Betty Nansen er fremskrevet til helårsniveau. Fra maj måned er desuden indregnet huslejeudgifterne vedr. Nimbus. Hvad angår indtægter betaler flygtningene en del af huslejen i form af egenbetaling. Indtægterne for de første 4 måneder er fremskrevet til helårsniveau, og desuden er der forsigtigt skønnet indtægter på 0,8 mio. kr. fra flygtninge indlogeret på Nimbus i I forbindelse med to-partsaftalen fra foråret 2016 er der endvidere indført en midlertidig refusionsordning på huslejeudgifterne i 2016 og Aftalen indebærer, at der indføres refusion på 50 pct. af boligudgifterne fratrukket beboernes egenbetaling, dog maksimalt pr. måned pr. person. Der er skønnet refusionsindtægter på ca. 1 mio. kr., men dette skøn er behæftet med usikkerhed, bl.a. fordi det fra statslig side endnu ikke er udmeldt hvordan udgifterne præcist skal opgøres, og præcis hvilken personkreds der kan hjemtages refusion for. Der har i budgettet ikke været budgetteret særskilt med indtægter (men kun med nettoudgifter), hvorfor der er behov for en tillægsbevilling til indtægterne. Usikkerhed Da der fortsat er usikkerhed forbundet med prognosen på såvel boligudgifter som egenbetaling og refusionsindtægter søges kun om tillægsbevilling svarende til halvdelen af det skønnede nettomerforbrug. Udmøntning af administrativ effektivisering Den administrative effektivisering under Magistraten vedr. Socialområdet skal udmøntes. Eftersom den administrative opgave for de kommunale institutioner (med undtagelse af FKRC) ligger i SSA Staben, tilfalder en del af den administrative effektivisering Magistraten. De selvejende institutioner og FKRC varetager selv administrationsopgaven, hvorfor deres administrative effektivisering skal udmøntes på Socialudvalget. Effektiviseringen udmøntes fra Magistratsbudgettet. 732 Botilbud til hjemløse Alkohol og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 49 Der er modpost på Magistraten. Parkerings-regulering En teknisk fremskrivning af indtægterne for 2016 indikerer en forventet mindreindtægt på godt 10 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen af den nye parkeringsstrategi blev en del af de forventede merindtægter afsat som en usikkerhedspulje under Magistraten. Denne pulje er i 2016 og frem på 12,0 mio. kr., som skal dække udfordringer ifm. den naturlige usikkerhed omkring effekten af det nye system og de ændrede priser. Der er stort fokus på at følge udviklingen i indtægterne tæt. Det vurderes endnu for usikkert at forudsige indtægtsniveauet mere præcist, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling, men det forudsættes fortsat at den fulde usikkerhedspulje skal anvendes i Puljer Parkeringsregulering By- og Miljøområdet -800 Hovedstadens Beredskab, beredskabsmapper Korrektion af beløb vedrørende beredskabsmapper som i forbindelse med udmøntning af Hovedstadens Beredskab blev placeret på forkert konto. Budgettet flyttes fra By- og Miljøområdet til Redningsberedskab. 170 Redningsberedskab 800 Side 6 af 7

7 120 Serviceområdet 55 Tillidspulje, fordeling Fordeling af midler fra puljen vedrørende tillidsdagsorden til projekter på tværs af kommunen. Puljen til implementering af tillidsdagsordenen blev oprindeligt afsat med midler i 2015 og 2016 (i alt 3,0 mio. kr.). 121 Kommunaldirektørens område By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Puljer Skoler Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) Hjemmeplejen Beskyttet beskæftigelse Botilbud for længerevarende ophold 50 Udbud I 2. forventet regnskab udmøntes effekter vedrørende: - Stomiprodukter (SOU) - Fødevarer til plejehjem (SOU) Følgende projekter nulstilles uden effekt i Tablets (UU & MAG) - Sygeplejeprodukter (SOU) - Legetøj (BU) - Forbrugsartikler (MAG) - Frederiksbergnettet (MAG) - Telefoni (MAG) - Effekter via øget compliance (MAG) 300 Skoler Dagtilbud til børn Puljer Boligtilbud Døgntilbud Hjælpemidler -660 Korrektion af Ældremilliard I forbindelse med Regnskab 2014 blev der overført midler dels til 2015 og dels til Denne manøvre var ikke mulig for Ældremilliarden, hvilket siden blev korrigeret - dog med undtagelse af Magistratsbudgettet. Dette korrigeres derfor nu. 124 SSA - U SSA - I Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet-U -818 Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning blev nedlagt 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - I 818 medio 2015, hvorfor indtægts- og udgiftsbudgettet skal udlignes. Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS) Budgettet blev bevilget på Magistraten den 9. december 2013, sag nr Budgettet udlignes i overensstemmelse med bevillingen i Magistratssagen. Støttesagsgebyr Efter afregning af endeligt byggeregnskab vedr. 95 ældreboliger på hhv. Borgmester Fischersvej og Akaciegården opkræves støttesagsgebyr, der dækker udgifter til kommunens sagsbehandling (modpost). 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet-U Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - I -482 Udmøntning og nulstilling af udbud I 2. forventet regnskab udmøntes effekter vedrørende: - Stomiprodukter (SOU) - Fødevarer til plejehjem (SOU) Følgende projekter nulstilles uden effekt i Tablets (UU & MAG) - Sygeplejeprodukter (SOU) - Legetøj (BU) - Forbrugsartikler (MAG) - Frederiksbergnettet (MAG) - Telefoni (MAG) - Effekter via øget compliance (MAG) 140 Puljer Skoler Boligtilbud Døgntilbud Hjemmeplejen Hjælpemidler Dagtilbud til børn 230 Side 7 af 7