UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Transkript

1 OS/rw UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato Sted Mødestart Onsdag den 24. november 2010 Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, mødelokale 2, kld. Kl Fraværende Elisabeth. Elin, Melissa og Ida kom lidt senere. Næste møde 16. marts 2011 REFERAT: 1. Meddelelser 2. Fritidsjobformidlingen 3. Budget 4. Mødekalender for 2011 Før mødet orienterer Pernille Skall om evaluering af KickOff og VoXværk. 1

2 1. Meddelelser a) Ungdomsskoleinspektøren: Temamøde om kultur Besøg på Grundfos Evaluering af KickOff Møde Jobcenter Ung og UngAUC Temamøde om kultur Ledergruppen har afholdt tre møder i sin interne serie af møder om temaerne i virksomhedsplanen. Der er afholdt møde omkring Uddannelse til Alle, demokrati og kultur. På møderne indbydes relevante partnere og temaerne perspektiveres og der gives faglig viden, ligesom der gives en aktuel status på indsatsen i henhold til virksomhedsplanen. Næste møde er om sundhed. Besøg på Grundfos Ledergruppen har været på besøg på Grundfos, hvor der blev givet information om Grundfos strategiske arbejde med ledelsesudvikling og talentrekruttering. Arrangementet er et led i ledergruppens temarække om ledelse. Næste arrangement er den 5. januar 2011, hvor temaet er den kommunikerende leder. Underviser er skuespiller Jens Arentzen. Evaluering af KickOff Evaluering af KickOff er foretaget sammen med SBU. Der er enighed om at det nye koncept er en succes, og at det er lykkedes at kombinere økonomi og effekt på en god måde. Der er enighed om at KickOff fortsætter som et samarbejdsprojekt, og ses ind i det kommunale behandlingstilbud som et forebyggelsesprojekt for unge med en BM under 30, som adgangskravet til behandlingsprojektet. Der er endvidere enighed gennem en løbende dialog, at drøfte hvordan UngAalborg bedst mulig understøtter indsatsen mod overvægt. SBU blev endvidere orienteret om UngAalborgs nye sundhedspolitik. På bestyrelsesmødet den 24. november gives en gennemgang af KickOff. Møde Jobcenter Ung og UngAUC På et samarbejdsmøde blev forskellige muligheder for fælles indsats drøftet, og disse vil blive nedfældet i en kommende samarbejdsaftale. Der blev endvidere drøftet tiltag til at sikre en mere skarp information og kommunikation til og fra de enkelte rådgivere. Tiltagene iværksættes hurtigst mulig. Mødet var præget af en konstruktiv og positiv dialog med de unge i centrum. b) Formanden c) Bestyrelsesmedlemmer Beslutning: Taget til efterretning. 2

3 2. Fritidsjobformidling Aalborg Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren anbefaler ungdomsskolebestyrelsen at godkende det udarbejdede forslag til nybeskrivelse af Fritidsjobformidlingen med den konsekvens at Ungdomsskoleinspektøren etablerer drøftelser med de i forslaget omtalte forvaltninger og institutioner og gennem disse forhandler eventuelle justeringer på plads. Ungdomsskoleinspektøren igangsætter den i forslaget udarbejdede handleplan. Ungdomsskoleinspektøren sikrer at Fritidsjob Aalborg igangsættes den 1. marts Sagsfremstilling: På ungdomsskolebestyrelsens møde den 27. oktober 2010 blev det, på grundlag af en fremlagt evaluering af fritidsjobformidlingen besluttet, at der på ungdomsskolebestyrelsens møde den 24. november skulle tages stilling til et forslag til en nybeskrivelse af fritidsjobformidlingen i UngAalborg. Dette forslag skulle udarbejdes af en af ungdomsskoleinspektøren nedsat arbejdsgruppe. Arbejdet skulle ske på grundlag af det af ungdomsskoleinspektøren udarbejdede kommissorium, som havde følgende ordlyd: Målet med gruppens arbejde er at udarbejde forslag til den fremtidigt mest optimale model for fritidsjobformidling i UngAalborg med udgangspunkt i den nuværende rammeøkonomi, som omfatter en fuldtidsansat projektmedarbejder. Gruppen skal som grundlag for sit arbejde vurdere: Hvordan kan fritidsjobformidlingen bedst muligt understøtte indsatsen omkring Uddannelse til Alle. Opstille en målsætning og succeskriterier for fritidsjobformidlingen og angive en evalueringsmetode, som sikrer årlig opfølgning på disse. Tegne en profil af primære og sekundære målgrupper af unge, og udarbejde forslag til et værktøj, som kan bruges til at afdække de unge i denne relation. Komme med forslag til organisering af fritidsjobformidlingen herunder angive hvordan det sikres at den spiller aktivt sammen med de forskellige dele af ungdomsskolens organisation, og hvad disse skal levere til fritidsjobformidlingen for at den bliver en aktiv understøttende faktor omkring indsatsen Uddannelse til Alle. Komme med forslag til hvordan en fritidsjobcafe indarbejdes i fritidsjobformidlingen. Udarbejde forslag til en strategi for hvordan samspillet med erhvervslivet optimeres primært i forhold til fritidsjobformidlingen sekundært i forhold til Ungdomsskolens øvrige praksis. Udarbejde forslag til en strategi for synlighed af tilbuddet. Foreslå hvordan samspillet med fritidsjobformidling i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen skal foregå. Arbejdsgruppen har bestået af lederne Brian Larsen og Vivi Kirch, projektmedarbejderne Camilla Lindum og Lene Østerbæk samt medarbejder ved fritidsjobformidlingen Mette Gram. Gruppen har fremlagt sit arbejde, som har været behandlet i ledergruppen. 3

4 Det udarbejdede forslag har ikke været drøftet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med hvem, der i dag er et samarbejde om fritidsjobformidlingen. Det udarbejdede materiale inddrager også UU og Jobcenteret med hvem, der har været ført sondrende men ikke endelige drøftelser. Da det er et mål for UngAalborg at indgå i tværgående partnerskaber, hvor dette er relevant og formålstjenligt for en optimering af opgaveløsningen, vil dette også være ønsket i denne sammenhæng. Der vil derfor, efterfølgende behandling af sagen i ungdomsskolebestyrelsen, foregå konkrete drøftelser med de i oplægget omtalte samarbejdspartnere omkring udmøntning af samarbejde. Dette vil ske på grundlag af det beskrevne oplæg og eksisterende aftaler. Forslag til fremtidig fritidsjobformidling Fritidsjobformidlingen ændrer navn til Fritidsjob Aalborg. Der er behov for et kort og præcist navn, der signalerer, at indsatsen omfatter og bæres af flere aktører. Endvidere er der behov for at understrege, at det indholdsmæssigt handler om mere end formidling af fritidsjob. Fritidsjob Aalborg skal fortsat være funderet i et samarbejde mellem Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og dermed være et led i Aalborg Kommunes indsatser inden for uddannelse, forebyggelse, beskæftigelse, integration samt indsatser i relation til udsatte unge. For UngAalborg er Fritidsjob Aalborg et middel i relation til indsatsen omkring Uddannelse til Alle og ungdomsskolens generelle forebyggende indsats omkring udsatte unge. Fritidsjob Aalborg er endvidere centralt placeret i UngAalborgs boligsociale indsats. Indholdet er oprettelse, drift og udvikling af fritidsjob, fritidsjobprojekter og fritidsjobcaféer, og afledte indsatser i form af uddannelsesmæssigt kompetenceløft eller aktiviteter som understøtter den unges sociale og personlige udvikling og trivsel. Arbejdsformen baseres på netværksarbejde. Baggrund For at sikre helhed i indsatsen skal tidligere erfaringer medtænkes og ny lovgivning og kommunale tiltag på området indarbejdes. Fritidsjob Aalborgs aktiviteter organiseres, så der er et tydeligt samspil med UTA- og forebyggende indsatser. I Arbejdsmarkedsstyrelsens redegørelse Fra fritid til job 1 fastslås det i konklusionen, at: Fritidsjobbet giver konkret afkast i forhold til de unges personlige udvikling. Mødet med kunderne, væsentligheden af mødepligt og ansvaret for at tilrettelægge sine egne opgaver giver tillid til egne evner. Der er en stærk sammenhæng mellem troen på at kunne klare sig i uddannelsessystemet og erfaringen med fritidsjob. Det samme gælder for troen på, at de unge har kompetencerne til at tage en uddannelse I UngAalborgs egen evaluering af fritidsjobindsatserne fra det første boligsociale projekt i Ø-gadekvarteret - med afsæt i Sønderbro Ungdomsklub - til det nuværende aftalegrundlag mellem Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen: Fra fritid til job (2009) 4

5 Beskæftigelsesforvaltningen om 2 fuldtidsansatte medarbejdere i indsatsen kan følgende uddrages af konklusionen 2 : ( ) det har vist sig hensigtsmæssigt, at arbejde med kompetencegivende fritidsjobprojekter. Det har vist sig i praksis, at det der ofte afholder unge fra at få et fritidsjob eller fra at deltage i andre aktiviteter indeholdende kravet om ansvarstagen, er manglende forståelse for normer og regler. De pågældende unge har ofte heller ikke i tilstrækkelig grad, fået trænet deres generelle sociale kompetencer. I den sammenhæng er det positivt at have mange forskellige tiltag under samme paraply, ved både at kunne tilbyde individuelle og gruppetilbud. Tiltagene etableret i form af almene hold med udgangspunkt i fortyndingsprincippet, social integration har ikke mindst sin styrke ved muligheden i at kunne kombinere tilbuddene med udgangspunkt i den enkelte unge. ( ) Desuden konkluderes omkring organiseringen, at: Det er afgørende for Fritidsjobformidlingen, at binde netværk og tage ansvaret for at danne helheder. De interne og eksterne samarbejder, er altafgørende for en god praksis i vores Fritidsjobformidling. Herved tilføres ekstra ressourcer og kompetencer. Samarbejdet med andre forvaltninger, Politiet og boligsociale projekter omkring fællesindsatser er meget positivt og betyder, at vi har kunnet støtte op om unge, vi ellers ikke ville have kunnet inkludere. Endelig konkluderer rapporten, at: Ungdomsskolen som institution er en fantastisk ramme, for at etablere sådanne tilbud på grund af fleksibilitet og muligheden for at etablere pædagogiske forløb med udgangspunkt i almene hold. Endelig har UngAalborgs nye organisationsstruktur pr. 1. august 2010 givet anledning til at forankre aktiviteterne omkring Fritidsjob på tværs i hele organisationen. 3 Udkastet til Ungestrategi for Aalborg Kommune 4 fastslår, at partnerskaber er vejen frem. Der lægges op til et styrket samarbejde om de unge, fælles principper og styrket kendskab til aktørerne. Endvidere er der et konkret forslag om oprettelse af fritidsjobcaféer i Aalborg Kommune i UngAalborgs regi. Regeringens Ungepakke 2 5 forudsætter en langt højere grad af koordinering og samtænkning af indsatser på både forebyggende og uddannelsesmæssige områder. Hvor der netop er fokus på de årige. Endelig blev Fritidsjobprojekter, gennem primært UngAalborg, præsenteret som et bærende element i den forebyggende ungeindsats i Aalborg Kommunes strategier på det boligsociale område, senest i forbindelse med Socialministerens besøg i Aalborg Øst i forbindelse med det forberedende arbejde til det netop udsendte ghettoudspil. 6 2 Mette Gram Rugholm: Evaluering af Fritidsjobformidlingen (2010) 3 Afdelingen for Lokale Indsatser: Ny Struktur (2009) 4 Aalborg Kommune: Udkast til Ungestrategi (2010) 5 Undervisningsministeriet: Flere unge i job og uddannelse (2009) 6 Oplæg Rådmanden til besøg af Socialminister Benedikte Kjær: Aalborg Øst (2010) 5

6 Alle ovenstående referencer understreger vigtigheden af, at Fritidsjob Aalborg funderes bredt i UngAalborg. Mål og indhold Fritidsjob Aalborgs fremtidige overordnede målsætning og målgruppe foreslås på baggrund af den præsenterede baggrund og erfaringer med de eksisterende aktiviteter som følger: Overordnet målsætning: Fritidsjob Aalborg medvirker til, at unge i forbindelse med varetagelsen af fritidsjob eller deltagelse i foreningsarbejde opnår en målrettet personlig, social og uddannelsesmæssig kompetenceudvikling, som understøtter den unge i dennes fremtidige perspektiv omkring uddannelse, job og personlig dannelse. Fritidsjob Aalborg bidrager til et helhedsorienteret arbejde med og for de unge Fritidsjob Aalborg synliggør sig for de unge, kommunale og ikke kommunale aktører på ungeområdet samt offentlige og private virksomheder i Aalborg Fritidsjob Aalborg medvirker til udvikling og nytænkning af projekter og tiltag i relation til unges varetagelse af fritidsjob og deltagelse i foreningsarbejde. Positive erfaringer med afprøvning af anderledes organisationsformer og pædagogiske metoder i Fritidsjob skal sikres udbredelse, så disse erfaringer kan have en afsmittende effekt på fremtidig praksis omkring arbejdet med unge. Det er vigtigt at erfaringerne udbredes både internt i UngAalborg og til andre aktører som arbejder med unge. Målgruppe Målgruppen for Fritidsjob Aalborg er unge mellem 13 og 25 år, som er bosiddende i Aalborg, og som ønsker eller har brug for støtte i forhold til varetagelse af et fritidsjob eller deltagelse i foreningslivet. For UngAalborg er den primære målgruppe unge mellem 13 og 18 år og unge mellem 19 og 25 år er en sekundær målgruppe. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er den primære målgruppe unge mellem 13 og 25 år. Når det handler om den boligsociale indsats i konkrete områder, kan det være hensigtsmæssigt, at der for konkrete boligområde aftales en klar deling af målgruppen, hvor alder ikke nødvendigvis er kriteriet. Målgruppen er og skal omfatte alle unge, men kan i forhold til indsatsens varighed og omfang opdeles i 2 hovedgrupper: Unge, som har brug for en længerevarende indsats. Det kan være unge med svage faglige, personlige og sociale forudsætninger. Eksempelvis unge med dårlige erfaringer med skole og undervisning. Unge hvis forældre/netværk har svag tilknytning til eller minimal erfaring med arbejdsmarkedet og/eller foreningslivet; unge uden eller med uheldige netværk; unge, som oplever sig marginaliserede; unge, som er kendte af Politiet eller unge som har en plettet straffeattest. Unge, som har brug for en mindre omfattende indsats. Det kan eksempelvis være unge, som har brug for støtte til at skrive en ansøgning; unge, som kan, men ikke ved, hvor og hvordan man søger et job. 6

7 Indhold - Arbejdsmetoder Organisering FRITIDSJOBCAFÉER For unge, der har brug for råd og vink til ansøgning, ansættelsessamtale, henvendelse (personlig, telefonisk) eller til søgning på nettet, etableres Fritidsjob Aalborg Caféer. Caféerne har åbent 1 dag om ugen i 2 timer. Medarbejderne er de medarbejdere, der i forvejen er til stede suppleret i aftalte tidsrum med en UUvejleder eller en medarbejder fra Jobcentrene. UngAalborg er ansvarlig for uddannelse af medarbejdere til fritidsjobcafeerne. UngAalborg er ansvarlig for driften af fritidsjobcafeer i ungdomshusene, mens Familie og beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for Fristedet og Trekanten. Den endelige placering af fritidsjobcafeer i regi af Familie- og beskæftigelsesforvaltningen afgøres af denne. Gennem drøftelser med UU og Jobcenter tages endelig stilling til omfang af åbningstiden i fritidsjobcafeen på KUL. WORKSHOPS For unge, der har brug for viden og færdigheder i emner i relation til fritidsjob eller foreningsliv tilbydes i tilknytning til Fritidsjob Aalborg Caféer eller UngAalborgs klubber/fritidscentre workshops á 2 3 timers varighed. Workshops udbydes, hvor det er relevant på skoler, i klubber, i ungdomshuse mv. i et omfang af 1 2 pr. måned. Koordinator og underviser i regi af UngAalborg er Ledende medarbejder for Fritidsjob fra UngAalborg sammen med relevante medarbejdere. Koordinator og underviser i regi af Familie og Beskæftigelsesforvaltningen er Fritidsjobformidler ansat i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen sammen med relevante medarbejdere. FRITIDSJOBPROJEKTER For unge, der har brug for støtte til at komme i gang på arbejdsmarkedet eller i en forening etableres projekter/ hold af varierende længde. Arbejdet tager sit udgangspunkt i de boligsociale områder i Aalborg Kommune eller behov opstået blandt de unge i øvrigt. Her arbejdes med udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer i relation til et for de unge relevant område. Ledende medarbejder for fritidsjob i UngAalborg koordinerer indsatsen og er underviser i samarbejde med relevante medarbejdere. OPSØGENDE ARBEJDE / INDIVIDUELLE INDSATSER For de unge, hvor der er brug for en individuel eller målrettet socialpædagogisk eller vejledningsmæssig indsats etableres opsøgende arbejde og individuelle Fritidsjob Aalborg Caféer KUL Stationen Trekanten UngAUC Fristedet Trekanten Fritidsjob Aalborg Workshops: At skrive ansøgning At gå til ansættelsessamtale Rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet Fritidsjob Aalborg Fritidsjobprojekter: Legepladspatruljer Babysitterkursus Unge i foreningslivet Medieunge Fritidsjob Aalborg individuelle indsatser: Opsøgende arbejde 7

8 forløb. Her arbejdes med at sikre den unge retning i såvel livet som uddannelse. Der koordineres og samarbejdes tæt med øvrige aktører i den unges liv ikke mindst de myndighedsbærende (Socialforv. og UU). Ansvarlig for denne indsats er fritidsjobformidler ansat i familie- og beskæftigelsesforvaltningen Individuelle forløb Organisation og aktører Aktørerne i Fritidsjob Aalborg er: - UngAalborg (Skole- og Kultur) og Midtbysjakket (Familie- og Beskæftigelse) Her er de 2 fastansatte i indsatsen ansat. - Ungdomshusene KUL og Stationen, UngAUC, samt Trekanten og Fritidscentret Fri-Stedet. Her er de 5 fritidsjobcaféer placeret - UU og Jobcentrene Bidrager med medarbejdere til de 5 Fritidsjobcaféer - De Boligsociale Projekter 9220 Aalborg Øst. Styregruppen for børn og unge, Løvvangen. Styregruppen for børn og unge, Skelagergården. - Fritidscentret Smedegården og projektet Fra sport til job i AaB. Har også tilknyttet medarbejdere, der formidler fritidsjobs. - Trivselspersonerne og Skoleledelserne på de relevante skoler. Formidler kontakten for relevante unge til mulighederne. - Virksomheder med unge i Fritidsjob Opfølgning omkring unge og jobmuligheder. - LO-ungdom/Jobpatruljen Formidling af materialer om rettigheder og pligter på arbejdsmarkeder. Koordineringsgruppe Opfølgning på mål, udvikling af indhold og organisation og udarbejdelse af nye mål/succeskriterier sker i en overordnet koordineringsgruppe. Medlemmer fra Skole- og Kulturforvaltningen: - Regional lokalleder UngAalborgs Ledergruppe - Leder for UngAUC - Repræsentant for UU - Medlemmer fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: - Områdeleder øst - Leder for Midtbysjakket - Repræsentant for Jobcentrene. Ledelses- og styringsgruppe i UngAalborg: Ansvaret for Fritidsjob Aalborg internt i UngAalborg placeres i en arbejdsgruppe bestående af Regional lokalleder Brian Larsen, Leder af UngAUC Vivi Kirch og Ledende medarbejder ved Fritidsjob Aalborg Mette Gram. Gruppen rapporterer til ledergruppen i UngAalborg to gange årligt. Gruppen er ansvarlig for at mål og kvalitet nås som vedtaget. Gruppen er endvidere ansvarlig for en årlig evaluering af indsatsen. Gruppen referer til ungdomsskoleinspektøren. 8

9 Fysisk arbejdsplads Der etableres arbejdsplads til ledende medarbejder for fritidsjob i UngAalborg. Arbejdspladsen etableres på UngAUC og Stationen fordelt med 2 dage på UngAUC og 2 dage på Stationen. Disse dage indeholder for dele af dagen træffetider, som er kendte af de unge. Omfanget heraf defineres af den interne ledelses- og styregruppe. Ugens femte dag er indtænkt som en fleksibel ramme, som kan anvendes efter behov. Gennem knytningen til UngAUC og Stationen opnås mulighed for direkte kontakt til unge, som aktuelt er i gang med uddannelsesforløb. Endvidere at fritidsjob knyttes tættere på indsatsen omkring UTA i UngAalborg. Arbejdspladsen etableres pr. 1. januar 2011 Job- og funktionsbeskrivelse Der udarbejdes en job- og funktionsbeskrivelse for ledende medarbejder på Fritidsjob Aalborg. Denne udarbejdes af ungdomsskoleinspektøren i samarbejde med ledelses- og styringsgruppen i UngAalborg. Ikrafttræden: Fritidsjob Aalborg træder i kraft som beskrevet den 1. marts Arbejdsmål Der skal laves en fælles aftale med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, UU og Jobcenter Aalborg inden den 1. januar Denne aftale skal sikre klarhed omkring roller, kompetencer og ansvar. Endvidere defineres fælles succeskriterier. Ungdomsskoleinspektøren indkalder involverede parter. Der skal inden den 15.februar 2011 udarbejdes et beskrivelsesværktøj og en arbejdsmetode til: Afdækning af de unges profil i relation til fritidsjob. Registrering af hvor mange unge, der via Fritidsjob Aalborg er kommet i gang med kvalificerende aktiviteter og forløb i relation til uddannelse, fritidsjob og foreningsliv. Ansvarlige: Mette Gram Rugholm, Anja Hassing, medarbejder fra UU og Camilla Lindum. Der skal søges midler hjem til at uddanne personale til Fritidsjobcaféerne og eventuelle investeringer. Ansøgning udarbejdet inden den 1. januar Ansvarlig: Camilla Lindum. Der skal 1. februar 2011 produceres materialer som grundlag for uddannelse af Fritidsjobcaféernes personale. Uddannelsen af personale skal efterfølgende gennemføres februar Ansvarlig: Brian Larsen, Mette Gram Rugholm og repræsentant fra UngAUC og UU. Inden januar 2011 skal der udarbejdes undervisningsmaterialer til og informationsmateriale om workshops Ansvarlig: Mette Gram Rugholm og medarbejder fra UngAUC Der skal inden 1. februar 2011 laves en beskrivelse af eksisterende fritidsjobprojekter i UngAalborg. Beskrivelsen omfatter indhold, pædagogisk læreplan, anvendelsesmuligheder samt informationsmateriale. 9

10 Endvidere udarbejdes en guideline for beskrivelse fa kommende projekter. Ansvarlig: Brian Larsen, Camilla Lindum og Mette Gram Rugholm. Der sikres en koordination af eksisterende virksomhedsnetværk i Aalborg kommune og drøftes hvordan, det sikres, at Fritidsjob Aalborg mest optimalt spiller sammen med erhvervslivet. Dette arbejde færdiggøres inden 1. februar Ansvarlig: De involverede parter gennem koordineringsgruppen. Ungdomsskoleinspektøren anbefaler ungdomsskolebestyrelsen at godkende det udarbejdede forslag til nybeskrivelse af fritidsjobformidlingen med den konsekvens at - Ungdomsskoleinspektøren etablerer drøftelser med de i forslaget omtalte forvaltninger og institutioner og gennem disse forhandler eventuelle justeringer på plads - Ungdomsskoleinspektøren igangsætter den i forslaget udarbejdede handlingsplan - Ungdomsskoleinspektøren sikrer at Fritidsjob Aalborg igangsættes den 1. marts 2011 Beslutning: Godkendt. 10

11 3. Budget Indstilling: Ungdomsskoleinspektøren anbefaler at ungdomsskolebestyrelsen godkender det udarbejdede driftsbudget for Sagsfremstilling: Ungdomsskoleinspektøren har udarbejdet forslag til driftsbudget for Udarbejdelsen baserer på den udmeldte budgetramme for 2011 på: Bruttobudget Nettobudget kr. inkl. Indtægter på kr kr. inkl. Tilførsel af midler til huslejeudgifter til AK-Byg kr. I den udmeldte budgetramme er der indarbejdet følgende korrektioner i forhold til budgetrammen for 2010: Lønfremskrivning til 2010 niveau Lønfremskrivning til 2011 niveau Takststigning husleje 1,9 % Negativ pristalsregulering Takststigning 2011 budgetforlig Besparelse på tjenestekørsel Besparelse på indkøb Rammebesparelse afbureaukratisering Husleje AK-Byg kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Udover disse faktuelle forhold er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgettet de af bestyrelsen trufne beslutninger på bestyrelsesmødet den 27. oktober. Disse var: Konti som reduceres: Central kontoradministration Sektion lokale indsatser lokaler Sdr. Tranders Vej Brochurer og annoncer (note 1) Møder og rejser Central aktivitet (note 2) Kompetenceforløb (note 3) Virksomhedsplan (note 4) Strukturproces Kul kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Total kr. 11

12 Konti som tilføres ressourcer Lokalekonto(note 5) Stabsfunktion(note 6) Sektionen lokale indsatser (note 7) Sektionen lokale indsatser drift blandt andet adventure Fra værested til lærested Ungepuljen Udviklingspuljen (note 8) Total kr kr kr kr kr kr kr kr. Tekniske omplaceringer: Lønomkostninger til Karina flyttes fra central kontoradministration over til sektionen for lokale indsatser. Lønomkostninger for Lene Østerbæk og Camilla Lindum flyttes fra sektionen for lokale indsatser over til stabsfunktioner. ½ løn til Knud Nørgaard flyttes fra stabsfunktionen for lokale indsatser. Udgifter til kontorhold i sektionen for lokale indsatser overflyttes til central konto til kontorhold. Øgede indtægter sikres gennem: Forhøjelse af prisen på knallertkørekort med 100 kr. ( kr.) Øget brugerafgift på adventure og diverse events. Skønnet provenu kr. Besøg fra andre kommuner i UngAalborg kr. for 4 timer inkl. frokost. Bestilte oplæg om produkter fra UngAalborg præsenteret af medarbejdere fra UngAalborg kr. pr. time. Følgende skulle afklares: Et forslag om ophævelse af klubbernes frie valg omkring kontingent eller kontingentfrihed. Der fastsættes en fast pris for e klubsæson på 50 kr. Hertil kommer en afgift på 20 kr. pr. ung til fællespulje. Skønnes provenu kr. Emnet blev drøftet på klubledermøde den 8. november og efter enstemmig indstilling fra klublederne indstiller ungdomsskoleinspektøren at den hidtidige ordning, hvor den enkelte klub selv afgør om der skal opkræves kontingent eller ikke og i givet fald selv fastsætter størrelsen af dette fortsætter. Et forslag om deltagerbetaling for ungdomsuddannelsernes elever på VoXværk på kr. pr. elev. Skønnet provenu kr. Da VoXværk endnu er et nyt tiltag indstiller ungdomsskoleinspektøren, at forslaget udskydes til

13 Omkostningsbevidsthed: Det blev endvidere besluttet at der skulle udvises omkostningsbevisthed på følgende områder: Afholdelse af internat. Hvis et arrangement eller møde kan planlægges uden at det indebærer internat skal dette vælges. Det er en ledelsesmæssig afgørelse og ansvar. Ledergruppen fastsætter fælles retningslinjer for dette på ledermøde i december. Fortæring til møder: Den billigste form skal tilstræbes. Afholdelse af møder i fremmede lokaler. Kan møder afvikles i Ungdomsskolens egene lokaler, skal dette ske. Brug af merchandise. Dette skal minimeres. Kørselsudgifter i forbindelser med tjenestekørsel i egen bil. Størst mulig grad af koordinering af møder og kørsel til disse, og en kritisk betragtning på antallet af møder. Med disse forudsætninger er følgende forslag til driftsbudget udarbejdet: 13

14 Budget 2011 budget 2010 budget 2011 Leder Stabsfunktion kontorpersonale lokaler inkl. Rengøring Husleje AK bygninger kontorartikler, maskiner, inventar Telefon Møder og rejser kørselsgodtgørelse Medarbejderkursus Knallertkøreskolen Servicecenter Klatrekælder Musikfestival Ungecoach Kompetenceforløb barselsudligningspulje Fra værested til lærested Virksomhedsplan Udviklingspulje UngAalborg Uddannelsescenter Sektionen for lokale indsatser Ungepulje Projekter i relation til Partnerskabsaftaler m. folkeskole Ungdomshuset Stationen Ungdomscentret Sejlflod Ungdomshuset Kul/Nordkraft Knallertbanen Hvorup/Skatehallen brochurer og annoncer centrale aktivitetsafdeling lokal løndannelse strukturproces

15 BUDGETKOMMENTARER - budget 2011: Udmeldt nettobudget FORSLAG til driftsbudget 2011 med kommentarer: Fællesledelse Kontorpersonale Budget lokalløn Besparelse Overført sektionen for lokaleindsatser Kørselsgodtgørelse Budget Ovf. fra sektionen for lokaleindsatser Besparelse Lokaler inkl. rengøring og forsikringer Budget forventet takststigning tilført i.h.t. bestyrelsesbeslutning Husleje AK-bygninger Kontorartikler - maskiner - inventar Budget Besparelse Tilført fra sektionen for lokaleindsatser Telefon Møder og rejser Budget Besparelse i.h.t. bestyrelsesbeslutning Medarbejderkurser

16 Knallertkøreskolen Servicecenter Budget Ny løn Klatrekælder Musikfestival Stabsmedarbejdere (Omfatter Leif, Mads, Lene, Mogens og Camilla) Budget Tilført i.h.t. bestyrelsesbeslutning lokalløn Tilført fra Sektion for lokaleindsatser(lene, Camilla) Overført sektionen for lokaleindsatser(1/2 knud) Unge coach Budget lokalløn Udviklingspulje Budget Tilført i.h.t. bestyrelsesbeslutning Kompetenceforløb Budget Besparelse i. h.t. bestyrelsesbeslutning Central udligningspulje barsel Fra Værested til Lærested Virksomhedsplan: UTA , kultur , Sundhed , demokrati Forebyggelse Ungdomshuset Stationen (inkl. Station 10, Filmskole og musikmedarbejder) Budget Besparelse (afbureaukratisering,indkøb,negativ prisregulering) lokalløn Kul/Nordkraft Budget Besparelse: i.h.t. bestyrelsesbeslutning (afbureaukratisering,indkøb,negativ prisregulering) lokalløn

17 Ungdomscentret Sejlflod Budget Besparelse (afbureaukratisering,indkøb,negativ prisregulering) lokalløn Knallertbane og Skatehal Budget Besparelse (afbureaukratisering,indkøb,negativ prisregulering) lokalløn Sektionen for formelle uddannelser UngAalborg Uddannelsescenter Budget Besparelse (afbureaukratisering,indkøb,negativ prisregulering) lokalløn Sektionen for lokale indsatser Budget Besparelser: (afbureaukratisering,indkøb,negativ prisregulering) Takststigning lokalløn Tilført i.h.t. bestyrelsesbeslutning (adventure) Besparelse i.h.t. bestyrelsesbeslutning (lokaler sdr. Trandersvej) Ovf. fælles kontorhold Ovf. fælles kørselskonto Lene og Camilla ovf. stabsfunktion Tilført ½ knud samt Karina Ungepulje Projekter i relation til partnerskabsaftaler med folkeskolerne Beslutning: Godkendt. 17

18 4. Mødekalender 2011 Ungdomsskoleinspektøren anbefaler at ungdomsskolebestyrelsen godkender det udarbejdede forslag til mødekalender for Sagsfremstilling: Ungdomsskoleinspektøren har udarbejdet følgende forslag til mødekalender for 2011: Onsdag den 16. marts 2011, kl Onsdag den 25. maj 2011, kl Onsdag den 26. oktober 2011, kl Onsdag den 30. november 2011, kl Ungdomsskoleinspektøren anbefaler at ungdomsskolebestyrelsen godkender det udarbejdede forslag til mødekalender for Beslutning: Godkendes, dog med rettelse af mødet i maj. Der ændres datoen til den 18. maj Derudover ønskes oplæg til studietur. 18