BORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Transkript

1 BORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 82,4 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende ville blive arbejdet videre med det foreliggende budgetforslag med henblik på at finde frem til en fornuftig og forsvarlig løsning på Budget Det er som bekendt efterfølgende lykkedes samtlige partier i Kommunalbestyrelsen at nå til enighed om kommunens budget for Kassetrækket er reduceret til knapt 54 mill. kr. En del af kassetrækket skyldes dog tidligere skattesænkninger for 22,6 millioner kr. Dette har været et bevidst valg for at føre midler fra kommunekassen tilbage til borgerne uden at det giver serviceforringelser. Reduktionen af kassetrækket skyldes primært forbedringer vedrørende tilskud og udligning, samt at KL s pris- og lønskøn er blevet nedjusteret, og der er korrigeret for dette. Betydelige merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet har dog trukket i den modsatte retning. Det kan være på sin plads at lave en lille opsamling over, hvad der blandt andet indgår i budgettet. 1

2 Arbejdet med renovering af vejbelysning fortsætter i 2019 vil det f.eks. være på strækninger som Englandsvej, Sneserevej, Gemmas Alle og Munkebjergvej. Alle armaturer bliver skiftet til LED, og alle kabler lægges i jorden. Der forventes en reduktion i CO2 udledningen på ca. 64 ton pr. år. Der vil blive udarbejdet en prioriteret liste over slidlagsrenovering på de kommunale veje. Der arbejdes i øvrigt på en evt. udvidelse af Englandsvej, således at fremkommeligheden forbedres. På skoleområdet er samarbejde i fokus. Jo mere skoleledelsen, lærere og pædagoger samarbejder om elevernes læring, jo bedre præsterer eleverne ved de afsluttende prøver i 9. klasse. For at kunne hjælpe skolerne bedst muligt i denne proces, har vi i samarbejde med Københavns Professionshøjskole iværksat et større projekt om professionelle læringsfællesskaber i kommunen. Projektet finansieres med 9 mill. kr. fra A.P. Møller-fonden. Dette skal over de næste tre år hjælpe skolerne med at få skabt et fundament for arbejdet med professionelle teams og etableringen af professionelle læringsfællesskaber. Ungdomsskolen koordinerer kommunens valgfag for folkeskolens udskoling, hvilket betyder at eleverne har en bred vifte af fag at vælge mellem. Her kan bl.a. nævnes Klar til gym, Spansk, E-sport, Arbejdskendskab, Drama og Performance. 2

3 Tanken er, at undervisningen skal åbne sig over for det omgivende samfund, hvilket bl.a. gøres ved at samarbejde med Naturskolen, Ungdomsuddannelser, lokale foreninger og arbejdsliv mfl. Ungdomsskolen har desuden et stort løbende fokus på arbejdet med elevernes uddannelsesparathed. Der er afsat 10 mill. kr. til skolerenovering og modernisering. Og ser vi lidt længere frem end blot det kommende års budget, er der i investeringsoversigten indarbejdet i alt 62 mill. kr. til dette formål. Derudover er der som sædvanligt afsat 3,6 mill. kr. årligt til ekstraordinære ejendomsudgifter på skolerne svarende til 14,4 mill. kr. over hele perioden. På dagtilbudsområdet vil der blive ansat en småbørnspsykolog. Dette gør vi for at give bedre muligheder for psykologfaglig bistand, når børns trivsel og udvikling ikke forløber som ventet. Jeg kan endvidere nævne, at der er afsat en pulje på kr. til styrkelse af ordblindeindsatsen. I 2019 åbner FGU i Tårnby. FGU er en forkortelse for forberedende grunduddannelse og er en sammenlægning af en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne under 25 år. 3

4 Tårnby, Dragør, Frederiksberg og København er gået sammen om at oprette en ny FGU. Institutionen får en række fysiske placeringer - og en af skolerne kommer til at ligge i Tårnby. Lokalt kan vi derfor fremover tilbyde en række unge mennesker et bedre tilbud end de eksisterende uddannelsesrammer for målgruppen. I 2019 skal muligheden for at indføre selvorganiseret idræt på udvalgte anlæg undersøges og vurderes. Selvorganiseret idræt går ud på, at man på egen hånd kan booke og betale f.eks. en badmintontime i en hal. På Kastrupgårdsamlingen skal den store samling af Theodor Philipsens værker synliggøres. Som en spændende samling i sig selv, men også som en indgang til museets speciale, den store samling af grafik. På Tårnby Naturskole skal den nye naturskolebygning for de 0-6 årige etableres i 2019, så naturformidlingen for de mindste foldes ud i gode nye rammer. 4

5 Jeg er særligt glad for at kunne præsentere forbedringer på sundheds- og ældreområdet. I 2019 styrker vi bemandingen i ydertimerne og weekenderne. I alt opnormeres plejehjemmene og hjemmeplejen med næsten 10 årsværk. Derudover er der afsat 5,0 mill. kr. til flere hænder på ældreområdet. I 2019 fortsætter kommunens indsats på det nære sundhedsområde i form af en fortsat styrket akutfunktion med udvidet samarbejde med Amager- Hvidovre hospital og fuld effekt af kommunens nye fleksible plejehjemspladser. Derved undgås unødige indlæggelser af ældre medborgere og færdigbehandlede borgere kan komme hjem i egen bolig. Den ny handicapplan sætter en kurs i retning af højere selvforsyning, dvs. flere tilbud i eget regi, øget kvalitet som følge af flere hænder og styrket borgerinddragelse. For at sikre en sagsbehandling med mere tid til borgeren opnormeres der med 3,67 årsværk. Endvidere styrkes den forebyggende indsats med 4,6 årsværk, så der kan ske en intensiv støtte til at hjælpe borgere med udviklingshæmning og autisme til at klare sig i egen bolig. Der er afsat 2 mill. kr. til styrkelse af indsatsen for unge handicappede. 5

6 For at understøtte en effektiv indsats, der får flere ledige ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, er antallet af sagsbehandlere i 2019 opnormeret med 4,3 årsværk. Det giver blandt andet større mulighed for, at borgeren kan have den samme sagsbehandler i gennem hele sit sagsforløb. At få indvandrere i job eller uddannelse er afgørende vigtigt for en vellykket integration. Det er en kendt sag at navnlig indvandrere fra ikke vestlige lande har en væsentlig lavere erhvervsfrekvens og uddannelsesniveau end etniske danskere. Derfor har 2 nøglemedarbejdere haft målrettet fokus på at få indvandrere ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, og en politisk aftale har forlænget ansættelserne til og med Jeg vil gerne knytte et par kommentarer til Økonomi- og Indenrigsministerens gentagne kommentarer om, at kassen bugner i mange kommuner, samt opfordringen til kommunerne om at sætte skatten ned. Vi har som bekendt landets højeste kassebeholdning pr. indbygger. Tårnby Kommune har også landets laveste gæld. Og som det ser ud nu landets 4. laveste skatteprocent. Vi ser også opgørelser, der viser, at vi har landets laveste administrationsudgifter. Det er alt i alt, hvad jeg vil betegne som sund økonomi. Kritikken derimod kommer fra en repræsentant for en organisation nemlig Staten der har en gæld på over 400 mia. kr. svarende til 21 pct. af BNP. Og hvor renteudgifterne årligt er på 17 mia. kr. omtrent det samme som kommunernes samlede anlægsramme. 6

7 Men man skal aldrig være for fin til at tage imod et godt råd. Man skal bare huske på, at vi ikke kan udstede obligationer, vi kan ikke bare låne frit, og vi kan ikke sætte skatten op eller lave om på skattelovgivningen. Vi gemmer ikke i madrassen. Men det er da klart at med den uforudsigelighed der har været i utallige år i Statens økonomiske politik overfor kommunerne - med trusler om omprioriteringsbidrag, udligningsreform og refusionsreform - har det været en sikkerhed at have en reserve. En sikkerhed der gør, at vi ikke som andre kommuner og regioner og stat har været nødsaget til at lave masseafskedigelser og pludselige serviceforringelser, som kunne have haft forfærdelige konsekvenser for vore borgere. Sikkerheden for at det ikke sker, ønsker jeg at bevare i fremtiden. Når det er sagt, er der selvfølgelig begrænsninger på, hvor meget man bør have i reserve. Kommunalbestyrelsen har over to omgange besluttet at sætte skatten ned finansieret af kassebeholdningen. Det koster årligt mere end 20 mill. kr., og nu tager vi ca. 54 mill. kr. op af kassen i Dette skal også ses i sammenhæng med anlægsinvesteringerne på 127 mill. kr. samt en mindre udvidelse af servicerammen. 7

8 Jeg synes, at det er et absolut rimeligt niveau for nedsparingen. Man skal jo huske på, at der jo på et tidspunkt ude i fremtiden skal sørges for, at der ikke længere tages af kassen og det kan jo kun ske ved at sætte skatten op igen eller ved serviceforringelser. Jeg kan oplyse, at Kommunalbestyrelsen har modtaget meddelelse fra Kirkeministeriet om det beløb, der skal lignes i landskirkeskat. Der er ligeledes fra Provstiudvalget modtaget meddelelse om, at de nødvendige lokale skatteindtægter er til stede. Kirkeskatten vil på denne baggrund kunne fastholdes på 0,61 procent i Med budgettet for 2019, er det lykkedes at opnå enighed om fundamentet for kommunens service - det glæder mig meget. Jeg vil gerne kvittere for og rose det store arbejde alle partier har udført i forbindelse med budgetlægningen. Der vil med vedtagelsen af det foreliggende budgetforslag for 2019 være skabt et godt arbejdsgrundlag for kommunalbestyrelsens arbejde i de kommende år. 8