Nyt Bibliotekssystem ved 100 % tilslutning

Transkript

1 A B C D E F G H I J Kommune -BC beregning Kommune navn (klik på feltet og scroll) Randers Indbygger tal Årlig systemadministration i kr Forventet reduktion i sys.adm i % 50,00% Nyt Bibliotekssystem ved 100 % tilslutning Pris pr. borger kr 7,00 Udgifter vedr. anskaffelse i kr År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Driftsbidrag (KOMBIT) Teknisk it-implementering (lokalt) Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Kurser / træning (lokalt) Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Organisatorisk forankring (lokalt) tid Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udgifter i alt Besparelse på systemadm. Udfyldes ikke for år Besparelse på bortfaldne it-omk. Folkebibl. Besparelse på bortfaldne it-omk. Skolebibl. Udfyldes ikke for år Udfyldes ikke for år Sparede udbudsomkostninger Besparelse/gevinst leverandørstyring Gevinster i alt kr Pengestrømme, kr

2 Celle: C9 Randers Bibliotek er hostingcenter for fire kommuners bibliotekssystemer. De samlede omkostninger til systemadministration er ca kr. Randers kommunes andel heraf er ca Skolebibliotekernes systemadministration er indeholdt i det samlede beløb, se celle D21 Celle: C10 Her er anvendt den af Kombit foreslåede procentsats Celle: B15 Kommentar: Estimerede udgifter til lokal it-implementering f.eks. integration til ESDH og Økonomisystemer i tid. Det konkrete omfang skønnes af den enkelyte kommune Celle: C15 Kombits estimerede beløb for en kommune af Randers' størrelse er kr. Arbejdsgruppen vurderer, at beløbet vil ligge højere end for gennemsnits-kommunens vedkommende, da Randers har taget nærmest alle tilgængelige effektiviseringsfeatures i nuværende system i brug. Celle: B16 Kommentar: Udgifter til kurser og træning. Både kursus afgiften og medgået tid. Celle: C16 I beløbet er indeholdt følgende: Timer skolebiblioteksteametr :3 personer på 25 skoler i 20 timer= 1500 timer Timer lærere/pædagoger: 2000 lærere/pædagoger i 1 time = 2000 timer Timer folkebibliotekspersonale: 60 personer a 20 timer = 600 timer Timer systemadministratorer: 100 timer Timer skolebiblioteks administrationen: 100 timer Ialt 4900 timer a 250 kr = kr Kursusafgift beregnet i forhold til udgiften til dette ved sidste systemskifte på folkebiblioteket: kr. TOTAL Celle: B17 Kommentar: Medgået tid i kommunen til modning af organisationen for optimal modtagelse og ejerskab af it-systemet. Celle: C17 Her er anvendt Kombits estimat for en kommune af vores størrelse. Her ligger udgiften til at håndtere alle opgaver i forbindelse med lokal tilretning og problemløsning, der erfaringsmæssigt ligger efter ethvert systemskifte

3 Celle: B19 Kommentar: Tal fremkommer automatisk ved at udfylde omkostning til årl. Systemadm. Celle: B20 Celle: D20 Licens/vedligeholdsomkostninger årligt: kr Udviklingsomkostninger årlige tilkøb af ny funktionalitet, estimeret: kr Konsulent honorar: kr TOTAL kr Celle: B21 Celle: B22 Kommentar: Den estimerede sparede udbudsomkostning som kommunen selv skulle have afholdt, ved anskaffelse af løsningen i eget regi. Celle: B23 Kommentar: Besparelse i tid ved at kommunen ikke selv skal håndtere kontakten/stryingen af leverandøren (KOMBIT er ansvarlig for leverandørstyringen). Celle: C23 Her forventes en negativ gevinst i det involveringen i et samarbejde omkring Det fælles Bibliotekssystem må forventes at at være mere tidkrævende end samarbejdet med leverandørene er i dag. Dette er estimeret ud fra folkebibliotekets erfaringer med tidsforbrug omkring T!NG-samarbejdet.

4 A B C D E F G H I J Kommune -BC beregning Kommune navn (klik på feltet og scroll) Randers Indbygger tal Årlig systemadministration i kr Forventet reduktion i sys.adm i % 50,00% Nyt Bibliotekssystem ved 100 % tilslutning Pris pr. borger kr 4,75 Udgifter vedr. anskaffelse i kr År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Driftsbidrag (KOMBIT) Teknisk it-implementering (lokalt) Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Kurser / træning (lokalt) Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Organisatorisk forankring (lokalt) tid Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udfyldes ikke Udgifter i alt Besparelse på systemadm. Udfyldes ikke for år Besparelse på bortfaldne it-omk. Folkebibl. Besparelse på bortfaldne it-omk. Skolebibl. Udfyldes ikke for år Udfyldes ikke for år Sparede udbudsomkostninger Besparelse/gevinst leverandørstyring Gevinster i alt kr Pengestrømme, kr

5 Celle: C9 Randers Bibliotek er hostingcenter for fire kommuners bibliotekssystemer. De samlede omkostninger til systemadministration er ca kr. Randers kommunes andel heraf er ca Skolebibliotekernes systemadministration er indeholdt i det samlede beløb, se celle D21 Celle: C10 Her er anvendt den af Kombit foreslåede procentsats Celle: B15 Kommentar: Estimerede udgifter til lokal it-implementering f.eks. integration til ESDH og Økonomisystemer i tid. Det konkrete omfang skønnes af den enkelyte kommune Celle: C15 Kombits estimerede beløb for en kommune af Randers' størrelse er kr. Arbejdsgruppen vurderer, at beløbet vil ligge højere end for gennemsnits-kommunens vedkommende, da Randers har taget nærmest alle tilgængelige effektiviseringsfeatures i nuværende system i brug. Celle: B16 Kommentar: Udgifter til kurser og træning. Både kursus afgiften og medgået tid. Celle: C16 I beløbet er indeholdt følgende: Timer skolebiblioteksteametr :3 personer på 25 skoler i 20 timer= 1500 timer Timer lærere/pædagoger: 2000 lærere/pædagoger i 1 time = 2000 timer Timer folkebibliotekspersonale: 60 personer a 20 timer = 600 timer Timer systemadministratorer: 100 timer Timer skolebiblioteks administrationen: 100 timer Ialt 4900 timer a 250 kr = kr Kursusafgift beregnet i forhold til udgiften til dette ved sidste systemskifte på folkebiblioteket: kr. TOTAL Celle: B17 Kommentar: Medgået tid i kommunen til modning af organisationen for optimal modtagelse og ejerskab af it-systemet. Celle: C17 Her er anvendt Kombits estimat for en kommune af vores størrelse. Her ligger udgiften til at håndtere alle opgaver i forbindelse med lokal tilretning og problemløsning, der erfaringsmæssigt ligger efter ethvert systemskifte Celle: B19 Kommentar: Tal fremkommer automatisk ved at udfylde omkostning til årl. Systemadm.

6 Celle: B20 Celle: D20 Licens/vedligeholdsomkostninger årligt: kr Udviklingsomkostninger årlige tilkøb af ny funktionalitet, estimeret: kr Konsulent honorar: kr TOTAL kr Celle: B21 Celle: B22 Kommentar: Den estimerede sparede udbudsomkostning som kommunen selv skulle have afholdt, ved anskaffelse af løsningen i eget regi. Celle: B23 Kommentar: Besparelse i tid ved at kommunen ikke selv skal håndtere kontakten/stryingen af leverandøren (KOMBIT er ansvarlig for leverandørstyringen). Celle: C23 Her forventes en negativ gevinst i det involveringen i et samarbejde omkring Det fælles Bibliotekssystem må forventes at at være mere tidkrævende end samarbejdet med leverandørene er i dag. Dette er estimeret ud fra folkebibliotekets erfaringer med tidsforbrug omkring T!NG-samarbejdet.