Udvalget for. skoler og børn

Transkript

1 Udvalget for skoler og børn

2 i hele kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO Folkeskolen mm Befordring af elever i grundskolen Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mv Borgerservice i alt Dagtilbud & Skole B2019 BO2020 BO2021 BO Folkeskolen mm Folkeskoler Pædagog psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialunderv. i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Efter og videreuddannelser i folkeskolen Bidrag til statslige/private skoler Efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bistand for børn i førskolealderen Specialpæd. bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudd. for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til private institutioner mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og klubber Tilbud til voksne med særlige behov Botilbudslignede tilbud ( 4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107)

3 Dagtilbud & Skole i alt i hele kr. Sundhed & Familie B2019 BO2020 BO2021 BO Folkeskolen mm Pædagogisk psykologisk rådgivning Central refusionsordning Indtægt fra den centrale refusionsordning Tilb. til børn/ unge m. særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Sundhed & Familie i alt Udvalget for skoler og børn i alt

4 Dagtilbud & Skole Undervisningsområdet omfatter bl.a. folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af klasse samt en 1-årig 10. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Der er skolefritidsordninger ved alle 14 folkeskoler i kommunen. I lyset af den forventede elevtalsudvikling og kommunens økonomiske situation blev helhedsplanen for Vejen Kommunes skolevæsen i 2015 justeret, så den gælder for Helhedsplanen bygger på en række objektive kriterier, herunder at der skal være det fornødne grundlag for en høj faglighed i indskolingen, mellemtrinet samt udskolingen i folkeskolen. I Vejen Kommune er der 14 folkeskoler, 10. klasse er samlet i ét tilbud i Vejen, og eleverne i udskolingen er samlet på 7 skoler, 1 skole med filialbørnecenter samt 6 børnecentre Folkeskoler Generelt Budgettet for den enkelte skole beregnes ud fra en ressourcetildelingsmodel, der beregner en timetildeling til undervisning, samt beregner tildelingen til den øvrige drift. Hertil kommer fællesudgifter samt betalinger og indtægter fra andre kommuner. Området er omfattet af den centrale barselspulje under Økonomiudvalget. Under Udvalget for skoler og børn er der afsat budget til længerevarende sygdom, som beregnes på baggrund af den totale lønsum fratrukket dagpengerefusionen. Skolernes budget er baseret på elevtal pr. 5/ for skoleåret 2018/19 samt på forventninger til skoleåret 2019/20. I skoleåret 2018/19 er der på kommunens 14 skoler elever, og i skoleåret 2019/20 forventes der elever. Dette udløser i alt en tildeling til 204 grupper i skoleåret 2018/19 samt 196 grupper i skoleåret 2019/20. Ud over tildelingen til almenundervisning og almindelig specialundervisning, omfatter budgettet en tildeling til elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt vidtgående specialundervisning ved Østerbyskolens specialundervisningscenter og elever indenfor autismespektret, elever med socio-emotionelle vanskeligheder samt elever med ADHD ved Højmarkskolens specialundervisningscenter. Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet Den enkelte skoles budget fastsættes ud fra en tildelingsmodel. Der er vedtaget en ny tildelingsmodel med virkning fra skoleåret 2018/19. Tildelingsmodellen går fra at være elevbaseret til at være gruppebaseret. Gruppebaseret vil sige, at der tildeles et fast timetal pr. gruppe. En gruppe udgør 23 elever i fase 1 og 2. Dog med et minimum på fire grupper op til 99 elever. I fase 3 udløses en gruppe for hver 26 elever. Derudover bygger tildelingsmodellen på en række principper: Lønbudget til undervisningspersonale Skolerne er omfattet af lønsumsstyring. Skolernes lønsum til undervisnings- og pædagogisk personale omregnes til budgetbeløb ved at sammenholde antallet af stillinger med en gennemsnitsløn for undervisningspersonalet. Gennemsnitslønnen til undervisningspersonale er beregnet til kr. Hertil kommer dækning af 6. ferieuge samt en vikardækning, der udgør 4 %. Løn til skoleleder, viceskoleleder og afdelingsledelse er budgetlagt med den faktiske løn.

5 Løn til administrativt personale Lønsummen til administrativt personale fastsættes ud fra antallet af undervisningspersonalestillinger. Hver undervisningspersonalestilling udløser 41,1 årstimer til administrativt personale. Lønbudgettet fremkommer ved at sammenholde normeringen med den faktiske årsløn. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området. Løn til teknisk serviceleder Lønsummen til teknisk serviceleder fastsættes ud fra antallet af m 2 på skolerne. Hver m 2 udløser 0,29 årstimer til teknisk serviceledelse. Ved budgetlægningen sammenholdes de tildelte timer med den faktiske årsløn. De enkelte skoler tildeles derudover budgetmidler til varetagelse af åbne- og lukkefunktionen på skolerne. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området. Rengøring Rengøringen udføres efter kontrakt af et rengøringsfirma. Der budgetteres i henhold til de indgåede kontrakter. Løbende vedligeholdelse Til bygningsvedligeholdelse er der af Bygningsservice & Beredskab fastsat et beløb for den enkelte skole baseret på forskellige parametre, blandt andet bygning, alder og nuværende stand. Bygningsservice varetager planlagte vedligeholdelsesopgaver på skolerne. Skolernes budget til løbende vedligeholdelse udgør 10 % af det afsatte beløb til planlagt vedligeholdelse. Bygningsafhængige udgifter el, vand, varme skatter og afgifter Skolernes budget er fastsat ud fra de faktisk forventede udgifter. Dog er budgettet til bygningsenergi fastsat fra Bygningsservice & Beredskab. Budgetterne til bygningsenergi indgår i skolernes ramme. Driftsudgifter administration ekskl. løn Der er indregnet 330 kr. pr. elev. Driftsudgifter inventar/elevaktiviteter/uv.midler Der er indregnet kr. pr. elev. Driftsudgifter skolebestyrelse Der er indregnet kr. pr. skole. Driftsudgifter øvrige udgifter Budgettet dækker alle udgifter i forbindelse med tjenestekørsel, uddannelse, time-dagpenge og alle øvrige personaleudgifter. Der afsættes kr. pr. stilling Fællesudgifter og -indtægter På fællesområdet er der afsat budget til en række udgifter og indtægter, der budgetteres fælles for folkeskoleområdet. Der er bl.a. afsat en pulje til længerevarende sygdom og budget til vedligeholdelse af grønne arealer på skolerne, som budgetomplaceres til skolerne i starten af året. En del af midlerne administreres af Teknik & Miljø som en del af helhedsdrift-enhedsdrift. Derudover er der afsat et budget til huslejeudgifter vedrørende SFO er. Der er afsat budget til styrkelse af IT-indsatsen samt forskellige puljer, der administreres af Dagtilbud & Skoler og uddeles til skolerne efter behov. Det drejer sig fortrinsvis om indsatser i forhold til tosprogede elever og elever, der modtager specialundervisning. Under fællesområdet er der afsat budget til Pædagogisk Udviklingsteam. Udviklingsteamet består pr. 1. august 2018 af 3,2 fagkonsulentstillinger. Det samlede budget inkl. driftsmidler udgør i 2019 ca. 1,62 mio. kr. Der er endvidere afsat netto 4,7 mio. kr. til mellemkommunale betalinger.

6 Der er afsat ca kr. til syge- og hjemmeundervisning. Budgettet dækker dels de forventede udgifter til syge- og hjemmeundervisning, hospitalsundervisning og dels konsultative ydelser til blinde og svagtseende børn og unge. Der er fortrinsvis tale om ydelser, som kommunen køber hos andre kommuner og hos regionerne. Der er indenfor skoleområdet indregnet et samlet råderumsbidrag på 2,5 mio. kr. Udmøntningen fastlægges af Udvalget for skoler og børn i løbet af efteråret Skolerne I tabellen herunder fremgår antal elever, antal klasser samt personalenormeringen for den enkelte skole, ud fra elevtallet pr. 5/ Elev- og klassetal i budget 2019: Sted Skole Antal elever Grupper Undervisningspersonale* Øvrigt personale* Budget til løn 2018/ / / /2 020 Budget 2019 Budget 2019 i kr Andst Børnecenter ,34 1, Askov-Malt ,10 1, skole Brørupskolen ,13 3, Bække skole ,22 1, Føvling Børnecenter ,37 0, Gesten Børnecenter ,25 1, Grønvangskolen ,68 3, kl. center ** 4** 6,65 0, Højmarkskolen ,86 2, Jels skole ,62 1, Holmeå Børnecenter ,41 0, Rødding skole ,32 2, Lintrup Filialbørnecenter ,21 0, Skodborg Børnecenter ,00 1, Østerbyskolen ,40 2, Glejbjerg Børne ,00 1, og skolecenter I alt ,56 28, * Normering angivet i fuldtidsstillinger inkl. skoleledelse samt understøttende undervisning ** Tallene er på baggrund af antal klasser Pædagogisk servicecenter og pædagogisk IT Budgettet dækker udgifterne til drift af det pædagogiske servicecenter. Der er samlet afsat 6,99 mio. kr. til området. I budgettet er der indregnet en personalenormering til administrativt personale svarende til 0,4 fuldtidsstilling.

7 FGU Forberedende Grunduddannelse Der er i budget under indregnet udgifter til FGU Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Uddannelsen træder i kraft fra 1. august Kommunen kompenseres via DUT. Da selve fordelingen af midlerne afhænger af organisering samt konteringsregler, er midlerne midlertidigt placeret under Dagtilbud & Skole. Beløb i kr FGU Reduktionen i 2019 skyldes bortfald i udgifter til bidrag og grundtilskud til produktionsskoler samt udgifter til uddannelseshjælp. Desuden er opkrævningen for kommunerne forskudt på samme måde som produktionsskolerne. Derfor vil udgifterne til skoletilbud for 2019 først skulle betales i Tale- og høreundervisning Budgettet omfatter udgiften til tale- og høreundervisning og udgør 2,75 mio. kr. Der er budgetteret med en personalenormering på 4,5 fuldtidsstillinger. Heraf er 0,5 fuldtidsstilling specifikt afsat som følge af dagtilbudslovens krav om sprogvurdering, opfølgning og øget pædagogisk indsats i forhold til alle 3-årige Skolefritidsordninger Generelt Alle skoler har en skolefritidsordning, således at eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse har et pasningstilbud før og efter skoletid. Der er børnecentre i Andst, Lintrup, Glejbjerg, Gesten, Føvling, Skodborg og Holmeå som omfatter såvel børnehavebørn som SFO børn. Der er budgetteret med, at SFO erne er åbne 11 måneder om året, og at der etableres en tilkøbsordning i sommerferien, hvor SFO erne ellers er lukkede. Der er førskolegrupper fra 1. april 30. juni ved de fleste folkeskoler. Førskolen er erstattet af rullende indskrivning i 0.-klasse i Askov-Malt, Østerby og på Grønvangskolen. Førskoletilbuddet er tilknyttet den enkelte skole og SFO, og er organisatorisk placeret Dagtilbud & Skoler. Alle, der er indskrevet til 0.-klasse, kan optages i førskoletilbuddet. Børn, som er indskrevet i en 0.-klasse, kan ikke benytte et dagtilbud, bortset fra elever indskrevet på en friskole samt børn visiteret til en specialklasse. SFO ernes driftsbudget fastsættes ud fra det forventede børnetal i Lønbudgettet justeres løbende ud fra de faktisk indskrevne børn. Der er dog for hver enkelt SFO fastlagt en garantitildeling, som svarer til minimum 90 % af det forventede børnetal og en grundtildeling for de små SFO-enheder (under 30 børn). Lønsummen er i øvrigt baseret på, at personalet sammensættes af 70 % pædagogisk personale og 30 % pædagogmedhjælpere. Udover selve tildelingen til SFO erne omfatter budgettet også en tildeling til SFO-tilbud på specialundervisningscentrene ved henholdsvis Østerby- og Højmarkskolen. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder tildeles dobbelt normering.

8 Der er indregnet finansiering af halvdelen af den 6. ferieuge under lønninger. Ligeledes er der udvidede SFO-ordninger på skolerne for eleverne fra klasse. Som en del af råderumstiltagene, ændres tildelingen til førskole, hvilket medfører en reduktion på 1,4 mio. kr. Derudover laves der tiltag i forhold til SFO i sommerferien, hvilket medfører en reduktion på kr. I øvrigt blev der i budlægningsfasen konstateret i fejlberegning af SFO-taksterne, hvilket medfører i væsentlig stigning heraf. En stigning af taksterne vil give en forventet merindtægt på 1,35 mio. kr Fællesudgifter og -indtægter Under fællesområdet er der bl.a. budget til følgende: Søskenderabat Økonomisk friplads Pædagogiske fripladser Mellemkommunale betalinger Pulje til vikardækning vedr. personalets længerevarende sygdomsperioder Sommerferiepasning Fordelingspulje til udplacering vedr. lønbudget efter faktiske antal børn Elever (pædagogisk assistent uddannelse) SFO er Tabellen nedenfor viser budgetgrundlaget for 2019 fordelt efter forventet antal børn i den enkelte SFO og førskole. Gennemsnitlig forventet antal børn Udvidet Skolefri- skolefritidsordninning tidsord- Heraf Førskoleordning spec.børn Antal stillinger (omr. til fuldtid) Sted Skole Andst Skole , Askov-Malt Skole , Brørupskolen , Bække Skole , Føvling Skole , Gesten Skole , Grønvangskolen , Højmarkskolen , Jels Skole , Holmeåskolen , Skodborg Skole , Østerbyskolen , Aastrup Skole ,20 Specialundervisningscenter v/østerbyskolen , Lintrup Børnecenter , Rødding Skole ,19 Specialundervisningscenter v/højmarkskolen ,04 I alt ,76

9 Befordring af elever i grundskolen Udgifterne til befordring af elever i grundskolen udgør i budget ,85 mio. kr. Driftsudgifterne, der er budgetteret på fællesområdet dækker: Elevbefordring til og fra folkeskolerne (kollektiv trafik) Befordring til idrætshaller, svømmehal m.v. herunder midler til svømmebus. Befordring i forbindelse med den åbne skole Specialundervisning i regionale tilbud Der er afsat et budget på kr. på området. Budgettet omfatter køb af pladser på regionale institutioner Kommunale specialskoler For elever med generelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder samt elever med mere vidtgående problemstillinger, hvor der er etableret særlige undervisningstilbud Bidrag til statslige/private skoler Budgettet til bidrag til statslige og private skoler udgør 21,8 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 549 elever i grundskolen samt 213 elever i skolefritidsordning. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. elev på henholdsvis kr. og kr. Da bidragssatserne for 2019 ikke kendes på nuværende tidspunkt, er bidragssatserne fremskrevet fra Det budgetterede elevtal er baseret på det seneste års elevtal Bidrag til efterskoler Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 14,46 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 406 elever ud fra det afsatte budget i forhold til bidraget til staten på kr. pr. elev. Da bidragssatserne for 2019 ikke kendes på nuværende tidspunkt, er bidragssatserne fremskrevet fra Det budgetterede elevtal er baseret på det seneste års elevtal Ungdommens Uddannelsesvejledning Det samlede budget udgør 4,46 mio. kr. i UU-vejledningen varetages af UU Vejen Specialpædagogisk bistand til voksne Budgettet til specialpædagogisk bistand til voksne udgør kr. Budgettet er baseret på, at der er 8,1 helårspersoner, der modtager specialpædagogisk bistand, fortrinsvis på voksenspecialundervisningscentrene i Vejle og Esbjerg samt på VUC Sønderjylland Idrætsfaciliteter for børn og unge Der er afsat en pulje på 5,46 mio. kr. til udbetaling af driftstilskud til idrætshaller og -centre m.v. Puljen administreres af Udvikling & Erhverv Produktionsskoler Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. ordinær elev på produktionsskoler. Budgettet udgør 2,9 mio. kr. og er baseret på 19,86 årselever under 18 år og 34,5 årselever over 18 år.

10 EGU/erhvervsgrunduddannelser Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Derfor tilrettelægges erhvervsgrunduddannelse for unge, der bor i kommunen, og som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner. Vejen Kommune udbetaler en skoleydelse og betaling for undervisning. Budgettet udgør 1,38 mio. kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. I budgettet er der i 2019 afsat 9,977 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgettet er baseret på samme udgiftsniveau som Derudover er der på konto 5 afsat budget til botilbudsudgifter i forbindelse med et STUtilbud Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er et fritidstilbud, primært for børn og unge i aldersgruppen år. Det samlede budget til ungdomsskolevirksomhed udgør 11 mio. kr. Strukturen bygger på ungdomsskoleklubber som det bærende element og som indgangsportal til ungdomsskolens tilbud af undervisning og aktiviteter i øvrigt. Klubberne etableres i de fire nuværende centerbyer, men med stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen, såvel geografisk som tidsmæssigt. Der er indarbejdet budget til satsning på fleksible projekter i forhold til udsatte og marginaliserede unge i samarbejde med SSP, familierådgivningen og skolerne. SSP-arbejdet er knyttet op på ungdomsskolen. Budgettet for området er fastsat som en ramme. Ungdomsskolen er beliggende på Basen i Vejen. Budgettet til klubberne i ungdomsskolens regi er baseret på en model, der beregner lønsummen ud fra det forventede antal børn. Rammen fastsættes ud fra et grundtilskud pr. klub tillagt et årligt tilskud pr. barn og en eventuel husleje for klubben Dagtilbudsområdet: Byrådet vedtog i 2016 en Helhedsplan for dagtilbudsområdet gældende for perioden Helhedsplanen beskriver struktur og organisering af Dagtilbuddet i Vejen Kommune, således at denne sikrer behovene bedst muligt i forhold til: At fremme barnets muligheder i livet Sikre forældrene fleksible muligheder for dagtilbud til deres børn En effektiv ressourceudnyttelse i forhold til viden og økonomi Dagtilbud i Vejen Kommune består af: 3 institutioner/områder med i alt 15 huse 7 børnecentre, hvoraf 1 er filialbørnecenter og 1 har tilknyttet en satellitinstitution. En central dagplejeenhed Et specialpædagogisk dagtilbud samt et team af ressourcepædagoger

11 Der er børnecentre i Glejbjerg, Andst, Gesten, Føvling og Skodborg, filialbørnecenter i Lintrup samt Holmeå Børnecenter med satellit-institution i Hovborg.

12 Der er etableret integrerede dagtilbud (for børn i alderen fra 26 uger til skolestart) i: Galaksen i Rødding Luna i Sdr. Hygum Lindehuset i Øster Lindet Spilloppen i Jels Veerst-Bække Vorupparken i Vejen By Børneborgen i Brørup Tumlehøj i Holsted Holmeå Børnecenter i Hovborg Jf. Byrådets målsætninger for Dagtilbud er kerneopgaven at Fremme barnets muligheder i livet. I praksis betyder dette, at dagtilbuddet arbejder for at understøtte og udvikle: Børnenes trivsel, sundhed, alsidige udvikling og læring. En god og tryg opvækst med mulighed for leg, fordybelse, nysgerrighed og forandringsparathed. Børnenes robusthed, selvværd og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber, samt give børnene en forståelse for demokrati og kulturel integration. Konsekvent fokus på forældre inddragelse og inkluderende børnefællesskaber. Tæt dialog og relevant inddragelse af flerfaglige samarbejdspartnere omkring barnets trivsel, potentialer/ udfordringer samt udvikling og læring. En stærk professionskultur, hvor medarbejdernes kompetencer udvikles og sættes i spil, på baggrund af systematisk refleksion og forskningsbaseret viden. Med afsæt i de politiske pejlemærker prioriteres kvalitetsmidlerne fortsat til de særlige indsatser på følgende områder: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særlig fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen og børnenes robusthed og forandringsparathed. Børns digitale kompetencer. Den pædagogiske bevidsthed om det enkelte barns udvikling, herunder bevidst inddragelse af forældrene som samarbejdspartner. Udvikling af motiverende læringsmiljøer, der understøtter den pædagogiske balance mellem voksenstyring af aktiviteter og udfordrende legemuligheder. Alle dagtilbud i Vejen Kommune har pr. 1. januar 2017 harmoniseret deres åbningstider til 52,75 time pr/uge fordelt på følgende tider: mandag torsdag: kl , fredag: kl Herudover tilbydes tilkøbsmoduler i 1 dagtilbud/hus i hver af byerne Holsted, Rødding og Vejen. I Brørup dog i 2 dagtilbud. Tilbudsmodulerne omfatter: Morgenmodul: kl , Eftermiddagsmodul: , fredag til kl Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget ændring af bl.a. Dagtilbudsloven med det formål at styrke kvaliteten i dagtilbud, øge fleksibiliteten og mere frit valg for forældrene. I den politiske aftale Stærke dagtilbud, som danner baggrund for lovændringen, betones vigtigheden af en bred tilgang til læring, at sikre bedre vilkår for alle børn, samt at give børnefamilierne størst mulig indflydelse på at tilrettelægge familie- og arbejdslivet. Disse intentioner udmønter sig i 24 initiativer.

13 Jf. økonomiaftalen kompenseres kommunerne med følgende: DUT-/satspuljemidler: (hele kr.) Jfr. Lov nr. 554 af 29. maj 2018, om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen afsættes budgetmidler vedr. styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv timer deltidsplads i forbindelse med forældres orlov træder i kraft : I det tekniske budget er der alene taget højde for den skønsmæssige virkning af tilbuddet om en 30 timers deltidsplads for forældre på orlov. Jf. udmeldingerne fra ministeriet/kl regnes der med, at følgende antal børn vil være omfattet af ordningen: Deltidspladser forventet antal: Dagpleje Vuggestue Børnehave Antal på landsplan Kommunen - skønnet antal (via DUT-nøgle - 0,76%) Da andelen af vuggestuepladser i kommunen er forholdsvis lav i forhold til landsplan, er der skønsmæssigt beregnet højere andel i dagplejen i forhold til vuggestuepladser: Dagpleje Vuggestue Børnehave Antal fordelt jfr. forventet belægning Det skønnes endvidere, at det ikke alene vil være tale om en udvidelse af antal pladser, men også at forældre med et barn i en eksisterende fuldtidsplads vil vælge at ændre til en deltidsplads: Endeligt skøn indregnet i det tekniske budget Dagpleje Vuggestue Børnehave - udvidelse antal pladser med deltids 50% ændring fuldtidsplads til deltidsplads 50% Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er regnet med ændringer af tildelingsforudsætningerne, personale og rammebeløb, så der er, i budgettet, regnet med samme tildeling til en deltidsplads som til en fuldtidsplads. Forældrebetalingen er dog gradueret i forhold til åbningstid, dvs. 30 timer sat i forhold til den generelle åbningstid på henholdsvis 48 timer i dagpleje og 52,75 timer i daginstitutionerne. Deltidspladser teknisk budget/afledte virkninger: (hele kr.) Beregnede merudgifter ved udvidelse af antal pladser, inkl. afledte udgifter og forældrebetaling Merudgifterne finansieres af det afsatte budget vedr. den demografiske udvikling I alt afsættes Der henvises i øvrigt bemærkningerne under de berørte driftsområder. Kombinationstilbud trådte i kraft : Der er ikke indregnet virkninger i det tekniske budget i forbindelse med kombinationstilbud, da omfanget, jf. udmeldingerne fra ministeriet og KL, vil være meget begrænsede ca. 2 pladser i Vejen Kommune. Det er endvidere usikkert, om der vil være tale om ændring af bestående plads eller en udvidelse. Alt i alt forventes, at ordningen vil have begrænset økonomisk betydning.

14 Dagtilbud - fælles formål Fællesudgifter og indtægter: Her er placeret budgetbeløb, som dækker funktionsområderne : Reduktion/omstilling: DUT-/satspuljemidler: (hele kr.) Jfr. Lov nr. 554 af 29. maj 2018, om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen afsættes budgetmidler vedr. styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv Obligatorisk sprogstimulering. Ændring fra 15 timer til obligatorisk 30 timers tilbud I alt afsættes Puljemidler: Vejen Kommunes andel af puljen til forbedring af kvaliteten i dagtilbud på 500 mio. kr. jf. Økonomiaftalen for 2013 udgør kr. Puljen vil blive konkret udmøntet i løbet af 2019 i henhold til den politiske beslutning om anvendelse af midlerne. Lønkompensation vedrørende langvarigt sygefravær: Til vikardækning under langvarigt sygefravær er budgetlagt midler til forløb udover de første 21 dages varighed. Heraf er 25 % indregnet i forældrebetaling og fordelt mellem dagpleje og daginstitutioner jfr. lønsummen. Beløbet er afsat som rammebudget. Lønkompensation til personale med tilskud: Jf. aftaler i de forhenværende kommuner er der afsat kr. til fuld dækning af lønudgiften til personale med tilskud (fleksjob m.fl.). Budgettet nedsættes i takt med, at der sker ophør af ansættelsesforhold. I alt budgetteres med tilskud til 1 medarbejder. Centralt placerede personaleudgifter vedrørende dagpasningsområdet: Løn m.v. fagpersonale: Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Pædagogiske konsulenter 74,0 2,00 Elever: Der afsættes løn til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) i henhold til indgået aftale mellem Dagtilbud & Skoler og Social & Ældre om antal elever og økonomi. Budgettet er afsat som nettoudgift efter, at institutionernes medfinansiering er fratrukket. Der er afsat nettobeløb til ca. 30 PAU-elever i budgetåret og i overslagsårene. Fællestillidsrepræsentanter i daginstitutioner: Ugentlige timer Fuldtidsstillinger FOA (PMF) 5,5 0,140 Fællestillidsmand vedrørende BUPL-området er p.t. afsat under funktion Skolefritidsordninger. Herudover er der afsat budgetmidler til øvrige personaleudgifter, uddannelse, tjenestekørsel m.v. Uddannelsesmidler: Som centrale kompetenceudviklingsmidler er afsat kr. Til lederuddannelse er afsat kr. Øvrige personaleudgifter: Til øvrige personalerelaterede udgifter, herunder tjenestekørsel og diverse omstillings- /udviklingspuljer mv. er afsat kr.

15 Mellemkommunale betalinger: Afsatte budget vedrørende betaling til og fra kommuner vedr. pladser i daginstitutioner og dagpleje svarer til niveauet tidligere år, således at indtægter og udgifter stort set modsvarer hinanden. Der regnes endvidere med indtægter vedr. forældrebetalingsandelen for et sundt måltid samt forældrebetalingsandelen vedr. børn i andre kommuners dagtilbud svarende til niveauet i de forudgående år. Sprogvurdering af børn i førskolealderen: Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens 11, stk. 1 og 2. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget. Grupperingen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 2). Søskenderabat (hele dagtilbudsområdet): Søskenderabat beregnes som en procentandel af den beregnede forældrebetaling i dagtilbuddene, og følger således denne i op- og nedadgående retning i forhold til antal børn og godkendte takster. Tilskud til forældre der vælger privat børnepasser ( 80 i dagtilbudsloven): Der ydes tilskud til forældre med børn i alderen fra 26 uger til normalt optagelsestidspunkt i børnehaveklasse. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til børnepasningen, dog max. 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads i tilsvarende dagtilbud i kommunen. Maksimale tilskudsstørrelser (Tilskud i hele kr.) Tilskud pr. måned pr. barn Forventet antal børn Børn i alderen fra 26 uger til 2,9 år: - Fuldtidspasning Børn i alderen fra 2,9 år til 5 år: - Fuldtidspasning Kombinationstilbud (tilskud til privat børnepasser i kombination med et dagtilbud) trådte i kraft : Tilskuddet skal gradueres i forhold til antal timer i dagtilbuddet. Der ikke er indregnet virkninger i det tekniske budget i forbindelse med kombinationstilbud da omfanget, jf. udmeldingerne fra ministeriet/kl, vil være meget begrænsede ca. 2 pladser i Vejen kommune. Ordningen vil have begrænset økonomisk betydning. Ledelse og administration: Der er afsat budget til administrativ bistand vedr. PAU-uddannelse mv. Øvrigt personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Daginstitutioner m.fl. 10 0, Støttepædagogkorps (ressourcepædagoger) Fastansatte ressourcepædagoger: Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ressourcepædagoger, ca. 283 Ca. 7,7 Budget til ressourcepædagoger består af et fremskrevet rammebudget, hvorfor ovenstående antal fuldtidsstillinger er et skøn. Ledelse og administration: Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ledelse 18,5 0,5

16 Herudover er der afsat kr. til tildeling af støttetimer i daginstitutioner, hvor institutionen selv ansætter personale og varetager opgaven. Til det faste personale er afsat midler til uddannelse og tjenestekørsel, ligesom der er afsat budgetmidler til aktiviteter for børnene. Udenfor budgettet til dagtilbudsområdet er bl.a. afsat midler til følgende formål: Planlagt bygningsvedligehold (ca. 90 % af udgifterne) Minimum 80 % vikardækning i forbindelse med barselsfravær Personforsikringer (arbejdsskade/ansvar) IT- og telefoni. Forældrebetaling vedr. fællesudgifter og -indtægter: Der beregnes 25 % forældrebetaling af relevante og budgetlagte udgifter/indtægter på fællesområdet. Endvidere er indregnet områdets andele af ovenstående centralt placerede midler. Forældrebetalingen beregnes og fordeles i forhold til de enkelte tilbuds budgetlagte antal pladser. Kommunen anvender princip om beregning af gennemsnitstakster Dagpleje Omfatter den kommunale dagpleje i hele kommunen, herunder dagplejere samt tilsynsførende. Ny dagtilbudsaftale: Økonomiske og socialpædagogiske fripladser: Økonomiske og socialpædagogiske fripladser budgetteres som en procentandel af den beregnede forældrebetaling Kommunal dagpleje: Børnene optages fra ca. 26 uger efter fødslen og overgår normalt til daginstitutionstilbud, når de er 2 år og 9 måneder. Puljer mv.: DUT-midler: (hele kr.) Nye krav til privat pasning og udvidet tilsyn Prognose for antal børn: Prognoseberegning: Prognosetal 0-2-årige x dækningsgrad 44,1 = passede børn over 3-årige børn I alt antal børn timer deltidsplads for forældre på orlov træder i kraft : I det tekniske budget er taget højde for den skønsmæssige virkning af tilbuddet om en 30 timers deltidsplads. Jf. udmeldingerne fra ministeriet og KL er der regnet med følgende antal børn i dagpleje: - udvidelse 8 - ændring 8 Der er på nuværende tidspunkt regnet med uændrede tildelingsforudsætninger til personale og rammebeløb.

17 Personalenormering dagplejetilsyn (ekskl. dagplejeleder se under Ledelse og adm.): Dagplejetilsynet normering jf. tildeling Tildeling jfr. antal børn i dagplejen 7,5 7,5 7,5 7,5 Tilsyn børn omfattet af privat børnepasning ( 80) 1,0 1,0 1,0 1,0 Medfinansiering af administrativ stilling -0,5-0,5-0,5-0,5 Normering fuldtids i alt herefter 8,0 8,0 8,0 8,0 Omregnet til ugentlige timer 296,0 296,0 296,0 296,0 Personalenormering dagplejere: Beregnes ud fra, at 1 dagplejer passer i gennemsnit 3,773 børn. Til det prognoseberegnede antal børn tillægges antal mertællende børn samt børn fra andre kommuner. Dagplejere jf. normeringsnøgle Tildeling jf. antal børn ansat i 48 timer pr. uge 157,0 159,0 157,0 159,0 Fælles tillidsrepræsentant 1,0 1,0 1,0 1,0 Gæsteplejehuset (Vejen) ansat i 37 timer 4,0 4,0 4,0 4,0 Normering i alt herefter 162,0 164,0 162,0 164,0 Ledelse og administration: Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Dagplejeleder 37 1,0 Administrativ medarbejder 37 1,0 I alt ledelse og adm. 74 2,0 Under løn til øvrigt personale er afsat midler til transport af dagplejernes udstyr, barnevogne, stole m.v. Under møder, rejser og repræsentation er afsat midler til lejeudgift til lokaler til afholdelse af dagplejernes stormøder og legestuer. Rammebeløb: Personale: Til uddannelse/tjenestekørsel afsættes budget jf. antal tilsynsførende med dagplejen. Der afsættes 354 kr. pr. dagplejer til dækning af øvrige personalerelaterede udgifter. Børn: Der afsættes 498 kr. pr. barn til børnerelaterede udgifter. Løn til dagplejere budgetteres med en gennemsnitsløn pr. dagplejer på årligt. Der er særskilt afsat budget til fællestillidsrepræsentant Legestuer Der afsættes budget til rengøring, leje af lokaler samt aktiviteter Gæsteplejehuset Vorupvænget 4, Vejen Der er indregnet budget til fire dagplejere i ordningen. Løn mv. er afsat under løn til dagplejere. Ordningen kan modtage op til 15 børn ad gangen. Der er endvidere afsat budgetmidler til børnerelaterede konti, inventar og bygningsdrift. Udgifter til bygningsdrift er indregnet i forældrebetalingen. Forældrebetaling: Baseret på en gennemsnitlig fuldtidstakst, som kan anvendes i op til 48 timer pr. uge. Taksten til deltidspladser til forældre på orlov er gradueret i forhold til en fuldtidsplads. Taksten beregnes som 25 % af tilhørende udgifter inkl. moms. Taksten kan findes i takstbladet.

18 I forældrebetalingen er indregnet tilhørende udgifter fra områdets fælles udgifter og indtægter, herunder bl.a. de centralt placerede puljer til langvarigt sygefravær, og de centralt placerede puljer på Økonomiudvalgets område, herunder kompensation fra barselspuljen, personaleforsikringer mv Daginstitutioner indtil skolestart (børnehaver og integrerede institutioner) Fælles udgifter og indtægter: Budgetreguleringskonti: Der er rent teknisk placeret kr. vedrørende Holmeå børnecenter, idet det ikke forventes at ændringerne af lokalerne på skolen står klar til brug før Det indebærer således merudgifter vedrørende Lindknud børnehave til fast personalenormering samt bygningsdrift i perioden Prognoseregulering (demografisk udvikling i daginstitutioner): Den demografiske udvikling er beregnet ud fra kommunens befolkningsprognose (Proplan) for budgetperioden. Der er indregnet stigning af antal børn i børnehavealderen (2,9-5 årige børn). Der er således regnet med følgende budgetvirkninger vedrørende budgetåret og overslagsårene. Budgetvirkningen af den demografiske udvikling (beløb opgivet i hele kr.): År B2019 BO2020 BO2021 BO2022 Ca. antal børn Beløb (hele 1.000) Dagtilbudsaftale indførelse af deltidspladser ifm. orlov I alt Økonomiske og socialpædagogiske fripladser budgetteres som en procentandel af den beregnede forældrebetaling. Helhedsplan afvigelser: Her er placeret de afvigelser der er opstået i forbindelse med de konkrete beregninger i den nye tildelingsmodel, og de beregningsforudsætninger der ligger til grund for forslagene i Helhedsplan Der resterer beløb i 2019, kr og 2020, kr Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner: I finansloven for 2015 blev aftalt, at kommunerne ved ansøgning forpligter sig til at anvende puljemidler til ansættelse af mere pædagogisk personale indenfor dagtilbudsområdet. Fra 2017 indregnes midlerne, kr , i kommunernes bloktilskud. Midlerne fordeles til institutionerne efter en politisk godkendt fordelingsnøgle. Udgiften indregnes i forældrebetalingen. Budgetlægningen på stednummerniveau: Daginstitutioner for børn indtil skolestart er organiseret i 3 områder med i alt 15 enheder samt 7 børnecentre med i alt 8 enheder (1 satellit er tilknyttet Holmeå børnecenter).

19 Oversigt over institutioner og antal børn Områder: Børnehavebørn Vuggestuebørn Område 1 (5 enheder): Børneborgen, Vestervang, Æblehaven (Brørup-institutioner), Tumlehøj (Holsted) og Veerst-Bække børnehaver (Møllebo og Bulderbo) Område 2 (6 enheder): Spiloppen (Jels), Lindehuset (Ø. Lindet), Galaksen (Rødding), Luna (Sdr. Hygum), Egebo (Vejen/Askov) og Askov børnehave. Område 3 (4 enheder): Billingland, Bakkegården, Kildevænget og Vorupparken (Vejen-institutioner) Dagtilbud i børnecentre (skole, SFO, dagtilbud): Lintrup 26 Glejbjerg 40 Andst 56 Føvling 33 Gesten 40 Skodborg 51 Holmeå (Lindknud) 20 - Regnbuen (satellit i Hovborg) Antal børn i alt Oversigt over antal børn der har valgt at have udvidet åbningstid: Morgenmodul Eftermiddagsmodul Område 1: Børneborgen, Brørup 5 2 Tumlehøj, Holsted 3 0 Område 2: Galaksen, Rødding 3 2 Område 3: Vorupparken, Vejen 0 0 Antal børn i alt 11 4 Ovenstående antal børn opgjort efter forventet børnetal pr. april året før. 30 timer deltidsplads for forældre på orlov træder i kraft : I det tekniske budget er taget højde for den skønsmæssige virkning af tilbuddet om en 30 timers deltidsplads. Jfr. udmeldingerne fra ministeriet og KL er der regnet med følgende antal børn i dagpleje: Vuggestue Børnehave - ændring udvidelse 2 9 Der er regnet med samme tildelingsforudsætninger til personale og rammebeløb som til en fuldtidsplads Rent teknisk er den budgetmæssige virkning indregnet under Område 1 da den endelige placering af pladserne ikke kendes. Åbningstid: Den generelle åbningstid er gennemsnitligt 52,75 ugentlige timer, man-tors. kl. 06:15-17:00 og fredag kl. 06:15-16:00.

20 Personaletildelingen: Personaletimer tildeles ud fra følgende overordnede kriterier: Ledelsestid: Til hvert af områderne tildeles 1 leder og 2 mellemledere. Børnecentrene tildeles en grundtildeling på 650 årlige timer, samt en tildeling på 85 årlige timer pr. fuldtidsansat i institutionen. I Holmeå Børnecenter er grundtildelingen dog beregnet med 910 årlige timer grundet ledelse af både dagtilbud centret og satellitinstitution. Grundtildeling til fagpersonale: Der afsættes den fulde tildeling til personale i 50 uger af året, mens der til feriepasningsugerne 29 og 30, afsættes 60% tildeling. I forhold til åbningstiden afsættes fuld tildeling for de første 50 ugentlige timer, fra 50-51,50 timer afsættes 75% og fra 51,50-52,75 afsættes 50%. Der afsættes særskilte timer (pædagogtimer) i forbindelse med afskaffelse af lukkedagene Grundlovsdag og 24. december. Det forudsættes, at tildelingen fordeler sig på 70% til uddannet personale og 30% til medhjælpere. Der tildeles 5% til vikardækning under kortvarig sygdom (de første 3 uger), ferie, uddannelse, 6. ferieuge mv. Der tildeles en fast normering, hvis en institution har under 30 børnehavebørn og under 12 vuggestuepladser. Administration: Til administration tildeles hvert område 30 ugentlige timer. Til administration i børnecentrene afsættes 3 ugentlige timer til hver institution, bortset fra Holmeå børnecenter, hvor der afsættes 5 ugentlige timer med baggrund i administration af 2 enheder. Servicemedarbejdere: Områderne tildeles et fremskrevet budgetbeløb til vedligeholdelse af udenomsarealerne mv. Det forventes dog, at flere enheder overgår til aftale om helhedsdrift med Teknik & Miljø. Børnecentrene tildeles servicemedarbejdertimer (skole-tildelingen) i forhold til antal m 2 i dagtilbuddet. Afledt deraf afsættes der ikke beløb til vedligeholdelse af udenomsarealer. Sammendrag tildeling personaletimer (ex. servicemedarbejdertimer ved børnecentrene): Ledelse Fagpersonale Administration I alt ugtl. timer Fuldtidsstill. Område 1 a 111, ,54 30, ,54 52,85 Område 2 111, ,96 30, ,96 58,94 Område 3 111, ,06 30, ,06 44,62 Børnecentre b 166, ,55 23, ,85 42,91 Totalt 499, ,11 113, ,41 199,33 a) er rent teknisk inkl. virkning af ændringer vedr. deltidspladser for forældre på orlov fra , da endelig placering ikke er kendt. b) Holmeå børnecenter ovenstående er ekskl. fastnormerings-tildeling i Lindknud børnehave indtil Lønbudgetlægningen: Lederlønninger er beregnet ud fra den faktiske løn fremskrevet med KL s forventninger til lønudviklingen. Lønnen til pædagoger og medhjælpere er beregnet med en gennemsnitlig lønudgift og fremskrevet med KL s forventninger til lønudviklingen.

21 Gennemsnitslønninger (i hele kr.): Assistenter (pædagoger) kr. Pædagogmedhjælpere kr. Vikarer kr. I øvrigt henvises til afsatte midler på Fælles udgifter og indtægter til dækning af puljer til uddannelses-/udviklingsmidler samt pulje til dækning af vikarudgift ved langvarigt sygefravær udover 21 dage samt afsatte midler til barselsfravær under Økonomiudvalgets område. Personaleudgifter i øvrigt: Der afsættes et rammebeløb svarende til kr. pr. fuldtidsansat pr. år. Beløbet skal udover personalerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.) anvendes til kontorhold/administration mv. Børn: Der afsættes følgende rammebeløb pr. barn pr. år (i hele kr.): Vuggestuebarn kr. Børnehavebarn kr. Beløbet anvendes til børnerelaterede udgifter, herunder bl.a. beskæftigelsesmaterialer, forplejning, inventar mv. Rengøring: Rengøring generelt er budgetlagt i forhold til indgåede kontrakter med rengøringsselskab. Ejendomsvedligeholdelse: Der er afsat midler til løbende indvendig ejendomsvedligehold under hver institution svarende til 10 % af den samlede udgift til vedligehold. Beløbene gradueres efter bygningernes størrelse, alder og tilstand mv. Herudover er der afsat midler til udvendigt ejendomsvedligehold under Bygningsservice & Beredskab, oprindeligt svarende til ca. 90 %. Bygningsservice & Beredskab foretager en prioritering af det nødvendige planlagte bygningsvedligehold. Renholdelse af udenomsarealer og vedligeholdelse af legeplads: Under hver institution afsættes et rammebeløb til renholdelse af udenomsarealer, som kan anvendes til løn/tjenesteydelser samt vedligeholdelse af legepladsen. Beløbene er afsat i forhold til grundenes arealer m.v. og løbende tilpasset ændringer. Til institutioner der huses i lejede lokaler afsættes alene midler til legepladsvedligeholdelse. Vedrørende børnecentre afsættes timer til teknisk serviceleder i stedet for midler til renholdelse af udenomsarealer. Fra 2017 indgår udenomsarealerne helt/delvist i projekt helhedsdrift/enhedsdrift, hvorefter budget samt vedligeholdelse vil blive administreret af Teknik & Miljø. Bygningsenergi: Til vand/renovation, opvarmning, el mv. afsættes budget svarende til de faktiske udgifter. Budgetterne til varme og el er reguleret i forhold til forbrug samt kendte energibesparende foranstaltninger. Forældrebetaling: Taksten til deltidspladser for forældre på orlov er gradueret i forhold til åbningstiden fuldtids. Forældrebetalingen er fastsat til 25 % af udgifterne inkl. moms jf. centralt fastlagte regler om dette. Se i øvrigt takstblad. De udgifter til området, der er afsat under Fælles udgifter og indtægter, er indregnet i forældrebetalingen, ligesom der er beregnet forældreandel af centralt placerede

22 budgetmidler under Økonomiudvalgets område til lønpuljer, personforsikringer, bygnings- og løsøreforsikring samt barselspulje. Udgifter til sprogvurdering af børn i førskolealderen er ikke indregnet Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Vejen Kommune giver kommunale tilskud til privatinstitutioner således: Driftstilskud: svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn ekskl. udgifter til støttepædagog i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskuddet vægtes efter kommunens gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne og institutionens pasningsmoduler (hel/deltids mv.). Administrationstilskud: svarende til 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskud: svarende til 4,1 % vedr. 0-2-årige og 3,2 % vedr. 3-5-årige, beregnet af de gennemsnitlige budgetterede udgifter i alderssvarende dagtilbud i kommunen dækker ejendomsvedligehold, husleje m.v. (bygningsdrift herunder el, vand og varme er indregnet som en del af driftstilskuddet). Tilskudsstørrelser: (hele kr.) Pr. barn pr. år 3-6 årige børn Driftstilskud pr. barn Bygningstilskud Administrationstilskud Endvidere afsættes budget til søskenderabat og fripladser. Der afsættes tilskud til følgende privatinstitutioner i forhold til forventede antal udbetalte tilskud i 2018: Institutioner Antal børn Spirehuset, Rødding 50 Holsted børnehave 43 Rødding Friskole 32 Vejen Friskole 66 Privatinst. i andre kommuner: - Vamdrup 3 - Billund 1 Forventet regulering 10 I alt Særlige dagtilbud og særlige klubber Fælles udgifter og indtægter: Udgifter til daglig transport budgetteres, og bevilges jfr. Serviceloven som merudgiftsydelse. Til hjemmeundervisning/-træning af gennemsnitligt et barn er afsat et budget på kr Det specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen, Østre Allé 23-25, Brørup: Institutionen er en del af rammeaftalen med Region Syddanmark, og således underlagt de principper og retningslinjer, der gælder for takstfinansierede institutioner. Der er ikke regnet med indtægter for salg af pladser til andre kommuner. Institutionen er normeret til 12 børn samt en overbelægning på 2 børn.

23 Sløjfen Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ledelse 18,5 0,5 Fagpersonale, inkl. børnefysioterapi, øvrig personale og vikarer 343,0 9,3 Administrativ medarbejder 7,0 0,2 I alt ca. 368,5 10,0 Budgettet til fagpersonale er reduceret jfr. råderumsforslag (USB-R19-13) med kr , således at timerne til fysioterapi reduceres med 7 ugentlige timer. Timer er estimeret, fordi budget til fagpersonale og vikarer afsættes som rammebeløb i henhold til drifts- og udviklingsaftale, og reguleres hvert år med KL s lønfremskrivning. Der er oprindeligt afsat ca. 15 % af lønsummen til fagpersonale til vikardækning. Rammebeløb til personaleudgifter m.v.: Der afsættes fremskrevet rammebeløb til øvrige personaleudgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.), kontorhold/ administration samt øvrige driftsomkostninger. Rammebeløb til børn: Der afsættes fremskrevet rammebeløb til børnerelaterede udgifter. Rammebeløb til hjælpemidler (under IT, inventar og materiel): Der afsættes fremskrevet rammebeløb til hjælpemidler. Ejendomsudgifter: Rengøringsselskab afsættes i forhold til kontraktsum. Der afsættes budget til vedligeholdelse af legeplads. Budgettet til udenomsarealer administreres af Teknik & Miljø Refusion fra den centrale refusionsordning (statsrefusion) Særlige dagtilbud er omfattet af statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der ikke budgetlagt indtægter, da udgifterne forventes at holde sig under refusionsgrænsen Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der er afsat et budget på kr. til botræningsudgifter i forbindelse med STU-tilbud Botilbud til midlertidigt ophold Der er afsat et udgiftsbudget på 2,14 mio. kr. til botilbudsudgifter i forbindelse med STUtilbud. Heraf er afsat 1,59 mio. kr. til private opholdssteder.