Referat fællesmøde med ØU Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. februar 2017

Transkript

1 Referat fællesmøde med ØU Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. februar 217 Kl. 17:15 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 432, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden ØU/UBU - Analyse af anvendelsen af specialundervisningsmidlerne ØU - Status på genopretning af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde...4

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt. Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. ØU/UBU - Analyse af anvendelsen af specialundervisningsmidlerne Sagsnr.: 16/8744 Resumé: I forbindelse med budgetseminaret i juni 216 fik Kommunalbestyrelsen præsenteret en analyse af folkeskoleøkonomien, med særlig fokus på at klarlægge og tydeliggøre de aktuelle aktivitetsmæssige forudsætninger bag og elementer i budgettet på folkeskoleområdet. Anden del af analysen om folkeskolens økonomi, har fokuseret særligt på specialundervisnings- og inklusionsmidlerne. Analysen foreligger nu og er vedhæftet i bilag 1. Der er ikke indarbejdet specifikke anbefalinger i forlængelse af analysen. Analysen gennemgås nærmere for udvalget på mødet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget tager sagen til efterretning. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Taget til efterretning. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: På baggrund af både det igangværende store fokus på folkeskolernes økonomi og forventninger om faldende børnetal indgik administrationen i maj 216 en aftale med Konsulentfirmaet Reflexio om at få udarbejdet en analyse af økonomien pål folkeskoleområdet i Lejre Kommune. Første del af analysen blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni og for Udvalget for Børn og Ungdom den 23. august. Den omhandlede især de aktuelle aktivitetsmæssige forudsætninger bag og elementer i budgettet på folkeskoleområdet i Lejre Kommune. Anden del af arbejdet har handlet om at få analyseret specialundervisningsmidlerne, herunder hvordan ressourcetildelingen til skolerne og anvendelsen af de centralt placerede ressourcer, der i særlig grad understøtter inklusion håndteres. Denne analyse er gennemført henover efteråret 216. Der er via analysen tilvejebragt gennemsigtighed og viden om, hvad pengene bruges til aktuelt. Dermed er etableret et økonomisk grundlag for at arbejde videre med budgetlægnings- og ressourcetildelingsprincipper og modeller på skoleområdet. Analysen præsenteres nu for udvalget.

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 Mads Rieper og Carsten Frandsen fra Reflexio har bistået med analysen. De deltager sammen med centerchef for Børn og Læring Helle Dydensborg under behandling af punktet. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at den faktiske viden om fordelingen og anvendelsen af specialundervisningsmidlerne via rapporten er forøget, med henblik på efterfølgende tilpasninger af styring og indsatser. Handicappolitik: Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne sagsfremstilling. Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sagsfremstilling. Bilag: 1. Kortlægning - Specialundervisning - endelig udgave.pdf

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 3. ØU - Status på genopretning af sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde Sagsnr.: 16/3171 Resumé: Udvalget for Børn og Ungdom tiltrådte den 7. juni 216 en plan for kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde. På mødet den 23. august 216 blev der givet en status. På udvalgsmøderne hhv. den 4. oktober og den 8. november 216 præsenterede administrationen oplæg til ledelsesinformation med henblik på gennem fakta at understøtte viden og forbedringsarbejdet samt sikre gennemsigtighed. I denne sag gives en opdateret status på genopretningen forud for, at PWC primo 2. kvartal gennemfører en ny kvalitetsundersøgelse, der skal vise hvor langt Center for Børn, Unge og Familie er nået i genopretningen i forhold til målene med genopretningen. Sagen forelægges på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Børn og Ungdom. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget tager sagen til efterretning. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Taget til efterretning. Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Taget til efterretning. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Sagsfremstilling: Baggrund På Udvalget for Børn og Ungdoms møde den 7. juni 216, fremlagde administrationen dels resultatet af PwCs kvalitetsundersøgelse, dels ledelsens tiltag for at forbedre kvaliteten. Tiltagene skal sikre, at den faglige kvalitet er i orden i nye sager, og at der gennemføres opfølgning på, og en relevant genopretning, i allerede eksisterende (gamle) sager inden udgangen af 1. kvartal 217. I sagsfremstillingen den 7. juni 216 præsenterede administrationen ledelsens tiltag under seks temaer:

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 1) Der tilføres ekstra personaleressourcer 2) Den faglige ledelse og implementeringskraft styrkes 3) Systematikken i sagsbehandlingsarbejdet forbedres og IT understøttes 4) Gamle sager gennemgås efter en struktureret plan 5) Der sikres et højt informationsniveau til samarbejdspartnere 6) Øvrige tiltag I det følgende gives en status inden for de seks temaer. Under punktet deltager Susanne Katz og Tina Kyhl, de to eksterne konsulenter som indgår i arbejdet. Ad 1) Der tilføres ekstra personaleressourcer I sagen til Udvalget for Børn og Ungdom den 23. august 216 blev beskrevet tilførsel af ressourcer til sagsbehandling, administrativ støtte, ekstern konsulentsupport og en tværgående socialjurist. Som et led i fastholdelsen af momentum i genopretningen er der i overgangsperioden inden rekruttering af nye sagsbehandlere anvendt vikarer. Afdelingens teamkoordinator er gået på barsel, og er blevet suppleret af en nyansat teamkoordinator i et to måneders overlap. Desuden har der været en ekstra administrativ medarbejder i 3 måneder til støtte for genopretningen. Der er nu, foruden Centerchef og teamkoordinator, 18 sagsbehandlere (17 årsværk), 2 administrative medarbejdere (1,8 årsværk) og 2 deltids studentermedhjælpere. I en overgangsperiode har 5 medarbejdere fået ændret arbejdsopgaver for at understøtte genopretningen. 4 sagsbehandlere ud af 18 er fratrådt siden september 216, heraf 2 som følge af fratrædelsesaftaler og 2 af andre grunde. Det gennemsnitlige sagstal for sagsbehandlerne var i juni 43,4 sager. Pr. januar 217 er sagstallet nedbragt til 35,4 sager i gennemsnit. Ad 2) Den faglige ledelse og implementeringskraft styrkes Fagligt Fokuseret Ledelsesteam (FFL) er et møde- og beslutningsorgan i afdelingen som dels har til formål at sikre struktur og systematik samt implementeringskraft, dels har fokus på faglig driftsledelse (herunder sparring til medarbejderne). Fagligt Fokuseret Ledelsesteam (FFL), mødes ugentligt og rammesætter samt sikrer en fælles retning i genopretningssagerne og i de nye sager, der kommer ind i afdelingen. FFL udgøres af Centerchef Lone Tue Hansen, koordinator Charlotte Jensen, leder af PPR Vivi Anker, udviklingskonsulent Camilla Lampe, samt Tina Kyhl fra PWC og Susanne Katz fra CAFA. Styregruppen for genopretningen mødes ugentligt hver torsdag morgen og udgøres af FFL samt socialjurist Usma Qureshi, direktør Jan Dehn og kommunaldirektør Inger Marie Vynne. Ad 3) Systematikken i sagsbehandlingsarbejdet forbedres og IT understøttes Integrated Children System (ICS); den helhedsorienterede socialfaglige metode med fokus på barnets udækkede behov, som også er bygget ind i IT og journaliseringssystemet DUBU, indarbejdes i alle nye sager og i forbindelse med genopretningen af gamle sager. Det tidligere overlap mellem Acadre (det gamle journaliseringssystem) og DUBU er fjernet. Der er superbrugere både i ICS og DUBU, for at sikre oplæring af nye medarbejdere og fastholde løbende kvalitetsudvikling. ICS og DUBU anvendes nu systematisk i sagerne men der er dog fortsat udviklingsopgaver og vedligeholdelsesopgaver i forhold til anvendelsen af systemet og løbende ajourføring og forankring af kompetencerne i afdelingen. Dette er således fortsat et indsatsområde der skal arbejdes med. Ad 4) Gamle sager gennemgås efter en struktureret plan Dette punkt har været hoved-omdrejningspunktet i løbet af efteråret 216. Alle børnesager er ved at blive gennemgået med henblik på at identificere og genoprette

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 6 mangler, herunder manglende børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler, handleplaner, målgruppevurderinger og opfølgninger. Ikke aktive sager er blevet lukket. Alle integrationssager er ligeledes ved at blive gennemgået med henblik på korrekt dokumentation og faglige begrundelser. Der var ved genopretningens start identificeret 687 sager. Der er i perioden fra genopretningens start til januar 217 lukket 14 sager, og alle forældre er blevet informeret pr brev inden deres sag er lukket. Der er løbende kommet nye sager til gennemsnitligt 25 om måneden. Korte forløb efter servicelovens 11 registreres ikke længere som sager eftersom de forventes løst med den kortvarige indsats. Der er aktuelt 62 aktive sager i afdelingen. Der er fortsat fokus på lukning af sager i takt med at der gennemføres genopretning i sagerne. Fokus i genopretningen har været på at sikre børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler og handleplaner samt målgruppevurderinger i handicapsagerne. Herudover arbejdes der med opfølgninger og ajourføring af sagens oplysninger. Der er undervejs oprettet et internt team som alene gennemfører børnefaglige undersøgelser. Baggrunden herfor er, at styregruppen i november 216 konstaterede, at fremdriften i genopretningen var utilstrækkelig og blev bremset af manglende fremdrift i gennemførelsen af børnefaglige undersøgelser. Siden er fremdriften i genopretningen forbedret. Det er forventningen, at hovedparten af sagerne er godt på vej mod genopretning ved udgangen af 1. kvartal, samtidig med, at der ikke er skabt nyt efterslæb i nye sager der er kommet til i perioden. Længst er arbejdet med børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler og handleplaner, hvorimod der stadig udestår nogle udfordringer med at få gennemført målgruppevurderinger, opfølgninger og ajourføring af sagens oplysninger. Ad 5) Der sikres et højt informationsniveau til samarbejdspartnere Møderne med borgere i forældreekspert-panelet har været afholdt som planlagt i alt 3 møder. Borgerne har givet tilbagemeldinger vedrørende en række opmærksomheds og forbedringspunkter, som indarbejdes i genopretningen og ved opstart af nye sager. Det drejer sig bl.a. om opstartsmøder, vejledning, sagsbehandlerskift, aktindsigt, partshøring og begrundelser, gennemsigtighed i sagsbehandlingen samt sprog og forståelighed. Endvidere har forældreekspertpanelet uddybet behovet for at få arbejdet med børnesynet, forstået især som måden hvorpå børn og forældre ses og mødes på. Der er endvidere holdt 2 åbne møder med interne samarbejdspartnere (dagtilbud, skoler, Center for Job & Social) og der er her identificeret fem fokusområder, der arbejdes videre med: Tilbagemeldinger ved underretninger, afstemning og præcision ved indhentelse af statusudtalelser, styrket samarbejde med Visitation og Bestiller, tættere samarbejde om integration af flygtningefamilier med børn, mere aktiv inddragelse af familiehusets viden i igangværende sager, som led i genopretningen. Hos hhv. forældre og samarbejdspartnere opleves på den ene side tegn på forbedring, men der er også oplevelser af længerevarende problematikker der ikke er forsvundet eller rystet af. Ad 6) Øvrige tiltag Der har i en stramt styret proces været gennemført udvalgte kompetenceudviklingsaktiviteter, som har været vurderet afgørende for arbejdet, ligesom der er udarbejdet en del procedurer og arbejdsgange, som har understøttet genopretningen og herunder prioriteringerne i arbejdet. Arbejdsformer, møde-strukturer, strategier for personlig effektivitet og arbejdsplads-kultur har været gennemgået med henblik på at forbedreproduktivitet, effektivitet og fokus på afdelingens kerneopgaver. Desuden bruges

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 borgerrådgiveren og hans kendskab til borgernes oplevelser aktivt som samarbejdspartner i udviklingen af kvaliteten. Der er fortsat et udviklingsarbejde ift. kultur og kompetencer. Det kan oplyses, at udvalget for Børn & Ungdom på sit møde den 7. marts vil få forelagt opdateret ledelsesinformation der følger op på fremlæggelsen af ledelsesinformation på udvalgets møde den 8. november 216. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at genopretningen følger planen rimeligt. Derudover forestår fortsat et betydeligt konsoliderings- og kvalitetsudviklingsarbejde i afdelingen. Styregruppen og den daglige ledelse vil i den kommende tid have fokus på at fastholde momentum i genopretningen, herunder sikre kvaliteten i de nye sager der kommer ind. Endvidere vil styregruppen nu begynde at forberede sine anbefalinger til hvordan kvaliteten videreudvikles fra 1. april og frem, herunder hvilket organisatorisk set-up der afløser det nuværende, der har virket under genopretningsperioden. Endvidere forbereder direktionen i samarbejde med PwC den opfølgende kvalitetsundersøgelse der skal gennemføres primo 1. kvartal. Resultaterne af undersøgelsen forventes forelagt i maj sammen med ledelsens anbefalinger. Heri vil indgå hvordan der fremadrettet arbejdes med de aspekter af kvaliteten, som bl.a. forældreekspertpanelet har peget på. Endvidere skal omkostningsudviklingen følges og vurderes nøje såvel på det specialiserede børne- som voksenområde. Handicappolitik: Der er ingen direkte handicappolitiske konsekvenser af denne sagsfremstilling. Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sagsfremstilling.

10 Kortlægning af anvendte ressourcer til specialundervisning mv. i Lejre Kommune 27. januar 217

11 De samlede udgifter til specialundervisning, inklusionsaktiviteter mv. udgør i 216 i alt ca. 82,6 mio. kr. Ressourcepædagog er (skoleandel); 3. ; 4% Erhvervisklasser; 1. ; 1% Specialundervisning tildelt som rammebevillinger, alm. folkeskoler.; ; 27% Specialundervisning omfatter i opgørelsen budgetmidler, der er decentraliseret til skolernes selvforvaltning (fx midler udlagt til inklusion, AKT mv. på skolerne), og udgifter til interne og eksterne specialklasser, specialskoler mv. samt befordring og fritidsordninger i tilknytning hertil. De samlede udgifter til specialundervisning mv. i Lejre Kommune, er i 216 opgjort til 82,6 mio. kr. Specialundervisning visiteret til enkeltelever, specialskoler mv.; 52.7 ; 64% Specialundervisning visiteret til enkeltelever, alm. folkeskoler ; ; 4% Beløbet dækker over en række forskellige aktivitetsområder, herunder rammefinansierede og visiterede indsatser i kommunens almindelige folkeskoler, anvendelse af kommunens egne specialundervisningstilbud samt udgifter til køb af undervisnings- og fritidstilbud på eksterne specialskoler mv. Herudover dækker beløbet udgifter til befordring i forbindelse med specialundervisningsaktiviteterne. Det skal bemærkes at de 3 mio. kr. til ressourcepædagogerne (skoleandel) er estimeret. Den samlede bevilling er i 216 på 6,8 mio. kr. og er placeret under Center for Børn, Unge og Familier. Tilsvarende er udgifter til erhvervsklassen på 1 mio. kr. estimeret Side 2

12 Undervisningsressourcer til aktiviteter udover den almindelige undervisning, tildelt som rammebudgetter til de almindelige folkeskoler - i alt ca. 22,4 mio. kr. Beløbet udgør 23% af de samlede udgifter og kan yderligere opledes i syv aktivitetsområder, som det fremgår af figuren til højre, hvor lønsum til anden undervisning udgør den største andel. I forhold til Budgetposten Lønsum til anden undervisning er forudsat, at 1/3 af de tildelte midler vedrører aktiviteter som fx drift af skolebiblioteker mv. disse midler indgår ikke i nedenstående opgørelse. 4% 1% 4% 27% Ekstra til klassetildeling p.g.a. elevtal Læsekursus Støttepulje Modtageklasser og 2- sprogsundervisning 2-voksen ordning Lønsum til anden undervisning 64%

13 Undervisningsressourcer til aktiviteter udover den almindelige undervisning, tildelt som rammebudgetter til de almindelige folkeskoler - i alt ca. 22,4 mio. kr..de 6 aktivitetsområder er nedenfor supplerende beskrevet omkring tildelingskarakteristika Aktivitetsområde Lønsum til anden undervisning Ekstra til klassetildeling p.g.a. elevtal 2-voksen ordning Modtagerklasser og sprogundervisning Støttepulje Læsekursus Budgetområde Lejre Kommunes folkeskoler Lejre Kommunes folkeskoler Lejre Kommunes folkeskoler Lejre Kommunes folkeskoler & 3123 Specialundervisning egne skoler Specialundervisning egne skoler Specialundervisning egne skoler (4J Bramsnæsvigskolen) 637 I alt Beløb 216 (1. kr.) Aktuelle principper for tildeling (Pris/mængde) Elevtal gang enhedsbeløb. Det er i opgørelsen forudsat, at 1/3 af de tildelte midler vedrører aktiviteter som fx drift af skolebiblioteker mv. Den samlede tildeling udgør således 16,3 mio. kr. Ekstra tildeling til de skoler, hvor klassekvotierne ligger over de gennemsnitlige klassekvotienter i kommunen Involverede aktører og/eller personer i tildeling/visitering Udmøntes med afsæt i den besluttede tildelingsmodel Udmøntes med afsæt i den besluttede tildelingsmodel Rammetildeling eller specifik aktivitetstildeling eller andre bindinger Rammetildeling Rammetildeling Krav om 5 ugentlige 5 ugentlige lektion pr. klasse i -3. klasse + 1 lektioner pr. klasse i ugentlig lektion pr. barn ud over 18 i de enkelte. gennemsnit på den klasser Centerchef + KØA enkelte skole Løn til 3 modtageklasser, + 1 ekstra lærer til Hvalsø Skole. 1 ugentlige lektion til hver af de Rammetildeling skolerne der har fået udsluset elever fra bortset fra krav om 3 modtageklasserne på Hvalsø Skole Centerchef + KØA klasser Visiteret til skolen udfra helhedsvurdering (herunder elevtal) Visitationsudvalg Rammetildeling Rammetildeling 33,6 ugentlige lektioner til 4J-klasse + bortset fra krav om 1 aktivitsbaserede udgifter pr. elev Visitationsudvalg klasse Side 4

14 Specialundervisning visiteret til enkeltelever til Lejre Kommunes almindelige folkeskoler udgør i alt ca. 3,5 mio. kr. Beløbet udgør 4% af de samlede udgifter og kan yderligere opledes i to aktivitetsområder, som det fremgår af figuren til højre, hvor visiteret specialundervisning udgør den største andel. I 216 er samlet visiteret 175 ugentlige lektioner af 45 minutter (i 4 uger), idet timerne er fordelt på elever + et antal gruppeordninger. Den visiterede handicaphjælp er tildelt 1 elev. I figuren længst til højre er vist, hvorledes ressourcerne den visiterede specialundervisning til elever på kommunens almindelige folkeskoler fordeler sig på de enkelte skoler i alt og i gennemsnit pr. barn (alle børn) på skolen Kr. pr. skole (i alt) 4% 1% % 4% Kr. pr. elev (gns.) 64% 5

15 Specialundervisning visiteret til enkeltelever til Lejre Kommunes almindelige folkeskoler udgør i alt ca. 3,5 mio. kr..de 2 aktivitetsområder er nedenfor supplerende beskrevet omkring tildelingskarakteristika Aktivitetsområde Budgetområde Beløb 216 (1. kr.) Aktuelle principper for tildeling (Pris/mængde) Involverede aktører og/eller personer i tildeling/visitering Rammetildeling eller specifik aktivitetstildeling eller andre bindinger Specialundervisning egne skoler Handicaphjælp 3123 Specialundervisning egne skoler Konkret visiterede timer til enkeltelever Visitationsudvalg 3123 Specialundervisning egne skoler 3 Konkret visiterede timer til enkeltelever Visitationsudvalg Timerne skal bruges til de visiterede formål til den visiterede elev Timerne skal bruges til de visiterede formål til den visiterede elev I alt Side 6

16 Specialundervisning, befordring og fritidstilbud visiteret til enkeltelever udgør i alt ca. 52,4 mio. kr... Dette beløb udgør 69% af de samlede udgifter og kan yderligere opledes i ni aktivitetsområder. Som det fremgår af figuren til venstre, udgør udgifterne til Firkløverskolen og de eksterne specialskoler de største udgiftsposter. Antallet af elever der modtager de forskellige tilbud fremgår af den grå kurve bemærk at den samme elev kan optræde flere gange, hvis eleven eksempelvis både modtager et specialundervisningstilbud og har fået bevilliget befordring. 4% 1% % 4% 64% 7

17 Specialundervisning, befordring og fritidstilbud visiteret til enkeltelever udgør i alt ca. 52,7 mio. kr..de 9 aktivitetsområder er nedenfor supplerende beskrevet omkring tildelingskarakteristika Aktivitetsområde Firkløverskolen Specialklasser Budgetområde 3121 Lejre Kommunes specialskole & 3123 Specialundervisning egne skoler I-klasser, omplaceret til Osted Skole Eksterne Specialskoler Betaling for undervisning Specialundervisning i regionale tilbud Regionale specialundervisnings-tilbud Undervisning på interne skoler på opsholdsteder og dagbehandlingstilbud Betaling for undervisning Fritidstilbud til elever i specialskole Befordring til specialskoler Befordring Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning 3 Beløb 216 (1. kr.) Aktuelle principper for tildeling (Pris/mængde) Firkløverskolens grundbevilling. Bevillingen reguleres efter antal visiterede elever m.v. Samt bevilling til Skolebibliotek, udvikling, vejledere + pedel Involverede aktører og/eller personer i tildeling/visitering Visitationsudvalg Budget som til almen klasser + 2x aktivitetsbaserede udgifter Visitationsudvalg Betaling for undervisning af elever visiteret til diverse specialundervisningstilbud iht. Kontrakter med de enkelte undervisningstilbud Visitationsudvalg Betaling for undervisning af elever visiteret til diverse specialundervisningstilbud iht. Kontrakter med de enkelte undervisningstilbud Visitationsudvalg Betaling for undervisning af elever der er visiteret til diverse tilbud efter Serviceloven Visitationsudvalg Betaling for fritidstilbud for elever visiteret til diverse specialundervisningstil-bud iht kontrakter med de enkelte undervisningstilbud Visitationsudvalg Betaling for befordring af elever visiteret til diverse specialundervisningstil-bud Visitationsudvalg Undervisning af syge elever i eleven hjem eller på skolen efter behov Skoleleder Rammetildeling eller specifik aktivitetstildeling eller andre bindinger Timerne skal bruges til de visiterede formål til de visiterede elever Timerne skal bruges til de visiterede formål til de visiterede elever Timerne skal bruges til de visiterede formål til de visiterede elever Udgifter refunderes efter regning Efterskoler Betaling for undervisning 423 i alt Side 8

18 Beregnet gennemsnitlig helårsudgift pr. årselev i de forskellige interne og eksterne specialundervisningstilbud Side 9

19 Udgiften til hver af de 8 elever, der i 216 har et specialundervisningstilbud (specialskole, regionalt tilbud eller intern skole på opholdssted) udenfor kommunen samlet udgift i 216 er 27,9 mio. kr..udgiften pr. elev er opdelt i skoleudgift, fritidsudgift og befordring. Som det ses er der relativt stor spredning på pris/specialundervisningstilbud Specialskoler, regionstilbud el opholdssteder Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Befordring af elever ifbm spec.uv. udenfor distriktskolen NB: Ikke alle elever har været på skolerne et fuldt skoleår, hvorfor udgifterne pr. elev ikke kan sammenlignes i ovenstående figur Side 1

20 Beregnede årsudgifter til eleverne på ekstern specialskole i alt og fordelt på udgifter til skoletilbud, fritidstilbud og befordring Tusinde 8 7 Beregnede gennemsnitlige årsudgifter til eleverne på eksterne specialskoler, inkl. fritidstilbud og befordring Specialundervisningstilbud Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Befordring af elever ifbm spec.uv. udenfor distriktskolen Side 11

21 Beregnede årsudgifter til eleverne på ekstern specialskole relativ fordeling mellem udgifter til skoletilbud, fritidstilbud og befordring 1% Befordrings- og fritidsudgifternes andel af de samlede gennemsnitlige årsudgifter til eleverne på eksterne specialskoler 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Specialundervisningstilbud Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Befordring af elever ifbm spec.uv. udenfor distriktskolen Side 12

22 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen antal elever og samlede udgifter i 216 fordelt på leverandører I alt har 177 elever i 216 fået bevilliget befordring og den samlede udgift udgør ca. 6,2 mio. kr Sum af Årspris Antal af CPR 2 4 De 3,2 mio. kr. er udgifter knyttet til elever på eksterne specialskoler og opholdssteder, mens de resterende ca. 3 mio. kr. vedrører befordring til kommunens egne tilbud (fx Firkløverskolen og specialklasserne på Osted Skole) Side 13

23 Eksterne specialskoler antal elever og de faktiske samlede udgifter i 216 fordelt på leverandører I alt er der 4 elever i 216 der går på en ekstern specialskole, og den samlede udgift hertil udgør ca. 14 mio. kr Sum af Årspris Antal af CPR Side 14

24 Interne skoler på opholdssteder - antal elever og faktiske samlede udgifter i 216 fordelt på leverandører I alt er der 28 elever i 216 der går på en intern skole ifm. med en opholdssted. Den samlede udgift hertil udgør ca. 5,6 mio. kr Sum af Årspris Antal af CPR Side 15

25 Firkløverskolen Det samlede budget til Firkløverskolen udgør i 216 ca. 17,7 mio. kr. Med aktuelt 59 elever, giver det en gennemsnitlig udgift pr. elev på 3 t. kr.. I nedenstående figurer er eleverne fra -9 kl. (54 elever) fordelt efter hhv. alder og klassetrin (øverst), mens figurerne nederst viser dels hvilke skoledistrikter eleverne på Firkløverskolen kommer fra, dels andelen af elever ifht. antallet af elever på distriktsskolerne og i de enkelte skoledistrikter. 1 Eleverne på Firkløverskolen fordelt efter alder Eleverne på Firkløverskolen fordelt efter klassetrin Hvilket skoledistrikt kommer eleverne på Firkløverskolen fra? 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Andel af elever på Firkløverskolen ifht. antal af elever på distriktsskolen (pct.) 2,5 2, 1,5 1,,5, Andel af elever på Firkløverskolen ifht. antal af elever i skoledistriktet (pct.) Side 16

26 Specialklasser på Osted Skole Det samlede budget til specialklasserne på Osted Skole udgør i 216 ca. 4,4 mio. kr. Med aktuelt 4 elever, giver det en gennemsnitlig udgift pr. elev på 11 t. kr.. I nedenstående figurer er eleverne fordelt efter hhv. alder og klassetrin (øverst), mens figurerne nederst viser dels hvilke skoledistrikter eleverne i specialklasserne kommer fra, dels andelen af elever ifht. antallet af elever på distriktsskolerne og i de enkelte skoledistrikter. Eleverne fordelt efter alder Eleverne fordelt efter klassetrin Hvilket skoledistrikt kommer eleverne i specialklasserne fra? 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Andel af elever i specialklasser ifht. antal af elever på distriktsskolen (pct.) 2,5 2, 1,5 1,,5, Andel af elever i specialklasser ifht. antal af elever i skoledistriktet (pct.) Side 17

27 Eksterne specialskoler De samlede udgifter til eksterne specialskoler udgør i 216 ca. 13,2 mio. kr. Med aktuelt 41 elever, giver det en gennemsnitlig udgift pr. elev på 322 t. t. kr. Omregnet til årselever er antallet ca. 33, hvorfor den årlige gennemsnitsudgift er 4 t. kr. per elev.. I nedenstående figurer er eleverne fordelt efter hhv. alder og klassetrin (øverst), mens figurerne nederst viser dels hvilke skoledistrikter eleverne i specialklasserne kommer fra, dels andelen af elever ifht. antallet af elever på distriktsskolerne og i de enkelte skoledistrikter. 15 Eleverne på eksterne specialskoler efter alder 15 Eleverne på ekstern specialskole efter klassetrin Hvilket skoledistrikt kommer eleverne i eksterne specialskoler fra? 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Andel af elever i eksterne specialskoler ifht. antal af elever på distriktsskolen (pct.) 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Andel af elever i eksterne specialskoler ifht. antal af elever i skoledistriktet (pct.) Side 18

28 Interne skoler på opholdssteder mv. De samlede udgifter til eksterne specialskoler udgør i 216 ca. 5,5 mio. kr. Med aktuelt 41 elever, giver det en gennemsnitlig udgift pr. elev på 134 t. kr. Omregnet til årselever er antallet ca. 23, hvorfor den årlige gennemsnitsudgift er ca. 243 t. kr. pr. elev.. I nedenstående figurer er eleverne fordelt efter hhv. alder og klassetrin (øverst), mens figurerne nederst viser dels hvilke skoledistrikter eleverne i specialklasserne kommer fra, dels andelen af elever ifht. antallet af elever på distriktsskolerne og i de enkelte skoledistrikter. Eleverne på interne skoler efter alder Eleverne på interne skoler efter klassetrin Hvilket skoledistrikt kommer eleverne på interne skoler fra? ,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Andel af elever på interne skoler ifht. antal af elever på distriktsskolen (pct.) 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Andel af elever på interne skoler ifht. antal af elever i skoledistriktet (pct.) Side 19