Budgetorientering oktober 2018 v. borgmester Peder Chr. Kirkegaard

Transkript

1 Budgetorientering oktober 2018 v. borgmester Peder Chr. Kirkegaard 1

2 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet Perspektiver 2

3 Aftale mellem regering og KL 2019 Engangstilskud til styrkelse af likviditet på 3,5 mia. kr. i Skive Kommunes andel: ca. 42 mio. kr. 14 mio. kr. ekstra som følge af strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag. Løft i serviceramme til borgernær velfærd med 1,7 mia. kr. Skive Kommunes andel af bloktilskud til formålet: 13½ mio. kr. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for serviceudgifter i såvel budget som regnskab, ellers reduktion på op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet Budget 2019 er ca. 13,5 mio. kr. under servicerammen. Moderniserings- og effektiviseringsprogram med reduktion i bloktilskud på 0,5 mia. kr. Skive Kommunes andel: 4 mio. kr. 3

4 Aftale mellem regering og KL Anlægsrammen løftet med 0,8 mia. kr. til 17,8 mia. kr. for kommunerne. Skive Kommune: yderligere 6½ mio. kr. i bloktilskud. Rammen skal overholdes i budget ikke i regnskab. Ellers reduktion i bloktilskud med 8 mio. kr. Budget 2019: 101 mio. kr. (brutto), 90 mio. kr. (netto) andel af anlægsrammen (brutto): 142 mio. kr. Der er afsat 350 mio. kr. i puljen til vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune: 3 mio. kr. Dialog med ministeriet for at sikre at kommuner med ansvarlig økonomistyring og strukturelle økonomiske udfordringer tilgodeses. Pulje på 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, Skive Kommunes andel: 15 mio. kr. 4

5 Økonomisk politik 2019 centrale pejlemærker Overholdelse af aftalte rammer mellem regering og KL for serviceudgifter. Fokus på konkrete besparelser fremfor generelle. Fortsat fokus på effektiviseringspotentiale i organisationen. Driftsoverskud: mio. kr. årligt. Anlæg skaber udvikling. Mål: mio. kr. årligt. Skatterne søges holdt i ro. Passende likviditet: Minimum ca. 215 mio. kr. i gennemsnit, svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Nettoafdrag på gæld: mio. kr. årligt. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Anvendelse af clearings aftaler. 5

6 Budget 2019 Dato Resultatopgørelse politisk prioritering Mio. kr Det skattefinansierede område Vedtaget Budget 2019 Indtægter Skatter 1.986, , , ,7 Tilskud og udligning 1.015, , , ,4 Indtægter i alt 3.001, , , ,1 Driftsudgifter Service , , , ,9 Overførselsudgifter -752,8-800,3-814,4-829,4 Pris- og lønstigninger vedr. drift -69,9-135,4-202,0 Driftsudgifter i alt , , , ,3 Renter m.v. -1,6-1,3-1,4-1,0 Resultat af ordinær drift 72,3 38,8 35,0 23,8 Anlæg Anlægsudgifter -90,0-113,1-95,0-78,7 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-7,0-7,0-7,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 8,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -89,0-112,1-92,0-75,7 Resultat - skattefinansieret område (A) -16,7-73,3-57,1-51,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -3,5-1,8 0,0 0,0 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder (B) -3,5-1,8 0,0 0,0 Resultat ialt (A+B) -20,2-75,1-57,1-51,8 Pengestrømme Resultat i alt -20,2-75,1-57,1-51,8 Afdrag på lån -49,5-51,0-52,4-53,3 Lånoptagelse 11,7 11,8 12,1 9,5 Øvrige finansforskydninger 0,3 0,3 0,3 0,3 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -57,7-114,0-97,1-95,3 Engangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet indarbejdet med 42 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. fra 2020 den strukturelle andel. Pulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår: 15 mio. kr. i 2019 samt Tilskud vanskeligt stillede kommuner, 2019: 3 mio. kr. 0 i Udgifter til forsikrede ledige reduceret med 25 mio. kr. i 2019, men ikke i Buffer til service: 10 mio. kr. i ½% bedre ressourceudnyttelse indarbejdet med 10 mio. kr. årligt og reduktions-beredskab med 20 mio. kr. i

7 Udfordringer Faldende folketal de seneste år, bortset fra 2017 Lavt skattegrundlag 7

8 Skattegrundlag 8

9 Befolkningsudvikling Folketal : Fradrag fra betalingskommune folketal: 66 Statsgaranti : Fald i folketal 2. halvår, gennemsnit seneste 3 år: 105 i 2017: 64 Skøn, :

10 Nettotilflytning til kommunerne i 2017

11

12 Vi arbejder for mere udvikling 12

13 Investeringer

14 Hvordan understøtter vi denne udvikling? Skive Kommune skal være et sted, hvor borgere og virksomheder er glade for at bo og drive virksomhed Få besparelser og højt anlægsbudget for 2019 Skive Kommune fastholder en stabil økonomi, og der er råd til at investere i anlæg og samtidig prioritere vigtige velfærdsområder Enigt byråd står bag forliget 14

15 Skatter Uændret skat for 11. år i træk Udskrivningsprocent: 25,5% Grundskyld: 20,68 promille Kirkeskat: 1,00% 15

16 Driftsudgifter reduktioner Skattefinansierede driftsudgifter 1000 kr Udvalgenes budgetbidrag Besparelser: angives med + Drift og Anlæg, Vejmyndighed og Drift Plan og Support, Energibyen Udviklingspulje Kulturpulje Kulturarrangementer Ungdomsaktiviteter Skive Theater - pedeltimer Driftstilskud - KCL Lokaletilskud haller Reduktion 1%, bibliotek Reduktion 1%, Skive Musikskole Generel reduktion på udvalgets område - 0,25% Tæt opfølgning og lokale tilbud i psykiatrien Gruppetilbud i psykiatrien Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets pulje Velfærdsteknologi på sundhedsområdet Jobkonsulent i Arbejdsmarkedsafdelingen Driftsbesparelse jf. byggeri af nyt autismecenter

17 Driftsudgifter reduktioner Opsige abonnement på Boblberg.dk Henvise borgere til at anvende robotstøvsugere Reducere i vikarforbrug Ophøre med at give IV-medicin Anvendelse af mentorer og begrænsning af ressourceforbruget Kontrakten med SET, innovation og ny teknologi Reduktionsforslag om forenklingen af erhvervsfremmesystemet Aftale vedr. administration By- og landsbyudvikling Landbyudviklingsudvalget Effektivisering 0,5% Besparelser i alt

18 ½ % bedre ressouceudnyttelse Budget skattefinansierede område (hele kr.) Teknik og Miljøudvalget Forslag Politikområde 2019 Drift og Anlæg, Diverse omåder Drift og Anlæg 476 Byg og Miljø, Recipientkvalitet og spildevand Byg og Miljø 51 Plan og Support, Energibyen Plan og Support 21 I alt 548 Kultur og Fritidsudvalget Forslag Politikområde 2019 Generel reduktion Kultur 42 Generel reduktion Idræt 113 Generel reduktion Folkeoplysning 137 Generel reduktion Bibliotek 90 Generel reduktion Skive Musikskole 23 Generel reduktion Museum Salling 57 I alt

19 Sundhed, Social og Forebyggelsesudvalget Forslag Politikområde 2019 Specialiseret genoptræning Sundhed 250 Døgnbehandling på rusmiddelområdet Sundhed 300 Kalkulerede takstreduktioner ved køb af tilbud i andre kommuner Social 235 Reduktion i intern afregning - møder, kurser m.m. Social 735 I alt Ældreudvalget Forslag Politikområde 2019 Dosispakket medicin fra apotek i stedet for dosering i hjemmet Ældre Reduktion i faglige udviklingsinitiativer Ældre 500 Reduktion i vikarudgifter Ældre 680 I alt

20 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Forslag Politikområde 2019 Anvendelse af mentorer Arbejdsmarked 210 Kontrakten med SET, innovation og ny teknologi Erhverv & Turisme 50 I alt 260 Børn og Familieudvalget Forslag Politikområde 2019 Generel reduktion Dagtilbud/Skoler/Familie Børnepasning - ændring af moduler Dagtilbud 400 Roslevhus Dagtilbud 102 Krabbeshus Heldagsskole Skoler 489 Opfinderskole Skoler 522 Restpulje til senere udmøntning (alene i 2019) Dagtilbud/Skoler/Familie 684 I alt Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2019 Aftale vedr. administration Administration 987 By og Landsbyudvikling By- og Landsbyudvikling 24 I alt

21 Driftsudgifter - udvidelser 1000 kr Udvidelser: angives med + Tilskud til udvendigt vedligehold - KCL Hal C Indkøb af WiseTrap fælder - kloakrottebekæmpelse Klimatilpasningsplan - effektuering Sommerskole (finansieret af Kulturpuljen i 2018) Finansiering af konsulent (Kulturelt Samråd) Aktivitetspulje (Kulturelt Samråd) Toiletter på Dyrskuepladsen - rengøring Ansættelse af museumsinspektør Det sociale akuttilbud Tele-KOL Kapacitetsudvidelse på døgnområdet Demografi på ældreområdet Pulje til ansættelse af flere voksenelever Flere biler i hjemmeplejen Raizor (løftestol) på alle plejecentre Forøgelse af tilskud til samarbejdet i Enjoy Limfjorden Pulje til vækst, udvikling og bosætning

22 Driftsudgifter - udvidelser Specialundervisning Familiesektionen - foranstaltninger/rådgivere Inkluderende læringsmiljøer Forhandler/controller til Kultur- og familieforvaltningen fuldtidsmedarbejder til Indkøbsafdelingen ½ stilling til Byrådssekretariatet Byudviklingsudvalget Udvidelser i alt Pris- og lønjusteringer Driftsudgifter i alt

23 Anlægsudgifter Skattefinansieret anlæg 1000 kr Salg af grunde: angives med + Udgifter angives med - Salg af bolig- og erhvervsgrunde Byggemodning - arealerhvervelser Byggemodning - erhvervsformål Byggemodning - boligformål Byggemodning i alt Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Viborgvej Områdefornyelse - Hald Udgifter 200 Områdefornyelse - Hald Indtægter -70 Områdefornyelse Jebjerg Udgifter Områdefornyelse Jebjerg Indtægter Områdefornyelse Oddense Udgifter Områdefornyelse Oddense Indtægter Områdefornyelse Hem Udgifter Områdefornyelse Hem Indtægter Målrettet erhvervsindsats Udgifter Målrettet erhvervsindsats Indtægter Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter Greenlab byggemodning - udgifter Greenlab byggemodning - indtægter - 23

24 Anlægsudgifter Fur Færgehavn - molerkaj og fiskerkaj Branden - nyt asfaltslidlag Glyngøre Havn - sikring af vest kaj v/sildesluger i fiskerihavnen 700 Skive Havn - udskiftning af belægning ved Dronningekajen Skive Havn - optagning af jernbaneskinner/sveller 200 Glyngøre Aqua Park - fase 2 og Fur Havn - stenkastning ved sydmolen Sundsøre Havn renovering af ydermoler Nyt billetteringssystem med Brobizz/nummerpladelæsning Branden - klimasikring af vejen til Fur-færgen+C91 Højvandssikringspulje Skive Havn - pumpestation ved Felding Bæk Skive Havn - kystsikring ved Jollehavnen og omlægning af Felding Bæk Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Resenvej Skive By - renovering af parkeringsplads ved Asylgade 200 Glyngøre - renovering af Bredgade og Strandvej Stårupvej - ny tilslutning til Ny Viborgvej Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering af ny rundkørsel

25 Anlægsudgifter Dalgas Allé - trafiksikkerhed og byforskønnelse Trafiksanering i Skive Midby, herunder Jyllandsgade-området 750 Signalregulering Viumvej/Sallingsundvej i Roslev 800 Lundøvej - sideudvidelse fra Bådgårdvej til Lundø 500 Lukning af shunt Sdr. Boulevard/Flyvej i Skive 450 Flyndersøvej/Pallesdamvej - asfaltering af delstrækninger Etablering af busholdeplads på Holstebrovej ved City Vest 200 Etablering af busvej - i forlængelse af Frugtparken Pulje til cykelstier Etablering af cykelstier gennem Højslev St. og Nr. Søby Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan Trafiksikring af skolevej Trafiksikkerhedsplan og Cykelstiplan GreenLab - arealerhvervelser GreenLab - byggemodning GreenLab - salg af erhvervsgrunde Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter Matrikulær udskillelse af kommuneveje Forskønnelse af ældre boligområder Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer

26 Anlægsudgifter Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje m.v Udskiftning af byzonetavler 350 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde P-pladser ved trafikterminalen Glattrup Bæk - håndtering af klimavand og forskønnelse Glattrup Bæk - aktivitetsstøttepunkter 500 Dræning og renovering af boldbaner Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal Sti ved Gl. Skivehus Renovering af Svanespringvandet i Skive Anlæg 350 Glyngøre Bypark - omdannelse af gl. fabrikssokkel til akt. sted 700 Renovering af facader på bibliotek og rådhus Torvegade Budgetanalyse - vedligeholdelse af kommunale bygninger 400 Ekstraord. vedligeholdelsesprojekter - Brårup Skole, nyt tagpap Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter Eks. vedl. projekter - KCL, tagrenovering Freja 250 Eks. vedl. projekter - Sallingsund og Omegns Museum, nyt tag Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske installationer Energibesparende foranstaltninger - EBF Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å Opklassificering af vandløb Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter

27 Anlægsudgifter Bustrup Bæk - genåbning af rørlagt strækning Indsatser i bygningsfornyelsespuljen - udgifter Indsatser i bygningsfornyelsespuljen - indtægter Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tiltag Kulturarvatlas 900 Skive Rideklub, etape 2 (tidl. afsat 4,0 mio. kr.) Anlægsramme - pulje KF-udvalget (SIS) Spejdersamrådet Lys - Skive Stadion Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg Fur Museum - ombygning Væksthus Spøttrup (afsat 2,0 mio. kr. i budget 2018) Resen Multihal, etape Håsumhus Skive Stadion, løbebaner - belægning/opstregning 900 Skive Tennisklub - flytning (indgår i Big Blue projektet) Udstillinger Skive Museum (2 stk.) Udvikling af formidling - Spøttrup Borg Søby-Højslev Arena (ventilationsprojekt) Tele-KOL Ekstraordinær renovering af Egehuset, CKU 600 Udvidelse af de fysiske rammer på Magneten Nyt autismecenter ekskl. Thinggade og Idavang på Metallicgrunden - Scenarie 3b

28 Anlægsudgifter Pulje til generelle anlægsaktiviteter 500 Ændring af køkkener i Hem, Lem og Rønbjerg til produktionskøkkener Renovering af gulv og bruserum - Aktivitetscentret Ny Skivehus 90 Renovering af Center Møllegården (videreførelse fra budget 2018) Pulje til løbende udskiftning af nødkald på plejecentre (videreførelse fra budget 2018) Trådløst net på plejecentre (videreførelse fra budget 2018) Flere el-cykler i hjemmeplejen Raizor (løftestol) på alle plejecentre 250 Udskiftning af ovenlysvinduer og tag på BOMI Pulje til bygningsrenovering/nybygning IT-strategi - Indkøb af elev-hardware Legerpladser/skolegårde IT-hardware til lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud Pulje til BigBlue Erhvervsudvikling/Bosætning Anskaffelse af nyt websystem 500 Afvikling af prøvevalg og skyggevalg 200 Anlægsudgifter i alt

29 Status/perspektiver Vi har en sund økonomi med en robust likviditet. Vi skaber den balance, der gør, at vi igen i år kan få råd til både udvikling og fastholdelse af vores serviceniveau. Vi har en stærk tradition for decentral styring. Vi har dygtige, engagerede og ansvarlige medarbejdere. 29

30 Der er noget at give videre 30