Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol
|
|
- Victoria Christoffersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol :30 D116 Afbud fra: Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:
2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Godkendelse af Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene (Offentlig) Godkendelse af nedrivning af ejendomme (Offentlig) Godkendelse af forslag om ændring i den administrative hovedstruktur (Fortrolig) Personalesag (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside...14 Side 2
3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Med henvisning til bestemmelsen i Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune, 6, stk. 2, deltager byrådsmedlem Rune Dreier Kristensen (A) og Harry E. Madsen (O) i dagens møde i stedet for udvalgsmedlem Hanne Bæk Olsen (A) og Karina Due (O), der har meddelt, at de er forhindret i at deltage på grund af arbejdsmæssige årsager. Godkendt, at Rune Dreier Kristensen (A) deltager i stedet for Hanne Bæk Olsen (A) og Harry E. Madsen (O) deltager i stedet for Karina Due (O). Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3
4 2 (Offentlig) Godkendelse af Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene Sagsbehandler: Dr12438 SagsID: EMN Resume Udarbejdelse af budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene med henblik på fremsendelse af budgetforslag til byrådets 1. behandling 14. september Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at de i sagen foreslåede ændringer godkendes og indarbejdes i budgetmaterialet, som det forelå til byrådets budgetseminar. at borgmesteren sammen med udvalgsformændene for Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fastlægger fordeling af kommunens andel af ældremilliarden og at denne fordeling indarbejdes i de tekniske ændringsforslag frem mod 2. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslagsår at det reviderede materiale herefter udgør budgetforslag 2016 og budgetoverslagsår , som forelægges til byrådets 1. behandling at forslaget til dagsorden til byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslagsår godkendes Desuden indstilles det til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at HovedMEDs tilkendegivelse på budgetseminaret drøftes Beslutning Godkendt. Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Side 4
5 Sagen Beskrivelse af sagen Udkast til budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene blev drøftet på byrådets budgetseminar august På baggrund af tilkendegivelserne på budgetseminaret har borgmesteren foranlediget udarbejdelse af Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene i forhold til det på budgetseminaret foreliggende udkast. Ændringer i Udkast til Budgetforslag fra budgetseminaret indarbejdes jf. nedenstående: Kendte, men ikke fagudvalgsfordelte/bevillingsfordelte ændringer på tidspunktet for budgetseminaret: Driftsudgifter: Bevilling 16 Tværgående aktiviteter: Pulje til eventuel tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud forhøjes 4,769 mio. kr. i Bevilling 16 Tværgående aktiviteter: Silkeborg kommunes andel af ældremilliarden på 15,39 mio.kr. afsættes til senere fordeling. Fordelingen mellem bevilling 52 Sundhedsområdet og bevilling 73 Ældreområdet aftales mellem borgmesteren og udvalgsformændene for Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og indarbejdes i de tekniske ændringsforslag ved 2. behandling af budgetforslag Bevilling 41 Skoler: Tilskud fra staten til omstilling i forbindelse med implementering af folkeskolen -1,025 mio. kr. i 2016 og -0,512 mio. kr. i 2017 Bevilling 45 Handicap børn: udskudt effektivisering på Solbo 2 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017 Nyt pris- og lønskøn indregnes i budgetforslaget med - 6,959 mio. kr. og indarbejdes i bevillingerne i jf. fordeling på bevillinger i bilag A Sager på Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT) er indarbejdet og fordelt på bevillinger. Desuden er 0,169 mio. kr. vedr. samtale terapi er flyttet fra bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering til bevilling 52 Sundhedsområdet. Fordelingen fremgår af bilag A med et samlet beløb på 6 mio. kr. i Bevilling 16 Tværgående aktiviteter: Indregning af Silkeborg Kommunes bidrag til det statslige omprioriteringsbidrag med -36,936 mio. kr. i 2017, -73,872 mio. kr. i 2018 og -110,808 mio. kr. i Side 5
6 Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter: indregning af merudgifter i forbindelse med refusionsomlægningen med 17,2 mio. kr. i 2017, 29,4 mio. kr. i 2018 og 35,6 mio. kr. i Flytninger som konsekvens af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. august Der er tale om budgetflytninger mellem bevillinger med en bundlinjeeffekt på 0 kr. Budgetflytningerne på de enkelte bevillinger fremgår af Bilag A. Hertil konsekvens af byrådets beslutning 24. august 2015 om i 2015 at give bevilling på 2 mio.kr. i 2015 til Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning finansieret ved at nedsætte budget til projekt Nordskovvej i 2015 samt modsvarende at reducere budget til projekt Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning i 2016 og øge budget til projekt Nordskovvej i Tilretning af takstoversigt på bevilling 41 Skoler vedr. takst til Obligatorisk førstehjælp til knallertkørekort Ændringer til budgetmaterialet er, i forlængelse af drøftelserne på budgetseminaret, indarbejdet under de relevante bevillinger: Bevilling 16 Tværgående aktiviteter pulje til eventuel tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet reduceres: - 13 mio. kr. i Afledte konsekvenser på pris- og lønfremskrivning i overslagsårene indarbejdes. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres: - 13 mio. kr. i Afledte konsekvenser på pris- og lønfremskrivning i overslagsårene indarbejdes. Bevilling 2 Renter: Der indfries lån for 46 mio. kr. i 2015 der medfører at renteudgifterne reduceres: -1,612 mio. kr. i 2016, -0,91 mio. kr. i 2017, -0,353 mio. kr. i 2018 og -0,242 mio. kr. i 2019 Bevilling 4 Lån: Der indfries lån for 46 mio. kr. i 2015 der medfører at afdragene reduceres: -16,019 mio. kr. i 2016, -16,019 mio. kr. i 2017, -3,147 mio. kr. i 2018 og - 3,147 mio. kr. i 2019 Bevilling 3 Finansforskydninger: Kasseforskydning i forbindelse med overførsel af finansiering fra 2015 til udskudt og genbevilget anlægsprojekt -16,08 mio. kr. i 2016 Bevilling 3 Finansforskydninger: Kasseforskydning i forbindelse med overførsel af finansiering fra 2015, i forbindelse med uforbrugt beløb ved nedsættelse af PLfremskrivning i 2015, til finansiering af aktiviteter i ,37 mio. kr. i 2016 Der forventes svar på Silkeborg Kommunes ansøgninger om låneadgang/tilskud ultimo august 2015, hvorfor det endnu ikke vides om svarene vil foreligge til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 31. august Det bemærkes ligeledes at finansieringsniveauet for aktivitetsbestemt medfinansiering på landsplan er øget med 0,9 mia. kr. Silkeborg Kommunes andel heraf vil blive indarbejdet i ændringsforslag til 2. behandling af budgetforslag I forhold til byrådets 1. behandling 14. september 2015 foreslås: Side 6
7 at dagsordenen til byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2016 og budgetoverslag september 2015 bliver som følger: Resume Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til Budget 2016 og budgetoverslagsårene for Silkeborg Kommune til byrådets 1. behandling. Indstilling Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet, at forslag til Budget 2016 og budgetoverslagsårene overgår til 2. behandling at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til tirsdag 21. september 2015, kl. 16:00. Beskrivelse af sagen Bemærkninger fra kommunens samarbejdsorganer mv. er vedlagt som bilag. Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til mandag 21. september 2015, kl , jævnfør den tidligere udsendte tidsplan for budgetlægningen. Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres til Økonomistaben. Bilag Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene i overblik Budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene i detaljen Bilag 1 (Bilag A Bevillingsfordelte ændringer til budgetmaterialet ) 2 (Udkast til budgetforslag Generelt overblik ) 3 (Udkast til budgetforslag Specifikke oplysninger ) 4 (Oplæg til anlægsbudget ) Side 7
8 3 (Offentlig) Godkendelse af nedrivning af ejendomme Sagsbehandler: Dr25843 SagsID: EMN Resume Ejendomsstaben ønsker nedrivning af yderligere 5 ejendomme inden for meddelt bevilling. Indstilling Ejendomschefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at nedrivning af de nedenfor nævnte kommunale ejendomme godkendes Beslutning Godkendt. Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Byrådet har 23. februar 2015 godkendt, at der gives en bevilling på 8,735 mio. kr. til nedrivning af kommunale ejendomme i 2015 (under forudsætning af at der overføres 1,722 mio. kr. fra aflæggelse af anlægsregnskab på puljen nedrivning ) Ejendomsstaben har efterfølgende udbudt nedrivningsopgaven. Der er indkommet gode tilbud og nedrivning af de planlagte ejendomme kan udføres for ca. 3,6 mio. kr. I det beløb indgår Hårup Bygade 18 og pavillonerne i Thorning ikke, da de stadig er i brug. Nedrivning af disse bygninger bliver derfor udskudt. Ejendomsstaben vurderer, at de indkomne tilbud var fordelagtige pga. god konkurrence mellem entreprenørerne. Ejendomsstaben kan oplyse at nedrivning af de øvrige godkendte ejendomme forløber efter planen. Når de planlagte ejendomme er nedrevet er der ca. 4,1 mio. kr. tilbage af bevillingen. Side 8
9 Ejendomsstaben ønsker at nedrive yderligere 5 ejendomme inden året er omme, og det er der plads til tidsmæssigt og økonomisk. Økonomisk kan nedrivning af de yderligere 5 ejendomme holdes inden for den allerede godkendte bevilling på 8,735 mio. kr., som byrådet godkendte 23. februar De ejendomme Ejendomsstaben ønsker at nedrive er: Adresse M 2 Anvendelse Borgergade 8, 8600 Silkeborg 302 m 2 Tidligere Cafe på vejen (H&P). Aktivitetstilbuddet er et værested for voksne med et psykisk eller fysisk handicap. Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang* m 2 landbrugsejendom Viborgvej 73* m 2 landbrugsejendom Brandevej 4, 8600 Silkeborg 253 m 2 Tidligere børnehave Oustruplund, drivhuse m 2 Drivhuse * 1 Erhvervsparken 24 er godkendt til salg af byrådet 16. december * 2 Viborgvej 73 er godkendt til salg af byrådet 23. september Der har ikke været interesse fra købere siden udbuddet af disse ejendomme. Vedligeholdelsestilstanden bliver dårligere for hver dag og Ejendomsstaben skønner nu, at ejendommen skal nedrives. De 5 ejendomme i tabellen ovenfor forventes at kunne nedrives for 1 mio. kr. og udgiften kan afholdes indenfor den meddelte bevilling. Side 9
10 4 (Offentlig) Godkendelse af forslag om ændring i den administrative hovedstruktur Sagsbehandler: Dr00166 SagsID: EMN Resume Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til direktionens forslag om at ændre på fordelingen af opgaveområder mellem to af kommunens afdelingsområder, og som konsekvens heraf, at ændre navne på de to afdelinger. Ændringerne vil have virkning fra 1. januar Indstilling Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at overflytning af Borgerservicesektionen fra Job- og Borgerserviceafdelingen til en sektion i Kultur- og Fritidsafdelingen godkendes at godkende Job- og Borgerserviceafdelingens ændrede navn til Beskæftigelsesafdelingen at godkende Kultur- og Fritidsafdelingens ændrede navn til Kultur- og Borgerserviceafdelingen at ændringerne godkendes med virkning fra 1. januar 2016 Beslutning Godkendt. Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Side 10
11 Direktionen har som følge af KL s evaluering af den administrative hovedstruktur og i lyset af, at afdelingscheferne for Job- og Borgervice og Kultur- og Fritidsafdelingen fratræder deres stillinger, vurderet strukturen i de to afdelinger. På baggrund af vurderingen foreslås det, at Borgerservicesektionen overgår fra Job- og Borgerserviceafdelingen til Kultur- og Fritidsafdelingen pr. 1. januar I konsekvens af den foreslåede flytning foreslås det, at de to afdelinger ændrer navn til hhv. Beskæftigelsesafdelingen og til Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Det er direktionens vurdering, at beskæftigelsesindsatsen vil blive styrket yderligere ved at rekruttere en stærk profil målrettet beskæftigelsesområdet. En tilførsel af området Borgerservicesektionen vil samtidig styrke den mindste af kommunens afdelingsområder Kultur og Fritid og gøre denne afdeling mere robust og i stand til at løfte større udviklingsopgaver. Forslag er behandlet i MED-systemet. MED udvalgenes behandling af sagen er vedlagt som bilag eller vil foreligge til mødet. Endvidere vedlægges direktionens orienteringsskrivelse til MED udvalgene. Økonomi Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af ændringerne. Bilag 1 (Orienteringsskrivelse til MED-udvalg ) 2 (Høringssvar fra Lokalmed.pdf ) 3 (Arbejdsopgaver i Kultur og Fritidsafdelingen.pdf ) 4 (Opgaver i Job- og Borgerservice.docm ) 5 (Kommentarer til organisationsændring - navnet Kultur og Borgerservice ) 6 (Skriv fra Staben ) 7 (Skriv fra Team ydelse og sygedagpenge ) 8 (Forslag til nyt navn i forbindelse med organisationsændring ) Side 11
12 5 (Fortrolig) Personalesag Sagsbehandler: Dr12718 SagsID: PER Side 12
13 6 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning Orientering om henvendelse vedr. udeservering Torvet. Besøg af Transportminister fredag 28. august Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Eventuelle emner til udvalgets orientering. Side 13
14 7 (Offentlig) Underskriftsside Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Beslutning. Ej til stede, Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem oprette en kommentar og dele den med mødeadministratoren. TRYK HER FOR AT GODKENDE Side 14
15 Side 15
16 Side 16
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 18-05-2015 11:00 C118 (M0064) Afbud fra: Helga Sandorf Jacobsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol
Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 07-04-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereSundheds- og Forebyggelsesudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol
Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 03-11-2014 08:30 D116 Afbud fra: Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol
Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol
Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereFritidsrådet Beslutningsprotokol
Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereNærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.
Nærdemokratiudvalget Beslutningsprotokol 19-10-2015 16:30 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget
Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 02-11-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereHandicaprådet Beslutningsprotokol
Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse
Læs mereSundheds- og Forebyggelsesudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol
Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 04-08-2014 17:00 Rådhuset lokale D116 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig] Godkendelse
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereReferat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol
Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 07-09-2015 13:00 D116 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden...3
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereIntegrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.
Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget
Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-02-2016 08:30 D116 Afbud fra: Søren Kristensen (A). Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereHandicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.
Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs merePlan-, Miljø- og Klimaudvalget
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereGodkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan
Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBudgetvejledning Senest revideret
Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereBeredskabskommissionen
REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Onsdag den 30-07-2008 Mødested: Solsikkevej 2 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Peter Rosendahl, Svend Erik Larsen Fraværende:
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereNOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2010-2013 Til: Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 4. februar 2009 Sagsbeh.: PZ Journalnr.: Budget- og regnskabsarbejdet i
Læs mereBudgetvejledning 2017
Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mere227. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012
Læs mereBudget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2019
Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs mereVej- og Trafikudvalget
Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol 29-01-2016 08:30 Mødelokale C127A, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup, Erling Prang. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereNOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.
NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereForslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli
Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBudgetvejledning
Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol
Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 06-01-2014 13:00 Rådhuset, Lokale d116 Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1.. Godkendelse af
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2018.
Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mere