Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag Borgmesterens Forvaltning Boulevarden Aalborg Fremsendelsesskrivelse Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender hermed budgetmaterialet vedr. budgetforslag til Magistratens budgetdrøftelser. Materialet er godkendt af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget fredag den Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces. Økonomiafsnittet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro Aalborg Sagsnr.: Dok.nr.: Init.: tope EAN nr.: Forvaltningens budgetoplæg er beskrevet i denne følgeskrivelse. Herudover er beskrevet aktuel status 2016, og endelig er vedlagt i form af bilag forslag til driftsramme, specifikation af de i følgeskrivelsen beskrevne punkter samt en håndrettet investeringsoversigt. Bilag 1. Ønsker/behov til udvidelse af driften serviceudgifter 2. Modtagelse af nye flygtninge 3. Håndrettet investeringsoversigt samt ønske til udvidelse af anlæg 4. Tekniske rammejusteringer ikke endelig fordelt Aktuel status 2016 Aktuel status er udarbejdet på baggrund af regnskab 2015 samt udviklingen i forbruget de første 6 måneder af 2016, herudover er konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet indregnet. Serviceudgifter Samlet vurdering Lov- og cirkulæreprogrammet giver netto merudgifter på ca. 4.4 mio. kr., som ikke er endeligt fordelt, men konsekvensen for 2016 vil være med i reguleringen af de generelle tilskud. Byrådet forventes at behandle sagen den 10. oktober På baggrund af regnskab 2015 og udgiftsudviklingen for de første 6 måneder af 2016 forventer Forvaltningen merudgifter på Serviceudgifter på ca. 15 mio. kr. i 2016 i forhold til det korrigerede budget. I skrivelse af 1. juli 2016 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er det præciseret, at der ikke ydes statsrefusion via boligstøtteloven til dækning af kommunens udgifter til tomgangshusleje ved midlertidig boligplacering. Begrundelsen herfor er, at der ved midlertidig boligplacering ikke er tale om et lejeforhold omfattet af lejeloven og boligstøtteloven. STAR s juridiske fortolkning er dermed, at

2 refusionsordningen alene omfatter kommunens udgifter til tomgangshusleje vedrørende permanente boliger. Den mistede refusionsindtægt vedrørende midlertidig boligplacering forventes at kunne finansieres af det ekstraordinære integrationstilskud på 8,784 mio. kr., som kommunen modtager jfr. resultatet af topartsaftalen. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Førtidspensionsreformen medfører øget pres på servicelovsområdets voksenbestemmelser. Da reformen medfører en opbremsning i antallet af ny tilkendte førtidspensioner medfører dette en øget tilgang af borgere med behov for ydelserne inden for servicelovens voksenbestemmelser og dermed et øget udgiftspres i forvaltningen. Familie- og Socialudvalget besluttede den 26. juni 2015 at igangsætte en handlingsplan til opbremsning af udgifterne på SEL 85 og 107. Initiativerne i handlingsplanen forventes at begrænse udgiftsstigningen i 2016 og Dog ikke i et omfang, som imødekommer udgiftspresset fuldt ud, og der forventes som følge heraf merudgifter i 2016 på 15 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Deloitte er pt. i gang med en undersøgelse af det samlede Voksenhandicapområde i Aalborg Kommune. Budgetgaranterede udgifter Samlet vurdering Som en del af Kommuneaftalen for 2016 midtvejsreguleres det budgetgaranterede område i 2016 med -1,5 mia. kr. inkl. DUT-sager på overførselsområdet. Den reelle midtvejsregulering udgør på landsplan -841 mio. kr. i 2016, mens de DUT-sagerne på overførselsområderne på landsplan udgør -659 mio.kr. Aalborg Kommunes andel af midtvejsreguleringen er -30 mio. kr. mens andelen af DUT-sagerne er -23,5 mio. kr. På baggrund af regnskab 2015 og udgiftsudviklingen de første 6 måneder af 2016 har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vurderet, at der på det budgetgaranterede område kan forventes merudgifter i 2016 på netto ca. 29,5 mio. kr. i forhold til budgettet. I den kommenterede virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 forventes et merforbrug på mio. kr.. Forbedringen skyldes blandt andet en bedre beskæftigelsesudvikling, ny lovgivning mv.. Det korrigerede budget på det budgetgaranterede område for 2016 er på 2,496 mia. kr., og inkl. forventede merudgifter ender vi på et forventet regnskab på 2,527 mia. kr. Samlet set ligger Aalborg Kommunes udgifter på det budgetgaranterede område dog fortsat 65 mio. kr. under kommunens relative andel af den samlede korrigerede budgetgaranti på landsplan, der for 2016 er 2,592 mia. kr. (andel af landstal 3,696% af 70,056 mia. kr.) Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Der forventes mindreudgifter til boligsikring og boligydelse på 8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for På nuværende tidspunkt skønnes det, at merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2016 bliver på 37,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Dette dækker over følgende afvigelser: Kontanthjælp merudgifter på 47 mio. kr. 2/6

3 Uddannelseshjælp merudgifter på 10 mio. kr. Jobafklaring merudgifter på 13 mio. kr. Fleksjob merudgifter på 10 mio. kr. Aktivering merudgifter på 12 mio. kr. Revalidering mindreudgifter på 12 mio. kr. Sygedagpenge mindreudgifter på 22 mio. kr. Ressourceforløb mindreudgifter på 3 mio. kr. Ledighedsydelse mindreudgifter på 10 mio. kr. Integration mindreudgifter på 7,5 mio. kr. Afvigelserne der går begge veje skyldes en regulering af de forventede udgifter i forhold til både et justeret skøn for det forventede antal borgere på de forskellige ordninger, samt en korrektion i forhold de faktisk realiserede konsekvenser af indførelsen af refusionstrappen. Beskæftigelsestilskud Forbruget for første halvår 2016 for medfinansieringen af A-dagpengene er på 245,8 mio. kr. På baggrund af en justering af skønnet for det forventede antal modtagere af A- dagpenge vurderes udgifterne for hele 2016 at blive på godt 478 mio kr., hvilket svarer til det aktuelle budget. I forhold til den del af aktiveringen der finansieres via beskæftigelsestilskuddet er forventningen et nettoforbrug på ca. 20 mio. kr., hvilket ligeledes svarer til det aktuelle budget. Budgetforslag Ønsker/behov til udvidelse af driften - serviceudgifter (bilag 1) Beløb i kr Side Serviceudgifter Sektor Børn og Unge Grønne arealer - Dagtilbud m.v. til børn og unge Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget Ansøgning fra Blå Kors - Hjerterummet Serviceloven Konsekvens af førtidspensionsreformen I alt Modtagelse af nye flygtninge (bilag 2) Beløb i kr Side Serviceudgifter Sektor Voksen, BU og Adm. Modtagelse af nye flygtninge - Scenarie /6

4 Budgetgaranterede udgifter Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg Modtagelse af nye flygtninge - Scenarie I alt Som det fremgår af bilag 2 reduceres budget Forklaringen herpå er, at der dels er sket en reduktion i udgifterne til forsørgelse, som følge af lovændring omkring indførelse af integrationsydelse og dels er sket en forhøjelse af indtægtssiden, idet der mellem Regeringen og staten er aftalt en forhøjelse af grundtilskuddet med 50%. Det vedlagte bilag 2 Forventede udgifter i 2017 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedr. modtagelse af nye flygtninge beskriver to mulige scenarier ift. antal flygtning som kan forventes at ankomme til Aalborg Kommune. Scenarie 1; er alene basseret på den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote, mens Scenarie 2; er baseret på henvisningsniveauet hidtil i Forvaltningen har valgt Scenarie 2 som det mest realistiske, i lyset er udviklingen af flygtningestrømmen i første halvdel af Håndrettet investeringsoversigt - Anlæg (bilag 3) Beløb i kr Side Investeringsoversigt Sektor Børn og Unge Dagtilbud til Børn og Unge Løsningsforslag 1 - Tidlig overgang til Børnehave og DUS Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C Ny vuggestue i Centrum Udvidelse af vuggestuepladser i Nørresundby Børnehave i Vodskov ombygning af Attrupgaardvej Ny børnehave i Hasseris - nedlæggelse af to mindre børnehaver I alt Løsningsforslag 1 - Nuværende overgang til Børnehave og DUS Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C Ny vuggestue i Centrum Ny vuggestue i Nørresundby Børnehave i Vodskov ombygning af Attrupgaardvej /6

5 Ny børnehave i Hasseris - nedlæggelse af to mindre børnehaver I alt Den nye befolkningsprognose forventer generelt et højere antal børn i de kommende år. Blandt andet på grund af flere flygtninge, som udgør ca. halvdelen af den forventede stigning. Det betyder at der er brug for flere institutioner til at imødekomme det stigende antal børn. Der er opstillet to løsningsforslag i ovenstående skema. Ét med tidlig overgang til børnehave og DUS og ét med nuværende overgang til børnehave og DUS. (Bilag 4 s. 1) 4. Tekniske rammejusteringer ikke endeligt fordelt (bilag 4) Budgetgaranterede områder I 2017 er Kommunernes samlede bloktilskud på de budgetgaranterede områder mio. kr. inkl. Lov- og cirkulæreprogrammet. Heraf udgør Aalborg Kommunes andel 3,705 %, hvilket svare til mio. kr. inkl. Lov- og cirkulæreprogrammet. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget 2017 er på mio. kr. Sammenholdt med Kommunens samlede bloktilskud på mio. kr. ligger Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 91 mio. kr. under ift. den procentvise andel af befolkningen. Reguleringen af bloktilskuddet har ud over den almindelige regulering af konjunkturskønnet i forhold til udviklingen i ledigheden (som er det, der betyder mest) også sin årsag i tre andre forhold. For det første har der som afledt konsekvens af refusionsomlægningen med indførelsen af refusionstrappen pr. 1/ været større øget nettoudgifter for kommunerne end oprindeligt forudsat på overførelsesområderne. For det andet bidrager det øgede antal flygtninge til en justering af rammen. Og endelig som det tredje forventes det, at indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og de afledte effekter af dagpengereformen at medføre færre udgifter for kommunerne. Specielt i forhold til kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen er det vanskeligt direkte at udlede, hvad betydningen vil være for Aalborg Kommune. Disse to lovændringer har ganske vist direkte konsekvenser for udbetalingen af Boligstøtte og Særlig støtte, men ikke når vi taler om den kontanthjælp/ uddannelseshjælp den enkelte borgere modtager, hvilket udgiftsmæssigt er langt det største område. Her forventes det ifølge lovteksten, at effekten vil ske i form af et fald i antallet af borgere, der skal have ydelsen, idet det forudsættes, at lovændringerne vil skabe et øget incitament blandt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere til at søge et arbejde. I forhold til Aalborg Kommunes budgetforsalg for 2017 er det derfor kun i forhold til Boligstøtte og Særlig støtte, at lovændringerne direkte er indregnet i form af en nedsættelse af den gennemsnitligt forventede ydelse, som skal udbetales. I forhold til budgettet for kontanthjælp og uddannelseshjælp er konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225- timers reglen heroverfor indregnet i skønnet over det antal borgere, der forventes at skulle have udbetalt disse ydelse i Beskæftigelsestilskud I 2017 forventes det, at ledigheden vil forsætte med at falde. Finansministeriet forudsætter dog i deres prognose, at faldet ikke vil blive helt så stor som i de foregående år. Primært fordi en del af det store fald i 2015 og 2016 skyldes, at et stor antal forsikrede ledige er faldet for 2 årsgrænsen og dette antal forventes at falde. Finansministeriet forventer således, at antallet af A-dagpengemodtagere vil falde med 5% i Dette skøn ligger også 5/6

6 til grund for Forvaltningens beregning af budgettet for beskæftigelsestilskuddet. Forventningen er, at Aalborg Kommunes udgifter til medfinansieringen af A-dagpengene bliver ca. 451 mio. kr. Den del af aktiveringen der finansieres via Beskæftigelsestilskuddet forventes netto at blive 19 mio. kr. Dette er en nedskrivning af budgettet i forhold til 2016, hvilket primært skyldes mindre brug af offentligt løntilskud. Samlet er det forventningen, at de samlede udgifter under Beskæftigelsestilskuddet i 2017 bliver på 470 mio. kr. Det foreløbige udmeldte beskæftigelsestilskud er på 408,3 mio. kr. Dertil kommer via bloktilskudsrammen som konsekvens af refusionsomlægningen på 28,4 mio. kr. Lønfremskrivning Fremskrivningen af forvaltningens lønbudget er indregnet på baggrund af det seneste materiale udleveret af Borgmesterens Forvaltning. Lov- og cirkulæreprogram Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af det samlede lov- og cirkulæreprogram er i 2017 foreløbig opgjort til -23,2 mio. kr., heraf 15 mio. kr. på serviceudgifter og -38,2 mio. kr. vedrørende det budgetgaranterede område, som er indeholdt i reguleringen af budgetgarantien. Takst- og satsregulering Satsregulering er en årlig regulering af ydelserne til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, personlige tillæg mv.. Reguleringen er jf. KL beregnet til 2,0 % pr For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er der som rammejustering indregnet en satsregulering på netto 50 mio. kr. i Takstregulering er pris- og lønregulering af betalinger til regioner, andre kommuner, private og lønninger der ikke reguleres via lønbudgettet. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er indregnet en takstregulering inkl. husleje på netto 16,8 mio. kr. i I budget 2015 blev der anvendt en fremskrivningsprocent på 1,6 % for budget 2016 og overslagsårene, hvilket jf. KL s beregninger viser sig kun at være 1,5 %. Det betyder, at der i overslagsårene er indregnet ca. 0,7 mio. kr. for meget i takstregulering. Befolkningsudviklingens påvirkning Med baggrund i den seneste befolkningsprognose indregnes som rammejustering netto 10,2 mio. kr.. Heraf vedrører 7 mio. kr. udgifter til flygtninge mellem 0-5 år. (Bilag 4 - s. 5) Herudover indregnes som rammejustering 0,9 mio. kr. vedrørende befolkningsudviklingen på børnetandplejen og sundhedsplejen. Venlig hilsen Mai-Britt Iversen Rådmand Arne Lund Kristensen Direktør 6/6

7 Bilag 1 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Driftsønske nr. 1 Serviceudgift Dagtilbud m.v. til børn og unge grønne arealer Beløb i kr Udgifter Indtægter Refusion Netto Baggrund Vedligehold af udenoms arealerne ved bl.a. daginstitutionerne varetages af Park og Natur i By- og Landskabsforvaltningen, som også har budgettet hertil. By- og Landskabsforvaltningen har gjort opmærksom på, at forvaltningen er udfordret med hensyn til at holde budgettet af flere årsager bl.a. flere institutioner og nedslidte udearealer. Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen) Det vurderes, at By- og Landskabsforvaltningen har brug for at få tilført kr. om året. Økonomiske konsekvenser Budgettet til institutionerne er samlet på 2,3 mio. kr. i 2016 og forbruget i 2015 var på 3,0 mio. kr. Budgettet skal tilføres Park og Natur, By- og Landskabsforvaltningen. (Det er ikke lovligt at opkræve forældrebetaling af udgifter til ordinær vedligeholdelse af de fysiske rammer).

8 Bilag 1 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Voksen Driftsønske nr. 2 Serviceudgift Udsatte området Beløb i kr Udgifter Indtægter Refusion Netto Baggrund Der er indkommet nedenstående ansøgninger fra de frivillige og selvejende organisationer på voksen/udsatte området til budgetforhandlingerne for Aktivitets- og kvalitetsmæssige samt økonomiske konsekvenser Organisation Ansøgningens indhold Økonomi årligt Blå Kors Hjerterummet Der søges om øget driftstilskud på grund af stor tilgang af tiltagende belastede brugere. Stedet drives i dag med en enkelt medarbejder og frivillige kræfter kr.

9 Bilag 1 Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor Voksen Fam.- og Soc.udv. Driftsønske nr. 3 Beløb i kr Serviceudgift Serviceloven socialpædagogisk støtte og midlertidige ophold konsekvens af førtidspensionsreformen Udgifter Indtægter Refusion Netto Førtidspensionsreformen medfører øget pres på servicelovsområdets voksenbestemmelser. Da reformen medfører en opbremsning i antallet af nytilkendte førtidspensioner medfører dette en øget tilgang af borgere med behov for ydelserne inden for servicelovens voksenbestemmelser og dermed et øget udgiftspres i forvaltningen. Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser I 2014 afrapporterede en arbejdsgruppe på tværs af flere forvaltninger vedr. førtidspensionsreformens betydning for Servicelovsudgifterne. Afrapporteringen, som kaldes Spor 1, viste behov for udvidelse af budgettet i omegnen af ca. 2,5-5 mio. kr. pr. år. Det har dog vist sig, at færre personer bliver tilkendt førtidspension, end oprindeligt antaget i Spor 1, hvorfor den årlige udvidelse formentlig er større end 5 mio. kr. Familie- og Socialudvalget besluttede den 26. juni 2015 at igangsætte en handlingsplan til opbremsning af udgifterne på SEL 85 og 107. Initiativerne i handlingsplanen forventes at begrænse udgiftsstigningen i Dog ikke i et omfang, som imødekommer udgiftspresset fuldt ud. Økonomiske konsekvenser Budgettet for hele området (2016) er på 71,183 mio., mens disponeringen er på 86,231 mio. Disponeringen indikerer dermed et merforbrug ift. budgettet på 15,048 mio. Der ses et merforbrug på SEL 85 (socialpædagogisk støtte), 96 (personlig assistance) samt 107 (midlertidigt ophold i botilbud). Det samlede økonomiske konsekvens af overforbruget i 2016 (15,048 mio. kr.) samt forventet ekstra årlige udgifter på ca. 5 mio. kr., resulterer i, at FB derfor skal anmode om udvidelse af budgettet på voksenområdet med 21. mio. kr. i 2017 i forhold til budget Dette som kompensation for færre antal førtidspensionstilkendelser i årene Kommissorium: Spor III-analyse af voksen-handicapområdet I budget 2016 blev der iværksat en videre analyse af voksen-handicapområdet. Deloitte udfører analysen og fremlægger analysens resultater på temamøde i Byrådet den 22. august. Analysen forventes at indgå i materialet til Magistratens budgetseminar i uge 35. Analysen er en fortsættelse af det analysearbejde med spor I og spor II, der er foretaget af Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Borgmesterens forvaltning. Spor II, der indgik i materialet til budgetdrøftelserne 2016, konkluderede at der er udgiftspres på voksenhandicapområdet i begge forvaltninger.

10 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Bilag 2 Til FL Kopi til Indtast Kopi til Fra John Andersen Sagsnr./Dok.nr / Jobcenter Sekretariat Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro Aalborg Init.: joa Forventede udgifter i 2017 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedr. modtagelse af nye flygtninge I dette notat er der en vurdering af de forventede udgifter i 2017 vedr. modtagelse af nye flygtninge. Uændret serviceniveau i 2017 I forbindelse med forhandlingerne omkring budget 2016 blev der samlet afsat 76 mio. kr. til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til varetagelsen af opgaven med modtagelse af nye flygtninge. Det tildelte budgetbeløb var lavere end det budgetoplæg, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen havde udarbejdet til budgetforhandlingerne. Her var oplægget, at der var behov for i alt 103,8 mio. kr. fordelt med 66,4 mio. kr. til det budgetgaranterede område og 37,4 mio. kr. til serviceområdet. I vurderingen af udgifterne i 2017 tages udgangspunkt i det budget- eller serviceniveau, som Byrådet fastlagde for Udgangspunktet er således at serviceniveauet fra 2016 videreføres i 2017 korrigeret for ændringer i antallet af flygtninge og de lovændringer, som er blevet indført i løbet af Forventet antal flygtninge i 2016 I 2016 har Aalborg Kommune fået udmeldt en kvote på 855 flygtninge, som skulle ankomme i perioden marts 2016 til og med februar Det svarer til en henvisning månedligt på omkring 70 personer. Det faktiske antal henvisninger fra Udlændingestyrelsen har vist sig, at ligge væsentligt under niveauet for den udmeldte kvote. I nedenstående diagram fremgår det faktiske antal henviste i perioden januar til og med august 2016 samt et bud den forventede tilgang resten af Antal ankomne flygtninge under kvoten Forhøjet kvote Faktisk + ny prognose Til august 2016 ankommer der 22 nye flygtninge. Det forudsættes, at dette antal, som følge af sommerperioden, også bliver tilfældet for september måned. I den resterende del af kvoteperioden forventes en månedlig tilgang på 53 personer fordelt med 42 voksne og 11 børn.

11 I forhold til det samlede antal nye flygtninge inklusiv familiesammenførte er der følgende vurdering for 2016: Samlet antal nye flygtninge jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Ny prognose Oprindelig prognose budget 2016 Budgettet for 2016 er baseret på en forventning om, at der er gennemsnitligt 847 nye flygtninge inklusiv familiesammenførte ankommet til Aalborg Kommune i 2016 (den røde kurve i ovenstående diagram). Ved udgangen af 2016 var det forventningen, at der ville være ankommet samlet flygtninge. Den seneste prognose for 2016 baseret på det faktiske antal ankomne til og med august måned 2016 og en ny prognose for resten af 2016 opgør antallet gennemsnitligt til 919 flygtninge (den blå kurve i ovenstående diagram). Der er tale om en vækst på 71 helårspersoner eller ca. 6% i fht. forventningen i budget Ved udgangen af 2016 forventes der at være ankommet flygtninge til Aalborg Kommune. Forventninger til udviklingen i 2017 For 2017 har Aalborg Kommune fået udmeldt en kvote på 863 flygtninge, som ankommer i perioden marts 2017 til og med februar Det er ganske svært, at vurdere det samlede antal nye flygtninge i 2017, idet såvel niveauet for tilgangen som for afgangen er meget usikker. I hvor høj grad henviser Udlændingestyrelsen et antal svarende til den udmeldte kvote og i hvor høj grad vil det lykkes at hjælpe flygtningene til selvforsørgelse og dermed ud af offentlig forsørgelse? Hertil kommer at tilgangen, som følge af familiesammenføring, også er meget usikker, da der forekommer en del variationer måned for måned. Samtidig øges det samlede antal flygtninge (beholdningen) gradvis, hvilket alt andet lige vil medføre en stigning i antallet af familiesammenførte. Udlændingestyrelsen har i begyndelsen af juni måned 2016 nedjusteret skønnet for antallet af henviste til kommunerne i 2016 fra personer på landsplan til et sted mellem og personer. Styrelsen har dog ikke valgt at justere i de udmeldte kvoter til kommunerne hverken for 2016 eller I det følgende er der opstillet to scenarier for udviklingen i antallet af flygtninge i 2017: Scenarie 1: Tilgang beregnet baseret på den udmeldte kvote Hvis der tages udgangspunkt i den af Udlændingestyrelsen udmeldte kvote (863 personer i 2017) vil Aalborg Kommune få henvist omkring 72 personer om måneden. Scenarie 2: Tilgang ligesom i 2016 Hvis der i stedet tages udgangspunkt i henvisningsniveauet for 2016 (januar til august) og forventningen til resten af 2016 vil tilgangen i 2017 blive på ca. 540 personer for hele året eller ca. 45 personer om måneden. 2/6

12 Udover tilgang fra kvoten vil der være en tilgang som følge af familiesammenføring. Her regnes der med en tilgang på 120 personer i 2017, hvilket svarer til 10 personer om måneden. I fht. afgang af flygtninge til selvforsørgelse regnes ligeledes med en afgang på 120 personer i løbet af I nedenstående diagram fremgår udviklingen i det samlede antal nye flygtninge for de to opstillede scenarier. Samlet antal nye flygtninge jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 Scenarie 1: antal udfra kvote Scenarie 2: antal ligesom i 2016 Hvis der tages udgangspunkt i den udmeldte kvote (scenarie 1) kan der forventes gennemsnitlig helårspersoner, hvilket er en vækst i fht på næsten 700 helårspersoner eller ca. 76%. Hvis der i stedet tages udgangspunkt i henvisningsniveauet for 2016 kan der forventes gennemsnitlig helårspersoner, hvilket er en vækst i fht på ca. 475 helårspersoner eller ca. 52%. Forventede serviceudgifter i 2017 Budgettet for 2016 til dækning af kommunens serviceudgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er på samlet 26 mio. kr. I 2017 er der regnet med følgende budgetbehov for de to scenarier: Antal helårspersoner Budgetbehov Scenarie 1: Tilgang udfra kvote ,0 mio. kr. Scenarie 2: Tilgang ligesom i ,4 mio. kr. Set i fht. budget 2016 og budgetoverslagsbeløb for 2017 er der tale om en merudgift på serviceområdet på: Scenarie 1: 18,0 mio. kr. Scenarie 2: 12,4 mio. kr. Merudgiften vil dog kunne finansieres ved, at Aalborg Kommune, som følge af aftale mellem Regeringen og KL og efterfølgende lovændring, vil kunne hjemtage mere i grundtilskud. Uddybes i efterfølgende afsnit. Udgifter på børne- og ungeområdet i 2017 Det forudsættes at uanset scenarie 1 eller 2, at flygtninge indgår i demografimodellerne fra 2017 på henholdsvis pasnings-, sundhedspleje- og tandplejeområdet. 3/6

13 Herudover skal påregnes udgifter til særlige dagtilbud og særlige fritidstilbud (pladser til børn og unge med handicaps). Et udvidet sundhedsplejetilbud for børn med særlige behov. Øgede udgifter til fripladser. I alt skønnes merudgifterne på børne- og ungeområdet til henholdsvis 13,5 mio. kr. (scenarie 1) og 12,5 mio. kr. (scenarie 2). Udgifter til midlertidig boligplacering i 2017 Nyankomne flygtninge visiteres i videst muligt omfang til permanente boliger. Således anvises nyankomne familier permanente boliger ved ankomst. I forhold til enlige nyankomne forholder det sig anderledes, da der er ventetid på billige boliger til enkeltpersoner. Hertil kommer, at en del af de enlige forventer familiesammenføring i nær fremtid, hvilket har indflydelse på deres fremtidige boligbehov og for den økonomi de kan leje bolig for. Således boligplaceres nyankomne enlige i første omgang i midlertidige boliger. På baggrund af nuværende viden og med udgangspunkt i scenarie 2 vurderes boligplacering af flygtninge at koste Aalborg Kommune kr. 2,3 mio. kr. i Udgift til boliger med lejeindtægt Udgift til ledige lejemål (tomgang) Egenbetaling fra flygtninge 6,4 mio. kr. 1,6 mio. kr. -5,0 mio. kr. 50% Statsrefusion af udgift ud over egenbetalingen (op til loft på kr.) -0,7 mio. kr. Samlet udgift for Aalborg Kommune efter refusion 2,3 mio. kr. Ved årsskiftet 2017 råder kommunen over 240 gennemgangsboliger. Det forudsættes at Sankel marksgade, som endnu ikke er taget i brug, kan benyttes til andet formål end gennemgangsboliger. Der forudsættes en belægningsprocent på 80 %. Grundet usikkerheden om hvor mange flygtningen der reelt kommer, er der brug for at have noget bufferkapacitet. Det konkrete behov for gennemgangsboliger er svært at anslå, dels da det er usikkert hvor mange flygtninge der ankommer og dels da det er usikkert hvor stor en andel af de nyankomne der er enlige. Indtil juni måned forventede kommunen at kunne hjemtage 100 % refusion på ledige gennemgangsboliger. STAR har dog fastslået i brev til kommunerne, at det ikke er muligt. Der er således ingen refusion på udgifter til ledige gennemgangsboliger. Der er flere usikkerhedsmomenter i ovenstående beregning. Dels er det usikkert om der er behov for 240 boliger hvis der skal holdes en belægningsprocent på 80. Ingen af de nuværende lejemål er det dog muligt at opsige inden for de næste år grundet bindinger i kontrakterne. Der arbejdes aktuelt på at afklare, om der er alternative anvendelsesmuligheder for ejendommene eller om der evt kan indgås aftaler med udlejer om at forlade lejemål før tid. Alternative anvendelsesmuligheder kan blandt andet være kortvarige lejemål til unge eller andre med behov for en midlertidig og billig bolig. Udgifter og indtægter på det budgetgaranterede område I lighed med serviceudgiftsområdet er der regnet på udgifter og indtægter forbundet med de to opstillede scenarier. Der vil være følgende udgiftsposter i 2017 (nettobeløb): Scenarie 1 (antal ud fra kvote) Scenarie 2 (antal ligesom i 2016) Forsørgelse 68,5 mio. kr. 58,2 mio. kr. Særlig hjælp 6,4 mio. kr. 5,4 mio. kr. Integrationsprogram 44,3 mio. kr. 37,6 mio. kr. I alt 119,2 mio. kr. 101,2 mio. kr. 4/6

14 Der er opstillet følgende forudsætninger for beregningen: Udgiften til forsørgelse er på gennemsnitlig kr. pr. måned pr. person og der er regnet med en gennemsnitlig refusionsprocent på 27%. Udgiften til særlig hjælp dækker også udgifter forbundet med den såkaldte startpakke forbundet med boligplacering. Der er regnet med et gennemsnitlig beløb pr. person på 900 kr. pr. måned. Udgiften til integrationsprogrammet er beregnet udfra det af staten afsatte loftsbeløb pr. helårsperson ( kr), hvor indenfor der kan hjemtages 50% statslig refusion. Der vil være følgende indtægtsposter i 2017: Scenarie 1 (antal ud fra kvote) Scenarie 2 (antal ligesom i 2016) Grundtilskud 67,1 mio. kr. 58,7 mio. kr. Resultattilskud - sprog 5,3 mio. kr. 5,3 mio. kr. Resultattilskud uddannelse og beskæftigelse 10,4 mio. kr. 10,4 mio. kr. I alt 82,8 mio. kr. 74,4 mio. kr. Som følge af aftalen mellem Regeringen og KL er grundtilskuddet i 2017 forhøjet med 50%. Der er indregnet et tilskud på kr. om måneden pr. flygtning. I fht. beregning af resultattilskud for bestået danskprøve er det forudsat, at 30% består danskprøven senest 2 år efter ankomst. Der er indregnet 166 resultattilskud for Satsen er i 2017 på kr. I fht. beregning af resultattilskud for udslusning til ordinær uddannelse eller beskæftigelse er der taget udgangspunkt i de opstillede målsætninger. Et resultattilskud som følge af udslusning til ordinær uddannelse eller beskæftigelse udløses først, når en flygtning har været i ordinær beskæftigelse eller uddannelse i 6 måneder. Der er indregnet 138 resultattilskud for Satsen er i 2017 på kr. Samlet overblik over 2017 I nedenstående tabeller fremgår de udgifter, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen forventer for Udgifter og indtægter er opdelt i henholdsvis serviceudgifter og det budgetgaranterede område. Udgifter service Område Scenarie 1 Antal ud fra kvote Scenarie 2 Antal ligesom i 2016 Sektor Administration 27,8 mio. kr. 23,6 mio. kr. Sektor Voksen 2,7 mio. kr. 2,3 mio. kr. Sektor Børn og Unge * 13,5 mio. kr. 12,5 mio. kr. I alt serviceudgifter 44,0 mio. kr. 38,4 mio. kr. Budget 2017 (beløb i overslagsår) -26,0 mio. kr. -26,0 mio. kr. Behov for korrektion af budget - nettobeløb 18,0 mio. kr. 12,4 mio. kr. * I tallene indgår udgifter til henholdsvis pasnings-, sundhedspleje- og tandplejeområdet i 2016 Herudover er der i befolkningsudviklingen indregnet 7 mio. kr., som vedrører flygtningebørn, som modtages i /6

15 Udgifter og indtægter budgetgaranteret område Område Scenarie 1 Antal ud fra kvote Scenarie 2 Antal ligesom i 2016 Udgifter 119,2 mio. kr. 101,2 mio. kr. Indtægter -82,8 mio. kr. -74,4 mio. kr. I alt budgetgaranterede udgifter 36,4 mio. kr. 26,8 mio. kr. Budget 2017 (beløb i overslagsår) -67,8 mio. kr. -67,8 mio. kr. Behov for korrektion af budget - nettobeløb -31,4 mio. kr. -41,0 mio. kr. Som det fremgår af tabellen er der behov for en reduktion af det nuværende budgetbeløb for 2017 (budget i overslagsår). Forklaringen herpå er at der dels er sket en reduktion i udgifterne til forsørgelse, som følge af lovændring omkring indførelse af integrationsydelse og dels er sket en forhøjelse af indtægtssiden, idet der mellem Regeringen og staten er aftalt en forhøjelse af grundtilskuddet med 50%. Forhøjelsen af grundtilskuddet skal finansiere kommunernes øgede udgifter på serviceområdet. Samlet for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil budget 2017 skulle justeres med: Scenarie 1: samlet netto -13,4 mio. kr. fordelt med +18,0 mio. kr. på serviceområdet og -31,4 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Scenarie 2: samlet netto -28,6 mio. kr. fordelt med +12,4 mio. kr. på serviceområdet og -41,0 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Budgettering af flygtningeområdet Det er meget vanskeligt, at lave mere langsigtet budgettering på flygtningeområdet. Som følge heraf er der kun lavet en beregning for Det er tidligere foreslået byrådet, at der kun udarbejdes et budgetoplæg for kommende år og at der en gang årligt i forbindelse med aktuel status udarbejdes en midtvejsstatus med afsæt i den faktiske udvikling. 6/6

16 Ajourført pr. 13. juni 2016 Bilag 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Investeringsoversigt HÅNDRETTET INVESTERINGSOVERSIGT - FORSLAG med nuværende overgang til børnehave/dus Beløb i kr. Sektor/projektnummer/navn Ajourført bevilling Ajourført Afholdt Beløb Dato anlægs- før sum Årets priser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Kommunal Tandpleje Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenet jord Kommunal Tandpleje, bevilling, ialt Dagtilbud til børn og unge Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Ny børnehave Centrum Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup Ungetilbud i Nørresundby Børnehave, Svenstrup Nye forslag Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C Ny vuggestue i Centrum Ny vuggestue i Nørresundby Børnehave i Vodskov ombygning af Attrupgaardvej Ny børnehave i Hasseris - nedlæggelse af to mindre børnehaver Dagtilbud til børn og unge, bevilling, ialt Sektor: Børn og Unge i alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt

17 Ajourført pr. 13. juni 2016 Bilag 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Investeringsoversigt HÅNDRETTET INVESTERINGSOVERSIGT - FORSLAG 2 (med tidlig overgang til børnehave og DUS) Beløb i kr. Sektor/projektnummer/navn Ajourført bevilling Ajourført Afholdt Beløb Dato anlægs- før sum Årets priser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Kommunal Tandpleje Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenet jord Kommunal Tandpleje, bevilling, ialt Dagtilbud til børn og unge Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Ny børnehave Centrum Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup Ungetilbud i Nørresundby Børnehave, Svenstrup Nye forslag Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C Ny vuggestue i Centrum Udvidelse af vuggestuepladser i Nørresundby Børnehave i Vodskov ombygning af Attrupgaardvej Ny børnehave i Hasseris - nedlæggelse af to mindre børnehaver Dagtilbud til børn og unge, bevilling, ialt Sektor: Børn og Unge i alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt

18 Pasningsgarantien på 0 6 års området Bilag 3 Kort sammendrag af anbefalinger på kort sigt 2016 til 2019 og på længere 2019 til Notatet er lavet på baggrund af den nye befolkningsprognose og med den forudsætning, at flygtninge er fordelt forholdsmæssigt på skoledistrikterne. 0-2 års området: Stigning 2016 til 2019: 661 børn og med en dækningsgrad på 72%, et behov for 476 pladser. Stigning 2016 til 2021: børn og med en dækningsgrad på 72%, et behov for 737 pladser. 3-5 års området: Stigning 2016 til 2019: 141 børn og med en dækningsgrad på 100%, et behov for 141 pladser. Stigning 2016 til 2021: 557 børn og med en dækningsgrad på 100%, et behov for 557 pladser. Løsningsmuligheder med tidlig overgang til børnehave og til DUS Hvis det besluttes at gennemføre tidlig overgang til børnehave og DUS, vil det betyde et mindre behov for 0-2 års pladser og et uændret behov for 3-5 år års pladser, da det tidligere indtag i børnehaverne udlignes ved tidligere overgang til DUS tilbud. Herunder er beskrevet udbygningsbehov såfremt tidlig overgang til børnehave og DUS besluttes: Kort sigt : Set i forhold til nuværende kapacitet kræver det stigende børnetal følgende: års pladser i Centrum (anlæg 5,0 og husleje 0,3 årligt) års pladser i Vodskov (anlæg 5,0 og husleje 0,2 årligt) Det undersøges om to eksisterende lejemål i boligforening kan ombygges. Skoleforvaltningen har forespurgt, om forvaltningen er interesseret i at overtage et lejemål på Thulevej 32C, som ligger i sammenhæng med FC Fristedet. Et forsigtigt skøn p.t. er, at lejemålet vil kunne indrettes til års pladser, ombygning/etablering er skønnet til 5,0 mio. kr. Den årlige husleje vil være kr. Hermed mangler der fortsat at finde års pladser i Centrum. På samme vis undersøges det om Attrupgaardvej 4 i Vodskov, tidligere specialinstitution, kan ombygges til børnehave til 60 børn. Ombygning/etablering er skønnet til 5,0 mio. kr. Den årlige husleje vil være kr. Alternativt kan det overvejes at lade boligforeningen nedrive Attrupgaardvej 4 og opføre en ny 60 børns børnehave. Årlig huslejeudgift skønnes at være 0,5 mio. kr. og en etableringssum til inventar mv. på 1,0 mio. kr. På længere sigt : Set i forhold til nuværende kapacitet kræver det stigende børnetal følgende: års pladser i Nørresundby (anlæg 5,5) års pladser i Centrum plus efterslæb (anlæg 16,2)

19 Bilag 3 Det skal undersøges om det er muligt at tilbygge ca. 260 m 2 til en eksisterende institution i Nørresundby til 20, 0-2 års pladser, anslået anlægsudgift 5,5 mio. kr. I centrum skal der bygges en ny 0-2- års institution, hvori efterslæbet på 20 pladser, samt behovet for yderligere 30 pladser, i alt 50 pladser (650 m 2 ). Anlægssum 13,7 mio. kr. + køb af grund 2,5 mio. kr. samlet 16,2 mio. kr. Løsningsmuligheder med nuværende overgang til børnehave og til DUS Ved uændret overgang, dvs. 3 år til børnehave og overgang fra børnehave til DUS i august måned. Kort sigt : Set i forhold til nuværende kapacitet kræver det stigende børnetal følgende: års pladser i Centrum (anlæg 24,8 + 5,0 og husleje 0,3 årligt) års pladser i Nørresundby (anlæg 18,9) års pladser i Vodskov (anlæg 5,0 og husleje 0,2 årligt) I Centrum peges der fortsat på Thulevejs løsningen med 40 pladser og nybyg af en institution til årige, her skal det undersøges om der er areal på Skydebanevej. Nybyg til 80 børn (1.040 m 2 ), anslået anlægsudgift på 21,8 mio. kr. + køb af grund 3,0 mio. kr. samlet 24,8 mio. kr. I Nørresundby vil en ny 0-2 års institution med 60 pladser (780 m 2 ) koste 16,4 mio. kr. + køb af grund 2,5 mio. kr. samlet 18,9 mio. kr. Som alternativ hertil kan det undersøges om der kan laves en løsning hvori Løvvangskolen og FC Løvbakken indgår. F.eks. ombygge FC Løvbakken til 0-2 års pladser og flytte Fritidscentret over på Løvvangsskolen. I Vodskov ovennævnte løsning omkring Attrupgaardvej 4. På længere sigt : års pladser i Centrum (anlæg 7,8) I Centrum foreslås sammenlægning af to små børnehaver til en ny 80 børns institution (640 m 2 ) anslået anlægsudgift 13,5 mio. kr. + køb af grund (Ferskenvej) 2,5 mio. kr. i alt 16,0 mio. Mulighed for salg af de to små børnehaver vurderet til 8,2 mio. kr. netto samlet en udgift på 7,8 mio. kr. I Centrum etableres 90 pladser i Karolinelund og samtidig forventes nedlagt 34 pladser, så der netto skabes 56 nye børnehavepladser. I alt forventes et behov for 83 pladser frem mod 2020, så Karolinelund dækker kun delvis behovet på længere sigt. Herudover forventes der en stigning i Gug skoledistrikt og i Seminarieskolens distrikt med i alt ca. 40 børn frem mod Der er en uudnyttet kapacitet på ca. 25 pladser i de to skoledistrikter, som delvis kan dække den forventede stigning i antallet af børn. Området følges tæt /HCM.

20 Tusinde kroner Antal borgere Refusion Gennemsnitspris Refusionsprocent Bruttoforbrug Nettoforbrug Nettobudget 2016 Nettoforbrug Afvigelse Bilag Budget Budgetgarantien: Kontanthjælp: Budget ,8% Aktuel status ,0% Budget ,0% Uddannelseshjælp: Budget ,0% Aktuel status ,0% Budget ,0% Særlig støtte: Budget ,0% Aktuel status ,0% Budget ,0% Revalidering: Budget ,0% Aktuel status ,5% Budget ,5% Sygedagpenge: Budget ,4% Aktuel status ,6% Budget ,0% Jobafklaring Budget ,6% Aktuel status ,0% Budget ,0% Ressourceforløb: Budget ,0% Aktuel status ,5% Budget ,5% Ledighedsydelse: Budget ,7% Aktuel status ,0% Budget ,0% Fleksjob: Budget Aktuel status / / %/23% Budget / / %/23% Førtidspension Budget Aktuel status Budget Integration: Budget Aktuel status Budget Aktivering: Budget Aktuel status Budget Seniorjob: Budget Aktuel status Budget Bolig: Budget Aktuel status Budget Personlige tillæg: Budget Aktuel status Budget Social formål: Budget Aktuel status Budget Hjemmeboende handicappede børn: Budget Aktuel status Budget Samlet budgetgaranti Udmeldte Ramme KL: Landstal Aak-realtive andel ,696% ,705% Beskæftigelsestilskud: Medfinansiering: Budget Aktuel status Budget Aktivering beskæftigelsestilskud: Budget Aktuel status Budget Samlet beskæftigelsestilskud Udmeldte Ramme KL: 2016 Udmeldte ramme Ændringer i udligning Ekstra bevilling I alt Udmeldte ramme Ændringer i udligning Ekstra bevilling I alt

21 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Bilag 4 Til IL Kopi til Indtast Kopi til Fra Jesper Jensen Sagsnr./Dok.nr / Børne- og Familiesekretariatet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro Aalborg Init.: jj Befolkningsprognose til BF 2017 Notatet er lavet under forudsætning af, at børn begynder i børnehave, når de er 3 år og i DUS den 1. august i det år, hvor de fylder 6 år. Sammendrag Notatet viser, at der er behov for følgende udbygninger for at sikre pasningsgarantien: års pladser i Nørresundby. Pris?? års pladser i Centrum. Pris?? års pladser i Vodskov. Pris?? Sammenlægning af to børnehaver til en ny større institution. Pris 16,0 mio. kr., forventet indtægt ved salg 9 mio. kr. Netto 7,0 mio. kr. og en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. Sagsbeskrivelse I 2015 blev Plan for sikring af pasningsgarantien udarbejdet. Planen blev godkendt i Familie- og Socialudvalget den 26. juni 2015 og i den forbindelse blev det bl.a. også godkendt, at det i 2017 skal overvejes at bygge en ny vuggestue i Aalborg Centrum. I forbindelse med budgetdrøftelserne for 2016 blev der afsat midler på investeringsoversigten i til opførsel af en ny daginstitution i Svenstrup. Plan for sikring af pasningsgarantien bygger på en befolkningsprognose fra maj Nu foreligger der en ny befolkningsprognose fra maj 2016, som danner grundlag for BF Ny befolkningsprognose Den nye befolkningsprognose forventer generelt et højere antal børn i de kommende år både for 0-2 årig og 3-5 årige. En af forklaringerne er, at der er indregnet et forventet antal børn som følge af flygtninge og familiesammenføringer. Flygtningebørn udgør ca. halvdelen af den forventede stigninger. Der er usikkerhed omkring, hvorvidt der kommer det antal flygtninge, som der forventes. Endvidere er det ikke muligt at indregne en forventet boligplacering. Så børnene er ikke placeret på en adresse og dermed heller ikke i et skoledistrikt. Nedenstående to grafer viser den nye befolkningsprognose i forhold til den fra sidste år for henholdsvis 0-2 år og 3-5 år:

22 Index Index 140 Befolkningsprognosen for 0-2 år Gammel prognose Ny prognose Befolkningsprognosen for 3-5 år Gammel prognose Ny prognose Nedenfor peges på de områder, hvor der forventes at være udfordringer i forhold til at overholde pasningsgaraniten. Følgende forudsætninger ligger til grund for vurderingen: Flygtninge er fordelt forholdsmæssigt på skoledistrikterne At det er muligt at rekruttere dagplejere i oplandsbyerne At det som hovedregel ikke er mulgt at rekruttere dagplejere i de centrale byområder At evt. ledig kapacitet og den kommende kapacitet i de nye institutioner i Klarup, Karolinelund og Svensturp udnyttes I vedlagte bilag 1 og 2 er alle skoledistrikter markeret med 3 farver: grøn som betyder, at befolkningsudviklingen ikke udfordrer pasningsgarantien, gul som betyder at befolkningsudviklingen frem til 2020 udfordrer pasningsgarantien og rød som betyder at pasningsgarantien er udfordret allerede frem til /6

23 0-2 års området Befolkningsprognose på 0-2 års området opdelt i de fire områder* Pasnings- Faktiske Prognosetal område tal Difference Børn % Nord ,3 Øst ,5 Sydvest ,2 Centrum ,9 I alt ,1 * Enkelte skoledistrikter strækker sig over to pasningsgarantiområder og er derfor for overskuelighedens skyld placeret i kun ét område. Dette gælder Stolpedalsskolen og Sønderbroskolen. Samlet set forventes en kraftig stigning på børn inden for de næste fire år. Heraf forventes 413 børn at være flygtninge. Med en dækningsgrad på 72 % er det 737 pladser. Det svarer til, at der skal rekrutteres ca. 185 dagplejere, hvilket ikke vurderes af være sandsynligt. I stedet bør afsættes budget til bygning af vuggestuer eller alternativt 0-5 års institutioner. Nord Nord er det område, der inden for de næste år vil opleve den største stigning i antallet af 0-2 årige på 18 %. Samlet forventes børnetallet at stige med 84 børn i de 4 skoledistrikter i Nørresundby. Det vurderes, at det ikke vil være muligt at rekruttere 15 dagplejere svarende til 60 pladser ved en dækningsgrad på 72 %. Det er derfor behov for institutionspladser til de 0-2 årige. Øst Øst forventes at få en mere moderat stigning i antallet af 0-2 årige på 14 %. Det vurderes, at dagplejen kan dække den forventede stigning i antallet af børn. Sydvest Sydvest forventes at få en stigning i antallet af 0-2 årige på 16 %. Det vurderes, at dagplejen kan dække den forventede stigning i antallet af børn. Centrum Centrum forventes at få en stor stigning på 17 % i antallet af 0-2 årige og den største stigning i antallet af børn med i alt yderligere 315 børn. På kort sigt forventes der udfordringer i selve Centrum dvs. Sønderbro og Vesterkæret. Børnetallet forventes at stige med samlet 161 børn frem mod 2018 og i alt med 224 børn frem til Det svarer til et pladsbehov på 116 pladser i 2018 og yderligere 45 pladser i Der forventes etableret ca. 25 pladser ved ændring af en eksisterende daginstitution til vuggestue i forbindelse med at der bygges en ny børnehave i Centrum. I første omgang skal det vurderes, om børnehaven Aagården er en mulig løsning. Det er fortsat vurderingen, at det er svært at rekruttere dagplejere i de centrale byområder, så derfor vurderes der at være behov for en 120 børns vuggestuer i Centrum. Alternativt to vuggestuer på hver 60 pladser. 3/6