BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Transkript

1 BORGMESTEREN Den BUDGETFORSLAG BEHANDLING Budgetforslaget for 2015 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Jeg vil gerne sige tak for det arbejde, der er gjort i udvalgene for at leve op til retningslinjerne og overholde rammerne. Til trods for de bestræbelser, der er gjort, er der i budgetforslaget alligevel et kassetræk på 59,8 mill. kr. Siden udarbejdelsen af budgetforslaget, er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb blevet udmeldt. Udmeldingen betyder en budgetmæssig forbedring med reduceret kassetræk. Der vil løbende forud for andenbehandlingen blive foretaget beregninger for at undersøge, om det bedst kan betale sig at tage imod garantibeløbet eller om selvbudgettering skønnes mere fordelagtigt. I budgetforslaget er forudsat uændret kommunal udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille på 24,0 jeg har dog læst i avisen, at jeg vil gøre Tårnby Kommune til et dansk skattely. Et skattely er et sted, der er kendetegnet ved, at folk flytter dertil, for at slippe billigere i skat. Men jeg ønsker ikke, at grunden til, at folk flytter til Tårnby Kommune, er for at slippe billigere i skat. - Jeg ønsker, at nye Tårnbyborgere er her, fordi vi har nogle af landets bedste kultur- og idrætstilbud. - Jeg ønsker, at folk tiltrækkes af den variation, som vor kommune byder på fra tæt storbybebyggelse, over dejlige villakvarterer, til oaser som Fælleden og Strandparken. - Jeg ønsker, at folk flytter til kommunen, fordi de synes, at der er en god balance mellem det, der betales i skat og den service, der ydes. Men mest af alt ønsker jeg, at Tårnby kommune tilvælges, fordi her er rart at være. Baggrunden for, at jeg har luftet tanken om en sænkning af skatten er

2 derfor ikke, at vores kommune skal være Danmarks svar på Cayman Islands. Baggrunden er i stedet, at vi med den sunde økonomi og pæne kassebeholdning, som kommunen har, har været vant til en renteindtægt fra vores obligationer på millioner kroner årligt men rentesituationen er som bekendt anderledes nu, og samtidig gør loftet over servicedriftsudgifterne og anlægsudgifterne, at vi ikke kan bruge de penge, vi har sparet op. Dette ser ikke ud til at blive ændret med de eventuelle planer, der for øjeblikket diskuteres på Christiansborg. Hvis det står til mig får Tårnbys borgere således også i 2015 solid service og til en af landets laveste priser. Lige nu ligger personskatteprocenten 1,4 procentpoints under landsgennemsnit, og lad os se om det bliver muligt at forøge dette. De sidste forlydender går på, at der er mange kommuner, der arbejder på at sænke skatten. Min forudsætning har hele tiden været, at provenutabet kunne dækkes delvist med de procenter, som gælder for 150 mill. kr.-puljen. Hvis det ikke er tilfældet bortfalder grundlaget for 2015, men vi vil så se på mulighederne de kommende år. Jeg er af den overbevisning, at det ikke er tilfældigt, at Tårnby Kommune er den kommune i landet, hvor andelen af borgere, der har været flyttet væk fra kommunen og som vender tilbage til kommunen igen, er størst. Det er et tegn på, at her er rart at være. Jeg er imidlertid ikke blind for, at der stadig er forhold, der kan forbedres, og at vi ikke opretholder den favorable situation uden hårdt arbejde. Vi er simpelthen tvunget til at gøre tingene endnu smartere end i dag, hvis vi med det nuværende servicedriftsloft skal kunne levere det samme serviceniveau til et stigende antal borgere og med en demografisk udvikling, der genererer flere udgifter til ældreområdet.

3 Et eksempel på en sådan fremtidssikring af kommunen er tandplejen for børn og unge. En undersøgelse af den tidligere tandpleje, hvor klinikkerne var beliggende på skolerne, viste, at det mest afgørende for brugerne var tandbehandlingen og de fysiske rammer, mens tandklinikkens beliggenhed var mindre vigtig. I kraft af et styrket fagligt miljø og moderne faciliteter vil klinikken kunne levere en forbedret tandbehandling for børn og unge i Tårnby kommune. Derudover vil forældrene i højere grad få mulighed for at blive inddraget i deres børns tandsundhed. Et andet eksempel på nytænkning, drejer sig om nyfødte Tårnbyborgere. Konsekvensen af, at nybagte forældre udskrives fra hospitalerne stadig tidligere efter fødsel, skaber en øget risiko for mistrivsel i barnets første levetid. Dette imødegås ved et tidligere hjemmebesøg af sundhedsplejersken inden for 4-5 dage, hvor der tidligere kunne gå 5-10 dage før første besøg. Formålet med at føre tilsyn med barnets trivsel umiddelbart efter fødslen er, at sikre familien den bedst mulige start, ved at undgå f.eks. belastende genindlæggelser. Etablering og udvikling af kontakt- og samarbejdsrelationer mellem Jobcentret og virksomhederne er afgørende for det fremtidige samarbejde. Med de nye reformer sker et skift i måden Jobcentret kommunikerer og samarbejder med virksomhederne på. Der vil være tale om en overgang fra formidling til rekruttering, og dette skift vil være dagsordensættende for virksomhedsservices arbejde i Virksomhedsservice fokuserer i 2015 på kvalitative mål frem for kvantitative mål. Med udgangspunkt i paradigmeskiftet fra formidling til rekruttering, lægges der i høj grad vægt på at styrke matchningen af den lediges kompetencer med virksomhedens behov. Indsatsen på sygedagpengeområdet er styrket på området gennem det offentlige og private partnerskab med Falck Jobservice A/S. Partnerskabet har ført til et løft i sagsbehandlingen, og der er indgået en aftale med Falck om etablering af et tidligt afklaringsforløb for sygemeldte borgere. Endvidere er arbejdet med at forberede og fremrykke sygemeldtes tilbagevenden til deres tidligere arbejde styrket. Det er forventningen, at indsatsen vil medføre et fortsat fald i antallet af såvel korte som længerevarende sygedagpengesager i 2015, hvorved man kan begynde at tale om at fødekæden til de langvarige sygedagpengesager, der typisk bringer folk helt ud af arbejdsmarkedet er brudt.

4 Noget af det der vel fylder allermest i øjeblikket, når man taler om fremtidssikring af kommunen, er skolereformen. Vi vil i Tårnby Kommune arbejde på at nå de overordnede nationale målsætninger med Folkeskolereformen, som er: - at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan; - at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater; og - at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Den måde, som vi i Tårnby Kommune vil leve op til målsætningen på, er ved at arbejde for at mindst 80 pct. af eleverne er gode til at læse og regne, og at andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal stige år for år, mens andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Og så skal elevernes trivsel øges og effektmål skal opgøres på nationalt, kommunalt, skole-, klasse- og elevniveau så mindst 95 pct. af eleverne efter endt skolegang mestrer de basale færdigheder til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og så mindst 96 % af eleverne modtager deres undervisning i almenundervisningen. Af økonomiaftalen for 2015 fremgår blandt andet, at kommunernes anlægsramme udgør 17,5 mia. kr., hvilket er godt en halv mia. kr. mindre end for I det foreliggende budgetforslag her til aften udgør anlægsbudgettet for ,1 mill. kr. I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelser af anlægsbudgettet er man opmærksom på, at der skal ses nærmere på det afsatte beløb på 50 mill. kr. i 2015 til ny svømmehal, hvortil der i alt er afsat 100 mill. kr. Som følge af stigende pres på plejehjemskapaciteten har Økonomiudvalget besluttet at fremrykke renoveringen af det sidste afsnit på plejehjemmet Irlandsvej fra 2016 til 2015, så antallet af pladser øges med 8.

5 Som nævnt er det nu dokumenteret, at der er hold i sætningen en gang Tårnby altid Tårnby og det er ikke bare et tilfælde. Det er heller ingen tilfældighed, at Tårnby ligger blandt de kommuner, hvor huspriserne er steget mest fra første kvartal 2013 til første kvartal Det er heller ikke tilfældigt, at det går hurtigere at sælge ejendom i Tårnby Kommune end de fleste andre steder i landet. Og det er heller ikke tilfældigt, at folketallet er steget med næsten borgere over de sidste 4 år. Det er et tegn på, at Tårnby Kommune også blandt borgere, der ikke er opvokset her - har fået ry for at være et sted, hvor der er rart at være. Dette ry skal fastholdes og styrkes med Budget Økonomiudvalget vil nu arbejde videre med det foreliggende budgetforslag med henblik på at finde frem til en fornuftig og forsvarlig løsning på budget Inden jeg overgiver budgettet til Kommunalbestyrelsens 1. behandling har jeg lige et par praktiske bemærkninger: Budgettet færdigbehandles formelt set ved 2. behandlingen, og ændringsforslag fra de politiske grupper skal være modtaget senest den 1. september kl Med disse ord overgiver jeg budgetforslaget til 1. behandling.