Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget kr. (-=udgifter)

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Forslag til budgetændringer - Økonomiudvalget 1.000 kr. (-=udgifter) 2011 2012 2013 2014"

Ludvig Larsen
8 år siden
Visninger:

1 Forslag til budgetændringer kr. (-=udgifter) Budgetændringer: Administrationen Andet 1. Lag D Central ejendomsfunktion D Landskabskarakterkortlægning A Sikringstiltag A Brandvæsenet 5. Udskiftning af materiel D Brandstation (1. etape på Rønnedevej) A Salg af brandstation på Køgevej A Genopretningspulje admbyg. A 850 Gymnasiehal A Budgetudvidelser i alt Heraf drift (D) D Heraf anlæg (A) A Vedtaget budget 2010, drift Tillægsbevillinger Omplaceringer Pris- og lønregulering Budgetudvidelser Pris- og lønregulering budgetudvidelser Budgetprognose Opsparing drift primo 2010

etape på Rønnedevej) A -3.350 0 0 0 Salg af brandstation på Køgevej A 2.500 Genopretningspulje admbyg.

2 LAG 1. Lag Drift i alt LAG søger om midler til gennemførelse af lokale projekter på i alt mio. kr. til projektstøtte. Derudover søges om midler til administration på 0,276 mio. kr. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri yder tilskud til formålet med på 50% af projektstøtten og 55% af administrationsomkostningerne. Der er i 2010 til tidligere projekter afsat 0,400 mio. kr. Ovennævnte beløb modsvare det forventede tilskud fra Ministeriet. Projekterne er primært til støtte for beboerne i landdistrikterne.

til projektstøtte. Derudover søges om midler til administration på 0,276 mio. kr.

3 Central ejendomsfunktion 2. Central ejendomsfunktion Drift i alt Ved etableringen af en samlet ejendomsfunktion ligger der en effektiviseringsgevinst, fordi det bliver muligt at foretage en række samlede udbud på bygningsvedligeholdelse, renoveringsopgaver, energibesparelsestiltag osv.. Samtidig vil der komme mere fokus på regelmæssig og nødvendig vedligeholdelse af de eksisterende bygninger, så der sikres tilstrækkelig koordinering, herunder effektiv anvendelse af eksisterende midler, mellem de mange forskellige projekter. Hvor f.eks ensartet opgaver udbydes og løses på tvær af institutionerne. Ejendomsfunktionen samles i teknisk forvaltning, bygningsejerskabet samles under Plan- og Boligudvalget, mens nybyggeri håndteres i fagudvalget, men med sekretariatesbetjening i disse sager af teknisk forvaltning. De nærmere forhold omkring fælles pedelkorps m.m. afklares endelig i en arbejdsgruppe. Der er nedsat på tværs i forvaltningerne.

4 Lokalplaner m.m. 1. Landskabskarakterkortlægning Drift i alt Som lovet i forbindelse med kommuneplanen 09, skal der laves en landskabskarakterkortlægning. Der omhandler friluftskort og en grøn plan. Midlerne skal anvendes til eksterne konsulenthonorar.

5 Sikringstiltag / minimering af ricisi 2. Sikringstiltag Drift i alt Ringsted kommune overgik til selvforsikring i 200 At overgå til selvforsikring stiller store risikostyringsmæssige krav til den aktive skadesforebyggende indsats i kommunen. Kernen i risikostyring er forebyggelse. Det handler om at minimere risikoen for skader på de særligt risikobetonede områder - af såvel økonomiske som menneskelige hensyn. Det skal nævnes, at Ringsted kommune i 2009/2010 blev pålagt en ca. 60% præmieforhøjelse på bygnings- og løsøreforsikringer. Forsikringsselskaberne har forventninger om fremadrettede og skadesforebyggende indsatser udføres disse ikke resulterer det i forhøjede præmier. har ikke afsat ressourcer til skadesforebyggende indsats siden overgangen til selvforsikring. Der er derfor et vist efterslæb på dette område. At forebygge skader som fx brand, tyverier og hærværk mod kommunens institutioner og bygninger skaber tryggere rammer for borgere, brugere og medarbejdere. Formålet er at mindske risikoen for disse særligt belastende skader, og herved nedbringe de driftsforstyrrelser, gener og tab sådanne skader medfører.

Kernen i risikostyring er forebyggelse. Det handler om at minimere risikoen for skader på de særligt risikobetonede områder - af såvel økonomiske som menneskelige hensyn.

6 Brandvæsenet 3. Udskiftning af materiel Drift i alt Der er i Brandvæsenet et investeringsbehov i udskiftning af materiel på 7,3 mio. kr. i perioden Følgende materiel står over for udskiftning: Tanksprøjte = 2,2 mio. kr., Stige eller lift = 4,2 mio. kr., Slangevogn = 0,6 mio. kr. og Pionervogn = 0,6 mio. kr. Udskiftningen af pionervognen søges fremmet grundet Brandvæsenet har overtaget redningsopgaven med frigørelse af fastklemte m.v. Kommunekredit har på baggrund af investeringsbehovet på 7,3 mio. kr. beregnet en årlig udgift, under forudsætning af leasingaftale. Den udgør 0,6 mio. kr. i 15 år. Budgetforslaget tager udgangspunkt i, at der indgåes leasingaftaler. Økonomisk set bliver det en samlet udgift på 9,0 mio. kr. ved leasing. Set i forhold til køb er det en merudgift på 1,7 mio. kr.

v. Kommunekredit har på baggrund af investeringsbehovet på 7,3 mio. kr. beregnet en årlig udgift, under forudsætning af leasingaftale. Den udgør 0,6 mio. kr. i 15 år.

7 Brandvæsenet 3. Brandstation (1. etape på Rønnedevej) Salg af brandstation på Køgevej Overflytning af midler fra administrationsbyg. genopretningspulje 850 Drift i alt Indretning af brandstation - Etape 1 på Rønnedevej tænkes gennemført via midler fra salg af gammel brandstation. Samtidig overføres 0,850 mio. kr. fra genopretningspuljen for bygningsvedligeholdelse fra 2010.

genopretningspulje 850 Drift i alt 0 0 0 0 Indretning af brandstation - Etape 1 på Rønnedevej

8 Gymnasiehal Gymnasiehal, bygning Gymnasiehal, udearealer Delvis finansiering: Idrætsfaciliteter til gymnasiet Fritids- og legefaciliteter ved Sdr. Parkskolen 700 I alt anlæg Drift i alt Der foreligger nu kalkulationer og udgifterne (prisniveau 2010) for henholdsvis indendørs- og udendørsfaciliteter.

400 Fritids- og legefaciliteter ved Sdr.

Relaterede dokumenter

Vejledning i udfyldelse af skabelon til 2 pct. +/- forslag til budget 2011

Vejledning i udfyldelse af skabelon til 2 pct. +/- forslag til budget 2011 I fanebladet "Skabelon" udfyldes ét forslag til + eller - forslag med angivelse af budgetområde, titel på forslaget, drifts- og