Bilag 2: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen Sektor Institution Overførelsesbeløb Procent af korrigeret budget Kommentar 3 Dragør skole SFO 654.451 4,88 Ca. halvdelen af beløbet er ramme, halvdelen er lønmidler. SFOen har haft en del flere børn end de enkelte enheder har været normeret til, men ikke nok til at ansætte personale det enkelte sted. På den enkelte enhed er der sket opsparing på rammen for at spare op til studerende samt diverse reparationer af legepladser samt arbejdsmiljø (bl.a. hæve/sænkebord). Indkøbene vil blive foretaget primo 2013. Pt. er de fleste af indkøbene bestilt. Der ansættes personale for overskuddet på lønrammen. Hollænderhallen/Kongelundshallen 276.684 6,77 HOLLÆNDERHALLEN. Budgettet for 2012 skiller sig ud fra 2011 budgettet ved at være et normalt budget. Budget 2011 var præget af et overgangsbudget efter lukningen af svømmehallen. Året 2012 startede med et overført underskud på 131.312 kr., hvorfor det handlede om at indhente underskuddet, og undgå yderligere underskud i 2012. Strategien var derfor blandt andet at minimere udgifterne ved stram styring, udnytte personaleresurser i HH og Dragør Søbad bedre og minimere vikarudgifter. Mindreudgifter på uddannelse, idet der spares op til førtehjælps- og hjertestarterkurser, mindreudgift på energikonti og merindtægter på indtægtssiden i forbindelse med udlejning af faciliteterne har hjulpet til overskuddet. Bestyrelsen behandler pt. forslag til brug af overskuddet, hvor emnerne er nyt gulv på balkonen, nyt trådløst mikrofonsystem i idrætshallen, delvis renovering af møde- og kursuslokaler på 1. sal, renovering af Pusterummet og udluftningssystem i Dansesalen. 4 Biblioteket 468.402 4,92 KONGELUNDSHALLENs overskud på godt 55.000 kr., er indeholdt i Hollænderhallens regnskab, og vedrører primært reguleringer fra DONG på energisiden, merudgift på lønsiden og merindtægter på udlejning af faciliteter. Opsparing til flytning af bibliotekssystem fra server i Tårnby Kommune til driftscenter Axiell/CSC. Overførelsen vil blive anvendt til serverskiftet, samt optimering af udlånslokaler / bedre formidling ændret brug m.v. 4 Lokalarkivet 44.399 5,13 Opsparing til udgivelse af lokalhistorisk bog. Overskuddet anvendes bl.a. til udgivelse af lokalhistorisk bog på baggrund af erindringskonkurrence. 5 Størsteparten af overskuddet er på rammen og er overført af KB sidste år øremærket forskningsprojektet Dagplejen 122.322 29,53 om 0-3 års pædagogik. Vi har ikke modtaget faktura endnu. 5 Vierdigets børnehave -218.862 Børnehaven har desværre underskud pga. et meget stort antal børn, der startede i skole i år (ca 31 børn gik ud i maj 2012). Dette har vi forsøgt at imødegå ved at afskedige en medarbejder, samt har en -6,18 medarbejder på et halvt års orlov uden løn. Endvidere er vi mådeholdende med alt, hvad der ellers er af forbrug i børnehaven.
5 Børnehaven Sølyst 97.002 Børnehaven har fået overført 31.000, - fra støttepædagogkontoen til brug i 2013 svarende til 7,5 støttepædagogtime i 25 uger. De 24.300,- kr. på opvarmningskontoen burde være overført til SFO Sølyst, da det er dem der betaler for opvarmning af husene. Hvis ovenstående beløb ikke havde figureret, havde 3,33 overskuddet kun været på 41.241 kr., hvilket svarer til 1,41 %. Et beløb børnehavenburde få overført uden kommentarer. Overskuddet skal være med til at finansiere den studerende, som vi har i lønnet praktik fra 1. februar til 31. juli. 5 Kornblomsten - børnehave 142.954 4,62 Børnehaven har sparet 70.000 kr. op til studerende, som vi ikke modtog i 2012 alligevel, samt delvis uforbrugt uddannelseskonto, da vi har været på kommunens uddannelse. Der var overskud på el - og opvarmningskonti, i alt 36.000 kr (hvilket vi ikke har indflydelse på). Overskuddet forventes brugt på renovering af linoleumsgulve og dørtrin (er gjort), istandgøre og indrette stillerum (er næsten gjort), indkøbe opvaskemaskine, ovn, I-Pads til børnene, telefoner og gemme lønkroner til sommervikar samt bevarelse af medarbejder i tilfælde af for få børn på gennemsnit. 5 Dragør Menighedsbørnehave 125.161 Institutionen har sparet op til den studerende, som ikke kom i 2012, men som er overført til 2013, hvorfor midlerne også overføres. Herudover spares op til et nyt køkken. 5 Harevængets integrerede institution 258.252 3,07 Overskuddet skyldes, at forældrebetalt løn til køkkendamen fejlagtigt er trukket på Harevængets lønkonto. Overskuddet forventes brugt på reetablering af legepladsen, da den er i forfald. 5 Hovedgadens fritidshjem 126.610 4,53 5 Klub Dragør 481.628 4,17 Institutionen har haft en pædagogstilling vakant og en langtidssygemelding. Institutionen har været bevidst om ikke at bruge så mange midler, da antallet af indskrevne børn har ligget under normeringen. Der er sparet op til en koloni i 2013 og der mangler en del istandsættelser på henholdsvis legeplads og køkken/alrum. Overskuddet skyldes hovedsageligt, at fastholdelse af børnetal i højere grad er lykkedes, således at det samlede antal indskrevne medlemmer har været højere end forventet. På den baggrund er der anvendt mindre forbrug af personale end der burde i hht normering. Ledelsen planlægger at anvende overskuddet på henholdsvis merforbrug på personale/personaludvikling og på aktivitetsprojekter, idet der er et pædagogisk efterslæb i forhold til medlemsgruppen. 7 Aktivitetshuset -93.517-12,20 Underskuddet skyldes primært manglende salg i cafeen, som i nogen grad er afhjulpet af mindreforbrug på rammen, reklameindtægter og andre indtægter. Aktivitetshuset er tidligere år påført besparelser, som i nogen grad har været svære at implementere. Kontrol: 2.485.486