Enhedslisten: Kommentarer og forslag til budget 2019
|
|
- Lucas Henriksen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Enhedslisten: Kommentarer og forslag til budget 2019 Vi sagde sidste år, at budgetforhandlingerne drejer sig om, hvordan kernevelfærden kan skæres ned. Det var det samme, der skete de tidligere år, og det samme sker igen i det budget, vi nu har fået forelagt. Det er børne- og skole området, der skal skæres mest ned, minus 43,5 millioner kr. i 2019 i forhold til det sidste regnskabsår 2017, over 4% af regnskabet. Budgettet for hjemmeplejen forbliver uændret; men da antallet af ældre over 80 år stiger med 3,5-4 % pr. år, bliver der afsat tilsvarende færre midler pr. ældre. Det er rigtigt, at Rudersdal kommune er inde i en krise. Kassebeholdningen er nu den 3. laveste blandt kommunerne i Danmark. Vi er også den kommune, der har landets næst højeste indkomstgrundlag. Så det store spørgsmål er, hvorfor har kommunen ikke kunne holde orden i økonomien? Enhedslisten mener, at det er fordi kommunen i årevis har opretholdt landets laveste skatteprocent. Selv om velfærden skæres ned år for år, bruger vi hvert år flere penge, end der kommer ind ved skatterne. Derfor er kassebeholdningen ved årsafslutningen over de sidste 4 år gået ned fra plus 98 mio. kr. til minus 157 mio. kr. I gennemsnit er det en nedgang på over 60 mio. kr. hvert år. Der er absolut ikke nogen grund til en optimisme skabt af noget overskud på 60 mio.kr. i 2017, som Rudersdalavis skriver. Der var tværtimod et rekord stort underskud på 116 mio. kr. Venstre og andre partier kaster skylden på den forsvundne kassebeholdning over på udligningsordningen. Når Rudersdal har den høje indtægt, så overfører udligningsordningen midler til de øvrige kommuner, som har færre skatteindtægter og større socioøkonomiske behov. De brede skuldre skal bære de største byrder. Det siger loven, som er vedtaget af folketinget. Vi er nødt til at følge loven, selv om mange politikere i Rudersdal mener, at den er uretfærdig. Det kan vi ikke gøre noget ved i Rudersdal. Udover nogen finjustering kan vi ikke forvente, at der kommer nye love igennem i folketinget, som væsentligt vil reducere den udligning, vi skal betale. Vi er nødt til at løse vore økonomiske problemer lokalt her i Rudersdal. Vi kan ikke blive ved med at have underskud år efter år. Budgetunderskuddet må rettes op. Det kan ske enten ved at reducere udgifterne til velfærd eller ved at øge skatten. Det står kommunalbestyrelsen frit for at vælge imellem de to muligheder. I det budgetforslag, der nu foreligger, foreslås det at skabe balance ved yderligere velfærdsnedskæringer, især på børne- og skoleområdet. Det er vi i Enhedslisten stærkt imod. Det er velfærden, der er skåret ned i alle de tidligere budgetter. Det er vor opfattelse, at alle de berørte, børnene og deres forældre, de ældre, de handicappede har fået nok af alle disse nedskæringer. Det gælder også de lærere, pædagoger, SOSU-assistenter og andre ansatte, som ikke bliver givet tid til at gøre deres arbejde ordentligt. De ønsker ikke flere nedskæringer. Tværtimod. De ønsker at genoprette den velfærd, alle tog for givet for nogle år siden, før nedskæringerne. 1
2 Underskuddet er skabt over en længere årrække, fordi Rudersdal har sat skatteprocenten lavere end nogen anden kommune. Underskuddet har hobet sig op. Derfor er vi løbet ind i den nuværende likviditetskrise. Vi har noteret, at borgmesteren ikke indrømmer, at der er en krise (selv om han også taler om et udligningssystem, som er årsag til den dårlige økonomi). Men der er en krise, når vor likviditet er den tredje laveste af de 98 kommuner i Danmark, og når den er stærkt faldende. Krisen har længe været undervejs, og kommunen burde have sat skatten op i tide. Venstre taler nu for første gang om en mulig skattestigning på 0,6%, men først i Vi kan ikke vente så længe. Vi har også hørt argumentet imod en skattestigning i Vi mister et tilskud på 34 mio.kr årligt i to år. Vi er enige i, at dette er et vægtigt argument. Det ser ud til, at flertallet i kommunalbestyrelsen accepterer dette argument som altoverskyggende. Dvs. at al tale om en skatteforhøjelse er udsat til 2021 budgettet. Enhedslisten mener, at kommunalbestyrelsen er inde i et dilemma, som er skabt af manglende handling igennem mange år. Underskuddene har hobet sig op og ødelagt likviditeten i Rudersdal. Venstre har insisteret på den lave skat og de øvrige partier har accepteret budgetter på denne basis. Det nuværende budgetforslag fortsætter i samme spor, selv om mange nu har indset de alvorlige konsekvenser af den lave skat. Truslen om at miste tilskuddet på 34 mio.kr. er det afgørende argument imod en skatteforhøjelse de næste to år. Alle muligheder burde have været undersøgt og lagt frem for kommunalbestyrelsen. Hvis vi sætter skatten op i 2019, hvilken udligning bliver vi så ramt af? I stedet for blot verbalt at slynge nogle tal som 75% og 93% ud, så burde dette budgetforslag have været ledsaget af en rapport, som klargør konsekvenserne for 2019 og de efterfølgende år. Enhedslistens prioritet er at undgå flere nedskæringer i velfærden, især på børn- og skoleområdet. Vi finder ikke, at velfærdsmodtagerne skal straffes på grund af mange års fejldispositioner. Så vidt vi kan vurdere situationen, finder vi det nødvendigt, at kommunen sender Økonomiministeriet en anmodning om at sætte skatten op med noget af størrelsesordenen 1% eller mere i Kun derved kan vi finansiere det mistede tilskud og undgå den voldsomme nedskæring på børne- og skoleområdet. Hvis kommunen venter til 2021 med en skattestigning, kan vi ikke se, hvordan den likviditetsmæssige situation indtil da skal løses. Måske kan der søges assistance fra økonomiministeriet. Over halvdelen af landets kommuner har søgt om midler til særligt vanskeligt stillede kommuner. Det burde Rudersdal også gøre. Desværre ser det ud til, at Rudersdal hidtil ikke har gjort det, måske fordi Venstre ikke har været parat til at indrømme, at Rudersdal er en vanskeligt stillet kommune. Som vi ser på situationen, så tror vi ikke, at Rudersdal kommune kan klare sig igennem de næste 2 ½ år på den måde uden at slå urimeligt hårdt ned på velfærden. Nogle ansøgningsfrister er overskredet. Det er også muligt, at ansøgninger vil blive afvist med henvisning til Rudersdals høje gennemsnitsindkomst. Men hvis vi har besluttet ikke at 2
3 indsende ansøgninger, betyder det, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at Rudersdals økonomiske krise alene skal løses ved yderligere nedskæring af velfærden. Vi har sendt nogle forespørgsler til borgmesteren og har haft møde med økonomiforvaltningen. Vi er blevet fortalt, at budgetoversigtens udformning oprindeligt har været politisk besluttet. Hvor mange år tilbage, vides ikke. Vi har fået det indtryk, at Rudersdal bare følger gamle regnskabsmæssige procedurer uden at sikre sig, at tallene belyser kommunens økonomiske situation på en overskuelig måde. Når tallene er uoverskuelige er det let at hævde, at kommunen har en sund økonomi. Den information, at Rudersdal har den 3. laveste likviditet ud af de 98 kommuner, lægges ikke frem for kommunalbestyrelsen. Vi fandt informationen i et tidsskrift. Vi mener, at al relevant information skal lægges frem for kommunalbestyrelsen, selv om den skulle modsige Venstres forsikringer om kommunens økonomiske tilstand. Vore forespørgsler skyldtes i første omgang, at vi fandt ud af, at tallene i søjlen Korrigeret budget 2018 ikke hænger sammen som de øvrige søjler: Disse følger alle den regnskabsmæssige grundregel: Beholdning ultimo forrige år + indtægter udgifter = beholdning ultimo året. Når man i korr. Budget 2018 trækker de samlede udgifter, vist i bjælken Drift og Anlæg, fra bjælken med Renter og Finansiering, får man et underskud på 237,034 mio.kr. Men samtidig øges den likvide beholdning med 22,806 mio.kr. fra ultimo 2017 til ultimo Det er derfor klart, at 2018 søjlen ikke kan benyttes på samme måde som de øvrige års søjler til at beregne den likvide beholdning ultimo Økonomiforvaltningen forklarede (power-point 21 i fremlæggelsen på kommunalbestyrelsesmødet d. 29/8), hvordan det forventede overskud er beregnet: Det budgetterede overskud i det oprindelige budget 2018 minus tillægsbevillinger fra første halvdel af Dette kan ikke give den korrekte likviditet ultimo året. For det første omfatter beregningen ikke tillægsbevillinger fra 2. halvdel af For det andet følger de faktiske regnskabstal ikke automatisk tillægsbevillingerne. Formålet med alle søjlerne i en budgetoversigt burde være at hjælpe med at udarbejde et realistisk budget for 2019 og de efterfølgende overslagsår. Som budgetoversigten er lavet, så støtter kun søjlen med regnskab 2017 budgetlægningen. Tallene i korr. budget 2018 kan ikke sammenlignes vandret med regnskab 2017 eller med budget Vi har sammenlignet budgetoversigten med andre kommuners. I stedt for en søjle med korrigeret budget 2018 hedder deres søjle forventet regnskab Det er baseret på regnskabsresultaterne fra første halvår plus et kvalificeret estimat over resten af året. Posterne i budget 2019 kan så sammenlignes både med regnskab 2017 og et realistisk budget Det giver et mere klart billede af, hvor meget budgetposterne øges eller mindskes. Vi foreslår, at Rudersdal kommune gør det samme fremover. 3
4 Budgetlægningen i 2019 og overslagsårene udgår fra den angivne likviditet ultimo Derfor finder vi det nødvendigt, at den er beregnet på grundlag af realistiske tal. Da Rudersdals likviditetssituation er kritisk, foreslår vi, at et sådant forventet regnskab 2018 udarbejdes (på grund af tidspres kan det kun blive til et skøn) og forelægges kommunalbestyrelsen. Nederste bjælke, likvid beholdning ultimo årene, giver en indikation af, hvordan likviditeten udvikler sig år for år. Andre kommuner har ikke samme bjælke. Men vi er enige med Rudersdals økonomiforvaltning i, at den er nyttig (med den ændring, at 2018 beholdningen angives som foreslået ovenfor), fordi den gør os i stand til at afstemme årsregnskaberne/budgetterne. Men bjælken er ikke tilstrækkelig. Den benyttes ikke af Økonomiministeriet til evaluering af kommunernes økonomi. Dertil kræver ministeriet en udregning af kommunens gennemsnitslikviditet i løbet af et år. Andre kommuner afslutter deres budgetoversigt med en bjælke med den gennemsnitlige kassebeholdning, som Økonomiministeriet kræver. Den viser konsekvenserne af de foreslåede budgetter. Derved kan kommunalbestyrelsen sikre sig, at Økonomiministeriets regler for minimum likviditet er overholdt, og kommunen kan tage sine forholdsregler, hvis den er på vej ind i farezonen. Da Rudersdals økonomi allerede er i krise med en lav og hurtigt faldende likviditet, foreslår vi, at økonomiforvaltningen forelægger kommunalbestyrelsen en sådan bjælke snarest. Vi er godt klar over, at det store flertal i kommunalbestyrelsen ikke vil overveje nogle af de ønsker, vi fremlægger her, fordi vi de tidligere år ikke har deltaget i budgetter, som skærer ned på velfærden. Men vi fremlægger alligevel nogle af de vigtigste af vore krav. Flere bevillinger til skole og børneområdet både generelt og specielt til børn og unge med særlige behov. Som minimum foreslår vi at undlade nedskæringerne på skole og dagtilbudsområdet, både generelt og specielt til børn og unge med særlige behov. (Forslaget indeholder et ønske om bedre normeringer, lavere klassekvotienter, efteruddannelse af lærere og pædagoger for at imødekomme sårbare børn og unges særlige behov.) Øgede bevillinger til ældreområdet, generelt til den voksende gruppe fysisk svage ældre og specielt til visitering af svage og ensomme ældre. Vi foreslår, at de får 10 min. ekstra tid til samtale med hjemmehjælperen eller til andet, som de selv beslutter. Skal indgå i en klippekortsordning. Ansætte ekstra socialrådgivere med det formål at lave en mere personlig indsats overfor sociale udsatte og deres familier. Erfaringer fra andre kommuner har givet gode resultater og faktisk besparelser på budgettet for socialt udsatte og børn med særlige behov. Ansætte en borgerrådgiver, som fungerer uafhængigt af forvaltningen. Det giver en faktisk besparelse, fordi borgerrådgiveren kan forhindre, at forvaltningen får for mange ubegrundede klagesager. 4
5 Afsætte ressourcer til at udarbejde en plan for at reducere Rudersdals CO2 udledning til 50% frem mod år Vi lægger disse forslag frem samtidig med forslaget om at øge skatten, så der kan være penge til at finansiere en rimelig velfærd. I budgetforslaget foreslås, at servicerammeudgifterne holdes 62 mio. kr. under den beregnede serviceramme. Vi foreslår, at servicerammen bruges 100% til velfærd. Med venlig hilsen Jacob Jensen Enhedslisten 5
I alt
Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBorgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.
Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,
Læs mereØkonomiforvaltningen. FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune Regeringen har offentliggjort fem modeller for en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner. Dette faktaark
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereSorø Kommune Notat. Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder. Sagens baggrund
Sorø Kommune Notat Økonomi og Personale J.nr. 340-2018-8617 Den 18. april 2018 Sag vedr.: Bilag 2: Økonomi og handlemuligheder Sagens baggrund Det hidtidige samarbejde mellem de tidligere kommuner Stenlille,
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereResultatet af den indgåede aftale om justering af udligningssystemet
GLADSAXE KOMMUNE Budget- og Analyseafdelingen Aftale om justering af udligningssystemet NOTAT Dato: 22. maj 2012 Af: Inge Lene Møller Resultatet af den indgåede aftale om justering af udligningssystemet
Læs mere7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:
Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereDet kommunale budget
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereEn anstændig hjemmepleje
Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven
Læs mereØkonomirapport for Pr. 28. februar 2019
Økonomirapport for 2019 Pr. 28. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...1 1.2 Serviceudgifter...2 1.3 Kassebeholdning...3 1.4 Overholdelse af de fem
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereKøreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.
Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereVelkommen til dialogmøde om Budget
Velkommen til dialogmøde om Budget 2016-2019 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereIndtægtsprognose 2015-18
Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereHVAD ER FORMÅLET MED KAMPAGNEN STOP FORSKELSBEHANDLING NU?
PI XI BOG I NFORMATI ONOM UDLI GNI NGSI NDSATSEN HVAD ER FORMÅLET MED KAMPAGNEN STOP FORSKELSBEHANDLING NU? Kampagnen har til formål at sikre en mere retfærdig landsudligning. I hovedstaden vil vi gerne
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBalanceforskydninger
- 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg
Læs mereÆldremilliarden. 17. marts 2015 Kasper Manniche FOA
Ældremilliarden 17. marts 2015 Kasper Manniche FOA Erfaringer med tidligere puljer i bloktilskuddet Dagtilbudspuljen fra Finansloven 2012 500 mio.kr. røg ind i bloktilskuddet. KL siger, at 350 mio.kr.
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 05-09-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Onsdag den 5. september 2012 kl. 08:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereRegnskab 2016 og 2017 Budget 2019 og 2020
Regnskab 2016 og 2017 Budget 2019 og 2020 REGNSKAB 2016 REGNSKAB 2016 RESULTAT Regnskabet viser et overskud på 200.677, hvilket er 636.345 bedre end forventet ved bestyrelsens vedtagelse af 1. budgetrevision
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereBorgmesterens budgettale ved Byrådets 1. behandling af budget 2017
Borgmesterens budgettale ved Byrådets 1. behandling af budget 2017 Den 2. september havde jeg fornøjelsen af at hilse på Nikolaj Mazur, som netop er flyttet til Odense for at læse til fysioterapeut. Nikolaj
Læs mereBudget Enhedslistens forslag til budget
Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mere