Korr. budget. forbrugs
|
|
- Kirsten Kronborg
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Resultat på drift Skoler Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % 10. Klassecentret % Kulsbjerg Skole % Præstø Skole % Møn Skole % Gåsetårnskolen % Svend Gønge-skolen % Kompetencecenter Kalvehave Ungdomsskolen % Østmøns Ungdomsklub % Øvrig udvalgsramme % Fælles udgifter-skole % Skolebiblioteker % IT på Skoleområdet % Betaling til og fra andre off. myndigh % SSP % Potentiale - Skolestruktur % Fælles udgifter-sfo % Fællesområde specialundervisning % Syge- og hjemmeundervisning % Specialundervisning i regionale tilbud % Bidrag til statslige og private skoler % Efterskoler og ungdomskostskoler % Avnø Naturcenter % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift 1) Opsparing på ca. 2 mio. kr. til imødegåelse af demografireguleringen 2014, skal overføres til Anlæg Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer-mindreforbrug forbrugs % 1
2 (tal i kr.) Anlæg i alt % Præstøhallen % Renovering Iselingeskolen % Renovering Marienberg Skole % Renovering skolebygninger % Renovering Stensved Skole % SFO Skoleafdeling Stensved % Udbygning af Præstø Skole % Udbygning af Stensved Skole % Udearealer v. Stensved Skole % Målopfyldelse på udvalgsaftale Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområ de Sundhed Sygefravær Mål Succeskriterier Evaluering I hver virksomhedsaftale mellem skolesekretariatet og skolerne indgår: At den enkelte skole udmønter kommunens sundhedspolitik for de ansatte. At den enkelte skole udarbejder handleplaner for hvordan bevægelse og sund kost integreres i skolernes hverdag. I hver virksomhedsaftale mellem skolesekretariatet og skolerne indgår: Skoleområdet skal i 2012 nedbringe det gennemsnitlige sygefravær for personalet Skolerne igangsætter veldokumenterede sundhedsfremmende tiltag. Skolerne udarbejder retningslinier og konkrete handleplaner Det gennemsnitlige sygefravær på det samlede skoleområde nedbringes i 2012 til 4,46 % og i 2013 til under 4,30 %. 2
3 Fokus på folkeskolen Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Den nye økonomiske model for At skolerne i fremtiden o optimering af klassestørrelser, Der evalueres i forbindelse med budgetopfølgninger ressourcetildeling for overholder o tiltrækning og samt ved skoleområdet. budgetterne. fastholdelse af regsskabsaflæggelsen. elever, o decentralisering, o langsigtet planlægning o åbenhed og tydeliggørelse af kommunens ydelser til sine borgere. Ny Skolestruktur Etablering af Kompetencecenter Kalvehave Fokus på folkeskolen overordnet Inkluderende miljøer Informations- og kommunikationsteknol ogi (IKT) At implementere den nye skolestruktur fra den At etablere Kompetencecenter Kalvehave inkluderende miljøer. At den besluttede tidsog procesplan er overholdt. At centret opretter undervisningstilbud til de børn, der ikke fagligt eller socialt kan inkluderes i et almindeligt undervisningsmiljø Resume over implementeringsplaner fra skoleåret 2012/13 anvendes som grundlag for skolernes udvikling, og at mål og succeskriterier indarbejdes i kommunens aftalestyring i forhold til såvel udvalgsaftalen med skolechefen og skolechefens virksomhedsaftaler med de enkelte skoleledere Der evalueres løbende ved møderne i den nye skoleledergruppe. Centrets undervisningstilbud til de enkelte børn evalueres individuelt løbende. Fagchefen evaluerer løbende sammen med skolelederne i forhold til Resume over implementeringsplaner fra skoleåret 2012/13 Alle skolerne har igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af inkluderende miljøer i skolernes hverdag Der er indkøbt devices og alle skolerne har igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af infor- 3
4 Faglighed og faglig læsning Kompetenceudvikling Holddannelse og fleksibel skole informations- og kommunikationste knologi faglighed og faglig læsning kompetenceudvikling holddannelse og fleksibel skole mations- og Kommunikations-teknologi i skolernes hverdag Der sættes faglighed og faglig læsning i takt med at man får holddannelse og fleksibel skole yderligere udrullet. Første år er afsluttet og evalueret. Evalueringen er brugt som afsæt til at planlægge næste års fælles kompetence-udvikling for det samlede skolevæsen, der har teamsamarbejde Alle skolerne har igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af holddannelse og fleksibel skole Tidlig opsporing - OPTIK: Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Tidlig opsporing (optik) for medarbejderne: Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker. 1. styrke faglig viden og opkvalificering 2. fremme indsats der har fokus på alle børn. 3. Procedurer ved overgange. 1. OPTIKmedarbejdere laver ekstern sparring I institutionerne. Alle medarbejdere har indsigt i udsathedsbegreb et og den tidlige indsats. Udarbejdelse af handleguide. 2. Alle anvender trivselsskemaer. Nedsættelse af småbørnsteam. 3. Overgangsskema er. Rambøll Mangement undersøger kvalitativt og kvantitativt medarbejdernes konkrete handlinger og kompetence udvikling forhold til den tidlige indsats. Evaleringsinstitutet (EVA) understøtter kommunens OPTIK-styregruppes facilitering af projektet. AKF Anvendt Kommunal Forskning) udarbejder en rapport om projektets resultater. Projektet er netop afsluttet med udgangen af Hermed er det overgået til en del af den daglige praksis, ledet af den enkelte 4
5 evalueringsmøder. Forventningsafste mning institutionsleder. 4. Praksis for effektive møder. 5. Fremme forældreinddrag else 6. Hurtigere reaktion underretninger. 4. Alle anvender Dialogmøde. Alle anvender netværksmodelle n 5. Alle anvender Dialogmøde. Alle anvender netværksmodelle n 6. Implementering af Barnets reform SSP Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Opkvalificering af Trivselscoachene Livsstils & trivselsundersøgelse SSP læseplan Jeg er sej, når jeg siger nej i samarbejde med politiet. At hver skole har en Trivselscoach som deltager på SSP kurser/konferencer Gennemførelse af livsstils & trivsels undersøgelse med deltagelse af alle klasses elever. Sikre sig at alle elever i Vordingborg Kommune gennemgår samme pensum i SSP emner. Projektet gennemføres i hele Sydsjælland & Lolland-Falsters Politikreds. At alle At SSP arbejdet opkvalificeres og der på hver skole er en SSP tovholder. At rapporten kan bruges i generel og specifik forebyggelsesøjemed af både den enkelte skole, politiet og børn og unge afd. At konceptet implementeres og bruges aktivt på alle skoler og klassetrin Metoden bygger på Ringstedforsøget og er det forebyggelsesprojekt i DK med størst evidens. Kvalitetsrapport for skolerne. Udarbejdelse af en livsstils & trivselsrapport fremlægges i efteråret 2013 Kvalitetsrapport for skolerne. 5
6 5. klasser modtager 4 lektioners undervisning i Jeg er sej når jeg siger nej efterfulgt af forældremøde med oplæg til forældre. Når alle elever og forældre på 5. årgang er med bekendte med betydningen af sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Kvalitetsrapport for skolerne. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for skoleområdet Drift 2013 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner: Resultatet for driften i 2013 forventes at medføre et mindreforbrug på fællesområdet-skoler på 2,1 mio. kr. og et merforbrug på skolerne på 1,3 mio. kr. i alt 0,8 mio. kr. Mindreforbruget på skolernes fællesområde i 2013 skal - Jf. udvalgets beslutning i marts anvendes til regulering af demografipuljen i Merforbruget på skolernes forventes overført til 2014, idet der på hver skole er gennemført tiltag til afvikling heraf. Jf. udvalgets beslutning i marts 2013 reguleres demografipuljen som konsekvens af det faldende børnetal allerede med virkning fra , hvilket medfører overførsel af 2,1 mio. til fra 2013 til
7 Anlæg 2013 Der er i 2013 og overslagsårene planlagt følgende anlægsarbejder Kulsbjerg afd. Stensved afd. frigivet 4,5 9,1 Kulsbjerg afd. Stensved afd. og Børn og Familieafd. - Havnevej 2, Kalvehave Frigivet 5,0 /* Præstø Skole Ikke frigivet 1,0 7,0 Gåsetårnskolen, Marienberg afd. Delvis frigivet 1,0 /** 4,8 7,2 Stege Skole Ikke frigivet 0,7 0,7 Svend Gønge-skolen SFO, Lundby Ikke frigivet 1,8 Svend Gønge-skolen, Lundby Ikke frigivet 6,0 I alt (mio. kr.) 11,5 23,4 7,9 6,0 /* Samt 1 mio. kr fra 2012 /** Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den Målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen lægger særligt implementeringen af Fokus på Folkeskolen, hvor vurderingen er, at vi følger den aftalte plan med tilhørende indsatsområder. Der er økonomi og overholdelse af budgetterne, hvor fagsekretariatet har uddannet nøglemedarbejdere på skolerne i økonomistyring. OPTIK-projektet, der havde særlig tidlig opsporing er netop afsluttet med udgangen af Hermed er det overgået til en del af den daglige praksis, ledet af den enkelte institutionsleder Resultaterne viser sig nu, hvor underretninger, der fremsendes er af meget høj kvalitet, ligesom signaler spores op mod 1½ tidligere end før projektet blev igangsat. SSP arbejdet forløber som forventet. I efteråret 2013 gennemføres den aftalte Livsstils- og trivselsprojekt. 7
Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)
Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5
Læs mereSkoler Udvalgsaftale
Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8
Læs mereResume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen
NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut
Læs mereBudgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Børne-, Unge- og Familieudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Børne-, Unge- og Familieudvalg 632.545.467 621.456.393 614.507.763 608.597.608 Børn og Familie 144.902.662
Læs mereBudgetoverblik. Udvalget for Børn, Unge og Familie DRIFT OG STATSREFUSION. B priser. B priser. B priser
Budgetoverblik Udvalget for Børn, Unge og Familie DRIFT OG STATSREFUSION Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK Udv. for Børn, Unge og Familie 686.163.565 682.646.394 676.890.963 673.735.838 Børn og Familie 171.401.547
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereÅrshjul for BUF
Årshjul for BUF - 2015 Dok. Nr. 29494 13. januar 2015 Januar 2015 Årshjul for BUF 2015 Børn og Familie Strategi for Børne- og Familieområdet 2014-2017 Dagtilbud Orientering om status på ændring af børnehaver
Læs mereÅrshjul for BUF
Årshjul for BUF - 2015 Dok. Nr. 29494 13. januar 2015 Januar 2015 Årshjul for BUF 2015 Børn og Familie Strategi for Børne- og Familieområdet 2014-2017 Dagtilbud Orientering om status på ændring af børnehaver
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 688,1 669,5 658,2 649,3
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2016
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt
Læs mereTakst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen
Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen
Læs mereÅrshjul for BUF - 2015
Årshjul for BUF - 2015 Dok. Nr. 29494 13. januar 2015 Januar 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O SO Bemærkninger Årshjul for BUF 2015 Børn og Familie Strategi for Børne- og Familieområdet 2014-2017 Dagtilbud
Læs mereKorr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling
Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab Forvente t mer /mindre forbrug Forvente t forbrugs % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 149.352 146.297 69.582 146.297
Læs mereOpr. Budget. Korr. budget. Faktisk forbrug
Resultat på drift Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 57.080 61.655 36.900 60.811-844
Læs mereResultatkontrakt for Næsby Skole
Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen
Læs mereÅrshjul for BUF
Årshjul for BUF - 2013 Dok. Nr. 1735/13 14. januar 2013 Januar 2013 (Afleveringsfrist den 3. januar 2013) Fagsekr. Dagsordenspunkter B O P T S O Punkter til orientering X Revision af Vordingborg Kommunes
Læs mereRegnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.
Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereÅrshjul for BUF
Årshjul for BUF - 2014 Dok. Nr. 137967 8. januar 2014 Januar 2014 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O SO Bemærkninger Revision af Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik Klager 1. halvår 2013 på
Læs merePOLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT
POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereEffektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016
Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereKorr. budget. Opr. Budget
Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141
Læs mereKommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse
Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i
Læs mereStrategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre
Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt
Læs mereBørne og Skoleudvalget mål for 2018
Børne og Skoleudvalget mål for 2018 BSU-01 Langsigtet mål Børn, unge og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt, således at, højst 9 % af de bornholmske børn i alderen 0-18 år har en myndighedssag
Læs mereAppendiks. Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen
Appendiks Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen Appendiks Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen 1.0 25.03.2014 Appendiks Danmarks
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereMedudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur
Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 4 Skoler... 5 Svend
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereDer er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:
Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereTIMING IS EVERYTHING ÅBEN SKOLE
TIMING IS EVERYTHING ÅBEN SKOLE 18 SEPTEMBER 2018 Oplægsholdere: Merete Fænø Fohlmann, Kultur og fritidskonsulent Vordingborg Kommune Lina Johansen Playmaker, Greve Idræts og Fritidssekretariat DAGSORDEN
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereKVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DEN KORTE VERSION
KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2012 DEN KORTE VERSION Forord Den årlige kvalitetsrapport skal ifølge Bekendtgørelsen styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereSkolepolitikken i Hillerød Kommune
Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereResultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN
Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Refer Do 04. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur
Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 5 Skoler... 6 Svend
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereVordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 17. marts 2014
Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 17. marts 2014 Tidspunkt Sted 18.00-18.15: Spisning 18.15: Skolebestyrelsesmøde. 21.30: Møde slut Afdelingen i Stensved Mødeleder/klummeskribent
Læs mere66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011
Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereAftale 2010/2011 Abildhøjskolen
Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Side 1 af 10 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Vordingborg og Abildhøjskolen for skoleåret 2010/2011 Denne aftale er indgået mellem Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse
Læs mereStrategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014
Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereAnalyse af grundlaget for folkeskolereformens implementering i Vordingborg Kommune
Analyse af grundlaget for folkeskolereformens implementering i Vordingborg Kommune 8. januar 2016 Indhold Baggrund og resume af konklusioner og anbefalinger... 2 Fokusområder i analysen og budgetforudsætninger...
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 21. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Præstø Skole Skolevej 15, Præstø Peter Jonassen, Ivan Tolborg, Mette Høgh
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereRegler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.
Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.
Læs mereBilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010
Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater i forhold
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 07. marts 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:00 Sluttidspunkt 21:00 USCJ, Campus Vordingborg, mødelokale E2 Kuskevej 1B, 4760 Vordingborg
Læs mereSkoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.
28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereVordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. Dato 20. maj Tidspunkt kl Afdelingen i Nyråd. Thorsten Gregersen
Dato 20. maj 2015 Tidspunkt kl. 19.00 21.30 Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Sted Mødeleder Fraværende Deltagere Afdelingen i Nyråd Thorsten Gregersen Søren Oldenburg, Nicolaj Lund Madsen
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereAftale mellem Randers Byråd og Vestervangsskolen 2012 & 2014
Aftale mellem Randers Byråd og Vestervangsskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.
Læs mereKvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:
Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog
Læs mereInformationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej
Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereIMPLEMENTERING AF 1:1 COMPUTERE PROJEKTPLAN
IMPLEMENTERING AF 1:1 COMPUTERE PROJEKTPLAN Version 1 Marts 2017 Side 1 of 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Formål med projektplanen...4 Generel Projektinformation...4 Baggrund...5 Holstebro Kommunes
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereKommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger
Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereResultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden
Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus
Læs mereBørne-, Unge- og Familieudvalget
Børne-, Unge- og Familieudvalget Dagsorden Dato 07. marts 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:00 USCJ, Campus Vordingborg, mødelokale E2 Kuskevej 1B, 4760 Vordingborg Kirsten
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mereSkolestrategi juni 2014
Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem
Læs mereUdviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016
Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mere