Ældre og sundhedsområdet, den Notat vedr. udmøntning af 1% reduktion.

Transkript

1 1 of 8 Ældre og sundhedsområdet, den Notat vedr. udmøntning af 1% reduktion. Med baggrund i øget produktivitet skal fagudvalgene frem til møderne i starten af juni måned udmønte mindre udgifter svarende til 1% af driftsudgifter til løn, varer og tjenesteydelser. For ældre og sundhedsområdet svarer det til kr. på sundhedsområdet og kr. på ældreområdet, i alt kr. Herudover skal der samlet i Syddjurs kommune anvises yderligere reduktioner på 16 mio. kr. Ældre og sundhedsområdets andel er p.t. ikke angivet. Muligheder og prioriteringer for 1% effektivisering på ældre og sundhedsområdet skal ses i lyset af nøgletal, demografi og strukturelle omlægninger i det regionale sundhedsvæsen. De væsentligste aspekter opsummeres i nedenstående, ligesom der kort redegøres for allerede gennemførte og iværksatte effektiviseringer og produktivitetsforbedringer. Nøgletal. Ældreområdet er kendetegnet ved at være drevet effektivt og billigt. ECO nøgletallene taler deres tydelige sprog. Ældreområdets udgifter ligger langt under udgifterne i sammenligningskommuner, region og landsgennemsnit. Ældreområdet skulle ifølge seneste nøgletalsanalyse tilføres 69 mio. kr. for at være på niveau med sammenligningskommunerne. 1

2 2 of 8 Sundhedsområdet, herunder genoptræning ses af nøgletallene at have et udgiftsniveau, derligger over sammenligningskommunerne. Prioritering af døgnpladser og forskellig konteringspraksis er en forklaring herpå. Sundheds- og ældreområdet vurderet som et samlet område: Da der en meget stor grad af sammenhæng mellem sundheds- og ældreområdet, er der udarbejdet et samlet nøgletal for hele området. Da de oprindelige nøgletal var beregnet pr. indbygger for sundhed og pr. +65 årig for ældreområdet, er tallene for sundhedsområdet bearbejdet således, at de også i denne opgørelse er beregnet pr. +65 årig borger. Sundhed og ældreområdet - samlet oversigt Udregnet pr. +65 årig, grundlag budget 2014 Syddjurs Kommune Smnl. gruppen Region Midtjyll. Hele landet Sundhedsområdet - omregnet til udgift pr. +65 årig Ældreområdet - udgift pr. +65 årig Sundheds- og Ældreområdet - udgift pr. +65 årig Kilde: Eco-nøgletal samt Danmarks statistik Denne beregning dokumenterer, at det samlede sundheds- og ældreområde ligger væsentligt under alle sammenligningsgrupperne. 2

3 3 of 8 Produktivitetsanalyse i kommunerne. Produktivitetskommissionen og KORA publicerede i juni 2013 en rapport om kommunale serviceniveauer og produktivitet. Formålet med rapporten var at beregne et samlet indeks for kommunal service samt identificere et kommunalt produktivitetspotentiale. Ser man på rapportens sektoropdelte opgørelse, viser den klart, at ældreområdet i Syddjurs kommune sammen med Guldborgsund kommune ligger i top, og anses for at være kommunale forbilleder for andre. Der er ifølge tallene altså ikke et produktivitetspotentiale inden for ældreområdet i Syddjurs Kommune. Demografisk pres. Selv om der tales om sund aldring, viser den aktuelle befolkningsprognose, at der er et demografisk pres på ældre og sundhedsområdet. Endvidere viser prognoserne for udvikling af demenssygdomme, at Syddjurs Kommune med sin alderssammensætning vil blive udfordret de kommende år. Udviklingen i budgetperioden for aldersgrupperne +65 år og +75 år er vist i nedenstående grafer. Aldergruppen +65år Aldersgruppen + 75 år Demografi budgettildeling. Demografipuljen vedr. ældreområdet har i de seneste års budgetforhandlinger været helt eller delvist fjernet som følge af besparelser. I budget 2012 blev den helt fjernet, i budget 2013 blev den reduceret med 3,5 mio.kr, så der kun var afsat ca. 1,6 mio. kr. til dækning af demografisk betingede merudgifter. I budget 2014 er der medtaget demografiregulering på ældreområdet med 0 kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015, 7,0 mio. kr og 14,0 mio. kr. i Som kompensation for den manglende demografiske regulering i 2014 er der dog tilført 1,0 mio. kr. til frit-valg området. Reduktionerne i den demografiske regulering betyder en øget risiko for, at det bliver behov for ekstra bevillinger i løbet af året. Demografipuljen på sundhedsområdet blev i budget 2014 ændret til alene at omfatte aktivitetsbestemt medfinansiering og ikke øvrige sundhedsudgifter. KL s prognose for udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering, 137,2 mio. kr., blev forøget med et tillæg for den demografiske udvikling på 2 mio. kr. (skønnet), budget i alt 139,2 mio. kr. 3

4 4 of 8 På grundlag af det samlede budget for 2014 er budgettet på sundhedsområdet for overslagsårene reguleret på grundlag af den forventede stigning i aldersgruppen 65+. Børnetallet er faldende, hvilket påvirker sundhedsområdet inden for den kommunale tandpleje. Tandplejen har på den baggrund allerede fået reduceret sit budget med 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,4 mio. kr. i Øgede aktiviteter på sundhedsområdet. Omlægninger i det regionale sundhedsvæsen omfatter en stigende specialisering, stadigt flere accelererede indlæggelsesforløb samt en stigning i de ambulante behandlingstilbud. KL s strategiske udspil om et stærkt nært sundhedsvæsen understreger, at borgerne i videst muligt omfang skal behandles i deres nærmiljø, og uhensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser undgås. Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser af især ældre borgere og sikring af genoptræning, rehabilitering og sygepleje efter udskrivelse fra sygehus stiller krav til det kommunale sundhedsberedskab, såvel hvad angår kapacitet som kompetencer. Trænings og sundhedscenteret i Tirstrup med midlertidige døgnpladser, akutberedskab, ambulante genoptrænings og patientrettede sundhedstilbud er et eksempel på udvikling af et nært stærkt sundhedsvæsen. Efterspørgsel på genoptræning og rehabilitering efter sygehusindlæggelse er høj. Antallet af genoptræningsplaner er mere end fordoblet siden 2008 og 45% af indlagte borgere på døgnafdelingen henvises fra hospitalet. Hjemmesygeplejen indtager ligeledes en central rolle i styrkelse af nære sundhedstilbud. Stadigt flere komplekse behandlingsopgaver varetages i borgerens eget hjem. Hjemmesygeplejerskerne har endvidere sammen med øvrigt frontpersonale en central rolle i tidlig opsporing af forværring i borgernes tilstand. Der er gennemført systematisk kompetenceudvikling i hjemmesygeplejen. Normeringsmæssigt er Syddjurs kommune fortsat kendetegnende ved at have en af de laveste normeringer på sygeplejen. Med virkning fra 2015 træder en ny sundhedsaftale i kraft. Sundhedsløsninger tæt på borgeren forventes at være et centralt tema heri. Effektivisering og øget produktivitet. Struktur og organisationsomlægninger. Der er på baggrund af gennemgribende analyser gennemført en række organisatoriske og strukturelle omlægninger med henblik på at øge produktivitet og effektivitet inden for alle enheder i ældre og sundhedsområdet. Som eksempel kan nævnes omlægning af hele træningsområdet med centralisering af genoptræningstilbud samt reduktion af personalebemandede centre fra 7 til 4 med opnåelse af en samlet besparelse på 1,9 mio. kr. Tilsvarende har tandplejen centraliseret behandlingen på færre klinikker for at opnå et driftsrationale. Ældreområdet omlagde allerede i 2008 og 2009 ledelse og organisering med væsentlige reduktioner på områdeleder og teamlederniveau. Der kan med realisering af udbygning af større plejeboligcenter i Rønde 2016/2017 opnås et driftsrationale på plejeboligområdet. 4

5 5 of 8 Investeringstankegangen. Syddjurs træner for en bedre fremtid er Syddjurs kommunes koncept for rehabilitering i hjemmeplejen., hvor borgere med potentiale herfor tilbydes træning for at opnå helt eller delvis selvhjulpenhed. Der blev allerede med budgetvedtagelsen for 2011 tilvejebragt et investeringsbudget med det formål at opnå en nettobesparelse ved en mere rehabiliterende tilgang og indsats i hjemmeplejen. Resultaterne både hvad angår borgernes opnåelse af forbedret funktionsniveau og mestring af dagligdagen samt de opnåede besparelser, har været overbevisende. Konceptet har siden 2012 været fast forankret i driften af hjemmehjælpsområdet. Syddjurs kommune er i sammen med Slagelse Kommune indsatskommune for Socialstyrelsen i kvalitetsudvikling af metoder, dokumentation og måling af effekt. Velfærdsteknologi og sundheds-it er et andet eksempel på en investeringstankegang, hvor teknologiske hjælpemidler eller digitalisering bidrager til at gøre borgerne mere selvhjulpne eller øge effektivitet og kvalitet i udførelsen af opgaverne inden for ældre og sundhedsområdet. Der blev med budgetvedtagelsen for 2014 investeret i en anlægsbevilling på 11 mio. kr. over de kommende 3 år mod opnåelse af et driftsrationale på 1,5 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i Effektivisering - et grundvilkår. Effektivisering ses som et grundvilkår inden for sundhedsområdet. Udlægning af stadigt flere opgaver til sygeplejen fra hospitalerne, og stadigt flere henviste borgere til genoptræning og døgnrehabilitering efter sygehusindlæggelse stiller med begrænset ressourcetilførsel krav om stadig at kunne løse mere for mindre og være innovative og udviklingsorienterede i opgaveløsningen. Antallet af borgere udskrevet med genoptræningsplan er mere end fordoblet siden 2008 jfr. nedenstående diagram Skøn for 2014 Genoptræningsplaner efter SUL 140 Genoptræning efter SL 86 stk. 1 Vedligeholdende træning efter SL 86 stk. 2 Muligheder for udmøntning af 1% s reduktion. I henhold til beslutninger i ØK skal der gennemføres effektiviseringsbesparelser på 1% i alle driftsområder. Besparelsen er beregnet med grundlag i det fremskrevne budget på arterne lønninger, varekøb, tjenesteydelser, øvrige overførsler samt indtægter. Denne beregning betyder, at der skal spares nedenstående beløb på henholdsvis sundhedsområdet og ældreområdet. 5

6 6 of 8 Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede I alt besparelse Vurderingen er, at det vil være yderst vanskeligt at effektivisere yderligere pga. det i forvejen meget lave udgiftsniveau, jfr. beskrivelser i nøgletalsnotatet samt tidligere i dette notat. Desuden er der allerede indarbejdet afledte besparelser i budget 2015 som følge af investeringer på velfærdsteknologiområdet og styrket rehabiliteringsindsats i Syddjurs træner med budgetvedtagelsen for Det betyder, at besparelsen skal opnås ved at ændre service, nedlægge aktiviteter, øge brugerbetaling osv. Der er i dette materiale beskrevet forskellige ændringsforslag. Forslag (se beskrivelse nedenfor) Besparelse i kr. Strukturtilpasning tandplejen nedlæggelse satellitklinik Ryomgård Øget brugerbetaling dagcenterkørsel Øget brugerbetaling dagcentre - deltagerbetaling brugerstyrede aktiviteter Fjernelse af budget til omsorgsaktiviteter 79 - kan område Rengøring hver 3. uge Aktiviteter kørselstilskud til lokale brugerstyrede aktiviteter Madudbringning Total - besparelsesforslag Tandplejen nedlæggelse af klinik i Ryomgaard En mulighed for at reducere udgifterne til tandplejen vil være at nedlægge tandklinikken på Marienhofskolen i Ryomgaard. Et foreløbigt skøn for besparelse ved nedlæggelse af klinikken vil være ca kr. Vedligeholdende træning brugerbetaling for kørsel til træning Borgere, der visiteres til vedligeholdende træning, betaler 82 kr. pr. måned for kørsel til træningscentret. Nedenfor er vist rationale i tilfælde af en forøgelse af borgernes egenbetaling. Ny takst pr. md. Beregnet indtægt Merindtægt 85 kr kr kr kr kr kr kr kr kr

7 7 of 8 Aktiviteter for ældre, deltagerbetaling Brugere af de forskellige aktiviteter, som foregår i de åbne centre, der er placeret forskellige steder i kommunen, betaler en deltagerbetaling, der i 2014 er på 48 kr. pr. måned pr. deltager. En forøget deltagerbetaling vil kunne medføre en merindtægt, men der skal samtidig gøres opmærksom på, at det kan medføre, at en del brugere melder sig ud. Hvor stor denne afgang vil være, er det vanskeligt at forudse. Der indregnes derfor en afgang på 5% for en takst på 60 og 70 kr. og på 10% for 80 kr. Indtægtsberegning ved brugere: Månedlig takst Årlig indtægt Afgang som følge af takststigning Forventet indtægt Fremskrevet budget 2015 Merindtægt 50 kr % kr % kr % kr % Aktiviteter for ældre midler i henhold til 79 Kommunen kan jf. Servicelovens 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. I Syddjurs kommune gives tilbuddene i overensstemmelse med den politisk vedtagne Frivillighedspolitik på ældreområdet. Midlerne administreres i samarbejde med Centerrådene på de 9 trænings og aktivitetscentre i kommunen. Desuden gives der af midlerne et mindre tilskud til drift af Huset i Pindstrup. Midlerne understøtter i høj grad sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for ældre i kommunen. Mange tiltag finder sted efter ældre hjælper ældre konceptet. Det fremskrevne budget hertil udgør kr. og driftstilskud til Huset i Pindstrup er på kr. Budget i alt kr. Aktiviteter for ældre kørselstilskud til lokale frivillige brugerstyrede aktiviteter Der er til dette formål afsat kr. Midlerne er målrettet kørsel af borgere til lokale frivillige aktiviteter for ældre samt til kompensation til ordninger, hvor frivilliges indsats til ældre og syge medfører kørselsudgifter. Praktisk bistand rengøring hver 3 uge I den nuværende standard for praktisk hjælp til rengøring leveres hjælpen hver 2. uge. Der er 604 borgere, der får 45 min. pr. gang, og 286 borgere, der får 60 min. pr. gang. Derudover er der 2 borgere, der får 60 min. hver uge. 7

8 8 of 8 En ændring til rengøring hver 3. uge for alle vil betyde, at der kan spares timer pr. år vedr. praktisk bistand (frit valg). Besparelsen udgør på grundlag heraf ca. 1,9 mio. kr. Konsekvenser: Kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser skal tilrettes. Der vil skulle ske en revisitation af samtlige brugere. Muligheden for en mere individuel tildeling af rengøringsydelser vil være meget begrænset. Lovgivningen foreskriver et aktiverende og forebyggende sigte ved udførelsen af ydelserne, hvilket bliver yderst svært at imødekomme. Medarbejdernes arbejdsmiljø kommer under pres. Madudbringning fald i antal brugere De seneste år er der sket et fald i antal brugere af tilbud om madudbringning. Det vurderes, at der i 2014 vil være en netto mindre udgift på ca. 0,6 mio. kr. Da budgetforslaget for 2015 svarer til budget 2014 vil der være en tilsvarende besparelse i