Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Transkript

1 Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 Fælles mål Dagtilbud for børn Folke- og ungdomsskoler Børn og familie

4 4

5 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET s budget for 2017 Serviceområde kr Udgifter Indtægter Netto 10 Dagtilbud til børn Drift Anlæg Folke- og ungdomsskoler Drift Anlæg Børn og familie Drift Anlæg I alt

6 6

7 FÆLLES MÅL Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Serviceområde 16 Børn og familie 7

8 8

9 Mål for Budget 2017 Serviceområderne: 10 Dagtilbud for børn 12 Folke og ungdomsskoler 16 Børn og familie Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, 12 Folke- og ungdomsskoler og 16 Børn og familie Fokusområde Alle børn skal være en del af fællesskabet. - Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler. - Fastholdelse af børn og unge i udsatte positioner i eller så tæt på et normalmiljø som muligt. Udfordring Det er vigtigt at skabe fællesskaber, hvor alle slags børn forstår børns forskelligheder. Det ruster børn og unge til at blive samfundsborgere, der kan rumme forskellighed. I 2014 var 1,8 pct. af børn i dagtilbud og 4,9 pct. af folkeskoleleverne visiteret til et specialpædagogisk dagtilbud/undervisningstilbud. Der er derfor behov for en målrettet arbejde med inklusion for hele 0-16 års området Mål Det er vigtigt for børn og unge i udsatte positioner at vokse op i et normalmiljø, da det påvirker deres fremtidige muligheder for som voksen at indgå i almindelige fællesskaber. I forhold til skoler og dagtilbud er risikoen for, at børn og unge i udsatte positioner ekskluderes særligt høj. Der er derfor brug for selvstændigt fokus på inklusion af disse børn og unge. Andelen af ekskluderede folkeskolelever skal nedbringes til maksimalt 4 pct. Flere børn og unge i udsatte positioner skal inkluderes i et normalmiljø, både hvad angår dagtilbud og skoler, fritid og opvækstrammer. 9

10 Veje til målet Generelle indsatser til alle børn og unge: Arbejde med og implementering af inklusionsstrategien o Gruppe- og klasseledelse for pædagoger Implementering og konsolidering af Herningmodellen Børn og Unge o De Utrolige År (DUÅ) o LP o PALS o Herningmodel Dagtilbud o Herningmodel Skole Forebyggelsesstrategi og SSP Indsatser målrettet børn og unge i udsatte positioner: Vidensbaserede tilbud og arbejdsgange, herunder evidensbaserede programmer (MST, MTFC, PMTO mv.) Integration af inklusion i dagtilbud og skoler og fokus på normalmiljø ved valg af foranstaltninger Udvikling af målrettede indsatser, der understøtter, at børn og unge i udsatte positioner kan rummes i skoler og dagtilbud Indsatser under Herningmodellen for socialt udsatte o Styrket sagsbehandlingspraksis og styrket tværfagligt samarbejde o Tættere samarbejde med dagtilbud og skoler o Tidligere indsatser, tættere opfølgning, øget familie- og netværksarbejde o Tidsbegrænsede, behandlingsintensive institutionsanbringelser o Udvikling af en styrket indsats over for familier med børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser 10

11 Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, 12 Folke- og ungdomsskoler og 16 Børn og familie Fokusområde Alle børn skal blive så dygtige, de kan. - Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse - Børn og unge i udsatte positioner skal opnå at blive selvforsørgende som voksne - Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre, at alle børn bliver livsduelige Udfordring Det er afgørende at arbejde for, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Fra de dygtigste børn til dem, der i størst grad udfordres af krav om læring. I 2015 var 89 pct. af de unge, der afsluttede folkeskolen i 2014 i gang med en ungdomsuddannelse i Herning Kommune. En ungdomsuddannelse er betydningsfuld for en persons fremtidige muligheder for at opnå varig beskæftigelse. Langt færre børn og unge i udsatte positioner gennemfører en uddannelse, sammenlignet med resten af befolkningen. På landsplan er det eksempelvis blot 30 pct. af tidligere anbragte børn, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Forskning viser imidlertid, at skole og uddannelse er væsentlige beskyttelsesfaktorer i forhold til undgå, at børn og unge i udsatte positioner havner i større sociale problemer. Der er således brug for et særligt fokus på denne målgruppe. Mål Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves til 95 pct. Endvidere skal frafaldet fra ungdomsuddannelserne være mindre. 50 pct. af tidligere anbragte børn og unge skal i 2020 have gennemført en ungdomsuddannelse. 11

12 Veje til målet Generelle indsatser til alle børn og unge: Strategi- og handleplan for sprog og læsning o Dysleksi (læsevanskeligheder) o Dialogisk læsning Strategi og handleplan for matematik og natur o Dyskalkuli (matematikvanskeligheder) IT- og mediestrategi Implementering af folkeskolereformen o Bevægelse i undervisningen o Feed-back Sprog i dagtilbud o Bog-kuffert Entrepreneauskab Landbruget som karrierevej Cambridge undervisning Sundhedsfremme og forebyggelse Samordning af den sundhedsfremmende indsats. Udbyggede tilbud til familier med særlige behov Sundhedsfremmeindsatser i skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner. Indsatser målrettet børn og unge i udsatte positioner: Vidensbaserede tilbud og arbejdsgange Målrettet arbejde med dokumentation af effekten af indsatser til børn og unge i udsatte positioner. Øget fokus på vigtigheden af skolegang ift. anbragte og udsatte børn og unge Styrkelse af udsatte børn og unges skolegang (herunder ELEVator, Lær for Livet). 12

13 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 10 Dagtilbud for børn 13

14 14

15 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget Skolefritidsordninger Centrale refusionsordninger Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Integrerede institutioner (tidl. BHV) Daginstitutioner (tidl. Integreret) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, private klubber og Dagtilbud for børn i alt Driftsbemærkninger: Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn, i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Den samlede rammereduktion på området fra 2016 til 2017 udgør ca. 15,2 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende forskydninger i de decentrale genbevillinger. Fra 2014 til 2016 udgør de decentrale genbevillinger 16,3 mio.kr. Fra 2015 til 2017 udgør det genbevilligede beløb 1,5 mio.kr. Forskellen på de to overførsler påvirker rammebeløbet med 14,8 mio.kr. Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2017 er faldende børnetal samt en stigning i antallet af børn der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et lavere pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet, vil på sigt øge enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af et forventet pasningsbehov jf. demografimodellen. I demografimodellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, og den samlede budgetramme for området, der skal anvendes til at dække det samlede pasningsbehov. I 2017 er den overordnede budgetramme for Dagtilbud fastlagt efter nedenstående pasningsbehov jf. demografimodellen. Demografimodellens pasningsbehov kan ikke sammenholdes med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da pasningsbehovet i demografimodellen udelukkende anvendes til at fastlægge områdets samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, der skal dækkes inden for områdets budgetramme. Det er herefter dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. 15

16 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Den overordnede budgetramme for dagtilbudsområdet er i 2017 er opgjort på baggrund af i alt pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne, med følgende børnetal: Pasningsbehov Alder feb Dagpleje 0-2,9 år 831 Vuggestue 0-2,9 år 609 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt Kilde: Børnetalsprognosen , uden private institutioner, juni 2016 Den nyeste befolkningsprognose viser følgende udvikling for aldersgrupperne: Børn ifølge befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Kilde: Befolkningsprognose, juni

17 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen/pulje til tidlig indsats og puljen til Knæk Kurven. I funktionen indeholdes deslige forskellige decentrale puljer der har til formål, at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PAU. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. Den samlede fordeling på funktionen er som følger: Kontotekst beløb i 2017 PL Regnskab 2015 Budget 2016 Budget Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Central rådighedspulje Tidlig indsats pulje Knæk Kurven Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi Cool Beans Fremtidens dagtilbud Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Rammekorrektioner Budgetoverførsel mellem årene Demografi dagtilbudsområdet Bidrag til barselsudligningspuljen Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner Fagpersonale løn, kurser og øvrige Tolkebistand Diverse puljer Psykologbetjening af førskolebørn Diverse udgifter Efterårsmøde Administrationsudgifter It-udvikling på daginstitutionsområdet Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Salg af øvrige ydelser Sprogvurdering/sprogstimulering I alt funktion

18 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 66,7 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 825 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal hænger sammen med en stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil fortsat udgøre et væsentlig fokusområde i 2017, hvor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen, vil være en nødvendighed. Måltallene for 2017 er uændrede i forhold til 2016, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger SFO er, Integrerede daginstitutioner og Daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er gældende efter 1. august 2016 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året (primo december) i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2017 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er i november 2016: Pasningstype Antal VUG 605 BHV FH 1/SFO FH 2/SFO Aftenklub 653 I alt Dertil kommer 166 specialpædagogiske pladser, fordelt på 11 institutioner. Der er i 2017 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,7 mio. kr. til aftenklub tilbud Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens 32 Funktion er lukket med virkning fra 1. august Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling af tilskud til 1 puljeordninger og 6 privatinstitutioner i For 2017 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 14,9 mio. kr. Budgettet i 2016 og 2017 er lagt ud fra nedenstående forventede børnetal: 18

19 SERVICEOMRÅDE: 10 Dagtilbud for børn Pladstype Puljeinstitutioner: VUG BHV Midtjyllands Kristne Friskole 85 (42) Privatinstitutioner: Asylet Lindely Herning Valgmenigheds skovbørnehave (50) Prærien (45) Bikuben 16 (5) Feldborg Frie Børneunivers 5 37 Pulje/privat andre kommuner: Børn indmeldt pr 1/ (årsnorm) Pulje/privat andre kommuner

20 20

21 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2017 Indtægter 004Børne- og familieudvalget Dagtilbud for børn Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger SFOERE - FÆLLES FORMÅL BRÆNDGÅRDSKOLEN - HERNING VILDBJERG SKOLES SFO VINDING SFO BØRNEUNIVERSET, KIBÆK FRISTEDET - SDR. FELDING LUNDGÅRDSKOLENS SFO KRUDTHUSET GULLESTRUPSKOLES SFO HERNINGSHOLMSKOLENS SFO VESTERVANGSKOLENS SFO Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL SPROGVURDERING/SPROGSTIMULERING Dagpleje FÆLLES FORMÅL EGEN DAGPLEJE Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) FÆLLES FORMÅL KILDEBAKKEN HADERUP BØRNEHUS KALDALEN, SKARRILD BØRNEHØJEN TIMRING LÆRINGSCENTER BØRNEBY ØST BØRNECENTER NORD BRÆNDGÅRD BØRNEHUSET STJERNEN BØRNEHUSET MOLEVITTEN BØRNEOASEN, LIND DAGINSTITUTIONEN BØRNELIV HURLUMHEJHUSET HØJGÅRD BØRNEHUS KERNEHUSET - ENGBLOMMEN SKALMEJEGÅRDEN BØRNEUNIVERSET, SNEJBJERG LÆRINGSCENTER SYD HVEPSEREDEN/MIDGAARDEN ØSTBYENS BØRNEHUSE EVENTYRHAVEN Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) FÆLLES FORMÅL BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN KLATRETRÆET SOLSIKKEN, SDR. FELDING VINDING BØRNEHAVE BØRNEHUSET HIMMELBLÅ GALAXEN

22 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger PULJEORDNINGER PRIVATINSTITUTIONER Anlæg Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) KALDALEN RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) TRE NYE BØRNEHAVER Udgifter Budget Indtægter 22

23 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler 23

24 24

25 SERVICEOMRÅDE 12 Folke- og ungdomsskoler Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget Budget Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud til statslige finans. selvejende inst Særlige dagtilbud og klubber Familieguider Særlige Dagtilbud og særlige klubber Serviceområde 12 i alt Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau. Budgetrammen til 2017 er reduceret med ca. 5,0 mio. kr. i forhold til budget Reduktionen skyldes blandt andet forskydninger mellem de decentrale genbevillinger fra 2014 til 2016 og fra 2015 til Der er direkte overført 8,3 mio. kr. fra 2014 til 2016 og 2,250 mio. kr. fra 2015 til Det giver en difference i overførslerne på 6,050 mio.kr fra 2016 til Endvidere øges de samlede rammereduktioner fra 1,459 mio.kr i 2016 til 4,120 mio.kr i 2017, svarende til 2,661 mio.kr. Der er foretaget reguleringen af rammen i forhold til ændret demografi pr 5. september Der sker senere en demografiberegning efter elevtal, som slår igennem i 2017 og med nye prognosetal fra 2018 og frem. De almene skolers tildeling tilpasses i ultimo 2016 efter elevtal pr Det bemærkes at budgetbemærkningerne på SO 12, Folke- og ungdomsskoler på nuværende tidspunkt kun er et tilpasset udkast i forhold til 2017 og oplysninger om elevtal, mellemkommunale mv. ikke er ajourført. Specialskolernes budget er dog på nuværende tidspunkt tilpasset elevtallet pr Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 28 skoler, heraf 27 folkeskoler, Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole (Sunds-Ilskov skole), Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole (Aulum-Hodsager skole) og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole (Læringscenter Syd) samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgård, Huset på Sinding skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Projekt Holmen, Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning. 25

26 SERVICEOMRÅDE 12 Folke- og ungdomsskoler Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner. Befolkningsprognosen pr 1/ viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen Status pr. 1/1-15 Befolkningsprognosetal år år år år I alt 6-16 årige Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: 26

27 SERVICEOMRÅDE 12 Folke- og ungdomsskoler Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2017 priser, kr.): Folkeskoler Regnskab Budget Budget Skolebiblioteker Ledelse og administration Fagpersonale inkl. budgetfordeling og barselsudligningspulje Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti (inkl midler til ledelse) I alt Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Ledelse og administration Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter ved skolernes ledelse. Budget til aflønning af skoleledelse findes fra 1/ på skolerne. Endvidere findes her centrale udgifter til skolesekretærer. Fagpersonale inkl. budgetfordeling Udgifter vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår også indtægter på mellemregninger for udlånt personale. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSPsamarbejde. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning fra den 1/ her. IT, inventar og materiel Fælles udgifter vedrørende IT satsning på skoleområdet. Grunde og bygninger 27

28 SERVICEOMRÅDE 12 Folke- og ungdomsskoler Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. Budget til forbrugsafgifter er udlagt til skolerne. Kompensation for varme, areal bidrag samt provenu i forbindelse med energirenoveringer indgår i fordelingsmodellen. Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring inklusive TSM-rengøring er budgetteret på skolerne. Personalet er ansat under rengøringskontoret. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst kr. i 15 niveau, plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 27 folkeskoler samt heldagsskolen Munkgård i Snejbjerg. Budgettet i 2017 udgør 539,1 mio.kr. Lønbudget er beregnet efter skolernes forventet elevtal marts Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning, i henhold til folkeskolereformen. Pr. 1/ er budget til ledelse udlagt til skolerne og indgår herefter i skolernes ramme og som en del af det decentrale budgetansvar. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2016 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/ Tilpasning sker i januar året efter for et kalenderår. Budget til bygningsdrift er udlagt til skolerne, med visse forbehold. Skatter, afgifter, forbrugsafgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. OPP kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration. Opsummerende består skolernes rammebeløb af: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær 28

29 SERVICEOMRÅDE 12 Folke- og ungdomsskoler - løn til ledelse (fra 1/1 2016) - personaleforsikring (vil blive udlagt fra 2017) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/ i januar 2017.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (bliver reguleret i januar 2017 i henhold til forbrug tidligere år). - indvendig bygningsvedligeholdelse - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller Naturskoler Samlede udgifter og indtægter på 0,154 mio. kr. vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup Syge- og hjemmeundervisning Funktionen er nedlagt fra 1/ og budgettet er flyttet til Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10, hvorefter kun de specialiserede SFO-tilbud findes under SO 12. Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet udgør: Regnskab Budget Budget Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 06 Befordring, 07 Regionale tilbud og 08 Kommunale specialskoler, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer fra Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 2 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 1 på Skjernå-skolen, elevtal pr Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 15,118 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, 29

30 SERVICEOMRÅDE 12 Folke- og ungdomsskoler kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Der har været en del omlægninger mellem funktioner idet budget til kørsel med børn i kommunale specialskoler på dette funktionsområde inkluderes på dette funktionsområde. Fra 1/ er der endvidere sket et generelt ophør med kørsel af børn fra andre kommuner, således at befordringsbudgettet fra 2017 i udgangspunktet kun indeholder budget til kørsel med elever fra Herning Kommune. Der er foretaget en varig budgetomplacering på 1,9 mio.kr til SO 16, vedrørende budget til køb af befordring til 41 elever fra Herning Kommune. Udgiften afholdes på SO 16. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 05 Skolefritidsordning, 07 Regionale tilbud og 08 Kommunale specialskoler, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer i Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud på kr. er sammensat af udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet kun indeholder midler til objektiv finansiering. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 05 Skolefritidsordning, 06 Befordring og 08 Kommunale specialskoler, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer fra Kommunale specialskoler I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Disse enheder benævnes udfører-delen. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner. Der er i skoleår 2016/17 følgende elevtal (med 2015/16 tal i parentes) i alt til udfører-delen: Skole / institution Elevtal Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 59 (67) 46 (51) 13 (16) Lundgårdskolen 25 (21) 20 (13) 5 (8) Skolen på Sønderager 117 (121) 95 (97) 22 (24) Åmoseskolen 95 (90) 53 (50) 42 (40) I alt 296 (299) 214 (211) 82 (88) Der er i alt 82 (88) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud. Der er i alt 6 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. elevtransport, bestillerdel og udførerdel: 30

31 SERVICEOMRÅDE 12 Folke- og ungdomsskoler Område Regnskab Budget Budget Udførerdel - driftsbudget Centerklasser og Åmoseskolen Udførerdel - salg af pladser Elevtransport Bestillerdel I alt Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Elevbefordring er fra 2016 flyttet til funktionsområde 06. Budgettet for 2017 er tilpasset til de forventede udgifter og indtægter. Dette område skal ses i sammenhæng med funktionsområde 05 Skolefritidsordning, 06 Befordring og 07 Regionale tilbud, hvor alle budgetter fra 2017 er tilpasset de forventede udgifter og indtægter i de kommende år. Budgetomplaceringerne på de fire områder balancerer i Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2015: Bidrag til statslige og private skoler Budget Regnskab Budget Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til private grundskoler og kurser udgør i kr. pr. elev i Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til kr. i Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2017 for elevtallet pr Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 27,6 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-15. Tilskuddet pr efterskoleelev udgør kr. i Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2017 for elevtallet pr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter be- 31

32 SERVICEOMRÅDE 12 Folke- og ungdomsskoler kendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i dette tilbud. Der budgetteres i 2017 med et nettodriftsoverskud på 0,705 mio. kr., som vil indgå i senere takst regulering. Der er for skoleåret 2015/2016 budgetlagt efter en pladsnormering på 96 pladser, hvoraf 6 pladser sælges til andre kommuner og 90 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. Budgettet til 2016 er tilrettet faktisk elevtal efter opgørelse pr. 5. september Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne) Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 21,1 mio. kr. i Ungdomsskolens budget udgør 19,544 mio.kr i 2017 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier: Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,562 mio. kr. Rammen svarer til 4,82 elevpladser á kr. (2015 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2015/ Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,310 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud (tidligere ) Driftsudgifter og indtægter ved Knudmosens klubtilbud forventes at balancere i 2017 med +/- 0,632 mio. kr. Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens 36. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2017, hvor der kan dog ske tilpasning efterfølgende. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. 32

33 004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2017 Indtægter 12Folke- og ungdomsskoler Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER BRÆNDGÅRDSKOLEN, HERNING ENGBJERGSKOLEN, SNEJBJERG GJELLERUPSKOLEN GULLESTRUP SKOLE HADERUP SKOLE HAMMERUM SKOLE HERNINGSHOLMSKOLEN HØJGÅRDSKOLEN, LIND KIBÆK SKOLE KILDEBAKKESKOLEN, VILDBJERG LIND SKOLE LUNDGÅRDSKOLEN, TJØRRING SINDING SKOLE SKALMEJESKOLEN, SUNDS SKARRILD SKOLE SNEJBJERG SKOLE SKOLEN PÅ SØNDERAGER SDR. FELDING SKOLE TIMRING SKOLE TJØRRING SKOLE VESTERVANGSKOLEN, HERNING VILDBJERG SKOLE VINDING SKOLE ØRNHØJ SKOLE HELDAGSSKOLEN MUNKGÅRD, SNEJBJERG AULUM - HODSAGER SKOLE SUNDS - ILSKOV SKOLE LÆRINGSCENTER SYD Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen NATURSKOLER Skolefritidsordninger SFO'ERE - FÆLLES FORMÅL ÅMOSESKOLENS FRITIDSORDNING SKOLEN PÅ SØNDERAGER SFO Befordring af elever i grundskolen BEFORDRING AF ELEVER Specialundervisning i regionale tilbud OBJEKTIV FIN.AF REGIONALE TILBUD Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk FÆLLES FORMÅL HERNINGSHOLMSKOLEN LUNDGÅRDSKOLEN SKOLEN PÅ SØNDERAGER ÅMOSESKOLEN Bidrag til statslige og private skoler FÆLLES FORMÅL Efterskoler og ungdomskostskoler FÆLLES FORMÅL Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

34 004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT FÆLLES FORMÅL KNUDMOSESKOLEN - STU Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed FÆLLES UDGIFTER MARILYN ANNE, STRUER Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber FÆLLES FORMÅL KNUDMOSESKOLENS KLUBTILBUD ( 36) Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler LINDBJERGSKOLEN PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) TAG OG FAG PÅ SKOLER SDR. FELDING SKOLE Udgifter Budget Indtægter 34

35 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 16 Børn og familie 35

36 36

37 SERVICEOMRÅDE 16 Børn og Familie Budgettets hovedposter (nettotal i 2017 prisniveau og kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie Regnskab Budget Budget Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Botilbud for personer med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger Sociale formål Børn og familie i alt Driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2017 niveau. Ændringer i forhold til de vedtagne forslag fra mulighedskataloget er indregnet fra budgetår 2016 og frem. Der er ligeledes indregnet 0,3% reduktion af rammen fra budget 2016 og frem i forbindelse med mulighedskataloget. Der er derudover indregnet bevillinger givet i forbindelse med budgetforliget 2017 og reduktion i servicedriftsudgifterne på 0,3% i 2017, 0,6% i 2018 og 0,9% fra 2019 (vedtaget ved budgetforlig 2016). Der er som tidligere ikke sket prisfremskrivninger på hoved art 2 og 4 i forbindelse med budgetbehandlingen. Serviceområde 16 består af en myndigheds- og rådgiverdel, en tilbudsdel og den Kommunale Tandpleje. I tabellen ovenfor indgår områdernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der efterfølgende udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 områders budgetandele af den samlede ramme for serviceområde 16 Børn og Familie. I lyset af erfaringerne med Sverigesteamet blev der til mulighedskataloget stillet forslag om udrulning af Sverigesprogrammet i hele Center for Børn og Forebyggelse fra Dette forslag blev godkendt og er indregnet på både serviceområde 16 Børn og Familie og 20 Administration m.v. 37

38 SERVICEOMRÅDE 16 Børn og Familie Myndigheds- og rådgiverdelen Områdets nettobudget for 2017 udgør 214,7 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie, Bestillerenheden Regnskab Budget Budget Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Botilbud for personer med særlige behov Kontaktperson- og ledsagerordninger Sociale formål Børn og familie - Bestillerenheden i alt Center for Børn og Forebyggelse (CBF), Rådhuset, varetager myndigheds- og rådgivningsdelen og er fra 2016 opdelt i 4 geografiske områder. I disse områder er der ansat socialrådgiverne, sundhedsplejersker og PPR-medarbejdere. Budgettet er p.t. ikke opdelt pr. område. I forbindelse med det oprindelige fireårige Sverigesprojekt, der havde til formål at forbedre indsatsen for de socialt udsatte børn og unge i Herning Kommune, er der indregnet besparelse på anbringelsesområdet på -3,1 mio. kr. i 2015 og -4,6 mio. kr. årligt fra Fra budgetår 2016 er der indregnet yderligere besparelse på -3,6 mio. kr. på anbringelsesområdet i forbindelse med mulighedskatalogets vedtagne forslag om udrulning af Sverigesprogrammet i hele Center for Børn og Forebyggelse. Der er samtidig indregnet yderligere besparelse på -7,7 mio. kr. i 2017 og -12,8 mio. kr. årligt fra De enkelte funktioner er forklaret efterfølgende Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere Tale-hørerlærer og AKT-lærer Regnskab Budget Budget PPR-udgifter Tale-hørerlærer og AKT-lærer i alt Området vedrører tale-hørelærer og AKT-pædagoger. Budgetterede udgifter i 2017 på brutto 3,949 mio. kr. og indtægt på -2,572 mio. kr. Indtægterne vedrører sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn. 38

39 SERVICEOMRÅDE 16 Børn og Familie Skolepsykolog Skolepsykolog Regnskab Budget Budget : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolepsykolog i alt Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeuter. Fra budget 2016 er der indregnet 1,033 mio. kr. årligt til 2 ekstra psykologstillinger i forbindelse med udrulning af Sverigesprogrammet. Der er i 2017 bruttoudgifter på 14,002 mio. kr. indtægter på -2,859 mio. kr. Indtægterne vedrørende betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler Regnskab Budget Budget : Fælles formål, Konsulentkorps Kommunale specialskoler i alt Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR (udførerfunktionen), som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger under serviceområde 12 Folkeskoler. Såvel udgifter som indtægter er fra budgetår 2016 reduceret +/ kr. i forbindelse med nedlæggelse af 0,75 stilling i PPR (takstfinansieret område) Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Regnskab Budget Budget : Sundhedsplejen : Børn- og ungelæge Kommunal sundhedstjeneste i alt Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen. Funktionen som Børne- og ungelæge blev nedlagt fra Budgettet dækker udgifter til løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er der bevilget 0,662 mio. kr. til Familieiværksætterne alene i I forbindelse med udrulning af Sverigesprogrammet er der indregnet 0,459 mio. kr. årligt til 1 ekstra stilling i sundhedsplejen fra Fra 2017 er der bevilget kr. årligt til PREP kurser (et forskningsbaseret, pædagogisk kursus, som medvirker til at sænke skilsmisseraten). 39