Investeringskatalog på beskæftigelsesindsatsen

Transkript

1 Investeringskatalog på beskæftigelsesindsatsen Initial investering Forslag i 2018 Mio. kr. Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr. 1 Styrkelse af ungeindsatsen: Investering 0,5 0,5 0,5 0,5 2,00 Udgiftsreduktion 0,97 0,97 0,97 0,97 3,88 2 Styrkelse af sygedagpengeindsatsen: Investering ,00 Udgiftsreduktion 3,4 7,9 13,9 13,9 39,17 3 Vend i døren: Investering 1,5 1,5 1,5 1,5 6,00 Udgiftsreduktion 3,4 7,4 7,4 7,4 25,60 4 Søgerobotter og udvidelse af kontrolgruppen: Investering 0, ,70 Udgiftsreduktion 5,5 5,5 5,5 5,5 22,00 Samlet årlig investering, mio. kr. 0, ,7 Samlet årlig udgiftsreduktion 13,254 21,814 27,79 27,79 90,648 1: Styrkelse af ungeindsatsen - en ressource til uddannelsesparate Etablering af internt tilbud der skal bringe uddannelsesparate videre i uddannelse og job med fokus på personlig og faglig udvikling Årlig merudgift er ca. 0,5 mio. kr. til en ekstra medarbejder Skal bringe borgerne i ordinær uddannelse (EUD, KUU, EGU, produktionsskole, gymnasiet/videregående uddannelse), gennem arbejde med de personlige kompetencer og løft af faglige evner, jf. sagsfremstilling. ske konsekvenser: Ved succesrate på 10 fuldtidspersoner vil besparelsen være: 10* * = Ved succesrate på 12 fuldtidspersoner vil besparelsen være: 12* * = Ved succesrate på 15 fuldtidspersoner vil besparelsen være: 15* * = Det forventede nettoafkast estimeres til årligt. 1

2 2: Nyorientering af sygedagpengeindsatsen fremrykket og mere virksomhedsvendt Der opnormeres i sygedagpengeindsatsen med 6 medarbejdere for at sikre følgende: 1. Tidlig indsats gennem fastholdelse på arbejdspladsen for sygedagpengemodtagere gennem 1. samtale på virksomheden 2. Særligt fokus på indsats ift. diffuse psykiske lidelser gennem tidligt samarbejde med arbejdsgiver og virksomhedsbaseret aktivitet, samt parallelle indsatser hos anden aktør 3. Forbedret adgang til lægefaglig sparring, sikre objektive faglige vurderinger, og hurtigere afgørelser om uarbejdsdygtighed 4. Tættere samarbejde med A-dagpenge om ledige sygemeldte gennem deltagelse før, under og efter på relevante A-kasse samtaler, samt overdragelsessamtaler før og efter overgang til A dagpenge 5. Antallet af samtaler for Jobafklaringsborgere skal øges med 50% som tilsvarer samtaler på sygedagpengeområdet gennem implementering af selvbook Det er vurderingen, at afdelingen med en fokuseret indsats kan nedbringe antallet af 52+ sager fra 155 til 100 i investeringsperioden. Samtidig er det vurderingen, at det vil ske en nedgang i antallet af Jobafklaringssager fra 230 til 180 sager. Endelig vurderes den ekstra indsats i forhold til de lange sager, at resultere i en langsigtet nedgang i antallet af FØP sager. ske konsekvenser: Der vurderes alt i alt en udgiftsreduktion på 39 mio. kr. over den samlede periode. Der investeres 3 mio. kr. årligt over tre år. De ovenfor beskrevne effekter svarer til en udgiftsreduktion på (1,6-4,3-7,9 7,9 mio. kr.) på de lange sygedagpengesager, og en udgiftsreduktion på jobafklaringsforløbene på (1,8 3,6 6,0 6,0 mio. kr.) over de fire år. De kortsigtede effekter er således, at investeringen betales hjem første år, og efterfølgende (fuldt indfaset vil der være årlige udgiftsreduktioner på 14 mio. kr.). En faktor 4,5 mellem investering og afkast. 3: Vend i døren I Borgerservice skal der placeres en virksomhedskonsulent, jobkonsulent og en ydelsesservice-medarbejder. Alle borgere skal ved henvendelse om kontanthjælp have anvist ledige job og søge disse. Der skal være placering i virksomhed næste dag. Årlig merudgift på 1,5 mio. kr. 2

3 Der påbegyndes 66 kontanthjælpsager hver måned, og på årsplan bliver de 66 påbegyndte sager til 50 helårspersoner. Det forventes, at hver femte modtager vil komme direkte i job. ske konsekvenser: Hver måned forventes tilgangen til kontanthjælp at blive reduceret med 10 pct. Det vil medføre, at der fuldt indfaset vil være 50 færre helårspersoner på kontanthjælp. Hermed forventes samlet årlig udgiftsreduktion på 3,4 mio. kr. i år et og 7,4 mio. kr. efterfølgende. En faktor 5 mellem investering og afkast. 120,0 Overlevelseskurver på kontanthjælp 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 0 uger 4 uger 8 uger 13 uger 17 uger 21 uger 26 uger 30 uger 34 uger 39 uger 43 uger 47 uger 52 uger : Søgerobotter frigiver ressourcer til øget kontrolindsats Der bindes i dag en del ressourcer på at besvare sager om aktindsigt, ankesager og i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp. Søgerobotterne kan forenkle arbejdet: 1. Ved modtagelse af ansøgning af løbende bevilling. Robotten kan aflæse de systemer, vi plejer at slå op i. Når borgeren indtaster sit cpr.nr. i Borgercenteret modtager vi overblik. Samtidig kan relevante data overføres til regneark. 2. Ved ansøgning om julehjælp. Ud fra de givne kriterier (indkomst + folkeregister) kan automatisk udsøges, om borgerne opfylder de angivne kriterier. Dette er i dag en manuel proces, der kan automatiseres. 3. Ved aktindsigt (automatisk indsamling af borgerens sag) 4. Ved indsamling af dokumentation, der skal sendes til Ankestyrelsen (komprimering af filer) Investering: Anslået tidsforbrug 120 timer pr. robot (tommelfingerregel ) på hele opgaveløsningen i forhold til pilot (Screeningsproces, fag-faglig tid, kodning, facilitering) 3

4 Såfremt, der kan udvikles robotter (udgift kr. i 2018), der kan aflaste denne sagsbehandling, vil der kunne opnormeres med ca. tre årsværk i kontrolgruppen: Fra 14 dages servicebesøg til ugentlige servicebesøg hos ledige selvstændige erhvervsdrivende 1. Kombineret opgave med floorwalker/virksomhedskonsulent (forankret i Ydelsesservice, Kontrolgruppen, kontroltrin 3) og øget opfølgning på samarbejdet imellem Kontrolgruppen og samarbejdspartnere i Jobcenteret i sager 2. Når Kontrolgruppen har en sag i Jobcenteret vil sagen skulle tages fra den eksisterende sagsbehandlers sagsstamme, sættes i rådighedsafklarende tilbud. En medarbejder (jobcentermedarbejder med de rette fag-faglige forudsætninger, vil have opgaven med at gennemgå borgerens sag, stille de rette og nødvendige krav og sætte borgeren i et beskæftigelsesrettet tilbud og følge op på borgerens medvirken). Indtil sagen er afklaret, sanktioneret mm, vil sagen stå hos medarbejder i Ydelsesservice Tre ekstra medarbejdere til at udføre ovenstående ekstra kontroller i forhold til at sikre korrekte og lovmedholdelige udbetalinger, vil medføre færre udgifter til forsørgelse. ske konsekvenser: Baseret på erfaringer dels fra Holbæk tidligere og fra andre kommuner vurderes ovenstående at medføre en udgiftsreduktion på forsørgelsesudgifterne på 5,5 mio. kr. årligt. Investeringen vil være en engangsudgift på kr., idet tre årsværk overflyttes til kontrolenheden fra andre afdelinger. 4

5 Investeringskatalogets effekter antal og økonomi Styrkelse af ungeindsatsen - færre på uddannelseshjælp økonomi, mio. kr. 1,0 1,0 1,0 1,0 3,9 Sygedagpenge - færre på sygedagpenge færre på jobafklaringsforløb økonomi, mio. kr., sygedagpenge 1,6 4,5 7,9 7,9 21,9 - økonomi, mio. kr. jobafklaringsforløb 1,8 3, ,3 Vend i døren - færre på kontanthjælp økonomi, mio. kr. 3,5 7,4 7,4 7,4 25,6 Øget kontrolindsats - økonomi, mio. kr. 5,5 5,5 5,5 5,5 22,0 Samlet - færre på forsørgelse økonomi, mio. kr. 13,3 21,8 27,8 27,8 90,6 5