Socialudvalget. Referat. Dato 07. april Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Transkript

1 Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Anlægsregnskab - Arbejdspladsforbedringer m.v Regnskab Socialudvalget Budget reduktions- og prioriteringsforslag - april Socialudvalget Kvalitetsstandarder vedrørende ydelser efter sundhedsloven Kvalitetsstandarder vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Orienteringssag - Sundhedsstyrelsens godkendelse af Sundhedsaftale mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen Orientering om idékaloget "Friluftsliv i sundhedsindssen - 13 idéer fra Danmarks Friluftskommune 2014" Orientering fra formanden april Eventuelt...30 Bilagsoversigt...31 Underskriftsside...33

3 Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. 2

4 Socialudvalget Anlægsregnskab - Arbejdspladsforbedringer m.v. Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring. Sagsfremstilling I følge principper for økonomistyring, skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2011, overføre kr. fra driften i 2011 på Ældreområdet, til anlæg, til brug for nødvendige arbejdspladsforbedringer, parkeringsmuligheder, inventar, bygningsændringer m.v.. Beløbet blev godkendt som anlægsbevilling og fuldt ud frigivet som rådighedsbeløb. Det blev endvidere godkendt overføre de uforbrugte anlægsmidier fra 2011 til Det afste anlægsbudget blev anvendt til de planlagte udgifter i løbet af 2012 og Der opstod dog et merforbrug i forhold til den oprindelige bevilling, da det blev vurderet der indenfor driftsrammen i 2013, ville være råd til foretage yderligere bygningsændringer til gavn for arbejdsmiljøet. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af forventet regnskab 2013, blev det den 21. november 2013 vedtaget, der ud af det forventede mindreforbrug på driften på Ældreområdet, skulle konverteres kr. til anlægsmidler og finansiere det forventede merforbrug på anlægsprojektet. Den samlede bevilling til projektet udgør derfor kr. De sidste af de underliggende delprojekter blev afsluttet i løbet af 2013 og ved udgangen af 2013 kunne forbruget opgøres til kr. Der har således været et merforbrug på kr. Dette merforbrug blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 blot overført til samme anlægsramme i 2014, da det ved udgangen af 2013 ikke var muligt betegne anlægsprojektet som helt afsluttet. Det er det nu og der er udfærdiget et endeligt anlægsregnskab for den samlede bevilling (jf. bilag). Jævnfør principper for økonomistyring, skal merforbrug på afsluttede anlægsprojekter finansieres via det pågældende politikområdes driftsbevilling. Underskuddet på anlægsregnskabet er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2015 i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til Merforbruget indgår derfor i overførslen til Socialudvalgets driftsramme for 2015 på området for Pleje og Omsorg. Anlægsregnskabet anbefales godkendt. Økonomi Økonomi har ikke yderligere kommentarer. Bilag: 1 Åben (25) Arbejdspladsforbedringer mv (Anlægsregnskab) 29699/15 3

5 Socialudvalget Indstilling Administrionen indstiller, anlægsregnskabet godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. 4

6 Socialudvalget Regnskab Socialudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling Samlet oversigt over driftsregnskab for Socialudvalgets område Pleje og Omsorg (tal i kr.) Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet result: Budgetramme Virksomheder Vordingborg Madservice Distrikter Forebyggelse & Aktivitetscentre Hjælpemidler Øvrige udvalgsramme Bygninger m.m Øvrig Ældre Mellemkommunal afregning Budgetramme Ældreboliger Sociale formål Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Result på drift i 2014 Regnskabet for 2014 udviser et samlet merforbrug på 6,0 mio.kr., hvilket er en afvigelse på +1,5 pct. fra det korrigerede budget. Det samlede result på budgetrammen ligger betydeligt over det forventede i novemberprognosen, hvor estimet var et merforbrug på 0,6 mio. kr. For Pleje og Omsorg fordeler det samlede merforbrug sig med et merforbrug på 5,6 mio. kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 2. Som det fremgår af tabellen, er det overordnet set et merforbrug på 9,0 mio. kr. på den Øvrige udvalgsramme, som er årsagen til det samlede merforbrug på budgetramme 1. Mere specifikt er det merforbruget af 5,8 mio.kr. på Mellemkommunal afregning, der forklarer hovedparten af det samlede merforbrug. Den primære drift som Virksomhederne står for, udviser imidlertid et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. og det nedbringer således det samlede merforbrug. Den væsentligste årsag til merforbruget på den mellemkommunale afregning, er der fra 1. januar 2014 er indført en regel om, kommuner ikke længere må fakturere for ydelser, der er ældre end 12 måneder - hvad der ellers har været praksis for i mange kommuner. Det har betydet, en del kommuner fremsendte regninger vedr i starten af 2014, samtidig med de begyndte sende 5

7 Socialudvalget løbende regninger for For en række borgere er der således betalt for langt mere end 12 måneders ydelser. Vordingborg Kommune derimod, har siden 2013 fastholdt en praksis om løbende fremsende regninger, så indtægterne for et regnskabsår kommer dette år til gode. Indtægterne i 2014 dækker derfor i langt større udstrækning end udgifterne, de leverede ydelser i 12 måneder. Administrivt er der forsøgt budgettere med de stigende omkostninger, men det har været en vanskelig opgave. Det antages, merforbruget i 2014 er udtryk for en indhentet udgiftspukkel og udgiftssiden af den mellemkommunale afregning i 2015, i gennemsnit kun dækker 12 måneders ydelser. Nettoudgifterne til Mellemkommunal afregning skulle derfor i 2015 være tilbage på et normalt niveau. Der er dog tendenser der peger på, indtægterne vil falde, som følge af en nettoafgang af borgere fra andre kommuner, som benytter Vordingborg kommunes tilbud. Result på anlæg i 2014 På anlægsområdet udviser regnskab 2014 et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter søges overført i alt 1,8 mio. kr. Der afsluttes 2 anlægsprojekter, hvoraf et har bruttoudgifter på over 2,0 mio. kr. Det drejer sig om anlægsprojektet Arbejdspladsforbedringer mv. som afsluttes i en særskilt sag. Der henvises til bilaget Årsregnskab Socialudvalget. Overførsler til driftsrammen for 2015 Samlet oversigt over Socialudvalgets result for 2014 og forslag til overførsel til driftsrammen for 2015 Forslag til overførsel til 2015 Socialudvalget Result Overførsel kr kr. Merforbrug 2014, Politikområde Pleje og Omsorg, budgetramme Heraf overføres mindreforbrug til virksomhedsaftaler jf. bilag Heraf overføres merforbrug udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag 657 Overførsel til udvalgsramme Overførsel af merforbrug (+) / Overførsel af mindreforbrug (-) Samlet konklusion for Socialudvalget Regnskabet for 2014 udviser samlet set en afvigelse fra det korrigerede budget. Afvigelsen er resultet af budgetreduktioner som følge af overført merforbrug fra 2013 kr., som det ikke fuldstændigt er lykkedes tilpasse driftsbudgettet med. Hertil kommer udfordringer med meromkostning på mellemkommunal refusion, der forventes være en engangsforeteelse som følge af ændret lovgivning pr. 1. januar 2014 med fuldt gennemslag i var året, hvor rehabilitering, samt tidlig og akutindss var fuldt implementeret i daglig praksis. Det lykkedes, holde de visiterede timer jævnfør Serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp på et nogenlunde stabilt niveau, men opgaveflytning fra sygehusene tog til og har udfordret budgetterne. Fagligheden er ligeledes blevet stærkt udfordret med nye og voksende krav fra Sundhedsstyrelsen om dokumention og kvalitetssikring var også året, hvor nyt byggeri Præstø Multicenter blev taget i brug og en driftsorganision på tværs af flere udvalg blev forankret under Pleje og Omsorg. sopgaver og indslusning af forskellige funktioner i ejendomskomplekset har fungeret på et meget kvalificeret niveau trods en række byggetekniske udfordringer. Det endelige driftsbudget kan tidligst vurderes medio 2015, men følges nøje. 6

8 Socialudvalget var året med helt særlige udfordringer, hvor der udover de ordinære aktiviteter blev iværks en række aktiviteter af nytænkende karakter finansieret via Ældremilliarden. Aktiviteterne skulle implementeres på meget kort tid, var med et højt ambitionsniveau og med en forventning om kunne bidrage yderligere til Sund aldring med diverse forebyggende og rehabiliterende indsser kunne sikre hel eller delvis uafhængighed af hjælp hos borgere, der ellers ville være i områdets målgruppe. Et usædvanligt lavt fravær har bidraget til en høj tilstedeværelse af kompetent personale til udføre kerneopgaverne. Samlet set har Pleje og Omsorg opnået alle mål i udvalgsaftalen og fortsætter udviklingen i Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Sektorbemærkninger SOC 25206/15 2 Åben Regnskab - Socialudvalget - Bilag 23674/15 3 Åben Socialudvalget - Overførsler fra 2014 til 2015 (R-2014) 24578/15 Indstilling Administrionen indstiller, regnskabet med bemærkninger for Socialudvalget godkendes, der søges overført et samlet merforbrug på kr. til 2015 på udvalgets driftsramme, jf. skema. restbevilling vedrørende igangværende anlæg på kr. overføres til 2015, jf. bilag. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. 7

9 Socialudvalget Budget reduktions- og prioriteringsforslag - april Socialudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstregi Sagsfremstilling Fagudvalgene skal på møderne i april behandle budget 2016 for første gang. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte 18. marts 2015 demografireguleringen og budgetstregi for budget 2016 inklusiv budgetrammerne for Socialudvalgets rammer fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultet for 2014 samt budget Alle tal er omregnet til 2016-priser for være sammenlignelige med budgettallene kr prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Samlet ramme Budgetramme Budgetramme I budgetrammerne er der indregnet en demografiregulering som følge af befolkningsprognosen. Af nedenstående tabel fremgår hvor meget budgetterne for Socialudvalget er reguleret i forhold til budget 2015 (akkumuleret) kr. Demografiregulering 2016 Demografiregulering 2017 Demografiregulering 2018 Demografiregulering 2019 Budgetramme Der er ligeledes i budgetrammerne reduceret med 0,5 % som er en udmøntning af den besparelsespulje på 10 mio. kr. som indgik i det vedtagne budget Dette svarer for Socialudvalget til kr. Den positive og stigende demografiregulering er beregnet ud fra en alt andet lige betragtning, hvor de nuværende gennemsnitlige plejeudgifter pr. borger er holdt uændrede og det alene er stigningen i den plejekrævende del af befolkningen som bestemmer demografiregulerings størrelse. Hvis der ikke ændres i den nuværende indss, vil den demografiske udvikling medføre en tilsvarende procentuel stigning i udgifterne, som følge af flere plejekrævende borgere. Der må forventes en stigning i antallet af visiterede timer, resulterende i flere leverede timer og dermed øgede lønudgifter til pleje- og sundhedspersonale. Den forventede lineære stigning i udgifterne som følge af den demografiske udvikling, forsøges afbøjet og reduceret via en udbygning af den rehabiliterende indss og fokus på denne i visitionen. På den måde kan en del af demografireguleringen omprioriteres. Udvalget skal i løbet af foråret behandle budgettet ved tage stilling til følgende: a) Hvorledes tilpasses driften til demografireguleringen b) Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på kr. indenfor udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014) c) Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min kr.) 8

10 Socialudvalget d) Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min kr.) e) Forslag til anlægsønsker f) Forslag til yderligere omprioriteringer indenfor udvalgets ramme, som ikke understøtter visionen, men som alligevel ønskes foretaget g) Forslag til takster på de områder hvor det giver mening behandle dem så tidligt i budgetprocessen Administrionen har i bilagene oplistet en foreløbig række forslag til tilpasninger og reduktioner i forhold til a) demografiregulering, som er indarbejdet i b) og c) med b) konkrete forslag til 0,5 % reduktion, samt forslag til mulige prioriteringsemner c) udvidelser og d) forslag til omstillingspulje 1,5 %. Helt konkret peger Administrionen på 0,5 % reduktionen hentes ind via en udbygget rehabiliterende indss (se bilag 1). Denne indss er allerede igangs i 2015 og det forventes indssen som vil have potentiale til bibringe besparelser på minimum 2,4 mio. kr. Som forslag til et nyt tiltag som understøtter ønsket i vision 2030 om øget bosætning i kommunen, peger administrionen på, der netto skal bruges 4,7 mio. kr. for sikre driften af de nye plejeboliger som plejecenter Solvang udvides med i løbet af i år (se bilag 2). Plejecentrets målgruppe er demente borgere og centret har særlige kompetencer indenfor dette felt. Administrionen forventer man ved have et helt plejecenter, alene beregnet til demente og deres særlige behov, vil det være et synligt aktiv, der både tiltrækker nye borgere og sikre mod fraflytning, Som forslag til reduktioner der kan skaffe de 6,3 mio. kr. til visionspuljen på 1,5 %, peger Administrionen på muligheden for reducere anvendelsen af midlerne fra Ældremilliarden på den indss, der i øjeblikket finansieres. Der peges dog også på, indssen understøtter den fremtidige vision (se bilag 3). Det vil blive forsøgt finde andre alternive reduktionsforslag, som ikke er visionsrettede. Administrionen vil frem mod møderne i maj og juni forsøge finde andre forslag til Udvalget skal drøfte disse forslag og gerne supplere med yderligere forslag, På baggrund af disse drøftelser vil administrionen frem mod næste møde i udvalget arbejde mere konkret på de relevante forslag, således økonomien og konsekvenserne er beskrevet yderligere. Ligeledes kan udvalget foreslå nye anlægsønsker e) og omprioritering indenfor udvalgets ramme f) som administrionen vil tage med i det videre arbejde med disse punkter. Her vil administrionen have meriale klar til mødet i maj. Takster g) forelægges først på mødet i juni, men da der er særlige forhold som udvalget skal tage stilling til i budgetlægningen eventuelt allerede fra medtages forslag til taksstigning for vask af tøj og leje af linned (se bilag 4). På mødet i april aftales en plan for hvorledes man i løbet af foråret vil inddrage relevante interessenter i dialogen om de forskellige forslag til nye tiltag, tiltag til omstilling, forslag til reduktioner mv. med henblik på have disse tilkendegivelser med i udvalgsbehandlingen i juni eller senest i august måned. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? 9

11 Socialudvalget Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Skema UDM10-1. Udbygget rehabiliterende indss 43235/15 2 Åben Skema VIS - 1. Bosætning og drift af plejeboliger på 1. sal af Solvang 43233/15 3 Åben Skema RED - 1. Reduceret anvendelse af Ældremilliarden 43234/15 4 Åben Skema A - Takststigning på vask og leje af linned til dækning af øgede omkostninger 43232/15 Indstilling Administrionen indstiller, udvalgets budgetrammer tages til efterretning, forslag til tilpasninger, reduktioner og omprioriteringer drøftes, proces for inddragelse af interessenter aftales. Beslutning i Socialudvalget den Forslag til nye tiltag pegede mod visioner redigeres så det fremgår tydeligere den øgede bosætning med demente i demensboliger delvis financieres af reduktion på mellemkommunal refusion samt reduktion af daghjem på henholdsvis Klintholm og Solvang plejecentre. Administrionen inddrager MED-organisionen. Udvalget inddrager Seniorrådet ved kommende møde. Michael Larsen og Vibe Bøgvad tager forbehold for reduktionsforslag. De ønsker inden endelig stillingtagen, drøfte de forelagte forslag med Seniorrådet. Herunder om Seniorrådet har alternive forslag. Umiddelbart ønsker det samlede udvalg ikke reducere på de basale aktiviteter, men ønsker alligevel en beregning på reduktion af bad og rengøring. 5. Kvalitetsstandarder vedrørende ydelser efter sundhedsloven Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Sundhedsloven 10

12 Socialudvalget Sagsfremstilling Der er i kommunerne fokus på de opgaver, der varetages efter Sundhedsloven, men det er ikke lovpligtigt udarbejde kvalitetsstandarder. I Vordingborg Kommune har kvalitetsstandarder vedrørende Omsorgstandpleje og vedrørende Sygepleje tidligere været forelagt til politisk godkendelse. For udbygges med to nye kvalitetsstandarder vedrørende ophold på akutstue og vedrørende Tag-imod besøg. Vedrørende omsorgstandpleje: Indssen fortsættes og er som følge et tættere samarbejde med afdeling for Sundhed Tandplejen optimeret i forhold til arbejdsgange og videndeling. Vedrørende pleje og behandling: Kvalitetsstandard for sygepleje er uændret siden Kvalitetsstandard for sygepleje beskriver bl.a. opgaven med dokumentere omfanget af kommunale pleje og behandlingsopgaver varetaget efter Sundhedsloven. KL har de seneste år optimeret indssen med kortlægge og udvikle redskaber til dokumentere omfanget af de opgaver kommunerne løser jævnfør Sundhedsloven i forhold til pleje og behandling. Vordingborg Kommune har implementeret indsskaloget i december 2012 og udbygget indssen i De sidste kommuner i Danmark er ved indføre kaloget i Indsskaloget, følger Sundhedsstyrelsen vejledning om dokumention af de sundhedsfaglige ydelser - de samme indssområder, som Embedslægen sætter fokus på ved de uanmeldte tilsyn på plejecentrene. Indsskaloget er et dagligt arbejdsredskab, der er indarbejdet i det elektroniske omsorgssystem. Indsskaloget har siden september 2013 dannet grundlag for visition af sundhedslovsydelser og et aktivitetsbaseret budget for opgaver udført efter Sundhedsloven. Både i forhold til de opgaver sygeplejersker varetager og i forhold til de delegerede sundhedslovsydelser, som andre medarbejdergrupper varetager. Opgaveflytning mellem region og kommune har øget sit omfang gennem det sidste årti - særligt de sidste to år. Strukturændringer og effektivitet på sygehusene har stor betydning for kommunernes opgavevaretagelse og opgaveflow i myndighedsopgaven som i leverandørleddet er steget. Opgavepresset har indflydelse på den interne kommunale opgaveglidning, hvor en velfungerende praksis, virkeliggjort af de seneste års kompetenceudvikling, bidrager til opgaver varetages på højt niveau. Opgaveglidning finder sted indenfor de økonomisk givne rammer og den udviklede kompetence i den enkelte virksomhed. Det betyder der ved bemanding af en opgave tages hensyn til faglighed og der arbejdes efter LEON princippet. (LavesteEffektiveOmkostningNiveau) Aktiviteter med Tag-imod besøg og udbygning af akutstuer, samt diverse øvrige tiltag muliggjort af Ældremilliarden har bidraget til kvaliteten i det koordinerede og sammenhængende pientforløb er øget til gavn for borgeren og det er i stigende grad muligt hindre unødige genindlæggelser. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? 11

13 Socialudvalget Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard vedrørende omsorgstandpleje til voksne 24315/15 2 Åben Kvalitetsstandard vedrørende ophold på Akutstue 24305/15 3 Åben Kvalitetsstandard vedrørende sygepleje 24303/15 4 Åben Høringssvar fra Handicapråd vedrørende kvalitetsstandarder /15 5 Åben Høringssvar Seniorrådet kvalitetsstandarder /15 Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder vedrørende ydelser efter Sundhedsloven anbefales godkendt og sendes til høring i Seniorråd og Handicapråd, samt til orientering i Sundheds- og Psykiriudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Vibe Bøgvad Anbefales godkendt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 7. april 2015 Kvalitetsstandarder har været i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet. Handicaprådet har ikke specifikt kommenteret kvalitetsstandarder for ydelser efter sundhedsloven, men det samlede høringssvar vedhæftes til orientering. Høringssvar: Seniorrådet kan med tilfredshed notere, serviceniveauet er uændret og hverdagsrehabilitering og sundhedsfremme har høj prioritet. Vi har også noteret os der gennemføres brugerundersøgelser mindst 1 gang hvert fjerde år. 12

14 Socialudvalget Vi kan se der er rettelser og præciseringer som er det gennemgående i de aktuelle kvalitetsstandarder for 2015, og det kan Seniorrådet tilslutte sig. Vi har noteret os, der er lagt op til besparelser inden for området i budget Det er vi meget bekymret over, og det vil vi følge op på løbende. Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Brit Skovgaard Anbefales godkendt. 6. Kvalitetsstandarder vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om social service. Sagsfremstilling Jævnfør Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen en gang om året revidere kvalitetsstandarderne, jfr. 83 og 84, dvs. revidere de kvalitetsstandarder der er releret til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne afspejler sammen med det afste budget på området den kvalitet Vordingborg Kommune ønsker prioritere til området. Kvalitetsstandarderne skal på den ene side klarlægge rettighederne og rammerne for den hjælp borgeren kan få, og på den anden side danne rammerne for den visition af ydelser efter Serviceloven, der kan finde sted. I den konkrete tildeling af ydelser, tager alle vurderinger udgangspunkt i den voksne borgers individuelle og konkrete situion. Ydelser tildeles efter Kommunernes Landsforening KL s visitionsredskab Fælles Sprog II, der indeholder generelle vejledende tider dvs. tider der er retningsgivende for levering af ydelser og ikke er sammenlignelig borgere imellem. Udførelsen af en ydelse er individuel og afhænger af borgerens tilstand, som kan variere fra dag til dag. Serviceinformioner til borgeren uddyber kvalitetsstandarder og indeholder generelle oplysninger vedrørende de tildelte ydelser, samt rettigheder og forpligtelser i denne forbindelse. Kvalitetsstandarder og Serviceinformioner er tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Denne opderes med de reviderede kvalitetsstandarder og serviceinformion efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. De ydelser der leveres jævnfør kvalitetsstandarderne, leveres indenfor det gældende budget på området. Der er her taget højde for den demografiske udvikling og lagt den stregi, serviceniveauet på det aktivitetsbaserede budget fastholdes uændret så øvrige demografisk betingede omkostninger kan håndteres indenfor den givne ramme. Den rehabiliterende indss og den tidlige indss med bl.a. Tag-imod besøg (der er beskrevet under kvalitetsstandarder for ydelser efter sundhedsloven) har givet den effekt, den ellers forventede stigning i servicelovsydelser er fastholdt på et acceptabelt niveau, så det trods øget tilgang af borgere 13

15 Socialudvalget med stort funktionstab og behov for massiv pleje og sygepleje har været muligt løse opgaverne indenfor den fastlagte ramme til virksomhederne. Kvalitetsstandarderne har de seneste år været uændrede i indhold. For er der ændringer i stort set alle kvalitetsstandarder skrevet med rødt. Nogle kvalitetsstandarder samles under ét og det skal særligt bemærkes, Aktiverende pleje udgår og ersttes af en ny 83 a. 83 a er baseret på lovændring af 1. januar Lovændringen har det rehabiliterende sigte og hensigten svarer til den hensigt, der de seneste år har været arbejdet efter med rehabiliteringsindss Vordingborg modellen. For sikre den fortste udvikling med begrænset vækst i det aktivitetsbaserede budget, er det meget væsentligt sundhedsfremme og aktiverende indss prioriteres højt, så en række borgere opnår uafhængighed af hjælp. Denne indss er implementeret i stor skala i Vordingborg Kommune. Serviceniveauet på aflastningsboliger har været uændret over en årrække, bl.a. med mulighed for blive bevilget ophold til afklaring af den fremtidige livssituion. Der vurderes ved den konkrete og individuelle vurdering, i hvilket omfang borgeren kan profitere af opholdet. Der arbejdes målrettet over en given tidsperiode uanset om det drejer sig om midlertidigt ophold efter 84 eller 107 stk. 1. Kvalitetsstandarder tydeliggører i deres nye form denne indss. En del afklaringsophold afsluttes med bevilling af plejebolig, hvor borgeren har frit valg af bolig og kommune, der ønskes bolig i. Vordingborg Kommune prioriterer boligønsker efter en individuel behovsvurdering dvs. med en behovsorienteret venteliste. Borgere der søger bredt, modtager plejebolig indenfor den to måneders frist som plejeboliggarantien fordrer. De fleste borgere prioriterer bo et specifikt sted enten i eller udenfor Vordingborg Kommune. Det betyder borgere må afslutte deres ophold på aflastningsbolig og i ventetiden opholde sig i den bolig, de ønsker flytte fra. Nogle borgere kan ikke returnere til oprindelige bolig og optager herefter en aflastningsplads unødigt indtil ønskeboligen bliver ledig. Problemikken forstærkes af, mange borgere har brug for søge indskudslån og kan vente 5 år med afdrage dette. En flytning til en ny bolig har den konsekvens afdrag skal påbegyndes og der i en overgangsperiode fra en bolig til en anden er behov for kunne betale indskud til bolig nr. 2 indtil bolig nr. 1 er fraflyttet og istands. Administrion anbefaler, der sker en skærpelse af den tid en borger kan optage en aflastningsplads før de flytter i en ønsket bolig. Denne skærpelse er indarbejdet i kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger. Konsekvensen er, borgere vil blive tilbudt en alterniv bolig i ventetiden, hvor indskud og husleje skal betales af borgeren frem til ønskeboligen kan bevilges. Denne skærpelse kan nødvendiggøre der etableres en mindre pulje til midlertidigt udlån til brug til indskudslån til bolig 2 indtil bolig 1 er afregnet. Samtidig må borgeren påregne omkostning til istandsættelse af bolig 1 ved fraflytning. Kvalitetsstandarderne er i princippet gældende for den voksne, men såfremt der via henvisningsparagraf 44 i serviceloven vurderes et behov for hjælp til den under 18-årige visiteres barnet eller den unge efter kvalitetsstandarder for voksne og i samarbejde fastlægges, efter en konkret og individuel vurdering, hvilken hjælp, der kan bevilges. Dette sker i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, hvor barnet eller den unge i øvrigt er tilknyttet. Generelt gælder for borgerens husstand, der altid foretages en konkret og individuel vurdering, hvor det vurderes, om de(n) person der udover borgeren er i husstanden, er en person der reelt kan udføre opgaver i husstanden, som eksempelvis rengøring. I nedenstående skema er de forskellige kvalitetsstandarder oplistet: Kvalitetsstandard Bemærkning 2016 Personlig pleje og omsorg til voksne Praktisk hjælp til voksne Lovpligtig X X 14

16 Socialudvalget Særlig omsorg til voksne Indarbejdet i Personlig pleje og omsorg til X voksne Madservice til voksne X Vareudbringning Aflastningsophold til voksne Visition til ældre og plejeboliger Hjælperordning 95 Personlig hjælper 96 Ledsagerordning 97 Væsentlige ændringer og suppleres med ny: Afløsning i hjemmet til voksne Samt Ophold på Akutstue Væsentlige ændringer Aktiverende pleje Afsluttes og ersttes af 83 a Indsspakker Midlertidigt ophold 107 Skovbo Indsspakker personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på plejecentre Aktivitetscentre Forebyggende hjemmebesøg for over 75- årige Visition til omsorgstandpleje (Sundhedsloven) Ændret til Rehabiliterings- og afklaringsophold for borgere med erhvervet hjerneskade, samt indarbejdet i Indsspakker personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på plejecentre Ændret til personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på plejecentre, aflastningsophold 84 og 107 stk. 1 ophold Flyttes til kvalitetsstandarder for ydelser efter Sundhedsloven Serviceinformion Bemærkninger Vedrørende personlig pleje og omsorg for Tilpasset de ændrede kvalitetsstandarder voksne Vedrørende praktisk hjælp for voksne uændret X X X X X X Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Tilbud til ældre og handicappede (kun Pleje og omsorg mv. af ældre og priser) priser) priser) priser) 15

17 Socialudvalget Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning handicappede) Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? 16

18 Socialudvalget Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandarder vedrørende /15 2 Åben Kvalitetsstandard vedrørende /15 3 Åben Kvalitetsstandard vedrørende /15 4 Åben Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne 24334/15 5 Åben Kvalitetsstandard vedrørende praktisk hjælp til voksne 24331/15 6 Åben Kvalitetsstandard vedrørende vareudbringning til voksne 24329/15 7 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aflastningsophold for voksne 24327/15 8 Åben Kvalitetsstandard vedrørende ældre- og plejeboliger 24325/15 9 Åben Kvalitetsstandard vedrørende rehabiliteringsforløb ved personlig pleje 24323/15 og praktisk hjælp for voksne 10 Åben Kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til 24320/15 borgere på plejecentre, aflastningsophold 84 og 107 stk. 1 ophold 11 Åben Kvalitetsstandard vedrørende aktivitetscentre 24318/15 12 Åben Kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg 24312/15 13 Åben Kvalitetsstandard vedrørende afløsning i hjemmet til voksne 24307/15 14 Åben Kvalitetsstandard vedrørende Rehabiliterings- og afklaringsophold for 24300/15 borgere med erhvervet hjerneskade 15 Åben Kvalitetsstandard vedrørende madservice for voksne 24298/15 16 Åben Serviceinformion vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne, 24311/15 samt rehabiliteringsforløb 17 Åben Serviceinformion vedrørende praktisk hjælp til voksne og 24308/15 rehabiliteringsforløb 18 Åben Høringssvar fra Handicapråd vedrørende kvalitetsstandarder /15 19 Åben Høringssvar Seniorrådet kvalitetsstandarder /15 Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder og serviceinformion drøftes og sendes i høring til Seniorrådet og Handicaprådet. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Vibe Bøgvad Godkendt. 17

19 Socialudvalget Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 7. april 2015 Kvalitetsstandarder har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Handicaprådet har fremsendt et samlet høringssvar, hvor der generelt udtrykkes tilfredshed bl.a. i forhold til fokus på hverdagsrehabilitering og sundhedsfremme, på brugerundersøgelse en gang i hver valgperiode, samt der er taget stilling til personer under 18 år. Handicaprådet har derudover givet forskellige anbefalinger om ledsageordning og aflastningsophold, samt redaktionelle rettelser. Administrionen bemærker: Handicaprådets opmærksomhed på betegnelsen Pleje og Omsorg og ord med fed skrift ikke har haft fuldt gennemslag i redigeringsprocessen vil blive rettet administrivt inden offentliggørelse. Ønsket om aflastningsophold til yngre borgere tilbydes i andre mere aldersrelerede botilbud end kommunens plejecentre sker i helt særlige situioner, eksempelvis hos den yngre med erhvervet hjerneskade. Vurderingen sker da i samarbejde med kommunens hjerneskadekoordinor og relevante parter eksempelvis arbejdsmarked. I vurderingen indgår borgerens funktionsvurdering. Er den kommunale indss den nødvendige indss, da visiteres til denne. Handicaprådet har bemærket, der på plejecentre orienteres om, der ikke eksisterer ledsageordning. Dette er korrekt da ledsageordning dækker Frit valgs området. Der ledsages dog i helt særlige situioner, hvor en borger er kognitivt skadet, ikke har pårørende og på ingen måde kan klare sig selv uden ledsager. Høringssvar: Seniorrådet kan med tilfredshed notere, serviceniveauet er uændret og hverdagsrehabilitering og sundhedsfremme har høj prioritet. Vi har også noteret os der gennemføres brugerundersøgelser mindst 1 gang hvert fjerde år. Vi kan se der er rettelser og præciseringer som er det gennemgående i de aktuelle kvalitetsstandarder for 2015, og det kan Seniorrådet tilslutte sig. Vi har noteret os der er lagt op til besparelser inden for området i budget Det er vi meget bekymret over, og det vil vi følge op på løbende. Indstilling Administrionen indstiller, høringssvar drøftes, kvalitetsstandarder godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt. 7. Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og boligindretning Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om social service. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarderne for genbrugshjælpemidler har været uændrede over en årrække. For foreslås visse ændringer, der er markeret som kommentar. Kvalitetsstandarderne er gældende for borgere over 18 år. 18

20 Socialudvalget Der tages for den under 18-årige udgangspunkt i kvalitetsstandarder for voksne og i samarbejde fastlægges, efter en konkret og individuel vurdering, hvilken hjælp, der kan bevilges. Dette sker i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, hvor barnet eller den unge i øvrigt er tilknyttet. Kvalitetsstandarderne beskriver ydelser, serviceniveau m.v. hvilket sammen med det afste budget på området angiver den politiske prioritering. Serviceinformion uddyber beskrivelsen fra kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarder og Serviceinformioner er tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Serviceniveau, herunder ventetider er uændret fra foregående år og der er forts et konstant fokus på nyeste teknologi og muligheder i denne forbindelse Der er fokus på arbejdsgange og sikring af ventetider for vurdering, afprøvning og bevilling reduceres til lavest mulige niveau. Hertil kommer et fokus på prioritering af akutte opgaver opleves logisk og forståelig for den enkelte borger, der eventuelt må vente på sit hjælpemiddel. Der har de seneste år ikke været lovændringer på området og bevilgede hjælpemidler leveres i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne og indenfor den fastlagte økonomiske ramme. Det forventes der med en udbygning af den rehabiliterende indss jvnf. serviceloven 83 a som beskrevet under kvalitetsstandarder for personlig pleje vil blive et øget pres på området, særligt på midlertidige løsninger. Her har området fået en erfaring fra indssen i 2014 via Ældremilliarden med bevilling af visse typer af midlertidige hjælpemidler. Indssen fortsættes. Frit valg står beskrevet i serviceinformionen som en mulighed, såfremt Vordingborg Kommune ikke har standard hjælpemiddel til rådighed. Der er specifikt anført det frie valg på alle kvalitetsstandarder. I den konkrete og individuelle vurdering ved bevilling af trehjulede cykler, knallerter og EL scooter kan det være nødvendigt vejlede om muligheder, hvor lovgivningen ikke rummer mulighed for bevilge hjælpemidlet. I forhold til reparion af hjælpemidler er der én indgang til både bevilling og reparion, hvilket er beskrevet under punkt 5 serviceinformionen. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv (2015- priser) (2015- priser) (2015- priser) (2015- priser) Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er- og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Huskeliste (slet når du er færdig med sagen): Baggrund for sagen Hvorfor skal sagen behandles? Hvad skal der træffes beslutning om - hovedpointer? (3-4 linjer) Beskrivelse af sagen Hvad handler sagen om? Inddrag efter behov de følgende punkter. Result af høringer/forhøringer Hvad har borgere og andre udtalt om sagen? 19

21 Socialudvalget Vurdering og forslag til initiiver Hvad er administrionens samlede vurdering af sagen, hvad foreslår administrionen, og er der alterniver? Konsekvenser ved initiiverne/beslutningen Hvad vil beslutningen betyde menneskeligt, privøkonomisk og fagligt? Hvordan hænger sagen sammen med kommunens øvrige planlægning og politikker? Økonomiske konsekvenser Hvad vil beslutningen betyde økonomisk for kommunen? Den videre proces Hvad skal der ske nu? Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Anlæg Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandarder vedrørende /15 2 Åben Kvalitetsstandard vedrørende genbrugshjælpemidler mv 24374/15 3 Åben Kvalitetsstandarder vedrørende genbrugshjælpemidler, biler og 26645/15 boligindretning (1) 4 Åben Serviceinformion vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning 25882/15 og tilskud til handicapbil 5 Åben Høringssvar fra Handicapråd vedrørende kvalitetsstandarder /15 6 Åben Høringssvar Seniorrådet kvalitetsstandarder /15 Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder med serviceinformion drøftes og sendes i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet, samt til orientering i Sundheds- og Psykiriudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Vibe Bøgvad 20

22 Socialudvalget Anbefales godkendt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 7. april 2015 Kvalitetsstandarder har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Handicaprådet er tilfreds med Serviceinformion og Kvalitetsstandarder tager højde for både børn, unge og voksne borgere med varig funktionsnedsættelse, samt Frit valg er tydeliggjort. Handicaprådet noterer sig, det ikke er beskrevet, hvor personer kan henvende sig ved beskadigelse af nødvendigt hjælpemiddel som ikke kan repareres på almindeligt værksted. Handicaprådet har givet forskellige anbefalinger til teksten i Serviceinformion og i kvalitetsstandard for trehjulet cykel, knallert og el-scooter. Administrionen bemærker Der er ikke beskrevet alterniver til det angivne serviceniveau for reparion af nødvendigt hjælpemiddel, men borger rådgives om muligheder ved bevilling. Dette anbefales forts. Administrionen bemærker ligeledes, sagsbehandlingstid for handicapbiler er 6 måneder fra modtagelse af ansøgning. Dette er ikke tydeliggjort i det fremsendte. Høringssvar: Seniorrådet kan med tilfredshed notere, serviceniveauet er uændret og hverdagsrehabilitering og sundhedsfremme har høj prioritet. Vi har også noteret os der gennemføres brugerundersøgelser mindst 1 gang hvert fjerde år. Vi kan se der er rettelser og præciseringer som er det gennemgående i de aktuelle kvalitetsstandarder for 2015, og det kan Seniorrådet tilslutte sig. Vi har noteret os der er lagt op til besparelser inden for området i budget Det er vi meget bekymret over, og det vil vi følge op på løbende. Indstilling Administrionen indstiller, kvalitetsstandarder godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Anbefales godkendt med de beskrevne administrive bemærkninger. 21

23 Socialudvalget Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på seneste stistik med da fra omsorgssystemet. Hertil kommer fraværsstistik (uden elever), samt oversigt over aktivitetsbaserede ydelser, hvor bilag samler ledelsesinformionen for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visition til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Ledelsesinformionen anvendes ved de månedlige budgetopfølgninger i distrikterne. Budgetopfølgning for Hjælpemiddeldepot og Vordingborg Madservice foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning i distrikterne drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og n. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast anste er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt håndtere ny udvikling på området. I 2014 havde flere distrikter udfordringer. Forhold, der allerede i starten af 2015 er stabiliseret. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indss, velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Hertil kommer en særlig opmærksomhed på konsekvensen af Sundhedsstyrelsens dokumentionskrav i forhold til levering af sundhedsfaglige ydelser. Området har derfor øget opmærksomheden. Der er særlig opmærksomhed på udnytte den samlede ekstraeffekt af aktiviteter under ældremilliarden, hvor de tilførte midler ikke må anvendes til aktiviteter fastlagt i det ordinære budget, men gerne må skubbe yderligere på nytten af den budgetlagte indss. Den samlede indss stiler mod fastholde samme kvalitet og stabilt niveau af visition til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål sikre et antal helt eller delvist selvhjulpne borgere, der kan bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for få behov for massiv plejeindss i forbindelse med alvorlig sygdom. Der er særlig opmærksomhed på et tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører vedrørende omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visition. Afdelingen bemærker, der styres meget tæt på det budgetterede niveau. At budgettet for 2015 er pris- og løntalsreguleret og pr. 1. april 2015 reguleres for den aftalte lønstigning som følge af OK 15. Derudover er reguleret for diverse konsekvenser af udbud og ændret lovgivning. At det forts lykkes holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet både efter serviceloven og efter sundhedsloven skyldes god planlægning, et personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen. For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, området budget- og regnskabsmæssigt ligger meget lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt. Dette forhold var gældende i 2014 og fortsætter i Det bemærkes, Nøgletal for regnskab 2014 endnu ikke foreligger på landsplan. Afdelingen ser Mellemkommunal refusion som en særlig udfordring, hvor det har stor betydning det frie valg af plejebolig sker uden et stsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg Kommune. Det har derfor stor betydning om den enkelte borger til eller fravælger Vordingborg Kommune som bopæl, når ældrebolig eller plejebolig bliver behovet. 22