Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 39.477-764 38.713 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 36.829-21.468 15.361 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.280 2.280 05.38.42 Botilbud Kvindekrisecentre 268-136 132 05.57.72 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. 17.659-8.731 8.928 Total budget til familieområdet 155.136-43.152 111.984 Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familieområdet. Forudsætninger for budgetlægningen Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet samt forebyggende foranstaltninger. I nedenstående tabel ses antallet af sager, der er udgangspunktet for budget 2010. Forbrugsprocent har i nogle tilfælde været forudsætningen for budgetlægningen. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet vedrørende plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 i lov om social service.
I nedenstående tabel er antallet af sager udgangspunkt for budget 2010 Antal sager 1.000 kr. 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 51 20.155 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 2 121 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 34 26.058 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 5 2.464 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 16 5.077 006 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) 0 0 007 Advokatbistand (pgf. 72) 2 120 092 Betaling (pgf. 159 0g 160) -576 800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning -1.730 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 2-5.040 004 Refusion vedrørende advokatbistand -62 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 52, stk. 3, nr. 1-7 og 9-10, 40, stk. 4 og 5, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i lov om social service. I nedenstående tabel er antallet af sager udgangspunkt for budget 2010. Forbrugsprocent har i nogle tilfælde været forudsætningen for budgetlægningen. Der er i 2009 oprettet et Familiehus Vestermose, som skal tage sig af familier, der har behov for et mere intensivt og omfattende tilbud. Formålet med døgnophold for hele familien er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet alene. Familiebehandling vil typisk indgå som en del af opholdet. 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 38 6.290 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, Udover sager indgår løn til ansat rådgiver 3 410 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer der er afsat budget til køb af ekstern konsulentbistand og løn til 3 konsulenter 10 1.802 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 4 1.485 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 76 9.209 001 Kørsel til aflastningordninger - tidligere amtsopgave 2 209 006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, 3 47 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 I budget afsat til 6 rådgiver 48 5.145
008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 1 585 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 1 42 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 0 0 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger - tilskud til Kost/efterskoler - 21 1.439 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, Forbrugspct. 726 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i 19 479 800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 7.7 Betalinger fra kommuner 5-723 521004 Projekt Ungevejledere 1.073 521006 Familiehuset Vestermose 6.201 521011 Forebyggelse Slottet 4.337 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning -41 Projekt ungevejleder og forebyggelse - Slottet bliver fra 2010 samlet under betegnelsen Familiearbejde og anden forebyggelse. Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med: støtte og udvikling af forældrekompetence, intensiv tidlig indsats med henblik på at undgå anbringelses uden for hjemmet, omsorgstimer til børn, samtaleforløb med forældre og børn, specialpædagogik rådgivning og vejledning til forældre med handicappede børn og unge, gruppetilbud til børn, unge og forældre samt kriminalitetsforebyggende arbejde. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med ophold på regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service, jf. 66 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Ungdomsboligerne Birkevænget er et bo tilbud for unge i alderen 15-22 år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. Ungdomsboligerne Birkevænget, rummer 13 lejligheder. Personalenormeringen består af 3 fuldtidsansatte, hvor af den ene er daglig leder. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn.
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 9 8.838 002 Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 1 1.239 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 8 5.066 523002 Ungdomsboligerne Birkevænget 53 13 lejligheder 1.821 523020 KONG FREDERIK VII Birkebo: 8 børn, Hjortholm: 10 børn 20.080-20.080 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning -142 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 1-1.246 Takstberegning Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der sælges pladser til unge udenfor kommune, hvis der er plads i ungdomsboliger Birkevænget. Døgninstitution Kong Frederiks VII antal pladser takst pr. år Birkebo 8 1.219.859 Hjortholm 10 1.212.590 Ungdomsboliger antal pladser takst pr. år Birkevænget 13 157.756 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er afsat budget vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgiften er dels objekt finansiering samt dels betaling pr. barn anbragt på en sikret institution.
05.38.42 Kvindekrisecentre (pgf. 109) Der i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter. Der er i budgettet afsat 69.084 kr. til familierådgivning og 99.000 kr. til psykolog hjælp. Der er på foranstaltningen 50% statsrefusion. 05.57.72 Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste. Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service Og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. Øvrige budgetbemærkninger Øvrige bemærkninger El og varme: 2009-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v.