5. Økonomiudvalget Politikområde 1: Demokrati

Transkript

1 5. Økonomiudvalget Politikområde 1: Demokrati 1.1. Fælles arbejdsgrundlag for valgperioden. Med virkning fra den kommende byrådsperiode ( ) indledes det politiske arbejde med, at Byrådet i løbet af de første 6 måneder udarbejder Byrådets Udviklingsstrategi som et fælles arbejdsgrundlag for valgperioden. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet Den besluttede forandring er i efteråret 2013 omsat i den ny Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune. Styrelsesvedtægten er vedtaget af Byrådet som standard for Skanderborg Kommune den 30. september 2013 Der udarbejdes et koncept for Byrådets Udviklingsstrategi og arbejdet med strategien gøres til en integreret del af introduktionen for det nye Byråd i 2014 Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder af arbejdet med det fælles arbejdsgrundlag Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december Politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune Den politiske ledelse og styring af Skanderborg Kommune varetages via: Kommuneplanen (Nye) politikker for de temaer, som er udpeget af Byrådets Udviklingsstrategi Budgettet med forudsatte standarder og tilhørende udviklingsmål Økonomiudvalget indstiller til Byrådet Den besluttede forandring er i efteråret 2013 omsat i den ny Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune. Styrelsesvedtægten er vedtaget af Byrådet som standard for Skanderborg Kommune den 30. september 2013 Der arbejdes fortløbende på forenkling af den politiske ledelse og styring samt på at Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen 1

2 sikre, at Byrådets politik bliver til virkelighed. I den forbindelse indgår etableringen af entydige ledelses- og styringsdokumenter samt af et fælles sprog om den politiske styring som et vigtigt element. politiske arbejdsplads herunder af den politiske styring og det fælles sprog. herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december Udvalgenes politikkontrollerende arbejde. Grundlag og redskaber i udvalgenes politikkontrollerende arbejde tydeliggøres med henblik på at styrke det enkelte udvalgsmedlems muligheder for at dagsordenssætte sager / projekter. Der arbejdes med fastlæggelse af nye standarder for årsplanlægning, mødeforberedelse og systematisering af udvalgenes politikformulerende og politikkontrollerende arbejde i øvrigt. Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder af grundlag og redskaber i udvalgenes politikkontrollerende arbejde Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om de nye tiltag, der er et resultat af indsatsen, herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december

3 1.4. Det blanke Papir -metoden: Det blanke Papir -metoden anerkendes af Byrådet som et centralt arbejdsredskab i det politikudviklende arbejde f.eks. i arbejdet med Byrådets Udviklingsstrategi. Det blanke Papir -metoden lægges til grund i konceptet for Byrådets arbejde med en udviklingsstrategi i første halvdel af Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder anvendelsen af Det blanke Papir - metoden. Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december God og effektiv mødeledelse: Udvalgsformænd tilbydes sammen med næstformænd et kursus i god og effektiv mødeledelse Der er aftalt jævnlige møder mellem udvalgsformændene og direktionen samt en kort introduktionsproces sammen med en konsulent. Når det er afklaret, hvor meget mødeledelse fylder i introduktionsforløbet, tages der stilling til, om dette skal suppleres af yderligere tiltag. Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder mødeledelse Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i Afventer politikkontrol december Afventer politikkontrol december Vederlag til politikere for medlemskab af 17, stk. 4-udvalg. Der afsættes kr. årligt til vederlag til politikere for medlemskab af 17, stk. 4-udvalg 3

4 (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. til denne forandring) Udmøntes via Byrådsbeslutning om vederlag til byrådsmedlemmer. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet Januar 2014 Forandringen gennemføres i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Forandringen er gennemført Politikområde 2: Personale 1.7. Arbejdsmiljø og sundhed: Skanderborg Kommune arbejder forebyggende med arbejdsmiljø og sundhed sikkerheds- og sundhedsarbejdet har derfor høj prioritet og udviklingen dokumenteres via arbejdspladsvurderinger, trivselsundersøgelser, sygefraværsstatistik og arbejdsskadestatistik. Der udarbejdes et koncept for samling af målinger om trivsel, ledelse og arbejdsmiljø set i sammenhæng. Skabelse af valide sygefraværsdata gennem nyt LedelsesInformationsSystem (LIS) Dialogmøde med HMU og Økonomiudvalget Orientering i Økonomiudvalget Juni 2014 Koncept for måling af trivsel, ledelse og arbejdsmiljø forventes gennemført via pilotprojekt i efteråret 2014 med henblik på implementering af konceptet i 2015 i organisationen Konceptet vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Sygefraværsdata vil indgå i den årlige afrapportering om personalestatistikker til Økonomiudvalget og dokumentationen vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol juni 2014 Dialogmødet med HMU og Økonomiudvalget blev afholdt i juni Arbejdet med at udvikle et samlet koncept for måling om trivsel, ledelse og arbejdsmiljø er igangsat og løber til februar Første måling gennemføres i marts Sidst på året vil der blive evalueret på projektet med henblik på tilpasning til næste måling i De nye valide sygefraværsdata indgår i den årlige afrapportering om personalestatistikker og forventes behandling i Økonomiudvalget i september 2014 Årlig 4

5 1.8. Forebyggelse af sygefravær: Skanderborg Kommune vil have et lavt sygefravær blandt de ansatte og der arbejdes med en bred vifte af redskaber til at forebygge og reducere sygefravær. Indgår som et kontraktmål i alle Orientering i Økonomiudvalget September 2014 og februar 2015 udviklingskontrakter for 2014 med afrapportering af forløbsanalyse af sygefraværet efter 1. og 2. halvår Der er udarbejdet handleplaner for aftale- og kontraktstyrede enheder med et højere gennemsnitligt sygefravær end i fagområdet Forandringen forventes gennemført i løbet af 2014/15 Afventer politikkontrol september 2014 Der er udarbejdet midtvejsevaluering som er behandlet i direktionen i august Næste evaluering sker ultimo Direktionen har besluttet at kontraktmålet videreføres i Trivsel: Et sundt arbejdsmiljø betragtes som en forudsætning for trivsel blandt de ansatte, og det forudsættes, at ledere og medarbejdere i fællesskab påtager sig ansvaret for, at alle har det godt på arbejdspladsen. Juni 2014 Udmøntes gennem arbejdsmiljøindsatsen besluttet i HovedMEDudvalget Dialogmøde med HMU og Økonomiudvalget Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol juni 2014 Dialogmødet med HMU og Økonomiudvalget afholdt i juni Opfølgning på årets arbejdsmiljøindsats sker på novembermødet 2014 samtidig med fastlæggelse af næste års arbejdsmiljøindsats (2015). 5

6 Politikområde 3: Overordnet økonomi Målsætning for kassebeholdning: Med finansieringen af det nye administrations- og idrætsbyggeri på Fælleden udskydes opfyldelsen af den økonomiske politiks mål omkring kassebeholdningens størrelse på mellem 100 og 150 mio. kr. til udgangen af 2018 Godkendelse af budget Overholdelse af kassebeholdningens størrelse i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget Oktober 2014 i forbindelse med vedtagelse af budget Forventes at være gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget Er i princippet vedtaget som en standard i forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik. (Byrådet, jan. 2014) Afventer politikkontrol oktober 2014 Der er den 10. september indgået budgetforlig. I budgetforliget er den forventede kassebeholdning ultimo 2018 på 24,7 mio. kr., hvor målet er 75 mio. kr. Byrådets målsætning er derfor ikke overholdt i den næste budgetperiode Overholdelse af anlægsrammen: Pludselig opståede behov for renovering og anlæg, som ikke er forudset i budgetlægningen, skal imødegås med tilsvarende besparelser på andre anlæg i samme budgetår. Prioritering inden for anlægsrammen Indstilling til byråd. Primært ved de 3 budgetopfølgninger i Fremadrettet vil forandringen være en standard for overholdelse af anlægsrammen. Der søges om to tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning, som finansieres af mindreforbrug på andre anlæg. Anlægsrammen bliver overholdt i Der forventes ikke at være flere nye anlæg i 2014, som vil kræve tillægsbevillinger finansieret af andre anlæg. 6

7 1.12. Anlæg generelt: I forhold til anlæg understreges det med budgetaftalen 2013, at anlægsbeløb, som er afsat i det enkelte budgetår også forventes brugt i dette budgetår. Igangsætning af anlægsarbejderne så tidlig som muligt, så anlæggene kan gennemføres i 2014 Indstilling til byrådet. Primært ved de 3 budgetopfølgninger i Senest i forbindelse med behandling af overførselssagen marts Der er udarbejdet en procedure for opfølgning på anlægsprojekter. (jf. DIA 2013) Fremadrettet vil forandringen være en standard for arbejdet med anlæg. Det forventes ved 2. budgetopfølgning, at anlægsprojekter svarende til 17,6 mio. kr. ikke kan færdiggøres i 2014 og må overføres til Det forventes ved 2. budgetopfølgning, at anlægsprojekter svarende til 35,3 mio. kr. ikke kan færdiggøres i 2014 og må overføres til Politikområde 4: Klima og energi Implementering af klimatilpasningsplan: I 2013 er der udarbejdet en klimatilpasningsplan, som indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen, således at risikoen for fremtidige oversvømmelser på grund af øget nedbør reduceres. Klimatilpasningsplanen behandles endeligt politiks i juni. Der er etableret en styregruppe med deltagelse af Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsselskab, som er ansvarlig for implementeringen af de klimatilpasningsprojekter, der er beskrevet i handlingsplanen, som har været i høring sammen med klimatilpasningsplanen. Det er forventningen, at de første 6 projekter gennemføres i hhv og De efterfølgende 9 projekter søges igangsat fra 2016 og frem jf. Indsatsplanen for Klimasikringen. 7

8 Klimatilpasningsplanen er vedtaget på Byrådet 25. juni Der er nedsat en styregruppe og ansat en anlægskoordinator, der forestår implementeringen. Politikområde 5: Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner Bosætning: Analyse af bosætning. Arbejdet igangsættes efter budgetvedtagelsen og efter drøftelse i Økonomiudvalget af analysens indhold og form. Arbejdet med bosætningsstrategien forankres i Økonomiudvalget. (Der er i 2014 afsat kr. til denne forandring) Udarbejdelse af analyse Forelæggelse for byrådet December 2013 og januar 2014 Analysen er udarbejdet Forelagt byrådet på byrådsseminar i januar 2014 Afsluttet Analysen afsluttes i 2014, og materialet indgår herefter i arbejdet med byrådets udviklingsstrategi Forandringen afsluttes dermed i 2014 Analysen er afsluttet i januar 2014 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Virksomhedsrettet sundhedsindsats: Igennem målrette initiativer og et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed ønsker Skanderborg Kommune at bidrage til, at borgere på arbejdsmarkedet forbliver raske, og at der sker den nødvendige opfølgning i virksomheden, når sygdom opstår. (Der er i 2014 og 2015 afsat 1 mio. kr. til denne forandring) Fokus er på de følgende udfordringer: Rygning Fysisk inaktivitet Lænderyg problemer Risikabelt alkoholforbrug Stress/ dårlig mental Projektets evalueringsdesign vil blive endeligt afklaret frem mod juli Det vil tage udgangspunkt i operationalisering af følgende mål: Effektmål: - forbedre sundhedstilstanden for medarbejderne, i form af forbedrede sundhedsvaner og selvvurderet helbred, herunder mental trivsel - reducere sygefraværet på de arbejdspladser, hvor der iværksættes et samarbejde Der gøres status over for udvalget i april og november (jf. sundhedsplanen). Evalueringsrapport (slutevaluering) forelægges udvalget i marts

9 trivsel Mangelfuld sygefraværshåndtering Tilgangen i de konkrete indsatser vil tage afsæt i en sundhedsfremmetilgang, hvor der fokuseres på kompetencer, relationer, accept og mestring. Delmål og læringsmål fremgår af projektplan, som er fremsendt til godkendelse i direktionen 12. marts Konkret vil medarbejderne blive tilbudt individuelle sundhedssamtaler suppleret med gruppeforløb for risikogrupper. Med henblik på at opnå forankring, således at arbejdspladsen på sigt kan mestre sygefraværshåndtering og sundhedsfremmeindsatser på egen hånd, skal der desuden ske kompetenceudvikling og arbejdet skal forankres i en sundhedsgruppe, hvor både ledelse, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant m.fl. deltager. Det forventes, at det første arbejdspladsforløb starter i sept Der er tale om en forandring over 2 år (2014 og 2015) som er politisk vedtaget. Evalueringsrapport skal danne grundlag for stillingstagen til form og omfang af fremtidig indsats for sundhed på arbejdspladsen. Der er leveret status til Økonomiudvalget på aprilmødet i forbindelse med opfølgning på Sundhedsplan v.1.0. Det første arbejdspladsforløb er i gang på en mellemstor produktionsvirksomhed. Virksomheden er rekrutteret til projektet i samarbejde med ErhvervSkanderborg. Et arbejdspladsforløb indeholder følgende: - Afdækning. Hvert forløb starter med en afdækning af virksomhedens sundhedsprofil og herunder medarbejdergruppens sundhed. Dette skal sikre at hvert forløb bliver tilpasset den enkelte virksomheds behov, ønsker og udgangspunkt. - Kompetenceudvikling. Ledere tilbydes et ½dags seminar om SundhedsLedelse, og udvalgte medarbejdere 9

10 tilbydes et Sundhedsambassadørkursus på op til 4 dage fordelt over 1 år. - Handlingsplan. Virksomheden vedtager en handlingsplan der sætter fokus og mål for forløbet. - Sundhedsaktiviteter. Der er udarbejdet et katalog over sundhedsaktiviteter, som kommunen kan levere på arbejdspladsen. Sundhedsaktiviteterne er dels medarbejdertilbud, f.eks. rygestopkurser, stressforebyggelseskurser, sundhedssamtaler, og bevægelse, og dels rådgivningstilbud til ledelsen, f.eks. om sygefraværshåndtering, alkoholpolitik, eller rygepolitik. I samarbejde med ErhvervSkanderborg er der planlagt et temamøde den 5. nov. som er åbent for alle virksomheder. Temamødet vil handle både om sundhed på arbejdspladsen, og om sygedagpengereformens nye muligheder for tidlig indsats. Temamødet skal også bruges til at udbrede kendskabet til projektet hos virksomheder som kunne have interesse i et arbejdspladsforløb. Det er målet at starte det næste arbejdspladsforløb inden nytår Politikområde 7: Integration Ungdomsuddannelse: Det er Skanderborg Kommunes mål, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og a tosprogede unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Individuel og gruppebaseret vejledning i og efter grundskolen Statistisk opgørelse over fordelingen på ungdomsuddannelserne Fordeling på ungdomsuddannelse Ultimo 2014 For unge der ikke er uddannelsesparate planlægges forberedende aktiviteter i henhold til deres personlige, sociale og faglige forudsætninger Fig. 1 Fordeling blandt årige uden en ungdomsuddannelse Gennemførsel af ungdomsuddannelse Der foreligger ingen officielle tal på gennemførsel af ungdomsuddannelse opgjort på herkomst. 10

11 I stedet redegøres for den indsats, der rettes mod unge med særlige behov (herunder tosprogede unge) for at fastholde dem i uddannelse med målet om, at de gennemfører en ungdomsuddannelse. Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelsesfrekvens Skanderborg 2013 Alder Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere år 45,1 43,5 55, år 53,9 21,1 33, år 61,9 55,1 47,4 Kilde Danmarks statistik Næste opdatering Beskæftigelsesfrekvens er den andel (pct.) af befolkningen mellem år, der er beskæftiget, fordelt på herkomst. Indsatsen understøttes af en række delmål fagklyngemål - som udfoldes i konkrete handleplaner på teamniveau Status uændret Status uændret Politikområde 11: Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Én indgang til kommunen for virksomheder: Oprettelse af en kommunal Erhvervs Taskforce, som skal lette virksomhedernes adgang til kommunen, sikre en indgang og agere stifinder for nye som eksisterende virksomheder, der ønsker at etablere sig, udvide eller tilpasse deres forretning. (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. pr. år til denne forandring) Udarbejdelse af forslag til erhvervstaskforce Forslag forelægges til behandling Juni

12 Ultimo maj 14 afholdes der en workshop, hvor virksomhedsrepræsentanter og medarbejdere fra Teknik & Miljø, Beskæftigelse & Sundhed samt Kultur, Borgere og Planlægning kvalificerer de idéer som bl.a. erhvervslivet er kommet med til, hvordan Skanderborg Kommune får et offensivt samarbejde med virksomheder. Forslag fremsendes til politisk behandling i juni, og handlingsplan forventes implementeret i 2. halvår af 2014 Én indgang til kommunen for virksomheder vil herefter være standarden i Skanderborg Kommune. Afventer politikkontrol juni 2014 Forslag til Erhvervs-Alliance med eksisterende og nye virksomheder blev godkendt af Byrådet i juni Forslaget indeholder 3 fokusområder: at virksomhederne oplever, at deres indgang til kommunen er den rigtige indgang, fordi den er hjælpsom, imødekommende, parat, koordineret og effektiv og fordi indsatsen løbende evalueres at virksomhederne har den nødvendige information og inviteres til samarbejde at tiltrække nye virksomheder. Hvert fokusområde foldet ud i forhold til konkrete initiativer, der iværksættes i Heraf kan bl.a. nævnes én koordinator pr. virksomhed i simple og komplekse sager justering af eksisterende arbejdsgange og procedurer med særligt fokus på sager med mange myndighedsområder involveret samt særligt fokus på at evaluere hver enkelt sag etablering af taskforce, der med kort varsel kan vurdere mulighederne i en virksomhedssag opsøgende arbejde og informations- og brandingarbejde målrettet potentielle virksomheder udarbejdelse af erhvervslokaliseringsstrategi og kritisk gennemgang af arealer for at vurdere, om og hvilke erhvervsformål, de egner sig bedst til at få et endnu bedre overblik og en mere effektiv anvisning af potentielle lokaliseringsmuligheder for nye virksomheder udarbejdelse af overblik over ledige erhvervslokaler liste, som lokale bygge- og anlægsvirksomheder selv kan tilmelde sig, så de er synlige i forbindelse med udbud af kommunale anlægsopgaver, hvor det lokale erhvervsliv kan tilgodeses under hensyntagen til lovgivningen årlige dialogmøder med brancheorganisationer og virksomheder systematiske idéudviklingsmøder med virksomheder, herunder Advisory Board Markedsføring via sponsorater: Der afsættes midler til markedsføring via sponsorater til idræt og kultur. Der skal udarbejdes retningslinjer for uddelingen af midlerne. (Der er afsat kr. i 2014 og 2015 samt kr. i 2016) Udarbejdelse af retningslinjer Udarbejdelse af indstilling af konkrete sponsorater Forslag forelægges til behandling i Byrådet Forslag forelægges til behandling i Økonomiudvalget Retningslinjer godkendt 18. december Sponsorat fra Sølund Musik Festival godkendt 10. december 2013 ( kr. årligt i 2014, 2015 og 2016). I øvrigt forventes forslag til markedsføringstiltag at blive 12

13 modtaget hvert år inden den 1. oktober mhp. behandling hvert år senest den 1. november. Implementeres i Forandringen forventes gennemført i Politikområde 18: Beskæftigelses- og arbejdmarkedsforhold Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet: Skanderborg Kommune vil via et politisk fokus på den samlede strategi for kommunens udvikling og via et helhedsorienteret organisatorisk fokus på en sammenhængende indsats sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Med afsæt i Skanderborg Kommunes beskæftigelsesplan (herunder ministermålene på beskæftigelsesområdet), som udarbejdes hvert år, og som repræsenterer Jobcenterets strategiske fokus for det kommende år, sikres en fortsat udvikling af initiativer og indsatser, der bidrager til det samlede bundlinjeresultat på beskæftigelsesområdet. I Beskæftigelsesplanen 2014, er der udvalgt nogle områder, der vil være særlig opmærksomhed på: Statistisk overblik over udvikling og resultater. Opfølgningen på forandringen vil ske på baggrund af indsatser og resultater bredt set på beskæftigelsesområdet, hvor det særlige fokus på ovennævnte områder forventes at have en positiv effekt. Dette begrundes i, at der er en sammehæng mellem udviklingen i de forskellige forsøgelsesgrupper, hvor en stigning ét sted typisk fører til et fald et andet sted de såkaldte forbundne kar. Det handler således om at opnå bedre resultater på de steder, hvor der gøres en særlig indsats, samtidig med at der gøres indsatser for at fastholde niveau. Det vil derfor, ud fra en helhedsbetragtning, være den samlede mængde af borgere på overførselsindkomst, der måles på. Det er vigtigt at se både på niveau og udvikling for Skanderborg. Derfor sammenlignes resultaterne med klyngekommunerne og udviklingen det seneste år - jf. bilag 1. Bilag 1 viser hvor stor en andel af året borgerne (målt som befolkning mellem år) der modtager følgende typer af forsørgelsesydelser: Dagpenge, Særlig uddannelsesydelse, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Revalidering og forrevalidering, Ledighedsydelse, Ressourceforløb, Fleksjob og Førtidspension. Løbende i 2014 og endeligt ultimo Integration, hvor målet er at sikre en 13

14 større andel af borgere med anden etisk baggrund uddannelse og job. 2. Psykiatri, hvor der er etableret et udviklingsteam omkring psykiatrimålgruppen på Jobcenteret. Udviklingsteamet vil i relation til sammenhængende forløb beskrive og udvikle rammer for den koordinerende sagsbehandler samt udvikle og afprøve koncept for en handleplan. Der arbejdes løbende med at målopfylde på de i Beskæftigelsesplanen fastsatte mål og indsatserne tilrettelægges herefter. De områder, der i 2014 vil være særlig opmærksomhed på, beskrives nærmere i Handleplanen til Beskæftigelsesplanen, hvor der samtidig udarbejdes aftaler om konkrete indsatser, resultatmål og opfølgningsmetode. Der er aftalt midtvejsstatus ultimo maj på de forandringsinitiativer, der er igangsat for at nå i mål med Skanderborg kommunes fokusområder og udmeldte ministermål i Beskæftigelsesplanen. Hvert fokusområde skal aflægge status for den forandringsteori, der er udarbejdet på hvert område. Der vil være særlig fokus på: De initiativer der er igangsat for at nå målene på de enkelte områder Evaluering af hvor langt vi er fra målet på området Er der udfordringer som vi skal løse indenfor det næste halve år for at nå målet. Hvert fokus- og udviklingsområde har en arbejdsgruppe med en tovholder. De umiddelbare tilbagemeldinger er, at det går fremad med arbejdet på de enkelte målområder, men da det er nogle store og brede strategispor, vi har iværksat, vil udviklingen og implementeringen af de nye initiativer forløbe over hele året. Dette gælder på følgende områder: Sammenhængende forløb med særligt fokus på psykiatriindsatsen Virksomhedsstrategi Ungetilbud Integration Ressourceforløb 14

15 Status uændret Tidlig og aktiv indsats: Skanderborg Kommune vil gennem en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse i den erhvervsaktive alder. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol ; tidspunkt Beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune er fortsat båret af investeringstankegangen. Investeringen i en tidlig og aktiv indsats for ledige og sygemeldte medfører bedre resultater. For at understøtte en fortsat positiv udvikling ift. at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse, tager beskæftigelsesindsatsen bl.a. afsæt i områder, hvor det vurderes, at der er et udviklingspotentiale ift. at nedbringe den samlede andel af personer på offentlig forsørgelse.: Statistisk overblik over udvikling og resultater. Ved at anvende benchmarking af kommunens resultater i forhold til klyngen, er det muligt at vurdere kommunens indsats. Som ved forandringen Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, vil der også her blive fulgt op på denne forandring ud fra en helhedsbetragtning om de forbundne kar. Jf. politikkontrolmetode for ovennævnte forandring. I bilag 2 vises Skanderborgs niveau i aktiveringsgrad i forhold til klyngen, regionen og hele landet. Desuden vises udviklingen inden for de seneste 3 måneder og indenfor de seneste år. Løbende og endeligt ultimo Virksomhedssamarbejdet er et strategisk omdrejningspunkt i indsatserne på såvel Jobcenteret som på Kompetencecentret. Målet i 2014 er at opnå endnu større samarbejdsgrad med virksomhederne i Skanderborg. Ligeledes er det målet at udvikle en fælles og sammenhængende virksomhedsstrategi for både Jobcenterets og Kompetencecenterets indsats. Med udsigt til en ny sygedagpengereform fra juli 2014, som har fokus på en tidligere og bedre indsats En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv indsats, som får borgerne ud af offentlig forsørgelse. Nedenstående tabel viser de kommunale udgifter til forsørgelse pr. person i befolkningen (16-66 år). Det er et succesfuldt resultat, hvis mange borgere slet ikke er i kontakt med ydelsessystemet. Tabellen viser Skanderborgs niveau i forhold til klyngen, regionen og hele landet. Desuden vises udviklingen indenfor det seneste år. Kommunale udgifter pr. person i befolkningen Periode 1kv13-4kv13 Udvikling det seneste år Skanderborg ,6% Roskilde ,0% Solrød ,8% Furesø ,8% Hillerød ,0% Lejre ,3% 15

16 for sygedagpengemodtagere, er der behov for at fremme en endnu tidligere opfølgningsmodel for at fastholde sygemeldte i job. Dragør ,1% Frederiksberg ,3% Midtjylland ,8% Hele landet ,9% Kilde jobindsats Opdateres hvert kvartal Anm.: Forsørgelsestrykket udtrykker, hvor meget hver person i befolkningen mellem år bidrager med til forsørgelse af ydelsesmodtagere indenfor den viste periode og det viste område. Tabellen viser Skanderborgs niveau i forhold til nabokommunerne. Desuden vises udviklingen indenfor det seneste år. Kommunale udgifter pr. person i befolkningen, Nabokommuner Periode 1kv13-4kv13 Udvikling det seneste år Skanderborg ,6% Horsens ,7% Favrskov ,6% Odder ,7% Aarhus ,1% Silkeborg ,0% Der er etableret arbejdsgrupper indenfor de enkelte indsatsområder, som har udarbejdet en Handleplan for opnåelse af udvikling og resultater. Der er, som beskrevet under forandringen Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, midtvejsevaluering på de igangsatte initiativer ultimo maj, hvor en detaljeret opsamling på handleplanens fokusområder finder sted. Derudover følges der særskilt op på den nye strategi på ungeindsatsen, som er igangsat Indsatsen skal sikre, at Skanderborg Kommune opnår gode resultater med at få unge under 30 år i uddannelse. Der er iværksat helt nye tilbud til denne målgruppe i 2014, hvor UU, Jobcenter og Kompetencecenter også har etableret fælles visitation på Campus. Et nyt og forpligtende samarbejde med uddannelsesområdet er også iværksat med henblik på at sikre et mål om at flere unge får en uddannelse. Der arbejdes i øjeblikket på en ny strategi på sygedagpengeområdet, der skal i mødekomme en ny reform på området, hvor første del træder i kraft pr. 1. juli Nøglebegreberne i den nye reform er tidlig og aktiv indsats for sygemeldte, hvilket er helt i tråd med den indsats og tilgang vi har på beskæftigelsesområdet i Skanderborg. Den nye reform åbner mulighed for at Jobcentret kan tilbyde virksomhederne hjælp til fastholdelse af sygemeldte ansatte langt tidligere end det har været muligt før. De nye initiativer på området vil iværksættes i samspil mellem Jobcenter, Kompetencecenter og Sundhedsfremmecenter. Status uændret 16

17 1.21. Mødet mellem borgere og kommunen: Skanderborg Kommune gør den nye politik for mødet mellem borgere og kommunen til et særligt fokusområde på beskæftigelsesområdet. Der udvikles design for undersøgelse af den borgeroplevede effekt i Jobcenteret. Undersøgelsen vil have fokus på. Modtagelsen Indsatserne Resultatet Planen Undersøgelse af den borgeroplevede effekt. Undersøgelsen gennemføres i alle Jobcenterets afdelinger og udarbejdes som spørgeskema med enkelte skaleringsspørgsmål. Resultatet af undersøgelsen fremlægges for udvalget ultimo Udviklingsarbejdet omkring undersøgelsen er udfoldet, beskrevet og iværksat. Undersøgelsen planlægges gennemført ultimo 2014 og vil herefter blive implementeret som en standard. Tankerne om kommunen 3.0 og dermed mødet med borgerne er ikke et særskilt punkt i dette års beskæftigelsesplan, men er til gengæld et fokusområde, som vi, i de beskæftigelsesinitiativer der iværksættes i øvrigt, har medtænkt. Der følges derfor også op på, hvordan vi i de enkelte arbejdsgrupper omkring beskæftigelsesplanens fokusområder har håndteret og udviklet på punktet omkring kommunens møde med borgerne. Der arbejdes derudover aktuelt med et kodeks for det gode samarbejde med de frivillige på integrationsområdet. Jobcenter og Kompetencecenter vil sidst på året iværksætte en undersøgelse omkring den borgeroplevede effekt af indsatserne på beskæftigelsesområdet. Status uændret Målsætning om ungdomsuddannelse: Det er målet, at mindst 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i (Findes også under området Undervisning og fritidspasning) Individuel og gruppebaseret vejledning i og efter grundskolen Opgørelse fra Undervisningsministeriet over 95 procent målsætningen Ultimo 2014 For unge der ikke er uddannelsesparate planlægges forberedende aktiviteter i henhold til deres personlige, Opgørelse over andelen af unge i gang med en ungdomsuddannelse Af seneste opgørelse fra 17

18 sociale og faglige forudsætninger UU følger de unge i overgangen til ungdomsuddannelse og tager kontakt indenfor 5 dage efter et afbrud Ministeriet for Børn og Undervisning fremgår det, at 93,7 procent af de unge, der forlob 9. klasse i 2011, vil gennemføre en ungdomsuddannelse, mod 92,9 procent i På landsplan forventes det at 92,1 procent vil gennemgøre en ungdomsuddannelse. Indsatsen understøttes af en række delmål fagklyngemål - som udfoldes i konkrete handleplaner på teamniveau 95 pct. af de unge fra Skanderborg, som afsluttede 9. klasse i 2012 forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det viser Undervisningsministeriets seneste opgørelse profilmodellen 2012, som netop er blevet offentliggjort (uddrag fra pressemeddelelse udsendt ) Af seneste opgørelse fra Undervisningsministeriet fremgår det, at 94,5 pct. af en ungdomsårgang forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse Politikområde 19: Administration Den centrale kommunikationsindsats styrkes. Kommunikationsindsatsen styrkes ved, at skabe øget kendskab til kommunens tilbud, projekter, arrangementer og aktiviteter at inspirere og invitere til øget samarbejde og aktivitet blandt kommunens borgere via nye digitale medier (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. pr. år til denne forandring) Oktober 2014 Skanderborg Kommune etablerer en facebook-profil Dialogmøde med Byråds- og Direktionssekretariatet om status for forandringen og om kommunikationspolitikken Den centrale kommunikationsenhed styrkes med hensyn til understøttelse af organisationens arbejde med strategisk kommunikation formidling af projekter, arrangementer og aktiviteter Dialogmøde med Byråds- og Direktionssekretariatet om status for forandringen og om kommunikationspolitikken Oktober

19 Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol oktober 2014 Afventer politikkontrol oktober Sagsbehandlingstider i Natur og Miljø Et fortsat fokus på, at der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til lokalplanarbejdet på bl.a. natur- og miljøområdet er afgørende for sikringen af hastighed og ikke mindst kvalitet i lokalplanarbejdet. (Der afsættes 1 mio. kr. i 2014 og 2015 og kr. fra 2016 og frem til denne forandring) Der ansættes to nye sagsbehandlere til at sikre højere hastighed og kvalitet i sagsbehandlingen. Opfølgning på politisk beslutning om sagsbehandlingstider på byggesager i februar 2014 Dialogmøde om sagsbehandlingstider i Teknik og Miljø, herunder Natur og Miljø samt Byggesager og Åben Landsager 27. august 2014 Der er ansat 2 nye sagsbehandlere i Natur & miljø-afdelingen pr. 1. februar Der arbejdes med forandringen i 2014 og Afventer politikkontrol ultimo august 2014 Sagsbehandlingen af henvendelse fra virksomheder prioriteres foran alle andre sager og sagsbehandlingstiden er gået ned. Miljøgodkendelser og miljøtilsyn prioriteres foran eksempelvis spildevandstilladelser og klagesager vedr. virksomheder og foran alle andre sagstyper. Der er ingen virksomhedsgodkendelser der venter men der er en del sager i proces. Sagsbehandlingen af miljøgodkendelser igangsættes straks når vi modtager en henvendelse normalt med en indledende dialog og/eller et tilsyn. Udarbejdelse af en miljøgodkendelse er en proces, oftest med rigtig meget ping-pong frem og tilbage mellem kommune og virksomhed, for at finde den bedste løsning for virksomheden, naboerne og miljøet en proces i Kommune 3.0 tankegangen. Sagsbehandlingstiden er således også meget afhængig af hvor hurtigt virksomheden får meldt tilbage og kommer med de nødvendige oplysninger. Samlet set vurderes det, at de tilførte ressourcer samt implementeringen af LEAN principper og principperne fra Styrket Borgerkontakt, har medvirket til en hurtigere og bedre sagsbehandling af virksomhedssagerne Indsigt i egne sager og oplysninger: Det er Skanderborg Kommunes målsætning at forbedre borgeres og virksomheders muligheder for indsigt i egne sager og oplysninger. 19

20 - - - Der planlægges p.t. et udbud vedrørende Skanderborg Kommunes esdh-system (esdh: Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering) Gennemførelse af forandringen knytter sig til den konkrete esdh-løsning, og det foreslås derfor, at forandringen ikke søges gennemført i 2014, men overføres til Forandringen overføres til