- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Arbejdsmarkedsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 9.114 9.976 0 1.908 11.884 13.610 10.810-1.074-874 213 13 13 13 neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg 0 0 213 13 13 13 Udvalget ekskl. modposter -1.074-874 0 0 0 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL3 1.620 3.715 0-506 3.209 8.220 2.335-874 -874 6 6 6 6 930 Jobtræningsordningen POL4 1.456 1.971 0-967 1.004 8.753 1.004 0 0 6 6 6 6 999 Udbud: budget 2014 0 0 6 6 6 6 ja 932 Jobcentre POL4 164 1.744 0 461 2.205-533 1.331-874 -874 0 0 0 0 901 Jobcentre - administration -874-874 96 Ungdomsuddannelse (AU) POL3 7.595 6.261 0 2.414 8.675 5.415 8.475-200 0 207 7 7 7 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning POL4 7.595 6.261 0 2.414 8.675 5.415 8.475-200 0 207 7 7 7 909 Edoc omplacering 0 0 7 7 7 7 ja 902 Ungdommens Uddannelsesvejledning -200 0 910 Udmøntning af integrationspuljen 2014 0 0 200 0 0 0 ja 97 Danskundervisning POL3-102 0 0 0 0-25 0 0 0 0 0 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge POL4-102 0 0 0 0-25 0 0 0 0 0 0 0
skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 priser Opr. B 2013 Omp. B 2013 TB 2013 Korr. B 2013 Forbrug pr. 30/9 FR 2013 Afvigelse R 13 TB søges 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Arbejdsmarkedsudvalget POL2 720.500 706.503 98 11.533 718.135 504.322 715.387-2.748-2.748 0 0 0 0 90 Kontanthjælp og aktivering POL3 186.315 181.812 0 0 181.812 138.970 185.021 3.209 3.209 0 0 0 0 900 Kontanthjælp og aktivering POL4 186.315 181.812 0 0 181.812 138.970 185.021 3.209 3.209 0 0 0 0 903 Kontanthjælp 3.209 3.209 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelsepol3 53.866 54.018 0 2.260 56.278 38.012 52.778-3.500-3.500 0 0 0 0 910 Revalideringsydelse m.v. POL4 16.148 17.585 0-4.328 13.257 8.864 13.257 0 0 0 0 0 0 911 Løntilskud POL4 24.935 24.116 0-544 23.572 18.543 23.572 0 0 0 0 0 0 912 Ledighedsydelse POL4 12.783 12.317 0 2.454 14.771 10.508 14.771 0 0 0 0 0 0 913 Ressourceforløb POL4 0 0 0 4.678 4.678 98 1.178-3.500-3.500 0 0 0 0 904 Ressourceforløb -3.500-3.500 92 Sygedagpenge POL3 97.243 93.118 0-2.233 90.885 68.532 90.885 0 0 0 0 0 0 920 Sygedagpenge POL4 97.243 93.118 0-2.233 90.885 68.532 90.885 0 0 0 0 0 0 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL3 107.746 125.195 98-8.093 117.200 67.831 112.450-4.750-4.750 0 0 0 0 931 Beskæftigelsesordninger POL4 74.768 93.290 98-12.101 81.288 50.453 76.538-4.750-4.750 0 0 0 0 905 Beskæftigelsesordninger -4.750-4.750 933 Seniorjob POL4 3.014 3.000 0 11.427 14.427 8.200 14.427 0 0 0 0 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede POL4 29.965 28.904 0-7.419 21.485 9.177 21.485 0 0 0 0 0 0 94 Integration POL3-5.533-5.300 0 0-5.300-2.235-4.099 1.201 1.201 0 0 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. POL4-6.745-6.316 0 0-6.316-4.173-6.316 0 0 0 0 0 0 941 Introduktionsydelse POL4 1.213 983 0 0 983 1.648 2.184 1.201 1.201 0 0 0 0 906 Kontanthjælp til udlændinge 1.201 1.201 942 Repatriering POL4 0 34 0 0 34 290 34 0 0 0 0 0 0 95 Dagpenge til forsikrede POL3 257.749 234.252 0 20.785 255.037 175.893 256.594 1.557 1.557 0 0 0 0 950 Dagpenge til forsikrede POL4 257.749 234.252 0 0 234.252 160.281 234.252 0 0 0 0 0 0 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengpol4 0 0 0 20.785 20.785 15.612 22.342 1.557 1.557 0 0 0 0 907 Særlig uddannelsesordning 1.557 1.557 96 Ungdomsuddannelse (AU) POL3 5.857 7.399 0-1.175 6.224 4.215 5.759-465 -465 0 0 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser POL4 2.170 3.007 0-475 2.532 1.572 2.067-465 -465 0 0 0 0 908 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) -465-465 962 Daghøjskoler POL4 3.687 4.392 0-700 3.692 2.643 3.692 0 0 0 0 0 0 97 Danskundervisning POL3 17.256 16.008 0-11 15.997 13.105 15.997 0 0 0 0 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge POL4 17.256 16.008 0-11 15.997 13.105 15.997 0 0 0 0 0 0
3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) 901 901 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobcentre - administration Indmelding 3. FR: -874-874 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på administrative udgifter til andre aktører. Forbruget skal ses i sammenhæng med forbruget på Arbejdsmarkedsforanstaltninger, idet 10 pct. af udgifterne til driftsudgifter og bonusbetaling til andre aktører skal konteres på servicerammen på funktion 6.45.53. Mindreforbruget skal endvidere ses i sammenhæng med udviklingen i retning af, at der udlægges færre forsikrede ledige til andre aktører, idet Jobcentret vil varetage en større del af indsatsen for de forsikrede ledige, jf. Arbejdsmarkedsudvalget 8/4 2013, sag nr. 23.
3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) 902 902 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 96 Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Indmelding 3. FR: -200 0 0 0 0 0 Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på Ungdommens Uddannelsesvejledning på 0,2 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes et forventet lavere forbrug på vejledningsaktiviteter i forhold til det budgetterede. Mindreforbruget på vejledningsaktiviteterne kan bl.a. forklares med, at en del af de unge har påbegyndt andre aktiviteter (ungdomsuddannelse, produktionsskole, almen voksenuddannelse) eller har fundet arbejde. I sidste kvartal forventes en del udgifter vedr. etableringen af det nye Ungecenter, herunder udgifter til nyt fremmødesystem og konsulentudgifter. Der er tale om et rammestyret område med mulighed for overførsel af mindreforbrug til efterfølgende budgetår.
3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) 903 903 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 90 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp Indmelding 3. FR: 3.209 3.209 0 0 0 0 Der forventes et merforbrug på kontanthjælp på 3,2 mio. kr. netto. Merforbruget skyldes først og fremmest færre refusionsindtægter på 2,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. De færre refusionsindtægter skyldes en lavere andel af sager med høj refusion (50 pct.) i forhold til det budgetterede. I budgettet er der regnet med at andelen af sager med høj refusion (kontanthjælpsmodtagere som er i aktivering i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinær uddannelse) udgør ca. 15 pct. af det samlede antal sager. Forbrugs- og aktivitetsoplysningerne efter de første tre kvartaler tyder på at andelen af sager med høj refusion kun vil være omkring 10 pct. af det samlede antal kontanthjælpssager. Med hensyn til udgifterne forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det skyldes et forventet højere antal sager i forhold til det budgetterede. Der er i budgettet regnet med 1.919 fuldtidspersoner i 2013. Der forventes på nuværende tidspunkt 1.995 fuldtidspersoner i 2013. Det højere antal personer på kontanthjælp skal bl.a. ses i lyset af den afkortede dagpengeperiode, der har betydet at et antal personer som tidligere modtog dagpenge i stedet modtager kontanthjælp. For hele året skønnes en afgang fra dagpenge til kontanthjælp på ca. 30-35 fuldtidspersoner. Derudover skal det højere antal personer ses i lyset af lidt dårligere konjunkturer i forhold til det skøn der lå til grund for udarbejdelsen af budgettet for 2013. Endelig kan der peges på, at der har været igangsat færre ressourceforløb end budgetteret (jf. bemærkningerne til skema 904), hvilket har medvirket til, at der har været lidt flere personer på kontanthjælp end budgetteret.
3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) 904 904 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 1 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Indmelding 3. FR: -3.500-3.500 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug på ressourceforløb i forhold til det budgetterede på 3,5 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes et lavere antal fuldtidspersoner i ressourceforløb i forhold til det budgetterede antal. Der har været en vis forsinkelse i etableringen af det tværgående rehabiliteringsteam samt opstarten af ressourceforløb, hvilket i øvrigt er en tendens der gør sig gældende i næsten alle landets kommuner. Herudover har en række borgere nået at få tilkendt en førtidspension på den gamle ordning i de første måneder af 2013. Endelig kan der peges på at projekt "Brug for alle", der kom forud for førtidspensionsreformen, har betydet at en række kontanthjælpsmodtagere der ellers var i målgruppen for ressourceforløb har fået en indsatsplan, hvor de i første omgang bliver på kontanthjælp og får en indsats herfra. En del af disse borgere vil på et senere tidspunkt blive revisiteret via det tværgående rehabiliteringsteam, hvor det må forventes at nogle af disse vil få tilkendt et ressourceforløb. I budgettet er der regnet med 40 fuldtidspersoner i 2013. Der er medio oktober registreret 11 ressourceforløb i workbase. Der skønnes på nuværende tidspunkt 10 fuldtidspersoner i ressourceforløb i 2013. Den store afvigelse i forhold til budgettet skal ses i lyset af, at der er tale om en helt ny type af forløb.
3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) 905 905 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Indmelding 3. FR: -4.750-4.750 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug på beskæftigelsesordninger på 4,8 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes dels et lavere antal fuldtidsaktiverede end forudsat i budgettet, dels lavere udgifter til driftsudgifter og bonusbetaling i forbindelse med udlægning af forsikrede ledige til andre aktører. For så vidt angår udgiftsskønnet er der skønnet på baggrund af det forventede antal fuldtidsaktiverede indenfor de forskellige målgrupper samt enhedspriser, der er baseret på de realiserede enhedspriser i 2012 (prisfremskrevet til 2013). I visse tilfælde er der dog behov for korrektioner i forhold til faste udgifter som følge af aftaler med leverandører. I modsat retning trækker et merforbrug på 6 ugers selvvalgt uddannelse samt udgifter til mentorer. For så vidt angår førstnævnte er der tale om et område kommunerne ikke har mulighed for at styre på, idet uddannelserne aftales mellem de ledige og a-kasserne. For så vidt angår sidstnævnte har der været et øget behov for mentorer, bl.a. som følge af projekt "brug for alle".
3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) 906 906 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 94 Integration Kontanthjælp til udlændinge Indmelding 3. FR: 1.201 1.201 0 0 0 0 Der forventes et merforbrug til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet på 1,2 mio. kr. netto. Der har været et stigende antal modtagere af ydelsen indenfor de seneste år. En stigning der bla. skyldes, at Frederiksberg har fået tildelt 23 kvoteflygtninge i 2013. I 2012 var der i alt 19 udlændinge der modtog kontanthjælp (fuldtidspersoner). I de første 8 måneder af året har der været i gennemsnit 29 fuldtidspersoner. Samtidig har den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsmodtager været stigende fra ca. 134 t. kr. pr. fuldtidsperson i 2012 til ca. 148 t. kr. pr. fuldtidsperson i 2013 (januar-august).
3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) 907 907 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 95 Dagpenge til forsikrede Særlig uddannelsesordning Indmelding 3. FR: 1.557 1.557 0 0 0 0 På baggrund af forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de første 9 måneder af året forventes et merforbrug på den særlige uddannelsesordning på 1,7 mio. kr. netto. Personer på ordningen har ret til uddannelse i op til et halvt år. I perioden modtages særlig uddannelsesydelse, der udgør 60-80 pct. af den maksimale dagpengesats. Der er i det korrigerede budget regnet med 163 fuldtidspersoner på særlig uddannelsesydelse i 2013. Der skønnes nu 173 fuldtidspersoner på ordningen i 2013. Der skønnes forsørgelsesudgifter på ca. 19 mio. kr. og driftsudgifter på ca. 3,5 mio. kr. netto. Samlet skønnes således udgifter på ca. 22,5 mio. kr. netto på ordningen i 2013.
3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) 908 908 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 96 Ungdomsuddannelse Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Indmelding 3. FR: -465-465 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug på erhvervsgrunddannelsen (EGU) på ca. 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels et mindreforbrug på køb af skoleophold på skoler udenfor Frederiksberg Kommune, dels mindreudgifter på udgifter til praktikløn for EGU-elever. Endelig forventes et mindreforbrug på elevrelaterede udgifter i forbindelse med aktiviteter for eleverne.