Udkast til Centerberetning 2009

Transkript

1 Udkast til Centerberetning 2009

2 Kolofon Titel Centerberetning 2009 Udgiver Skov & Landskab, Københavns Universitet Ansvarshavende redaktør Niels Elers Koch Redaktør Poul Hjorth Hansen Layout og dtp Karin Kristensen Forsidefoto Jørgen Primdahl ISBN Publicering Centerberetning 2009 udgives alene som en netpublikation og kan læses på Side 2 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

3 Forord Skov & Landskab Skov & Landskab (S&L) blev oprettet pr. 1. januar 2004 som et center på den tidligere Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i henhold til universitetslovens 31, hvilket bl.a. indebærer, at S&L varetager en række sektorforsknings- og myndighedsopgaver i forhold til Miljøministeriet og Udenrigsministeriet, ligesom det i henhold til universitetslovens 40 varetager en række uddannelser for Undervisningsministeriet. Centerdannelsen skete som led i regeringens forskningsreform gennem en fusion mellem følgende institutioner: Danida Skovfrøcenter, Udenrigsministeriet Forskningscentret for Skov & Landskab, Miljøministeriet Institut for Økonomi, Skov og Landskab, KVL (ekskl. sektionerne for Økonomi og Læring) Skovskolen, Undervisningsministeriet Efter universitetsfusionerne pr. 1. januar 2007 er Skov & Landskab et center på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) på Københavns Universitet. Centerberetningen Den foreliggende centerberetning beskriver S&L s faglige og økonomiske resultater i 2009, og den omfatter beretning, målrapportering og regnskab. Beretningen præsenterer mission og hovedopgaver samt vision. Endvidere redegøres for organisation og ledelsesstrukturen på S&L. Endelig omtales de økonomiske og faglige resultater samt forventningerne til det kommende år. Målrapporteringen beskriver de overordnede udviklingsmål, som er aftalt med LIFE, og der er foretaget en vurdering af målopfyldelsen. Herudover behandles de særlige indikatorer, som S&L har fastlagt for at beskrive den bredere opgaveportefølje, der følger af S&L s relationer til ovennævnte ministerier i medfør af universitetslovens 31 og 40, samt principper for opstilling af normtal for de samme indikatorer udviklet i samarbejde mellem Centersamarbejdsudvalget og ledelsen. Regnskabet omfatter en samlet resultatopgørelse, en vurdering af de økonomiske relationer til interessenterne samt en redegørelse for anvendelsen af de samlede ressourcer og herunder finanslovsbevillingen. Godkendelse Centerberetningen er udarbejdet af S&L s ledelse, og den har efterfølgende været forelagt for og godkendt af Centerbestyrelsen den 22. april Centerberetningen supplerer de oplysninger, som indgår i LIFE s Beretning 2009 samt i LIFE s Årsrapport 2009 for det samlede fakultet, og den indeholder samtidig en afrapportering af aktiviteterne i relation til de øvrige ministerier. Uddybende oplysninger Uddybende oplysninger og baggrundsmateriale til de enkelte afsnit kan ses i bilagsmaterialet på hjemmesiden, jf. bilagsoversigten på sidste side. Niels Elers Koch Centerdirektør Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 3

4 Indhold Forord 3 Indhold 4 1. Beretning Præsentation af Skov & Landskab Organisation og ledelsesforhold Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Forventninger til det kommende år 9 2. Målrapportering Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) Miljøministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Skov & Landskabs udviklingsmål Uddybende analyser og vurderinger Uddannelsesforhold Hædersbevisninger mv Regnskab Årets resultat Personaleressourcer Kunderne Ressourceanvendelsen Ressourceanvendelsen, fordeling på interessenter Fremlæggelse og underskrift 32 Bilagsoversigt 33 Side 4 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

5 1. Beretning 1.1 Præsentation af Skov & Landskab S&L s tilhørsforhold Pr. 1. januar 2007 fusionerede KVL med Danmarks Farmaceutiske Universitet og Københavns Universitet, hvorved KVL blev til Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer under Københavns Universitet, der henhører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Skov & Landskab er en del af Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE). Skov & Landskab er nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning i skov- og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlægning og bydesign. Mission og hovedopgaver Vision Skov & Landskab udfører forskning og udvikling, uddannelse og efteruddannelse, overvågning, rådgivning og formidling, myndighedsbetjening samt udviklings- og miljøbistand inden for fagområderne skov, landskab og planlægning. Skov & Landskab skal have det bedste sammenhængende program for forskning, undervisning og formidling for det 21. århundredes forvaltere af skov og natur samt by og landskab med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. 1.2 Organisation og ledelsesforhold Organisation Skov & Landskabs organisation er vist på figur 1-1, og den omfatter følgende hovedelementer: Centerbestyrelsen, direktionen, syv faglige afdelinger samt et sekretariat og fem tværgående grupper. Den daglige ledelse varetages af Lederteamet, som består af direktionen og afdelingslederne. Endvidere er der tilknyttet seks Rådgivende Udvalg med repræsentanter for brugerne af S&L. Skov & Landskab har etableret et samarbejdsudvalg (CeSam), der har status som lokalt samarbejdsudvalg i forhold til Fakultetssamarbejdsudvalget og universitetets Hovedsam arbejdsudvalg. Centerbestyrelsen Medlemmer af Centerbestyrelsen er vist i tabel 1-1. Bestyrelsen har i 2009 afholdt 4 møder, hvor man i henhold til mandatet har behandlet og godkendt arbejdsprogram og budget for 2010 samt centerberetningen for Tabel 1-1: Centerbestyrelsens medlemmer i 2008 Adm. dir., forstkandidat Nils Wilhjelm (formand) Vicedirektør Agnete Thomsen (næstformand) Afdelingsleder Jens Kr. Poulsen Adm. dir. Carsten With Thygesen 2) Direktør Jan Eriksen Stadsgartner Jon Pape Kontorchef Lene Holm Kontorchef Kirsten Vintersborg Prodekan Torben Greve (observatør) Kontorfuldmægtig Jette Ljunggren Uddannelses- og erhvervsvejleder Arne Hebbelstrup Lektor Lone Søderkvist Kristensen Studerende Christian Mørk Hansen 1) Studerende Kristina Duehart Studerende Sarah Grundtvig Christoffersen Studerende Trine Dippel 2) 1) indtil 29. september ) fra 16. december 2009 Orenæs Skov- og Naturstyrelsen Stiftelsen Sorø Akademi HedeDanmark a/s Friluftsrådet Herning Kommune Odense Kommune By- og Landskabsstyrelsen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskab Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 5

6 Miljøministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Undervisningsministeriet Udenrigsministeriet Rektor for KU Dekan for LIFE Skov & Landskab Centerbestyrelse Direktion Lederteam Sekretariat Rådgivende udvalg Skovskolen Vedplanters genressourcer Skov- og landskabsøkologi Skovdrift og træprodukter Økonomi, politik og driftsplanlægning Parker og urbane landskaber By- og landskabsstudier Tværgående grupper Pyntegrønt Skovovervågning Udviklings- og miljøbistand Urban Forestry & Urban Greening Friluftsliv Figur 1-1. Organigram for Skov & Landskab 2009 Side 6 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

7 Det er i Strategi for Skov & Landskab fastlagt, at der skal foretages en årlig revurdering af teksten for at sikre fortsat aktualitet og relevans. Bestyrelsen har på baggrund af Lederteamets indstilling vurderet, at såvel beskrivelsen af de ydre rammer som de heraf afledte strategiske indsatsområder fortsat er relevante og dækkende. Bestyrelsen har endvidere drøftet oplæg til strategier for en ny tværgående faggruppe på S&L vedrørende Friluftsliv samt for viden- og udviklings Natur & Menneske, der er placeret på Skovskolen. På uddannelsesområdet har Bestyrelsen drøftet udvikling af en ny kandidatuddannelse i Natur- og Miljøforvaltning, ligesom rekrutteringen til skov- og landskabssektoren samt til uddannelsen i Landskabsarkitektur og Bydesign har været genstand for flere drøftelser. En del af dette arbejde er foregået i dialog med Fakultetsdirektionen i det nedenfor omtalte Aftagerpanel. Endelig har der været afholdt et netværksmøde mellem repræsentanter for de studerende og medlemmer af Bestyrelsen. I henhold til Forretningsordenen har Bestyrelsen gennemført den årlige selvevaluering af bestyrelsesarbejdet, hvilket resulterede i forslag til justeringer samt nye tiltag. Således vil Bestyrelsen fremover opstille mål for arbejdet i det kommende år, som kræver en særlig opmærksomhed fra medlemmerne, og som indgår i planlægningen af bestyrelsesarbejdet. Et eksempel herpå er indførelse af temadrøftelser på de kommende møder i Bestyrelsen. Yderligere oplysninger om arbejdet i Centerbestyrelsen kan ses på S&L s hjemmeside under opslaget Om Skov & Landskab > Centerbestyrelse. Aftagerpanelet De eksterne medlemmer af Centerbestyrelsen udgør Aftagerpanelet for skov, landskab og planlægning, der er et af LIFE s fire aftagerpaneler nedsat i henhold til universitetsloven. Bestyrelsesformanden er også formand for panelet, som rådgiver fakultetet og fungerer som et forum for systematisk dialog med dem, der ansætter fakultetets færdiguddannede eller benytter fakultetets tilbud om efter og videreuddannelse. Aftagerpanelet har i henhold til sit mandat drøftet uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling samt planerne for den nye uddannelse i Natur- og Miljøforvaltning og for Master i Landdistriktsudvikling og Landskabsforvaltning. Mulighederne for opstramning eller ændring af bacheloruddannelsen i Naturressourcer har været behandlet på flere møder, og endelig har panelet drøftet sammenhængen mellem undervisning og økonomi på et møde med dekanen. Lederteamet Lederteamet har i 2009 afholdt 19 møder, heraf 2 temamøder med ekstern konsulent, og 4 møder hvor professorer og studieledere deltog. Teamet varetager den daglige ledelse af S&L under forsæde af direktøren. Lederteamet tilrettelægger det løbende arbejde under hensyn til Strategi og til de udviklingsmål, som er aftalt med Det Biovidenskabelige Fakultet og med sektorministerierne. Rådgivende Udvalg Der er nedsat seks Rådgivende Udvalg til at vejlede Skov & Landskab inden for alle arbejdsområder, og det er udvalgenes opgave at rådgive om brugernes behov for forskning og udvikling, formidling, rådgivning, uddannelse og efteruddannelse. Udvalgene mødes 1-3 gange årligt. Yderligere oplysninger om udvalgenes arbejde kan ses på S&L s hjemmeside under opslaget Om Skov & Landskab > Rådgivende Udvalg. Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 7

8 CenterSamarbejdsudvalget CeSam har i 2009 afholdt 5 møder, hvor udvalget i henhold til sit mandat varetager alle samarbejdsopgaver af fælles interesse for hele S&L som fx personalepolitik, budget, lønrunden, strategi og arbejdsprogram. Af større enkeltsager i 2009 har udvalget bl.a. medvirket i gennemførelsen af Arbejdspladsvurdering 2009 og som opfølgning herpå bl.a. udarbejdelsen af Handlingsplan mod mobning. Udvalget har fortsat arbejdet med temaerne kompetenceudvikling, trivsel og løn samt opfølgning af Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2007 og udviklingen af personalepolitikken inden for rammerne af KU s og LIFE s tilsvarende politik. Udvalget har også stået for Personalekonference 2009, hvor hovedtemaerne var uddannelsesprofiler samt bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, og hvor man samtidig kårede Årets Kollega. Endelig har udvalget medvirket i overvejelserne vedrørende nedskæringsrunden og de mulige afværgeforanstaltninger som følge af udmeldingen om de generelle besparelser på KU og LIFE. 1.3 Årets faglige resultater Udviklingsmål Skov & Landskabs overordnede udviklingsmål for 2009 indgår i de 2-årige mål, som er aftalt med LIFE for perioden En del af disse mål retter sig mod Miljøministeriet, der ligeledes har godkendt udviklingsmålene for 2009 som det årlige supplement til målene i Resultatkontrakt Målopfyldelsen for udviklingsmålene vurderes på basis af et antal milepæle, som er fastlagt for de enkelte mål, idet det opgøres, hvor stor en andel af milepælene, som er rettidigt opfyldt, jf. i øvrigt afsnit 2. Målopfyldelse Den samlede målopfyldelse for 2009 og de foregående år fremgår af tabel 1-2, mens de enkelte mål er behandlet i afsnit Tabel 1-2: Opgørelse af udviklingsmål Målopfyldelse Opfyldt 71 % 78 % 82 % 77 % Delvis opfyldt 21 % 21 % 13 % 13 % Ikke opfyldt 8 % 1 % 5 % 10 % Vurdering Målopfyldelsen for 2009 er lidt lavere end det foregående år, men ligger i øvrigt inden for det interval på % målopfyldelse, der er fastlagt som et generelt ledelsesmål. Væksten i ikke opfyldte milepæle skyldes bl.a. manglende finansiering, færre personaleressourcer samt ændrede opgørelsesprincipper, jf. også bilag A02. Resultatet er efter ledelsens opfattelse tilfredsstillende. Side 8 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

9 1.4 Årets økonomiske resultater Tabel 1-3: Økonomiske hovedtal, 2009 Regnskab (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 113,7 119,2 Ordinære driftsomkostninger 173,8 177,1 - heraf personaleomkostninger 125,2 129,6 Ekstraordinære poster, netto - -2,9 Årets resultat (ekskl. bevillinger) -60,4-55,0 Drift Indtægter 113,4 122,1 Udgifter 173,8 177,1 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) -60,4-55,0 Bevilling (nettotal) inkl TB 56,8 60,8 Årets overskud -3,6 5,8 Vurdering Det regnskabsmæssige resultat for 2009 viser et overskud på 5,8 mio.kr., hvilket ledelsen finder tilfredsstillende. Det var forventet, at S&L ville komme ud af 2009 med et mindre overskud. Overskuddets størrelse skal ses i lyset af flere ekstra ordinære poster, som har påvirket resultatet positivt. Det samlede aktivitetsniveau er steget i forhold til 2008, og det er lykkedes at tiltrække flere indtægter end forventet. Hertil kommer, at det er lykkedes at matche en større finanslovsbevilling med flere eksterne indtægter. Den eksterne finansieringsgrad er således fastholdt på et højt niveau. 1.5 Forventninger til det kommende år Klimaområdet Internationalt samarbejde Myndighedsbetjening Nybyggeriet Personalereduktion I Strategi har Skov & Landskab udpeget tilpasning til klimaforandringer som et vigtigt indsatsområde, ligesom klimaproblematikken indgår i mange af de øvrige indsatsområder. S&L medvirker i realiseringen af KU s og LIFE s klimastrategier samt gennem S&L s to klimarelaterede professorater. Skov & Landskab blev i 2009 godkendt som vært for et nyt nordisk kontor i regi af European Forest Institute kaldet EFI-NORD, ligesom S&L i den kommende fireårs periode skal varetage sekretariatsfunktionen for SamNordisk Skovforskning. Begge disse opgaver, der er eksternt finansieret, skal iværksættes primo De internationale relationer vil endvidere blive styrket gennem direktørens overtagelse af præsidentposten i International Union of Forest Research Organizations, IUFRO. Principperne beskrevet i Danske Universiteters Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening skal implementeres i det kommende år, og S&L deltager såvel i dette arbejde som i LIFE s myndighedsrettede arbejde. Nybyggeriet på Rolighedsvej 23 forventes klar til indflytning i september Der vil endvidere blive iværksat fornyelse af laboratorier og bygninger på Skovskolen i Nødebo. Som et led i de generelle besparelser på KU, der rammer samtlige institutter på LIFE skal Skov & Landskab i 2010 reducere medarbejderstaben med ca. 10 %. Når reduktionen her er forholdsvis større end på de øvrige institutter, skyldes det S&L s høje eksterne finansieringsgrad samt bortfald af flere statslige skovforskningsprogrammer. Reduktionen vil berøre både forskning, undervisning og administration. Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 9

10 Økonomiske rammer Skov & Landskabs finanslovsbevillinger er steget med med cirka 7 % fra 2008 til 2009 og forventes at stige yderligere fra 2009 til 2010 jf. tabel 1-4. S&L s basisbevilling fra LIFE er steget fra 45,9 mio.kr. i 2008 til 48,0 mio.kr. i 2009, primært som følge af almindelige regulering for pris- og lønudviklingen samt honorering vedrørende de nye aktiviteter på landskabsarkitektuddannelsen. Den resternede del af stigningen stammer fra øremærkede bevillinger, f.eks. LIFE-tilskud til ph.d.-studerende. Tabel 1-4: Bevillinger og indtægter, (Mio. kr.) R2007 R2008 R2009 B2010 KU/LIFE-tilskud (finanslivsbevilling) 49,4 56,8 60,8 67,0 - heraf resultatkontrakt med Miljøministeriet 20,0 19,6 20,7 20,9 - heraf afgivet til LIFE som overhead -6,1-6,1-6,2-6,7 Danida, resultatkontrakt 6,9 5,6 6,4 5,0 Undervisningsministeriet, taxameter m.v. 31,9 27,6 32,9 32,0 Projekttilskud, rådgivning og diverse salg 66,3 80,2 82,8 78,0 - heraf overvågning (Miljøministeriet) 3,9 3,9 3,9 3,9 I alt 154,5 170,2 182,9 182,0 Finanslovbevillingen anvendes i vid udstrækning som medfinansiering til eksternt finansierede forskningsprojekter. Stigningen i finanslovsbevillingen fra 2008 til 2009 kan henføres til dels stigende studenteroptag og dermed stigende undervisningsaktiviteter på landskabsarkitektuddannelsen, dels en række midlertidige / øremærkede finanslovsbevillinger, og kan derfor kun i begrænset omfang anvendes til medfinansiering. Side 10 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

11 2. Målrapportering Skov & Landskab er et center ved det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) på Københavns Universitet under Videnskabsministeriet, og S&L medvirker i såvel fakultetets som i universitetets målformulering og -opfølgning. Myndighedsbetjening Skov & Landskab varetager myndighedsbetjening for Miljøministeriet og Udenrigsministeriet i henhold til universitetslovens 31 stk. 1, ligesom S&L i henhold til lovens 40 varetager en række uddannelser for Undervisningsministeriet. Udover basisbevillingen fra Videnskabsministeriet bidrager også de tre andre ministerier væsentligt (i alt ca. 41 %) til den samlede opgaveportefølje, jf. figur 2-1. Med fire ressortministerier og udstrakt samarbejde med andre eksterne parter adskiller S&L sig herved fra et typisk universitetsinstitut. Figur 2-1: Interessenternes bidrag til S&L s indtægter. Private 15% Kommuner og regioner 1% Øvrige statslige 1% Undervisningsministeriet 16% Udenlandsk (EU m.fl.) 8% Udenrigsministeriet 8% Basis 11% Basis 25% Videnskabsministeriet 34% Miljøministeriet 17% Måltyper Målopfyldelse Skov & Landskab anvender to typer af resultatmål: kvalitative mål, som beskriver den planlagte udmøntning af S&L s strategi i faglige og organisatoriske udviklingsaktiviteter, og kvantitative mål, som beskriver den tilstræbte produktion mv. For hvert af de kvalitative mål er der fastlagt en eller flere milepæle, der tjener som indikator for opfyldelsen af det pågældende mål. Milepælene ligger til grund for den efterfølgende opgørelse af målopfyldelsen, der beregnes som den procentdel af årets milepæle, der er planmæssigt gennemført, idet alle milepæle indgår med samme vægt. Dette er selvsagt ikke tilfældet, men på grund af det relativt store antal milepæle giver den således opgjorte målopfyldelse alligevel en god indikation af det samlede resultat. I henhold til standardproceduren på LIFE opgøres målopfyldelsen på følgende tretrinsskala, der i det følgende er illustreret med de viste symboler: : opfyldt, : delvis opfyldt, : ikke opfyldt Delvis opfyldt indikerer, at mindre end 80 %, men mere end 60 %, af de aktuelle milepæle er opfyldt. Efter aftale med Centerbestyrelse sigter man ved fastlæggelsen af de kvalitative mål mod en forventet målopfyldelse på %, hvilket dels giver mulighed for at fastsætte relativt ambitiøse mål og dels at medtage senere tilkomne prioriterede opgaver. Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 11

12 De følgende afsnit I afsnit 2.1 til 2.4 er der redegjort for målopfyldelsen af de primært kvalitative mål i forhold til de fire eksterne interessenter, mens målopfyldelsen i forhold til S&L s udviklingsmål er behandlet i afsnit 2.5. Afsnit 2.6 indeholder uddybende analyser og vurderinger belyst gennem nogle centrale indikatorer, og i afsnit 2.7 omtales de uddannelser, som S&L er ansvarlig for eller bidrager til. 2.1 Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) Udviklingsmål I henhold til LIFE s 2-årige planlægnings- og budgetprocedure udarbejder Skov & Landskab 2-årige udviklingsmål. Målene fastlægges i dialog med Fakultetsdirektionen, Centerbestyrelsen og de deltagende ministerier samt under inddragelse af de Rådgivende Udvalg. Udviklingsmålene udgør en væsentlig del af grundlaget for den detaljerede arbejdsplanlægning i afdelingerne. Udviklingsmålene omfatter dels en gruppe, som er fastlagt af LIFE i henhold til fakultetets strategi og udviklingskontrakt, og dels en gruppe, som er fastlagt af S&L i henhold til S&L s strategi. Førstnævnte gruppe er afrapporteret nedenfor, mens sidstnævnte gruppe behandles i afsnit 2.5. Målopfyldelse 2009 For perioden har LIFE udmeldt 16 udviklingsmål, hvoraf 11 har milepæle med frist i Hertil kommer inspirationslister fra LIFE, som indeholder en række forslag til tiltag på uddannelses- og HR-området. Tabel 2-1 viser en oversigt over status for de enkelte mål ved årets udgang, mens en detaljeret gennemgang af mål, milepæle og målopfyldelse samt kommentarer til inspirationslisterne er vist i bilag A03. Målopfyldelsen for 2009 er vist i figuren i margenen, og resultatet på 84 % betragtes som tilfredsstillende. Til sammenligning var tallet i %. Tabel 2-1: Udviklingsmål 2009 ift. LIFE Målopfyldelse, LIFE-mål Forsinket / Ikke opfyldt delvist opfyldt 8 % 8 % Opfyldt 84 % KU-mål Mål opfyldt? Ja Delvis Nej K01 Høj forskningsproduktion 1 Fagfællebedømte artikler 2009: måltal 86 K02 Tiltrækning af eksterne forskningsmidler 1 Måltal for S&L, 2009: 50 mio. kr. (2008-priser) K03 Øget optag på bacheloruddannelserne 1 Optag på Landskabsarkitektur og Bydesign 2009: måltal 70 K04 Iværksætteri: øget antallet af ECTS-givende kurser 1 Udbud af iværksætterkursus 2009: 1 K05 Efter- og videreuddannelse: øget brugerbetaling 1 Antal deltagere på deltids- og heltidsuddannelser 2009: 29 K06 Øget deltagelse i den offentlige debat 1 Antal omtaler i den skrevne presse Måltal: 348 K08 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 1 Fornyelse af kontrakten med Miljøministeriet for 2010 LIFE-MÅL L05 Gennemførelse af kandidatstudiet på normeret tid 1 Fælles årsafslutning for studerende på LArk-uddannelsen L09 Planer for nye uddannelsesaktiviteter 1 Opstart i foråret 2009 af arbejdet med EM-II-ansøgningen L12 Kompetenceudvikling 1 Sammenfatning af S&L s mål for kompetenceudvikling 2 Status for afdelingernes opfølgning af MUS og GRUS L19 Ferie 1 Ferieplanlægning sættes i system Side 12 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

13 Kommentarer Afvigelsen vedrørende omtaler i den skrevne presse skyldes dels reduktion i personaleressource til arbejdet og dels en ændring af opgørelsesprincipperne. Der er aftalt en proces for årlig opsamling af kompetenceudviklingsbehov. 2.2 Miljøministeriet Myndighedsbetjening Resultatkontrakt I henhold til Vedtægter for Skov & Landskab udfører S&L forskningsbaseret myndighedsbetjening for Miljøministeriet. Omfanget af dette arbejde fastlægges i en resultatkontrakt, som årligt suppleres med et kontrakttillæg med udviklingsmål, der beskriver et antal konkrete opgaver og resultatmål med relation til ministeriet. Herunder gennemføres og vedligeholdes de nationale langsigtede skovforsøg, ligesom S&L i henhold til tillægskontrakt gennemfører den nationale skovovervågning og den nationale skovstatistik. Resultatkontrakt fastlægger et antal faglige indsatsområder, hvor S&L vedligeholder et særligt videnberedskab rettet mod ministeriets behov. Indsatsområderne er vist i tabel 2-2. Tabel 2-2: Indsatsområder i resultatkontrakten med Miljøministeriet 1 Forvaltning af vedplanters genetiske ressourcer 2 Klimatilpasning og systemøkologisk baseret forvaltning 3 Det åbne lands planlægning og forvaltning 4 Byplanlægning og bydesign 5 Naturens og friluftslivets betydning for menneskers sundhed og livskvalitet 6 Konflikthåndtering og borgerinddragelse 7 Anvendt økonomi på skov- og naturområdet 8 Pesticidfri ukrudts- og skadevolderbekæmpelse 9 Bæredygtig skovdrift, herunder naturnær skovdrift 10 Ressourceopgørelser og prognoser 11 Naturforvaltning Bilag til resultatkontrakten Vurderinger I dialog mellem Miljøministeriet og Skov & Landskab er der udarbejdet et bilag til resultatkontrakten, hvori der er specificeret et antal overordnede udviklingsmål for 2009, som i særlig grad retter sig mod aktuelle behov og ønsker i ministeriet. Målene er vist i tabel 2-3, og det er aftalt mellem parterne, at de pågældende mål med tilhørende milepæle lægges til grund for opgørelsen af målopfyldelsen i Målopfyldelsen for 2009 er vist i figuren i margenen. Resultatet er tilfredsstillende også i forhold til det interval på %, som er anført i Resultatkontrakten. Til sammenligning kan det anføres, at den gennemsnitlige målopfyldelse for den foregående kontraktperiode var 85 %. Tabel 2-3 viser en oversigt over status for de enkelte mål ved årets udgang, mens en detaljeret gennemgang af mål, milepæle og målopfyldelse er vist i bilag A04. Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 13

14 Tabel 2-3: Resultatkontrakten med Miljøministeriet Målopfyldelse, MIM-mål Forsinket / Ikke opfyldt delvist opfyldt 9 % 6 % Opfyldt 84 % Mål i bilag 2 til resultatkontrakten Forskningsbaseret myndighedsbetjening Øget forskning inden for klimatilpasning Mål opfyldt? Ja Delvis Nej Bæredygtig biomasseproduktion til bioenergi 1) Ny kandidatuddannelse i Natur- og Miljøforvaltning 2) Bidrag til forskningsbaseret miljø-, klima- og bistandspolitik Natur, biodiversitet og klimaændringer i skovovervågningen 3) Natur & Mennesker øget fokus inden for friluftsliv 4) Den delvise målopfyldelse omfatter 5 milepæle ud af i alt 32 og skyldes følgende forhold: 1) manglende finansiering, 2) forsinkelse i akkrediteringen, 3) ændrede forudsætninger og 4) forsinket ansøgning. Nærmere oplysninger herom kan ses i bilag A04. Økonomisk balance I tabel 2-4 er der opstillet en økonomisk balance, der sammenholder de indtægter, som S&L modtager fra Miljøministeriet med værdien af projektporteføljen i forhold til ministeriet, jf. afsnit 3 og bilag A23. Tabel 2-4: Økonomisk balance i.f.t. Miljøministeriet (1.000 kr.) Projektkontrakter Overvågning Naturvejledning Resultatkontrakt I alt indtægter fra MIM Opgjort værdi af projekter heraf opgaver, der løses af KU/LIFE-adm Return of investment 170 % 173 % 166 % 197 % Note 1: Beregnet som i afsnit 3.2, dog tillagt opgaver, der løses af LIFE s centrale administration. Fra 2006 til 2009 er de samlede indtægter fra Miljøministeriet faldet med ca. 4 %, mens værdien af projektporteføljen er steget med ca. 12 %. Return of investment er steget fra 170 % til 197 %. Side 14 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

15 2.3 Udenrigsministeriet Resultatkontraktmål Der er pr 1. januar 2008 indgået en ny resultatkontrakt mellem Udenrigsministeriet og LIFE, der vedrører aktiviteter på DBL (Dansk Center for Sundhedsforskning og Udvikling), Dansk Institut for Frøsundhed i Ulande og Skov & Landskab for perioden (tre år). Skov & Landskabs andel af resultatkontrakten udgør 6 mio. kr. i Kontrakten specificerer 20 målbare performance indikatorer for arbejdet i S&L. Tabel 2-5 viser en oversigt over status for de enkelte mål ved årets udgang, mens en detaljeret statusrapport omkring målopfyldelsen og resultaterne i 2009 kan læses i bilag A19. Målopfyldelsen for 2009 er vist på figuren i margenen. Tabel 2-5: Resultatkontrakten med Udenrigsministeriet Målopfyldelse, UM-mål Forsinket / Ikke opfyldt delvist opfyldt 9 % 18 % Vurderinger Opfyldt 73 % Mål opfyldt? Performance Indikatorer 2009 Ja Delvis Nej 1 Publicering af 6 videnskabelige artikler 2 Publicering af 1 papir i proceedings fra konferencer 3 Publicering af 15 forskningsbaserede rapporter 4 Gennemførelse af 3 forskningsworkshops i ulande 5 Udvikling af forskningsprodukter (redskaber, modeller, etc.) 6 Etablering af samarbejde med sektorprogram 7 2 ph.d.-forløb gennemført for studerende fra ulande 8 7 m.sc.-studerende fra ulande har gennemført studier 9 3 kapacitetsopbygningskursus/workhop gennemført i uland 10 1 kursus/workshop i viden til handling gennemført i uland 11 1 kursus/workshop i monitoring og evaluering i uland 12 2 ph.d.-forløb gennemført for danske studerende 13 5 m.sc.-studerende fra DK har gennemført relevante studier 14 8 udviklingsrelevante kurser tilbudt 15 5 workshops i knowledge management gennemført i ulande tekniske guidelines publiceret 17 2 polic briefs publiceret 18 Bidrag til den offentlige debat dokumenter downloaded fra hjemmeside eller udsendt til modtagere i ulande 20 Teknisk/faglig support til netværk i Syd 21 4 mdr. Konsulentbistand på kommercielle vilkår 22 Myndighedsopgaver for UM (rapporter eller lign.) Målopfyldelsen ligger lidt lavere end i Resultatet betragtes overordnet set som tilfredsstillende bortset fra milepæl nr. 1 og 16. Det skal dog nævnes, at målopfyldelsen på en række af milepælene i kategorien opfyldt langt har oversteget 100 %. Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 15

16 2.4 Undervisningsministeriet Uddannelser Skov & Landskabs virksomhed inden for Undervisningsministeriets ressort består i udbuddet af uddannelserne: Skov- og landskabsingeniør, professionsbachelor Have- og parkingeniør, professionsbachelor (første optag sep. 2010) Skov- og naturtekniker, EUD Diplomuddannelse i parkvirksomhed, TDP Kurser inden for FKB Skovbrug og Landskabsdrift (EVE, dvs. AMU-kurser og EUD-enkeltfag) Friluftsvejlederuddannelsen (pr. 1. sep 2010) I tilknytning hertil drives skolehjem og skolepraktik i forbindelse med EUD-uddannelsen, ligesom andre kursister og studerende tilbydes kost og logi mod betaling inden for de forskellige gruppers regelregulerede vilkår. S&L s aktivitet inden for Undervisningsministeriets område er direkte aktivitetsafhængig i relation til gennemført og bestået uddannelsesaktivitet. Ud over den ordinære uddannelsesvirksomhed gennemføres for andre: Naturvejlederuddannelsen for Miljøministeriet, Skov- & Naturstyrelsen Elevadministration af Beslagsmedeuddannelsen for Det Biovidenskabelige Fakultet IDV-kurser på brugerbetalte vilkår, herunder udlejning af kursusfaciliteter. Udviklingsaktiviteter - herunder internationale udviklingsprojekter Skov- og landskabsingeniør Have- og parkingeniør Skov- og naturtekniker AMU I forbindelse med ophør af adgangskursus til Skov- og landskabsingeniøruddannelsen har Skovskolen i 2008 udarbejdet en ny studieordning, hvor der er justeret i fag, adgangskrav m.v. I 2009 har der som opfølgning på dette været arbejdet med at øge praksisforankringen på uddannelsen både gennem valg af eksterne undervisere, via opsamling på praktikken og gennem valg af undervisningsmetoder, men også ved at etablere erhvervsfaglige netværk omkring underviserne på de vigtigste faglige profiler på uddannelsen. Der er i 2009 optaget et hold på 42 studerende. Skov & Landskab fik i 2009 positivt akkrediteret og godkendt udbud af en professionsuddannelse som Have- og parkingeniør i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole/ Erhvervsakademi Sjælland. Have- og parkingeniøruddannelsen er en analog model til Skov- og landskabsingeniøruddannelsen og har første optag september EUD uddannelsen har i 2009 oplevet en betydelig vækst i tilgangen af nye elever. Hvor der i 2008 startede 39 nye elever, er der optaget 62 elever i Det kraftigt voksende optag af elever fortsætter i Uddannelsen har i 2009 produceret i alt 38 årselever mod 39 årselever i Faldet i samlet aktivitet er betinget af små årgange på ældre årgange. Kursusvirksomhed inden for FKB Skovbrug og Landskabsdrift har i 2009 været omfattet af betydelige omlægninger af AMU-administrationen. Krisen på arbejdsmarkedet har betydet en vækst i aktiviteten på 10 % i forhold til 2008 med en samlet produktion af i alt 34 årselever mod 31 årselever i Disse forhold er nærmere beskrevet i bilag A26, hvor også en række andre uddannelsestiltag er gennemgået. Side 16 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

17 2.5 Skov & Landskabs udviklingsmål Udviklingsmål Målopfyldelse Som anført i afsnit 2.1 omfatter Skov & Landskabs udviklingsmål for dels mål, som er fastlagt af LIFE i henhold til fakultetets strategi og udviklingskontrakt, og dels en gruppe som er fastlagt i henhold til S&L s strategi. Sidstnævnte gruppe er afrapporteret i det følgende. For perioden har S&L opstillet 15 udviklingsmål, som alle har milepæle med frist i Tabel 2-6 viser en oversigt over status for de enkelte mål ved årets udgang, mens en detaljeret gennemgang af mål, milepæle og målopfyldelse er vist i bilag A05. Målopfyldelsen for 2009 er vist i figuren i margenen, og resultatet på 74 % betragtes som tilfredsstillende. Til sammenligning var tallet i %. Tabel 2-6: S&L-udviklingsmål 2009 Målopfyldelse, S&L-mål Forsinket / delvist opfyldt 14 % Kommentarer Ikke opfyldt 12 % Opfyldt 74 % 1 Øget international publicering med fagfællebedømmelse 2 Øget forskning inden for klimatilpasning Mål opfyldt? Ja Delvis Nej 3 Bæredygtig biomasseproduktion til bioenergi 1) 4 Konsolidering af de internationale uddannelser på skov- og naturområdet 5 Udvikling af landskabsarkitektuddannelsen med bydesign 6 Ny kandidatuddannelse i Natur- og Miljøforvaltning 2) 7 Bidrag til forskningsbaseret miljø-, klima- og bistandspolitik 8 Natur, biodiversitet og klimaændringer i skovovervågningen 3) 9 Øget synlighed af S&L i forhold til de faglige miljøer 4) 10 Udvikling af ny interaktiv hjemmeside 5) 11 Stimulering af innovationskulturen og øget samarbejde med erhvervslivet 12 Kompetenceopbygning og omstilling forud for omlægning af resultatkontrakten med UM 13 Natur & Mennesker øget fokus inden for friluftsliv 5) 14 Kompetenceudvikling målretning og opfølgning 7) 15 Enkel og effektiv administration 7) Den delvise målopfyldelse omfatter 15 milepæle ud af i alt 57 og skyldes følgende forhold: 1) manglende finansiering, 2) forsinkelse i akkrediteringen, 3) ændrede forudsætninger, 4) færre ressourcer til arbejdet, 5) udskudt til 2010, 6) sket, men med begrænset succes og 7) ændret proces. Nærmere oplysninger herom kan ses i bilag A05. 6) 2.6 Uddybende analyser og vurderinger Bredere opgaveportefølje S&L resultatindikatorer Som følge af Skov & Landskabs forpligtelser som 31-institution i forhold til Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet har S&L en bredere opgaveportefølje end et traditionelt universitetsinstitut, hvilket dels resulterer i flere typer af produkter og dels betyder, at de faglige medarbejdere samlet set dækker flere og bredere arbejdsområder. Ledelsen har på denne baggrund fastlagt et sæt resultatindikatorer, der afspejler centrale opgaver inden for S&L s hovedområder, jf. tabel 2-7. Indikatorsættet er i videst muligt omfang baseret på data fra CURIS og på tal fra LIFE s øvrige databaser, herunder økonomisystemet. Listen bygger på og supplerer LIFE s fælles indikatorer. Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 17

18 Tabel 2-7: S&L resultatindikatorer Hovedområde Forskning Uddannelse Formidling Udviklings- og miljøbistand Myndighedsbetjening Erhvervssamarbejde Resultatindikatorer Fagfællebedømte publikationer ECTS-point Studenterårsværk (STÅ) Populære publikationer inkl. Videnblade Videnblade inkl. Seed Leaflets + Development Briefs Kapacitetsopbygning Sektorforskning Ekstern indtjening Lederteamet og Centersamarbejdsudvalget har gennemført et udviklingsprojekt for at fastlægge de nærmere retningslinjer for anvendelsen af indikatorsættet og herunder opstillet vejledende normtal for de enkelte indikatorer. Hovedpunkterne i arbejdet er kort omtalt nedenfor, mens afrapporteringen af projektet er medtaget som bilag A08. Stillingsfunktioner Samtlige faglige medarbejdere (FAM) på S&L henføres til én af de i tabel 2-8 viste stillingsfunktioner. Det bemærkes, at FAM-begrebet er bredere og omfatter flere stillingsfunktioner end den traditionelle gruppe af videnskabeligt personale (ViP) på et universitet. Tabel 2-8: FAM-stillingsfunktioner på S&L A Faglærer G Forskningslektor M Fagkonsulent B Studieadjunkt H Professor N Seniorrådgiver C Studielektor I Forskningsprofessor O Seniorforsker D Adjunkt J Forskningsassistent P Studieleder E Forskningsadjunkt K Ph.d.-studerende Q Lederteam F Lektor L Forsker Normtal Resultater Med udgangspunkt i resultatopgørelserne for 2004 og 2005 samt inddragelse af tidligere erfaringstal er der opstillet et sæt vejledende normtal, som belyser de enkelte stillingsfunktioners bidrag til afdelingernes og S&L s samlede resultat for hver indikator. Det skal understreges, at disse tal ikke kan anvendes direkte på individniveau, da det er vigtigt at bevare en fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen inden for de enkelte afdelinger, hvorimod de kan indgå i grundlaget for kompetenceudvikling og medarbejderudviklingssamtaler. Ved anvendelse af normtallene på de faktiske medarbejderressourcer i pågældende år og i de enkelte afdelinger fremkommer de nedenfor anførte normtal, der her er vist sammen med de faktiske resultater Forskning S&L indikator Fagfællebedømte publikationer Som indikator for forskning har S&L valgt antallet af publikationer udgivet i tidsskrifter med fagfællebedømmelse. Definition og afgrænsning svarer til LIFE s retningslinjer for indberetning til CURISdatabasen. Side 18 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

19 Fagfællebedømte publikationer Antal Faktisk Normtal Vurderinger Nedenstående tabel viser faktiske tal og normtal for de seneste år, samt den heraf beregnede målopfyldelse (%). Fagfællebedømte publikationer Antal publikationer, faktisk Antal publikationer, normtal Målopfyldelse (%) Lederteamet besluttede i 2005 at opprioritere arbejdet med fagfællebedømte publikationer, og selvom der er sket en reduktion i antallet af forskere mv., kan der konstateres en stigende produktion, når man tager hensyn til årlige fluktuationer pga. periodisering og lignende. Det er Lederteamets opfattelse, at udviklingen er tilfredsstillende, og der vil fortsat vil være fokus på denne indikator. Yderligere oplysninger om beregningsgrundlaget kan ses i bilag A09. Bibliometrisk indikator I Videnskabsministeriets bibliometriske forskningsindikator indgår et bredere udsnit af forskningspublikationer, bl.a. bidrag til videnskabelige bøger, antologier, ph.d.- og doktorafhandlinger samt patenter. Nedenstående tabel viser resultaterne for Skov & Landskab opgjort på grundlag af de foreløbige retningslinjer for indikatoren. Forskningspublikationer, VTU Antal forskningspublikationer (Gruppe 1) Vurderinger Der har i 2009 været færre bidrag til videnskabelige værker end de foregående år, hvilket formentlig skal ses i sammenhæng med prioriteringen af de fagfællebedømte artikler, og herudover er tallene for de enkelte år påvirket af tilfældigheder omkring periodiseringen Uddannelse Som indikatorer for uddannelse har ledelsen dels valgt kursusindsatsen udtrykt som antal ECTS-point for de kurser, der afholdes med S&L s medarbejdere som hovedansvarlige, og dels antallet af studenterårsværk (STÅ) fra de samme kurser. S&L indikator ECTS-point ECTS-point Antal Vurderinger Faktisk Normtal Nedenstående tabel viser faktiske tal og normtal for de seneste år, samt den heraf beregnede målopfyldelse (%). ECTS-point Antal, faktisk Antal, normtal Målopfyldelse (%) Selvom der de seneste år har været nedgang i antallet af undervisere og dermed i normtallet, er den faktiske undervisning øget. Resultatet betragtes som værende tilfredsstillende. Yderligere oplysninger om beregningsgrundlaget mv. kan ses i bilag A10. Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 19

20 S&L indikator Studenterårsværk (STÅ) Studenterårsværk Antal Vurderinger Faktisk Normtal Nedenstående tabel viser faktiske tal og normtal for de seneste år, samt den heraf beregnede målopfyldelse (%). Studenterårsværk Antal, faktisk Antal, normtal Målopfyldelse (%) STÅ-produktionen ligger fortsat på et højt niveau trods de seneste års nedgang i antallet af undervisere. Resultatet betragtes som værende tilfredsstillende. Yderligere oplysninger om beregningsgrundlaget mv. kan ses i bilag A Formidling Som indikatorer for formidling og videnspredning har ledelsen dels valgt publicering i populære tidsskrifter og dels publiceringen af S&L s egne produkter : Videnblade, Seed Leaflets og Development Briefs. S&L indikator Populære publikationer inkl. Videnblade mv. Populære publ. inkl. Videnblade Nedenstående tabel viser faktiske tal og normtal for de seneste år, samt den heraf beregnede målopfyldelse (%). Antal Faktisk Normtal Populære publikationer Antal publikationer, faktisk Antal publikationer, normtal Målopfyldelse (%) Vurderinger I overensstemmelse med ledelsens prioriteringer er der en høj produktion af populære publikationer, hvilket bl.a. skal ses i lyset af behov og ønsker i S&L s målgrupper. Intentionen er dog, at normtallet ikke bør overskrides væsentligt, da dette i givet fald vil ske på bekostning af andre prioriterede opgaver. Resultatet anses på denne baggrund for at være tilfredsstillende. S&L indikator Videnblade, Seed Leaflets og Development Briefs Videnblade mv Nedenstående tabel viser faktiske tal og normtal for de seneste år, samt den heraf beregnede målopfyldelse (%). Antal Faktisk Normtal Videnblade mv Antal Videnblade mv., faktisk Antal Videnblade mv., normtal Målopfyldelse (%) Vurderinger Ledelsen har besluttet at opprioritere arbejdet med disse publikationer, hvilket bl.a. er sket ved omlægninger i produktionsprocessen samt gennem introduktion af nye produkter (Seed Leaflets og to typer Development Briefs). Resultatet for 2009 er fortsat ikke fuldt tilfredsstillende, og ledelsen vil derfor bevare opmærksomheden på dette arbejde i Yderligere oplysninger om beregningsgrundlaget kan ses i bilag A11. Side 20 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

21 2.6.4 Myndighedsbetjening S&L indikator Sektorforskning Som indikator for myndighedsbetjening er valgt sektorforskning opgjort som de samlede udgifter inkl. overhead med relation til Miljøministeriets og Udenrigsministeriets ressortområder. Udgifterne er opgjort efter aktionærprincippet, hvilket er nærmere beskrevet i bilag A23 og A24. Sektorforskning Nedenstående tabel viser faktiske tal og normtal for de seneste år, samt den heraf beregnede målopfyldelse (%) kr./år Faktisk Normtal Sektorforskning (1.000 kr./år) Samlede udgifter, faktisk Samlede udgifter, normtal Målopfyldelse (%) Vurderinger På trods af en reduktion i antallet af faglige medarbejdere, som medvirker til myndighedsbetjeningen og dermed et lavere normtal, er det lykkedes at fastholde de seneste års relative stigning i den faglige indsats, hvilket kommer til udtryk i stigningen i målopfyldelse i Yderligere oplysninger om beregningsgrundlaget mv. kan ses i bilag A Udviklings- og miljøbistand S&L indikator Kapacitetsopbygning Som indikator for udviklings- og miljøbistand er valgt kapacitetsopbygning opgjort som antal deltagende personer og varigheden af den gennemførte træning. Endvidere medtages udstationering af S&L s medarbejdere i samme øjemed. Kapacitetsopbygning 350 Antal personuger Faktisk Normtal Vurderinger Nedenstående tabel viser faktiske tal og normtal for de seneste år, samt den heraf beregnede målopfyldelse (%). Kapacitetsopbygning Antal person-uger, faktisk Antal person-uger, normtal Målopfyldelse (%) Der er fortsat vækst i indsatsen, om end lidt svagere fra 2008 til 2009 end de foregående år. Medvirkende hertil er bl.a. en række større eksterne projekter, typisk ENRECAprojekter, som indeholder tunge kapacitetsopbygningselementer. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Yderligere oplysninger om beregningsgrundlaget kan ses i bilag A Erhvervssamarbejde S&L indikator Ekstern indtjening Som indikator for erhvervssamarbejdet er valgt ekstern indtjening opgjort som de samlede indtægter stammende fra eksternt finansierede forskningsprojekter, indtægtsdækket virksomhed mv. Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 21

22 Ekstern indtjening Nedenstående tabel viser faktiske tal og normtal for de seneste år, samt den heraf beregnede målopfyldelse (%) kr./år Faktisk Normtal Ekstern indtjening (1.000 kr./år) Samlede indtægter, faktisk Samlede indtægter, normtal Målopfyldelse (%) Vurderinger Erhvervssamarbejdet er af afgørende betydning for Skov & Landskab, både i relation til behovet for gensidig videnudveksling og af hensyn til S&L s økonomi. Resultaterne anses for at være særdeles tilfredsstillende. Yderligere oplysninger om beregningsgrundlaget mv. kan ses i bilag A Andre resultatindikatorer Ud over ovennævnte indikatorer har ledelsen prioriteret en række særlige indsatsområder, og resultaterne heraf er resumeret nedenfor, mens en nærmere beskrivelse findes i bilagsmaterialet. Presseaktiviteter Indikatorer for S&L s presseaktiviteter, jf. bilag A14 Effekten af S&L s pressearbejde vurderes på baggrund af presseklip, pressemeddelelser samt presseseminarer og -møder. Vurderingsgrundlag Antal udsendte pressemeddelelser Antal presseseminarer og -møder Antal presseklip Aktivitetsniveauet vedrørende pressemeddelelser og pressekontakt har ligget på samme høje niveau som i 2008, hvorimod der er en nedgang i antallet af presseomtaler. Dette sidste skyldes delvis ændringer i opgørelsesmetoden som følge af ændret kontrakt med det nu fusionerede pressebureau. Hjemmesiden Indikatorer for S&L s hjemmeside, jf. bilag A15 Skov & Landskabs hjemmeside har mange besøg af kendte brugere (brugersessioner), der går målrettet efter de informationer, de skal bruge. Unikke besøgende er et udtryk for det samlede antal af brugere, hvor flere besøg kun medtælles en gang: Indikatorer for hjemmesiden Brugersessioner Nye besøgende Der har været en markant vækst i antallet af unikke besøgende fra 2008 til De mest besøgte sider i 2009 er kursusoversigten, Skovskolen, medarbejderbeskrivelserne samt oplysninger om konkrete uddannelser, ledige praktikpladser og jobs. Den engelsksprogede indgang til hjemmeside har ligeledes oplevet en markant søgning. Yderligere oplysninger herom kan ses i bilag A15. Side 22 Skov & Landskabs Centerberetning 2009

23 Kurser og efteruddannelse Indikatorer for efteruddannelse mv., jf. bilag A16 Skov & Landskab tilbyder en række grund-, videre- og efteruddannelsesaktiviteter rettet mod alle medarbejdergrupper i hele den grønne sektor, og nedenstående tabel viser nøgletal for disse aktiviteter. Tabellen medtager kun de arrangementer, som er gennemført i forbindelse med S&L s hjemmeside og kursusfolder. Indikator Katalogudbud - typer Gennemførelsesprocent Deltagerårsværk 10,6 13,7 Antallet af faglige arrangementer er øget med 5, hvilket også kommer til udtryk i stigningen i deltagerårsværk. Deltagerantallet til de faste tilbagevendende arrangementer har været nogenlunde konstant, idet kirkegårdskonferencen dog havde 100 deltagere mere end i Den samlede deltagelse omregnet til årsværk er efter ledelsens vurdering tilfredsstillende i lyset af den nuværende økonomiske situation for sektoren. 2.7 Uddannelsesforhold Uddannelsesoversigt Skov & Landskab bidrager til både de akademiske og de erhvervsrettede uddannelser inden for den grønne sektor. De akademiske uddannelser udbydes af Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, mens de erhvervsrettede uddannelser gennemføres af Skovskolen i regi af Undervisningsministeriet. Tabel 2-9: Uddannelsesoversigt Erhvervsrettede uddannelser Akademiske uddannelser Skov- og landskabsingeniør, professionsbachelor Have- og parkingeniør, professionsbachelor Skov- og naturtekniker Bacheloruddannelser: Landskabsarkitektur og Bydesign Naturressourcer Kandidatuddannelser: Landskabsarkitektur Landskabsforvaltning Skovbrug (forstkandidat) Internationale kandidatuddannelser og -programmer: Sustainable Forest and Nature Management Bæredygtigt tropisk skobrug SUTROFOR Agricultural Development Urban Forestry & Urban Greening Forskeruddannelse: Forskerskolen REFOLANA Udover uddannelserne i tabel 2-9 udbyder S&L en række efteruddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. De enkelte uddannelser i tabel 2-9 er omtalt nedenfor med særlig vægt på aktiviteter i 2009 og med links til detaljerede oplysninger om uddannelserne. Der er endvidere vist nøgledata for uddannelserne i margenfigurerne, mens en mere detaljeret studiestatistik kan ses i bilag A17. Skov & Landskabs Centerberetning 2009 Side 23

24 Erhvervsrettede uddannelser Skov- og landskabsingeniør Optaget Bestand Afsluttet Skov- og landskabsingeniør (SLing): 4-årig professionsbacheloruddannelse udbudt i regi af Undervisningsministeriet. Pr. august 2009 overgik uddannelsen til en ny model med tilhørende studieordning, som er harmoniseret med KU s blokstruktur. Herved er der skabt bedre muligheder for udveksling af studerende mellem SLing-uddannelsens kurser og øvrige kurser på KU. Fokus i de aktuelle udviklingsplaner er en fortsat styrkelse af det praksisnære uddannelsesmiljø, hvilket dels gøres ved at øge praksisforankringen, dels ved at koble undervisning med udviklingsarbejde. Have- og parkingeniør: 4-årig professionsbacheloruddannelse udbudt i regi af Undervisningsministeriet. Skov- og naturtekniker: 3-årig uddannelse udbudt i regi af Undervisningsministeriet. Bacheloruddannelser Landskabsarkitektur og bydesign Optaget Bestand Afsluttet Naturressourcer Optaget Bestand Afsluttet Landskabsarkitektur og bydesign: Uddannelsen er 3-årig med en fælles grunduddannelse 1. år og efterfølgende specialisering i fagpakkerne Landskabsdesign og Bydesign. På baggrund af erfaringerne med det første hold studerende, som har gennemført fagpakken Bydesign, er der i 2009 foretaget justeringer af hovedsagelig strukturel art samt lidt større ændringer i kurserne på 1. år. Der er endvidere udarbejdet et omfattende materiale til brug for den igangværende akkreditering af uddannelsen. Naturressourcer: Uddannelsen er 3-årig med en fælles grunduddannelse 1. år og efterfølgende valg mellem fem forskellige fagpakker: husdyrvidenskab, miljøvidenskab, miljøøkonomi, naturforvaltning og plantevidenskab. Der er i 2009 gennemført en række initiativer på rekrutteringsområdet for at tiltrække flere studerende, ligesom der i en ny rapport er fremsat konkrete forslag til at skærpe profilen af uddannelsen via et delvis differentieret grundpakkeforløb og opstrammede fagpakker. Kandidatuddannelser Landskabsarkitektur: Uddannelsen er 2-årig og genemføres på engelsk. Der er i 2009 Landskabsarkitektur to specialer: Parkforvaltning og Landskabsplanlægning, og i 2010 tilbydes endvidere specialisering inden for Byudvikling. Der er i 2009 gennemført en række initiativer med henblik på at øge synligheden af uddannelsen og markedsføring af kandidaterne, bl.a. gennem en åben forelæsningsrække, øget udstillingsaktivitet samt bidrag til både videnskabelig og populær formidling af arbejdet. Landskabsforvaltning Skovbrug Optaget Bestand Afsluttet Optaget Bestand Afsluttet Landskabsforvaltning: Uddannelsen er 2-årig og gennemføres delvis på engelsk. På 2. år udarbejdes et speciale med udgangspunkt i en konkret landskabsforvaltningsopgave efter nærmere aftale med vejleder. Optaget til uddannelsen i 2009 har været lavere end måltallet (20), hvilket bl.a. skyldes faldende tilgang af naturressource-bachelorer. Til gengæld er frafaldet fortsat lavt, nettotallet har været 0 de seneste år. Gennemførelsestiden er for høj, og der er derfor taget særlige initiativer til at nedsætte studietiden. Afsætningen af kandidaterne er en klar succes trods krisen er de fleste dimittender fra 2009 kommet direkte i relevant arbejde. Skovbrug (forstkandidat) / Forest & Nature Management: Uddannelsen er 2-årig og gennemføres på engelsk. På 2. år udarbejdes et speciale med udgangspunkt i en konkret problemstilling inden for fagområdet. Optaget af danske ansøgere til uddannelsen har været faldende over en årrække, hvilket bl.a. skyldes faldende tilgang af naturressource-bachelorer. Dette fald er omtrent blevet opvejet af søgningen af udenlandske studerende til Erasmus Mundus-uddannelserne SUFONAMA og SUTROFOR, som delvis indgår som temakurser i studiet. Det er forventningen, at den ovennævnte skærpelse af profilen i naturressource-bacheloruddannelsen vil medføre flere ansøgere til skovbrugsuddannelsen. En forventet ansøgning om forlængelse i en ny 5-årig periode for SUFONAMA vil ligeledes have en positiv effekt. Side 24 Skov & Landskabs Centerberetning 2009