TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET

Transkript

1 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Trafik- og Teknikudvalgets budgetområder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder s. Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder s. Byggesagsbehandling og øvrige områder s. Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto i kr. Regnskab 2008 Vedtaget budget 2008 Forskel (regnskab minus budget) Tillægsbevilling Ramme, TTU i alt Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder Byggesagsbehandling og øvrige områder

2 Trafik- og Teknikudvalget Årets målsætninger og resultater Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Gladsaxe Kommune inddrager borgerne i en forpligtende dialog Resultatkrav Resultat i regnskab Smiley For at inddrage borgere og brugere i en forpligtende dialog vil forvaltningen i 2008 ved udarbejdelsen af plan for kollektiv trafik arbejde målrettet med nye former for borgerdeltagelse i planprocessen. Borgerdeltagelsen skal styrkes ved, at der tilrettelægges en proces i planlægningsarbejdet, der muliggør, at de deltagende borgere og brugere kan fremkomme med input til dialog med forvaltningen og Byrådet i procesforløbet Processerne omkring planlægningen af busdriften har på grund af tidsfristerne for busbestillinger til Movia ikke gjort det muligt at foretage en borgerinddragelse i planlægningen. Resultatkravet er ikke opfyldt Gladsaxe skal være et sikkert sted at færdes for borgerne Gladsaxe Kommunes bygninger og andre tekniske anlæg samt vejene vedligeholdes, så deres værdi for brugerne ikke forrin-ges Gener af trafikstøj reduceres ved realisering af støjhandlingsplanen For at gøre Gladsaxe til et sikrere sted at være skal der i 2008 udarbejdes en revideret handlingsplan for trafiksikkerhed med konkrete aktiviteter til opnåelse af målet om et fald i antallet af trafikuheld på kommunale veje på 10 % ved en sammenligning af perioden med perioden For at sikre værdien af kommunens veje er det et krav for 2008, at belægningsindekset ikke ændrer sig negativt, når indekset for 2008 sammenlignes med 2006 For at reducere gener af trafikstøj realiseres tiltagene for 2008 i henhold til tidsplanen i den reviderede støjhandlingsplan Trafik- og Teknikudvalget besluttede , sag nr. 47, at justere tidsplanen, så handlingsplanen for trafiksikkerhed forelægges Trafik- og Teknikudvalget maj Resultatkravet er ikke opfyldt Forvaltningen har ikke kunnet få data fra den rådgiver, der skal udføre beregningen. Derfor er det ikke muligt at vurdere udviklingen i belægningsindekset. Det er forvaltningens vurdering, at belægningsindekset har været svagt stigende i Resultatkravet er ikke opfyldt I 2008 er udført støjdæmpning af boliger svarende til ca. 0,5 mio. kr. Ligeledes er der ved asfaltarbejder lagt støjsvag belægning for 5,2 mio. kr. jfr. kommunens støjhandlingsplan. Revisionen af kommunens støjhandlingsplan, der primært drejer sig om nye beregningsmetoder for trafikstøj og kun sekundært om nye støjdæmpende tiltag blev forelagt Trafik- og Teknikudvalget , sag nr. 83. Oplægget skal suppleres med yderligere tiltag som således kan indgå i forbindelse med budget Resultatkravet er delvist opfyldt Den kollektive trafik skal gøres mere effektiv og attraktiv Komfort og fremkommelighed øges for cyklister For at gøre den kollektive trafik mere effektiv og attraktiv skal der i 2008 gennemføres aktiviteter, f.eks. en informationskampagne, der har til formål at øge benyttelsen og funktionaliteten af servicebus-sen. Der skal desuden udarbejdes en statusplan og en busplan for den samlede bustrafik i samarbejde med nabokommunerne Der er ved en fejl ikke udmøntet et resultatkrav for denne målsætning i budget 2008 Kampagnen vedrørende servicebussen er gennemført efteråret Byog Miljøforvaltningen og Budget- og Analyseafdelingen har i 2008 analyseret busdriften i Gladsaxe Kommune for at kunne planlægge busdriften for 2009 og fremover. Byrådet besluttede oktober 2008 at igangsætte en supplerende analyse om busfrem-kommelighed samt med budgetvedtagelsen en beslutningsnote en analyse i 2009 af den kollektive trafik herunder handicapbefordring. Resultatkravet er delvist opfyldt Der er i 2008 udført sikkerhedsmæssige forbedringer for cyklister i krydset Gladsaxe Ringvej/Dynamovej samt etableret cykelparkering overfor Gladsaxe Gymnasium. Derudover er deri 2008 lagt nye slidlag på cykelstier for et samlet beløb på kr. Projektering af cykelstier på den resterende del af Vandtårnsvej er igangsat i 2008 Tillgængeligheden for handicappede på kommunes veje og pladser forbedres For at forbedre tilgængeligheden for handicappede på kommunens veje og pladser skal der i 2008 forelægges udvalget en kortlægning af tilgængeligheden på kommunens veje og pladser, herunder udpegning af problemer og oplæg til handlingsplan for afhjælpning Kortlægning og oplæg til handlingsplan har været forelagt udvalget jf. TTU , sag nr. 84. Udvalget tiltrådte planlægningen og sendte planen i høring i Handicapudvalget. Efter høringsperioden forelægges sagen udvalget påny i 1. kvartal Resultatkravet er opfyldt

3 Byggesagsbehandling og øvrige områder Gladsaxe Kommune er en digital kommune Der fokuseres på, at Handlingsplanen for stykelse af byggesagsbehandlingen , som blev godkendt i februar 2006, implementeres Gladsaxe Kommune er en digital kommune Gladsaxe Kommune er en digital kommune For at øge anvendelse af digitale løsninger og for at få flest mulige oplysninger på hjemmesiden skal følgende ske inden udgangen af 2008: Mindst 80 % svarende til hyldemeter af det gamle byggesagsarkiv være scannet, der er gennemført forsøg med interaktiv ansøgningsprocedure som en form for digital forhåndsdialog, og hjemmesidens digitale ydelser er udvidet f.eks. ved forsøg med indberetningsblanketter til byggeri af garager, carporte m.v. For at overholde sagsbehandlingstiden for byggesager skal sagsbehandlingstiden i 2008 jfr. Handlingsplanen for styrkelse af byggesagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune være maksimalt 1 måned for sager, der er fuldt oplyste og som ikke kræver dispensation. På baggrund af erfaringer fra andre kommuners bygge-sagshåndtering indsamlet i 2008, justeres og tilpasses handlingsplanen for 2009 For at gøre flest mulige oplysninger tilgængelige for borgere og øvrige brugere på hjemmesiden og dermed øge selvbetjening, skal de geografiske data under Kort og luftfoto på hjemmesiden udvikles. I 2008 skal der gennemføres en brugerundersø-gelse, der har til formål at afdække borgernes/brugernes anven-delse og tilfredshed med facili-teten Kort og luftfoto. Brugerundersøgelsens resultater anvendes til at udvikle indhold og brugervenlighed. Desuden informeres borgerne/ brugerne i løbet af 2008 i lokalaviserne om tilgængelige informationer For at øge mængden af oplysninger på kommunens hjemmeside skal der i 2008 lægges oplysninger på hjemmesiden, der viser snerydningskort, samt kort der viser offentlige/private veje Over 80 % af arkivet er scannet med udgangen af Hele arkivet forventes færdigscannet med udgangen af marts Der er gennemført forsøg med interaktiv ansøgningsprocedure med eksternt firma og samarbejdspartnerne i projektet om digital byggesagsbehandling. Hjemmesiden er udvidet med digital indberetning vedr. rotter, som er en slags prototype for øvrige anmeldelsessager til Byggesagsafdelingen via hjemmesiden. Resultatkravet er opfyldt Sagsbehandlingstiden er mere end halveret på to år. I 2006 blev 36 % af byggesagerne behandlet inden for 3-4 uger. I 2008 var andelen steget til 63 %. Målet for 2008 var dog 97%. Målet fastholdes og forventes nået i løbet af 2009, jfr. handlingsplanen. Der er indsamlet erfaringer fra andre kommuners sagsbehandling, og handlingsplan med tilhørende kompetenceudviklingsplan er justeret, tilpasset og forelagt By- og Miljøforvaltningens ledelse i Resultatkravet er ikke opfyldt GIS-kontoret i By- og Miljøforvaltningen gennemførte brugerundersøgelsen foråret 2008 med assistance fra Userneed. Brugerundersøgelsen ligger tilgængelig på kommunens hjemmeside under 'Kort og luftfoto'. Undersøgelsen viste en generel stor tilfredshed med kortindhold og funktionalitet i 'kort og luftfoto'. Undersøgelsen har også vist, hvilke områder der ikke er brugervenlige. Brugernes søge-mulighed samt mulighed for at finde flere informationer og printe data skal forbedres i det fremtidige arbejde med webkortet. Brugerne er ikke blevet informeret i lokalaviserne men via Internet-siden, fordi løsningen betragtes som en web-løsning. Resultatkravet er opfyldt Snekort med vejenes status - om det er offentlige eller private veje m.v. - ligger som pdf-dokumenter på hjemmesiden under Trafik og miljø/vintervejtjeneste, samt vises grafisk som en webkort-løsning under 'kort og luftfoto' både på hjemmesiden og på medarbejdernes intranet. Resultatkravet er opfyldt

4 Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Dette budgetområde omfatter: Veje og trafik Grønne områder VEJE OG TRAFIK 2.01 Fælles formål 2.11 Vejvedligeholdelse m.v Busdrift Området omfatter planlægning, styring, tilsyn, drift og vedligeholdelse samt renholdelse og snerydning af veje beliggende i kommunen. Opgaverne varetages ud fra en form for bestillerudfører-model, hvor Vej- og parkafdelingen er bestiller, mens Driftsafdelingen og eksterne entreprenører er udførere. Vej- og parkafdelingen forestår sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af fremmede rådgivere. Det vedtagne budget var 32,267 mio. kr. Forbruget var 38,109 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,842 mio. kr. Den primære årsag til merudgiften er forøgede udgifter til den kollektive trafik. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på i alt 6,037 mio. kr., heraf 6,646 mio. kr. til kollektiv trafik og -0,592 mio. kr. til afvandingsbidrag. I forhold til det korrigerede budget på 38,304 mio. kr. var der et mindreforbrug på 0,195 mio. kr. Der har i 2008 været udført en analyse af den kollektive trafik med henblik på at reducere udgifterne. Analysen har dannet baggrund for Byrådets beslutninger om busdriften for Kommunen har, på baggrund af en analyse af belægningsvedligeholdelsen, besluttet en strategi for vedligeholdelse af kommunen veje. Formålet med strategien er at udnytte ressourcerne mest optimalt og derved undgå unødig brug af ressourcerne ved for sen vedligeholdelse af kørebanebelægninger. Med henblik på at forbedre tilgængeligheden for handicappede på kommunens veje og pladser har forvaltningen i 2008 lavet en kortlægning og et oplæg til en handlingsplan. Der er i 2008 planlagt og udført en række anlægsopgaver for beløb afsat på investringsoversigten i 2008 og tidligere. I alt er anvendt ca. 20 mio. kr til henholdsvis renovering af veje, fortove, cykelstier og bygværker samt vejbelysning, cykelstiprojekter, støjreduktion samt ombygninger af kryds. 2

5 GRØNNE OMRÅDER 0.20 Grønne områder og naturpladser På det grønne område forestår Vej- og Parkafdelingen sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken. Det vedtagne budget var 0,377 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevilling i løbet af året. Resultatet var 0,310 mio. kr. Mindreforbruget udgør således 0,067 mio. kr. Der er i 2008 udarbejdet en plejeplan for Bagsværd Søpark. I forbindelse med kommunens planer for en smukkere by er igangsat planlægning af en række projekter. Blandt disse kan nævnes områdefornyelse og forskønnelse af Søborg Hovedgade, cafe på Søborg Torv og træplantninger på Buddinge Hovedgade. Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsområder Dette budgetområde omfatter: Veje og grønne områder Forsyningsvirksomheder VEJE OG GRØNNE OMRÅDER 2.01 Fælles formål 2.03 Arbejder for fremmed regning 2.05 Driftsbygninger og pladser 2.09 Øvrige fælles funktioner 2.11 Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste 0.20 Grønne områder og naturpladser VEJE Området omfatter reparationer af veje, renholdelse, graffitifjernelse, snerydning og glatførebekæmpelse, samt reparation og vedligeholdelse af køretøjer på autoværkstedet. Det vedtagne budget for veje var 24,516 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling og foretaget omplaceringer for netto -0,655 mio. kr., således at det korrigerede budget var 23,861 mio. kr. Forbruget var 20,931 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,930 mio. kr. 3

6 I 2008 har Driftsafdelingen udover de almindelige driftsopgaver udbedret fliseopspring på fortove samt udført småreparationer af revner og huller i asfaltbelægningen på veje og cykelstier. Dette har givet merindtægter, som forklarer en del af mindreforbruget i Den milde vinter har ligeledes medført et mindreforbrug på udgifter til vintertjeneste, som foreslås overført til 2009 til imødegåelse af eventuelle merudgifter i de kommende vintre. GRØNNE OMRÅDER Området omfatter den gartneriske vedligeholdelse af kommunens grønne områder, parker og legepladser samt friarealer ved kommunale institutioner, skoler med videre. Det vedtagne budget for grønne område var 23,449 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 0,541 mio. kr., således at det korrigerede budget var 23,990 mio. kr. Forbruget var 23,610 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,380 mio. kr. Udover de almindelige driftsopgaver har Driftsafdelingen i 2008 udført arbejde på det grønne område, som ligger udover de opgaver, der er aftalt jævnfør de indgåede kontrakter. Dette har medført, at der i 2008 er merindtægter i forhold til budgettet på det grønne område. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.04 Vandforsyning 1.40 Spildevandsanlæg, fælles formål 1.41 Spildevandsanlæg, hovedkloakker og pumpestationer 1.65 Renovation, genbrugsstationer VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSANLÆG Vand- og kloaksektionen driver og vedligeholder kommunens vandværker, kloakpumpestationer, forsinkelsesbassiner og tilhørende ledningsnet. Sektionen varetager også udskiftning af de ca vandmålere i et løbende 8-års interval svarende til udskiftning af målere i gennemsnit. Medarbejderne indgår i rådighedsvagt med henblik på afhjælpning af driftsforstyrrelser på ledningsnettet og nedbrud eller forstyrrelser på de tekniske anlæg. Medarbejderne udfører endvidere smedearbejdet på vandledningsrenoveringer, som Forsyningsafdelingen står for. Vand- og kloakområdets budget indeholder således udgifter til ovenstående aktiviteter og indtægter fra Miljøudvalget jfr. den indgåede kontrakt mellem Driftsafdelingen og Forsyningsafdelingen for I 2008 er der lagt mange ressourcer i at sikre en god overgang til det fælles vand- og spildevandsselskab, Nordvand, og at overgangen ville forløbe uden problemer for kommunens borgere. Vandforsyning Det vedtagne budget var -1,616 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling på i alt 0,418 mio. kr. blandt andet i form af overførsel af mindreforbrug i 2007, således at det korrigerede budget var -1,198 mio. kr. Forbruget var -1,968 mio. kr. svarende til et mindreforbrug netto på 0,770 mio. kr. På vandområdet har medarbejderne udført smedearbejde i forbindelse med ledningsrenoveringen på Grønnemose Allé, Jordbærvænget, Solbærvænget, Ring III og Søborg Hovedgade. 4

7 Vandmålere udskiftes løbende i henhold til Kontrolsystem for vandmålere. I 2008 er der udskiftet vandmålere ud af i alt ca vandmålere svarende til, at alle vandmålere er udskiftet i løbet af en periode på 8,5 år. Lækagetabet blev opgjort til 5,0 %. Dette er en svag stigning i forhold til 2007, hvor lækagetabet var 3,9 %, men en del under landsgennemsnittet på 6,3 %. Spildevandsanlæg Det vedtagne budget var -0,184 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling på i alt 0,138 mio. kr. blandt andet i form af overførsel af mindreforbrug i 2007, således at det korrigerede budget var -0,044 mio. kr. Forbruget var -0,947 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,903 mio. kr. På det driftsmæssige område gennemgik Brudelysvej Pumpestation en omfattende renovering efter en omfattende tilstandsvurdering af kommunens spildevandstekniske anlæg. I 2008 opnåede man for øvrigt at holde en oppetid på 100 % på kommunens pumpestationer som helhed. RENOVATION (GENBRUGSSTATIONEN) Området omfatter udgifter til bemanding af genbrugsstationen og indtægter fra Miljøudvalget jfr. den indgåede kontrakt mellem Driftsafdelingen og Affalds- og Genanvendelseskontoret. Det vedtagne budget var mio. kr. Der i løbet af året givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 1,538 mio. kr., således at det korrigerede budget var 0,524 mio. kr. Forbruget var 0,500 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,024 mio. kr. Byggesagsbehandling og øvrige områder Dette budgetområde omfatter: Byggesagsbehandling Øvrige områder BYGGESAGSBEHANDLING 6.51 Sekretariat og forvaltninger, konsulentbistand og gebyrer for byggesagsbehandling 0.91 Skadedyrsbekæmpelse Byggesagsafdelingen er en myndighedsfunktion, hvis kerneområde er behandling af byggesager i relation til byggeloven og planloven samt øvrig tilgrænsende lovgivning. Byggeloven er udmøntet i to bygningsreglementer, og alle ansøgninger om byggetiladelse behandles efter henholdsvis BR95 for større byggerier og BRS-98 for mindre byggerier for eksempel parcelhuse. Herudover behandles anvendelsesændringer, dispensationer, servitutpåtegninger samt sager om sammenlægning af lejligheder. Derudover yder Byggesagsafdelingen service og vejledning til kommunens borgere og virksomheder om byggeri med videre. 5

8 Det vedtagne budget var -1,842 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på 0,160 mio. kr., således at det korrigerede budget var -1,682 mio. kr. Forbruget var -2,766 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,084 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt merindtægt på byggesagsbehandlingen. I 2008 har der været lidt færre, men til gengæld større byggesager. Boligudbygningen i både den gamle TV-byen og på Telefonvej har været intensiv igennem året, og omdannelsen af industrikvarteret langs Vandtårnsvej nåede et optimum. Alt sagsmateriale indgik i et stort og intakt papirarkiv tilbage fra 1910 med i alt ca hyldemeter. Siden 2007 er dette løbende blevet scannet, og ved udgangen af 2008 var ca. 80 % blevet scannet. Det nye digitale arkiv forventes færdigt og tilgængeligt via kommunens hjemmeside inden udgangen af 2. kvartal Som et led i den digitale udvikling, har borgerne fra 2008 fået mulighed for at indberette rotteplage via kommunens hjemmeside. ØVRIGE OMRÅDER 0.60 Indtægter efter forskellige love 0.90 Fælles formål 0.92 Foranstaltninger i øvrigt Området omfatter kommunale ejendomme og snedkersektionen, geografiske informationssystemer, udlejning af stadepladser og pladser til campingparkering, torvedag samt skadedyrsbekæmpelse. Områderne er kort gennemgået herunder. Geografiske informationssystemer (GIS) Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer, herunder salg af digitale kort. Det vedtagne budget var 0,536 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 0,420 mio. kr. i form af uforbrugte midler fra 2007, således at det korrigerede budget var 0,956 mio. kr. Forbruget var 0,625 mio. kr., således at mindreforbruget var 0,331 mio. kr. Aktiviteterne på GIS-området har siden 2007 været stigende, og niveauet forventes også fremover at være på et højere niveau end tidligere, jfr. kommunestrategiens målsætninger på det digitale område. I 2008 blev der udover de almindelige driftsopgaver på GIS-området gennemført projekter fra GIS-strategien , herunder BeredskabsGIS, Brevflet applikation samt en brugerundersøgelse af kort og luftfoto på hjemmesiden. Derudover er der igangsat projekter, blandt andet Hvad Gælder Her, som skal blive et nyt og mere sikkert sagsbehandlerværktøj. Endelige er der implementeret et konverteringsprogram til løsning af fremtidens stigende flow af data på tværs af institutioner. Torvedag og stadepladser Området omfatter afholdelse af loppemarked på Søborg Torv og udlejning af stadepladser. Det vedtagne budget var -0,020 mio. kr. 6

9 Der er givet tillægsbevilling på 0,267 mio. kr. i form af uforbrugte midler fra 2007, således at det korrigerede budget var 0,247 mio. kr. Forbruget var 0,074 mio. kr., således at mindreforbruget var 0,173 mio. kr. 7