Brug for tilpasninger. Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget
|
|
- Maria Frank
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Brug for tilpasninger Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget Indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Knud Ahrnkiel 2. oktober 2018 Udgangspunkt Indtægter og udgifter balancerer ikke længere. På grund af bl.a. et stort demografisk pres, øget gæld og stagnerende befolkningstal er der ikke længere en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Kommunen har behov for at tilpasse udgifterne til indtægterne Brug for en langsigtet løsning. Igennem de senere år har kommunen flere gange gennemført en række besparelser. Nogle er kommet pludseligt i løbet af året, som følge af budgetoverskridelser. Det skaber usikkerhed blandt borgere og medarbejdere og appellerer til, at byrådet foretager et langsigtet og konsekvent indgreb. Kommunens befolkningssammensætning ændrer sig. Der bliver mange flere ældre og noget flere yngre borgere i kommunen og det giver et øget udgiftspres. Når udgifterne stiger et sted er de nødt til at falde et andet sted. Serviceniveau. Vores serviceniveau ligger over landsgennemsnittet og det har vi ikke råd til. Bygningsmassen skal reduceres. Kerteminde Kommune har ca. dobbelt så mange kommunale kvadratmeter som sammenlignelige kommuner. Det giver et højt serviceniveau i form af mange tilbud og nærhed for mange borgere. Vi er imidlertid nødt til løbende at effektivisere og optimere anvendelsen af vores bygninger. Usikker og snævrere ramme. De rammer som Folketinget i de seneste par år har sat udfordrer Kertemindes økonomi. Ændringer i udligningsreform og ændrede refusionsregler har kostet Kerteminde Kommune to-cifrede millionbeløb. Ændringerne kan komme pludseligt og giver en meget stor usikkerhed i kommunens økonomi. Ledelsessekretariat Hans Schacksvej Kerteminde Sagsnr Dokumentnr Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på
2 Hovedindhold Side 2 af 8 Besparelser Mio. kr priser KLK råderumskatalog Øvrige besparelser Administrative besparelser I alt Indtægter fra skattestigning fra 26,2 til 26,4% Mio. kr priser Provenu ved skattestigning Reduktion af driftsudgifterne. Parterne er enige om at gennemføre besparelser på godt 50 mio. kr. om året svarende til 206 mio. i budgetperioden. Reduktion af administrationsudgifterne. I sidste års budgetaftale blev der vedtaget administrative besparelser på 15 mio. kr. i 2019 stigende til 19 mio. kr. i de efterfølgende år. Parterne er enige om at fastholde dette. Øgede indtægter. Parterne er enige om at hæve personbeskatningen fra 26,2% til 26,4% Realistisk og langsigtet. Parterne er enige om at prioritere flere penge til de allermest sårbare. De økonomiske rammer for udsatte børn og deres familier samt Handicap og Psykiatri er derfor forøget. Der er også prioriteret flere penge til at etablere nye daginstitutionspladser i både Kerteminde og Munkebo. Parterne er opmærksomme på den demografiske udvikling i kommunen. Derfor er der enighed om at prioritere flere ressourcer til det øgede antal ældre og børn. Der er desuden prioriteret flere penge til sundhedsområdet, hvor udgifterne til den kommunale medfinansiering stiger hastigt. Der er altid udsving i økonomien i en stor organisation som Kerteminde Kommune. Parterne har derfor indarbejdet en pulje for at imødegå at udsving i løbet af året medfører pludselige besparelser. Plads til investeringer. Parterne er enige om at udgiftsniveauet skal sænkes og at besparelser derfor er nødvendige. Men parterne er også opmærksomme på, at vi ikke kun skal spare os ud af problemerne. Prioritering af udviklingsinitiativer der giver tilflyttere er nødvendige og der er derfor fundet flere penge til dagtilbud, første etape af udviklingen af marinaen i Kerteminde er prioriteret, Sybergland bygges ud, der er afsat 2 mio. kr. til nye lokalplaner og der er afsat yderligere midler til erhvervsudviklingen. Der er ikke budgetteret med de afledte gevinster der vil komme af investeringerne.
3 Strategisk arealanvendelse Side 3 af 8 Langeskov rådhus sælges til en investor, som vil udvikle et erhvervscenter/fællesdomicil i bygningen. Erhvervscenteret skal indeholde faciliteter og rammer for mindre virksomheder og iværksættere, som lejer sig ind i bygningen Kerteminde Kommune lejer et antal arbejdspladser i bygningen En del af de nuværende kommunale arbejdspladser i rådhuset søges placeret på decentrale institutioner De resterende kommunale arbejdspladser i rådhuset fordeles på andre kommunale ejendomme, fx Lindø Allé og Bakken ved Langeskov Skole Ultimo 2018 analyseres alternative placeringer for administrationen. 1. kvartal 2019 udbydes Langeskov rådhus. Udflytning medio Salg af Jernbanegade Langeskov bibliotek. Langeskov Bibliotek flyttes til Langeskov Park primo Hovedbibliotek i Munkebo bibeholdes i nuværende form. Bibliotek og Turistkontor i Kerteminde forventes at blive på nuværende placering indtil I perioden indtil da arbejdes med en ny placering. Hertil er afsat midler i Målsætninger Forligsparterne er også opmærksomme på, at den økonomiske balance der fundet i denne budgetaftale for er realiseret ved et låneoptag i 2019, en skattestigning på 0,2 procentpoint, reduktion af driftsudgifterne, samt reduktion af anlægsniveauet, specielt i Det årlige overskud på driften er i gennemsnit 61 mio. kr. Anlægsudgifterne har et niveau på 32 mio. kr. om året igennem perioden Kommunens kassebeholdning er på et fornuftigt niveau og parterne er enige om, at set over alle fire år i perioden, skal der ikke tages penge op af kassen Kommunen har ganske mange lån og afdragene er en stor belastning for kommunens økonomi, specielt de næste 10 år. Parterne er derfor enige om i perioden at arbejde for at sprede afdragsprofilen ud over flere år, så den økonomiske belastning lettes de kommende år. Gælden afdrages i perioden med 106 mio. kr., svarende til 1/3 af gælden
4 Prioritering af nødvendige udvidelser Side 4 af 8 Handicap og psykiatri, gældsafvikling og budgetgenopretning Handicap- og psykiatriområdet har gennem flere år kæmpet med at få økonomien til at hænge sammen. Trods flere handleplaner må det konstateres, at der er en grundlæggende ubalance mellem udgifter og budget. Parterne er enige om, at området skal have et retvisende budgetgrundlag som base for fremover at udvikle området og for at løse opgaven mere effektivt. Derfor afsættes der 10 mio. kr. fra 2019 for at genoprette økonomien. Desuden eftergives den gæld som er oparbejdet gennem de senest år. Børn og Familie, gældsafvikling og budgetgenopretning Ligesom handicap- og psykiatriområdet har børne- og familieområdet haft svært ved at få skabt balance mellem udgifter og budget. Der er politisk vedtaget en ambitiøs handleplan for at få udgifterne stabiliseret over de kommende år. Parterne er enige om, at området skal have et retvisende budgetgrundlag som base for fremover at udvikle området og løse opgaven mere effektivt. Derfor afsættes der 2 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr for at genoprette økonomien. Desuden eftergives den gæld som er oparbejdet gennem de senest år. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Kerteminde Kommunes udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet forventes de næste år at være væsentligt højere end i år. Det skyldes især, at en stor vækst i antallet af ældre borgere over 80 år giver et større behov for sundhedsydelser. Parterne har, for at tage hånd om dette, øget budgettet med godt 9,5 mio. kr. Demografisk udvikling Kerteminde Kommune forventes i de kommende år at opleve en vækst i både antallet af børn og antallet af ældre. Det giver øget behov for dagtilbudspladser og plejeboliger. Parterne har afsat yderligere 16 mio. kr. til at imødekomme disse behov. Persondataforordningen Forligspartierne er opmærksomme på øgede krav til kommunens informationssikkerhed og håndtering af personfølsomme oplysninger som følge af Persondataforordningen. Budgettet indeholder derfor investeringer i både opdatering af IT-systemer og software samt nye kompetencer. I budgetperioden investeres 1 mio. kr. årligt i nye kompetencer og software. I 2019 investeres yderligere 2 mio. kr. i opdatering og indkøb af nye IT-systemer.
5 Forlig vedrørende driftsudgifterne Side 5 af 8 Skoleområdet. Parterne er enige om at spare 2 mio. kr. i 2020 stigende til 5 mio. kr. i 2021 og frem. KLK har udarbejdet forskellige forslag til hvordan denne besparelse kan realiseres. Parterne er dog enige om, at der i 2019 skal igangsættes en proces, hvor bestyrelser, forældregrupper og medarbejdere inviteres til at komme med forslag til hvordan besparelserne kan gennemføres. Disse forslag indarbejdes i beslutningsoplæg der skal fremlægges politisk medio Dagtilbud. Parterne er enige om, at der i de kommende skal arbejdes med strukturen på dagtilbudsområdet for at skabe fagligt og økonomisk bæredygtige enheder, trods besparelser. Dagplejen og daginstitutionerne skal integreres og der skal reduceres i antallet af ledere. Derudover er det vedtaget, at begrænse åbningstiderne i hovedferierne, så der alene holdes åbent i tre institutioner. Endelig er det vedtaget, at give mulighed for tilskud til pasning af egne børn. I alt giver initiativerne en besparelse på 3 mio. kr. i 2019, stigende til 4,4 mio. kr. fra 2020 og fremefter. Børn- og familieområdet. I 2019 er fokus som tidligere beskrevet på genopretning af økonomien. Parterne er enige om, at området herefter kan bidrage til at skabe en sund økonomi i Kerteminde Kommune. I 2020 skal der spares og effektiviseres for 1 mio. kr., stigende til 4,2 mio. kr. i Parterne er enige om, at reduktionerne skal realiseres ved at øge fokus på effekten af de indsatser som iværksættes og løbende tilpasse indsatser, som ikke har den forventede effekt. Fritid. Parterne er enige om, at Kerteminde også frem over skal tilbyde sine borgere adgang til inden- og udendørs idrætsfaciliteter. Budgettet understøtter derfor fortsat drift af kommunens idrætscentre. Serviceniveauet i centrene skal tilpasses nye økonomiske rammer fra 2019 og det skal drift og vedligeholdelse af de udendørs anlæg også. Området er underlagt besparelser på 1,5 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i årene Som følge af besparelserne vil de mindst brugte baneanlæg blive nedlagt, vedligeholdelse af baneanlæg vil ske med lavere hyppighed og bemandingen af idrætsfaciliteterne sat til et minimum. Ældreområdet. Parterne er enige om at spare 5 mio. kr. i 2019, stigende til 11,3 mio. kr. i Besparelserne tager udgangspunkt i KLK s forslag til reduktion af serviceniveau på såvel plejecentre, hjemmepleje, sygepleje og hjælpemiddelområdet. Handicap og psykiatri. I 2019 er fokus som tidligere beskrevet på genopretning af økonomien. Parterne er enige om, at området herefter kan bidrage til at skabe en sund økonomi i Kerteminde Kommune. I 2020 skal der spares og effektiviseres for i alt 7,4 mio. kr., stigende til 9,4 mio. kr. i Visitationen og den faglige styring skal skærpes over de kommende år. KLK har desuden anbefalet en række strukturelle ændringer for at opnå besparelser på dagtilbud og botilbud. Parterne er enige om at invitere Handicapråd, pårørende og medarbejdere til at komme med forslag til hvordan besparelserne på dagtilbud og botilbud skal realiseres. Resultaterne indarbejdes i et beslutningsoplæg, som skal fremlægges politisk medio 2019.
6 Biblioteker. Forligsparterne ønsker at fastholde et varieret og indholdsrigt bibliotekstilbud i Kerteminde, Munkebo og Langeskov. I alle tre byer vil der også fremadrettet være bemandede biblioteker og et tæt samarbejde med de frivillige, som bidrager til et levende miljø i bibliotekerne. Videreudvikling af biblioteksområdet skal ske indenfor nye økonomiske rammer. I 2019 spares der kr. på området og i de efterfølgende år kr. om året. Besparelserne udmøntes ved at flytte biblioteket i Langeskov til lokaler i Langeskov Park og ved at revurdere bibliotekernes åbningstider kombineret med anvendelse af selvbetjeningsløsninger. Park, Vej og Havne. Parterne er enige om at Park, Vej og Havne skal løse driftsopgaverne for 3 mio. kr. mindre hver år i budgetperioden. Budgettet til Vintervedligehold overføres til Park, Vej og havne, således at udgifterne til Vintervedligehold frem over finansieres af den samlede ramme. Besparelsen betyder som udgangspunkt et lavere serviceniveau på eksempelvis vejvedligeholdelse og klipning og vedligehold af kommunens grønnes områder, strande og havne. I det omfang at opgaverne kan konkurrenceudsættes og der kan opnås bedre priser på opgaverne, skal serviceniveauet tilsvarende opjusteres. Rammereduktion. Forligsparterne har aftalt en overordnet reduktion af driftsrammen i 2019 med 14 mio. kr. Reduktionen udmøntes i lønmidlerne og vil derfor reducere den økonomiske ramme i alle enheder i kommunen. Det er en lokal ledelsesopgave at udmønte besparelserne. Administration. Parterne er enige om at beslutningen sidste år i budget ift. at reducere de administrative udgifter og udvikle en fladere og mere decentral organisation fortsat har stor betydning. Side 6 af 8 Forlig vedrørende anlægsudgifterne Udvidelser på daginstitutionsområdet. Børnetallet vokser i Kerteminde Kommune, og det går endnu stærkere end vi forventede. Det er positivt med flere børn og nye børnefamilier i Kerteminde Kommune, men det giver også behov for flere pladser. Den allerede planlagte daginstitution i Munkebo udvides derfor med ekstra vuggestuepladser. Der er afsat 5 mio. kr. til udvidelsen. Desuden etableres nye børnehave- og vuggestuepladser i Kerteminde på Kulturbørnehaven Fjordvang ved at ombygge og udvide Kulturhus Fjorden. Der er afsat 5 mio. kr. til ombygning og udvidelse. Strategisk arealanvendelse. Parterne er enige om at igangsætte en målrettet indsats for at nedbringe antallet af kvadratmeter og dermed nedbringe kommunens omkostninger til drift og vedligehold af bygninger. Forligsparterne er enige om at sælge biblioteket i Langeskov, Langeskov Rådhus samt den gamle Rema-grund i Langeskov. Parterne er også enige om at arbejde for en højere udnyttelsesgrad af eksisterende faciliteter. Eksempler på dette er udvidelsen af Kulturhus Fjorden og flytning af Langeskov Bibliotek til eksisterende lokaler i Langeskov Park. Til investeringer i flytninger og ombygninger har forligskredsen afsat 4 mio. kr. årligt. Behov for finansiering ud over den budgetterede ramme til strategisk arealanven-
7 delse skal findes via overskud fra salg af kommunale bygninger. Et element i strategisk arealanvendelse er også flytningen af Turistkontoret og Kerteminde Bibliotek i forbindelse med realiseringen af Havneplanen. Der er budgetteret med 3 mio. kr. i Trafiksikkerhed. Forligsparterne ønsker at øge trafiksikkerheden i Munkebo og ønsker derfor at få belyst mulighederne herfor, bl.a. muligheden for at hæve gangbroen ved Munkebovej og dermed fjerne tung trafik på Fjordvej. Finansieringen findes ved at udskyde trafiksikkerhedsprojektet ved krydset Troels Allé og Kertemindevej. Marinaen i Kerteminde. Forligsparterne understøtter ønsket om en udbygning og renovering af marinaen i Kerteminde. I budgettet er indarbejdet udgifter til første etape af marianaprojektet. Der budgetteres med 5,9 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i Udbygningen lånefinansieres. Munkebo Idrætscenter og svømmehal. Munkebo idrætscenter står foran en større renovering. I 2019 har forligspartierne budgetteret med kr. til en overfladebehandling af svømmebassinet og i er der afsat 23 mio. kr. til renovering af omklædningsrum og reparation af tag over svømmehallen. Side 7 af 8
8 Side 8 af 8 På vegne af partierne For Socialdemokratiet: For De Konservative For Dansk Folkeparti For Socialistisk Folkeparti: For Enhedslisten For De Radikale Knud Ahrnkiel, liste M Kerteminde Kommune 2. oktober 2018
Budget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereVi skaber plads til udvikling
Vi skaber plads til udvikling Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2020-2023 Indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereAnsøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBudgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.
Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereBudgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19
Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereFavrskov Kommune 29. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereBudgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:
Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereBudgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.
Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune
Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereAftale om budget. Oktober Oplev det rå og autentiske Halsnæs
Aftale om budget 2019 2022 Oktober 2018 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Budgetaftale 2019 2022 Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået forlig om en budgetaftale
Læs mereBudget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBehandles i Økonomiudvalg december 2014.
NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne
Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs merePrioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereBudget Enhedslistens forslag til budget
Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereØkonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]
l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter
Læs mereKommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune
Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn
Læs mereAftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereForskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT
Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger
Læs mereDet er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.
Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen
Budgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen Næstved Arena d. 30. maj 2016 Budgetstrategi 2017-2020 Hvordan ser balancen ud fra start? Fra sidste års budgetlægning
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereÆndringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereUdmøntning af budgetaftalen
Udmøntning af budgetaftalen 2018-2021 Initiativ: Tekst: Handling: Aktør: 1. Forøge kassebeholdningen over budgetperioden Det aftalte budgets drifts og anlægsrammer skal overholdes således at det budgetterede
Læs mereINDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
Læs mereAfstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereDirektionens budgetforslag for 2018
Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereSektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBudgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017
Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBudgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015
Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereKommunale og regionale budgetter 2009
07-1617 LIBA/JKRO - 14.11.2008 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 Kommunale og regionale budgetter 2009 Kommuner og regioner er underlagt meget stramme økonomiaftaler med regeringen
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mere