Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter Banebo i Banebyen, som forventes at blive taget i brug i andet halvår 2017. Idet der resterer at blive afsat driftsbudget til Plejecenter Banebo, har Ældre- og Sundhedsudvalget fremsat et driftsønske overfor Byrådet til drøftelse i årets budgetforhandlinger. Desuden har Ældre- og Sundhedsudvalget fremsat et nyt anlægsønske om etablering af et nyt plejecenter i Skals med 60 plejehjemspladser. Med vedtagelsen af budget 2015-2018 vedtog Byrådet en ny demografimodel for ældreområdet, som ikke automatisk tildeler budget til drift af nye plejehjemspladser. Byrådet skal i stedet drøfte finansieringen af nye plejehjemspladser, hver gang det besluttes at udvide kapaciteten. I dette notat foretages beregning af driftsbudget til Plejecenter Banebo. Desuden foretages en foreløbig beregning af driftsbudget til et nyt plejecenter i Skals med henblik på, at de driftsøkonomiske konsekvenser kan indgå i Byrådets drøftelser om, hvorvidt der skal afsættes anlægsbudget til etablering af et nyt plejecenter. Der anvendes to forskellige beregningsmetoder, dels en realøkonomisk beregning og dels en modelberegning med udgangspunkt i en demografimodel, der inkluderer plejecentre. 2. Baggrund for etablering af Plejecenter Banebo og nyt plejecenter i Skals 2.1 Plejecenter Banebo På anmodning fra Socialudvalget blev der i januar 2012 igangsat en kapacitets- og behovsanalyse på ældreog plejeboligområdet, som blev behandlet i Socialudvalget i foråret 2012. På baggrund af analysen blev der i anlægsbudget 2013 2016 afsat rådighedsbeløb til opførelsen af et nyt plejecenter. Analysen, der blev udarbejdet på baggrund af Viborg Kommunes befolkningsprognose, viste en forventet stigning i behovet for plejeboliger på 61 pladser i perioden fra 2012 til 2016, og på den baggrund anbefalede Socialudvalget en udvidelse af kapaciteten med 70 pladser i 2017. Med vedtagelsen af budget 2015-2018 er projektet yderligere blevet udvidet med 30 pladser til i alt 100 pladser. Den faktiske befolkningsudvikling og befolkningsprognosen fra januar 2015 viser, at der er behov for 11 færre pladser end forudset i kapacitets- og behovsanalysen fra 2012. Derudover er Klejtrup Friplejehjem i december 2013 udvidet med 20 pladser og friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården er i maj 2014 udvidet med 14 pladser. I alt en udvidelse med 34 friplejehjemspladser. Gennemsnitligt er 66% af pladserne på friplejehjemmene beboet af borgere fra Viborg Kommune. Effekten af udvidelsen er 22 pladser, som tilfalder borgere fra Viborg Kommune. Samlet set betyder det, at behovet for plejeboliger er reduceret med 33 pladser siden kapacitets- og behovsanalysen fra januar 2012. Ventelisten på ledige plejeboliger i Viborg by, samt borgere der søger bredt, er i øjeblikket på 33, hvilket svarer til den ophobning, der er i hjemmeplejen, på Rehabiliteringscenter Viborg og på aflastningspladserne rundt på plejecentrene. 2.2 Nyt plejecenter i Skals Plejecenter Kildedalscentret i Skals fremstår i dag med utidssvarende plejeboliger og har en størrelse, der gør det vanskeligt at optimere driften. Viborg Kommunes kapacitets- og behovsanalyse for plejeboliger peger desuden på, at område Nord, som plejecenter Kildedalscentret er en del af, er et af de områder hvor der fremadrettet vil være behov for flere plejeboliger. Med dette projekt foreslår Ældre- og Sundhedsudvalget derfor at opføre et nyt plejecenter med 60 pladser i Skals til at erstatte det nuværende plejecenter med 15 pladser. 1
3. Beregning af driftsbudget og budgettildeling Den nye demografimodel på ældreområdet, som Byrådet vedtog sidste år, tildeler ikke demografimidler til etablering af nye plejehjemspladser. Demografimodellen forudsætter derfor, at Byrådet i forbindelse med opførelse af nye plejecentre drøfter, om dette giver anledning til at øge ældreområdets driftsbudget til hel eller delvis dækning af driftsudgifterne på det nye plejecenter. Nedenfor præsenteres to alternative forslag til beregningsprincipper: 1) Realøkonomisk beregning: Budgettildelingen baseres på en beregning af driftsbudgettet for det nye plejecenter inkl. stordriftsfordele samt en beregning af, hvor mange driftsmidler der kan frigøres ved, at x antal borgere ikke længere skal have hjælp i hjemmeplejen eller ved at nedlægge den plejehjemsplads, som borgeren kommer fra. 2) Modelberegning: Budgettildelingen ved opførelsen af et nyt plejecenter beregnes som forskellen mellem den nuværende demografimodel (som ikke inkluderer plejehjemspladser) og en demografimodel, som inkluderer plejehjemspladser (fuld dækning) i det år, hvor plejecentret opføres. Modellen inkl. plejehjemspladser finansierer alt andet lige 14-19 pladser årligt ud fra den nuværende befolkningsprognose. 3.1 Realøkonomisk beregning vedr. Plejecenter Banebo Det samlede driftsbudget for det nye Plejecenter Banebo med 100 pladser er opgjort til 35,4 mio. kr. Beløbet er beregnet på baggrund af erfaringer med plejecenteret Skovvænget (98 pladser), samt indregning af forventede effektiviseringsgevinster på 2,7 mio. kr. indenfor sosu-personale. Tabel 1. Afledt drift og finansiering af Banebo (100 pladser) Drifts- *Finansieret Ufinansieret Hele 1.000 kr. budget Sygepleje 1.144 1.080 64 Træning 1.000 1.000 0 Madservice 0 0 0 Sosupersonale incl. ledelse 25.200 14.303 10.897 Andre personaleafhængige udgifter 2.611 2.611 Centerleder 600 0 600 Teamkoordinatore 900 0 900 Drift af servicearealer 2.265 2.265 Mellemkommunale indtægter 2.253-2.253 Lejetab 75 0 75 ** Øvrige 1.587 1.587 Ufinansieret i alt 35.381 18.636 16.745 *Finansieringen sker ved en reduktion af personaleressourcer i hjemmeplejen. **Øvrige udgifter vedrører afledte merudgifter, som følge at ændrede forudsætninger ifm. vedtagelsen af udvidelsen af plejecenteret fra 70 til 100 pladser. Ud af det samlede driftsbudget på 35,4 mio. kr. er 18,6 mio. kr. finansieret inden for politikområdet i form af den nuværende pleje. Den realøkonomiske beregning viser, at der er behov for tildeling af 16,7 mio. kr. til ældreområdet. Beregningen af finansieringen tager udgangspunkt i den pleje, som borgere har fået før de fik en tildelt en plejebolig, og er foretaget på baggrund af en fremskrivning af de seneste 63 borgere, der er blevet tildelt en plejebolig. I beregningen er det forudsat at en borger, der får tildelt en plejebolig kommer fra hjemmeplejen, 2
midlertidig/aflastningsplads eller kommer ind uden tidligere at have modtaget hjælp (eksempelvis ved udskrivning fra sygehuset). Endvidere er det vurderet, at det nye plejecenter vil føre til et øget antal mellemkommunale borgere, som medfører en mindre ufinansieret udgift til sygeplejeydelser. Opførelsen af et nyt plejecenter centralt i Viborg by forventes at forstærke søgningen fra yderområder til Viborg by, og der er således indregnet et forventet lejetab som følge af flere tomme boliger primært i udkanten af Viborg Kommune. Driften af de nye servicearealer er beregnet på baggrund af erfaringer med plejecenteret Liselund, og indgår i driftsbudgettet som ufinansieret, idet der er tale om en kapacitetsudvidelse. 3.2 Realøkonomisk beregning vedr. nyt plejecenter i Skals Den realøkonomiske beregning for nyt plejecenter i Skals er meget foreløbigt, idet der på nuværende tidspunkt er usikkerhed omkring hvilke pladstyper, der vil være behov for. Det samlede driftsbudget for et nyt plejecenter i Skals med 60 pladser er opgjort til 18,9 mio. kr. Tabel 2. Afledt drift og finansiering af nyt plejecenter i Skals (60 pladser) Hele 1.000 kr. Driftsbudget Finansieret Ufinansieret Fysisk drift (f.eks. Energiforbrug, vedligeholdelse mm.) 2.970 0 2.970 Anden drift (Personaleudgifter mm) 16.016 11.036 4.980 Ufinansieret i alt 18.986 11.036 7.950 I driftsbudgettet er lønningerne beregnet på baggrund af udgifterne til integreret madtilbud. Udgifterne til den fysiske drift, er beregnet ud fra erfaringer med plejecenteret Liselund. Beløbet der er taget med under finansieringen, er alene den besparelse på lønudgifter, der vil kunne opnås, hvis Kildedalcentret lukkes ned med 15 pladser og reduktionen af personaleressourcer i hjemmeplejen svarende til 45 pladser. Bygningsudgifter er endnu ikke medtaget som en del af finansieringen, da der ikke er taget stilling til den fremtidige anvendelse af bygningerne. Der er mange ukendte faktorer i beregningerne, og der vil være behov for en genberegning af nettodriftsudgifter, når det konkrete pladsantal og pladstype kendes. 3.3 Modelberegning efter demografimodel De økonomiske konsekvenser af modellerne fuld dækning og den nuværende model for årene 2016 til 2021 fremgår af nedenstående søjlediagram. 3
6.877 5.433 1.444 3.594 5.806 8.480 16.547 12.953 11.915 14.400 20.909 26.715 30.293 38.773 39.226 51.141 48.331 62.731 Økonomi 30. juni 2015 DEMOGRAFIREGULERING Fuld dækning Nuværende model Difference 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Søjlediagrammet viser differencen mellem de to modeller, og det er netop differencen, som kan tildeles ældreområdet ved etablering af nye plejehjemspladser. Hvis det nye plejecenter i Banebyen står færdigt i 2018 tildeles 5,8 mio. kr. Hvis det besluttes at etablere et nyt plejecenter i Skals i 2021 tildeles 8,6 mio. kr. (= 14,4 mio. kr. 5,8 mio. kr.). Modelberegningen sikrer alt andet lige fuld finansiering til, at ældreområdet har mulighed for at udbygge antallet af plejehjemspladser tilsvarende stigningen i demografien, så man kan fastholde antallet af plejehjemspladser pr. borger over 65 år. Hvis antallet af plejehjemspladser udbygges mere end demografien tilsiger, sikrer modelberegningen derimod ikke fuld finansiering. Hvis antallet af plejehjemspladser omvendt udbygges mindre en demografien tilsiger, giver modelberegningen overfinansiering. 4. Konklusion I notatet er beskrevet to alternative forslag til beregningsprincipper, som kan anvendes, hvis Byrådet ønsker at øge ældreområdets driftsbudget som følge af etableringen af det nye Plejecenter Banebo i Banebyen. Desuden er der lavet en foreløbig beregning af driftsøkonomi for et nyt plejecenter i Skals efter de samme principper. Nedenfor opsummeres de økonomiske konsekvenser vedr. Plejecenter Banebo: Tabel 3. Beregning vedr. Plejecenter Banebo (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Realøkonomisk beregning 0 0 16,7 16,7 16,7 Modelberegning 0 0 5,8 5,8 5,8 Den realøkonomiske beregning viser, at der umiddelbart er en merudgift på 16,7 mio. kr. Modelberegningen viser, at ældreområdet maksimalt kan få 5,8 mio. kr. finansieret, hvis man anvender en demografimodel, som inkluderer plejehjemspladser (fuld dækning). De 5,8 mio. kr. fastholdes i 2019 og 2020, idet der kun beregnes nyt budget ved etablering af nye plejecentre. Konsekvensen af modelberegningen er, at ældreområdet selv skal finansiere 10,9 mio. kr. (= 16,7 mio. kr. 5,8 mio. kr.). Når den realøkonomiske beregning er dyrere end modelberegningen, skyldes det, at en pladsudvidelse på 100 pladser forøger antallet af plejehjemspladser mere end demografien alene tilsiger i perioden 2016-2018. Jævnfør de ændrede behov for plejeboliger i forhold til kapacitets- og behovsanalysen fra 2012, kan behovet for restfinansiering midlertidigt reduceres ved at undgå at anvise plejebolig til borgere, der ikke opfylder de 4
eksisterende visitationskrav, når plejecenteret tages i brug. De tomme pladser betyder, at der kan spares på udgifterne til sosu-personale. Den resterende manglende refinansiering må alt andet lige udmøntes som servicereduktioner. Nedenfor opsummeres de økonomiske konsekvenser vedr. nyt plejecenter i Skals: Tabel 4. Foreløbig beregning vedr. nyt plejecenter i Skals (mio. kr.) 2021- Realøkonomisk beregning 8,0 Modelberegning 8,6 Den realøkonomiske beregning viser, at der umiddelbart er en merudgift på 8,0 mio. kr. Modelberegningen viser, at ældreområdet maksimalt kan få 8,6 mio. kr. finansieret, hvis man anvender en demografimodel, som inkluderer plejehjemspladser (fuld dækning). 5