Bilag til slutevaluering og status på kronikerpuljeprojekterne i Region Nordjylland for perioden 2010-2012 Dette bilag indeholder fem underbilag, som dels giver en oversigt over organiseringen af de 26 delprojekter i Region Nordjylland, og dels indeholder det afsluttende budget for projektperioden 2010 2012. Evalueringerne fra de enkelte delprojekter er alle indsendt i den skabelon, som Sundhedsstyrelsen har udsendt til formålet. Dette råmateriale er samlet i et bilag, hvortil der findes et link nederst på denne side. Bilag 1: Administrativ koordinering af kronikerprojekterne i Region Nordjylland (s.2) Bilag 2: Tovholdere på de sygdomsspecifikke projekter drevet af sygehusene (s.3) Bilag 3: Deltagere i projektgrupperne for de tværgående projekter (s.4) Bilag 4: Oversigt over forlængede og nye projekter godkendt af Ministeriet (s.5) Bilag 5: Afsluttende budget for hele projektperioden 2010 2012 (s.7) Link til Slutevalueringer og status på de 26 delprojekter 1
Bilag 1 Administrativ koordinering af kronikerprojekterne i Region Nordjylland 2
Styregruppe Primær Sundhed Kronikerenheden Sundhed lægning og Kvalitet Sagsbehandlergruppe Primær Sundhed Kronikerenheden Koncern Økonomi Sundhed lægning og Kvalitet Kronikerenheden Administrativt koordinerende i forhold til midtvejs- og slutevaluering. Tovholder på sagsbehandlergruppen Sekretariat på Styregruppen Projektleder på seks Tværgående projekter Koncern Økonomi Administrativt koordinerende i forhold til økonomi og aktivitetsopgøreseler på sygehusene. Primær Sundhed Samarbejde vedrørende almen praksis NordKAP projektleder på et projekt Sundhed lægning og Kvalitet Varetager kontakten til ministeriet Forestår interne processer i forhold til direktionen Bilag 2 Tovholdere på de sygdomsspecifikke projekter drevet af sygehusene 3
Område Projekt Sygehuse Tovholder(e) Bemærkninger Diabetes Delestillinger AAS, SV, SH, STM AAS: Oversygeplejerske Jytte Heidmann SV: Sundhedskoordinator Kerstin Mariegaard SH: Oversygeplejerske Mette Berntsen STM: Oversygeplejerske Mai-Britt Nielsen Muskelskeletsygdomme Tværsektoriel interaktiv kompetenceudvikling Målrettet Socialmedicinsk indsats Udvidet spec. rehabilitering for pt. med multiple og komplic. frakturer og traumer Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren AAS: Morten SV: Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen AAS Annette Schlemmer AAS: Morten AAS Kirsten Fonager AAS: Morten Ortopædkirurgien Forskningsenheden for Almen Praksis Sten Rasmussen og Charlotte Buch Gøthgen Martin Bach Jensen KOL Udgående funktion SV, SH SH: Oversygeplejerske Else Snerum SV: Anne Rasmussen Projektleder: Peter Larsen SV: Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen Hjerte-kar Udvikling af telemedicinsk løsning Specialiseret rehabiliteringstilbud Rehabilitering jf. implementering af udfyldningsaftale Hjertepakker implementering af hjerterehabilitering Udvidet selvstyret AKbehandling AAS AAS, SV Lene Birgitte Birket- Smith Ledende overlæge Lungemedicinsk afdeling AAS: Lene Birgitte Birket-Smith SV: Anne Rasmussen AAS: Morten AAS: Morten SV: Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen SV SV: Pia Hæstrup SV: Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen AAS, SV, SH, STM SH: Else Snerum STM: Oversygeplejerske Mai-Britt Nielsen SV: Pia Hæstrup AAS: Anne-Dorte Bjerrum og Margrethe Bisgaard AAS: Morten Ziegler Budget og AAS Anne Dorthe Bjerrum Morten Ziegler Budget og plan Sidst opdateret februar Bilag 3 Deltagere i projektgrupperne for de tværgående projekter 4
Tovholdere er fremhævet med fed. Projektgruppe Kronikeren heden D1: Helen Populationsperspektivet Rasmussen D2: Styrket kommunikation D3: Kompetenceløft for praksispersonale Marianne V. Johansen Primær Sundhed Susanne Andersen Susanne Andersen NordKAP Sygehusene Kommunerne Jørgen Peter Leo Thomsen Jørgen Peter Marianne Ochwat Esben Sevelsted Kirsten Bisgaard Øland SH Vibeke Thomsen STM Hanne Søndergaard Pedersen SV D4: Fælles Skolebænk D5: Den velmedicinerede kroniske patient D6: Undervisningsprogrammer og egenbehandling D7: Forløbskoordination Sebastian L. Christofanini Karin Bang Andersen Iben Mortensen Jørgen Peter Mette G. Fredberg Jørgen Peter Jørgen Peter Leo Thomsen Tina Bak Pedersen STM Kerstin Mariegaard SV Kirsten Hald SH Birgitte Kvist, Frederikshavn Line de Vries, Mariagerfjord Gitte Olenius, Jammerbugt Birgitte Kvist, Frederikshavn Maj-Britt Gulstad Jammerbugt Ruth Maarup Charlotte Færch, SH Hjørring Inger Birgitte Kvist Vestergaard Frederikshavn Kristensen Susanne Budtz, AAS Aalborg Kerstin Mariegaard SV Sidst opdateret februar Bilag 4 Oversigt over forlængede og nye projekter godkendt af Ministeriet 5
Projekt Sygehus Midler der ønskes overført ved Midler der ønskes tilført ved Resumé af begrundelse for Pulje: Forløbsprogrammer Diabetes Delestilling SH 234.064,- Det har taget længere tid end forventet, at få et samarbejde i gang med de omkringliggende kommuner. Det er nu ved at komme godt i gang, og man ønsker derfor at have lidt længere tid til at få indsatsen gjort til en del af det daglige samarbejde. Muskel-skelet Udvidet specialiseret Rehabilitering for patienter med multiple traumer Hjerte- kar Hjertepakker implementering af rehabilitering Tværgående D1 Populationsperspektivet Ortopædkirurgien 64.400,- 162.000,- Der søges om yderligere 250.000,- Inklusion af pt. Har taget længere tid end forventet. Flere benytter sig af supl. Ydelser i projektet efter udskrivelsen. Der mangler 12 mdr.s follow-up på de sidst inkluderede. SH 145.000,- Projektet ønsker at indsamle data for yderligere tal for yderligere 4-6 mdr.. 420.444,- Der søges om Klinikkerne skal være tilmeldt Periode / Forventet afrapportering. Hele / December Første halvår / Juli Første halvår / september Indtil 1. oktober / 6
Projekt Sygehus Midler der ønskes overført ved D7 Forløbskoordination Nye projekter Slutevaluering, formidling og fortsat projektledelse Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren Midler der ønskes tilført ved yderligere 100.000,- Forløbsprogram i alt: 443.464,- 2.356.444,- Hvis ekstra ansøgning bevilliges: 3.106.444,- Februar Resumé af begrundelse for datafangst i 6 mdr. for at få data stillet til rådighed for kvalitetsarbejdet. Mange klinikker er først sent blevet tilmeldt datafangst og der er derfor brug for at udvide projektperioden. 524.000,- Randomiseret studie /Ph.d. projekt i samarbejde med Aalborg Universitet. Interventionen afsluttes 750.000,- Der ønskes midler til at fuldføre slutevaluering i 500.000,- Der søges om yderligere 400.000,- Periode / Forventet afrapportering. Oktober Hele / December Hele / December Første halvår Bilag 5 7
Afsluttende regnskab / akkumulerede udgifter på begge puljer Pulje 54699: Forløbsprogrammer Pulje 54805: Patientundervisning og egenbehandling Region / Kommune Projektnavn Region Nordjylland Akkumulerede udgifter Projektnummer 54699 + 54805 Budgetposter Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2010-2012 Løn direkte til projekt 4.409.173 8.318.866 8.557.662 21.285.701 Løn frikøb af medarbejdere på kursus 0 0 0 0 Tjenesteydelser 2.031.238 2.303.245 2.967.189 7.301.672 Materialer 1.224.586 668.190 1.084.558 2.977.334 Rejseaktiviteter - indland 8.324 120.203 18.744 147.271 Indtægter -52.778 0-360.104-412.882 Direkte udgifter i alt 7.620.543 11.410.504 12.268.049 31.299.095 Fælles udgifter (overheadudgifter) 10.406 225.052 1.361.091 1.596.549 Apparatur 692.859 833.005 893.155 2.419.019 Samlede udgifter 8.323.808 12.468.561 14.522.295 35.314.663 8
Afsluttende regnskab til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansiering fra Ministeriet (2010-2012) 2010 2011 2012 I alt Projektnr. 54699 - Forløbsprogrammer 9.940.000 9.940.834 9.115.166 28.996.000 Projektnr. 54805 - Patientundervisning og egenbehandling 3.754.000 4.695.000 3.479.000 11.928.000 I alt: 13.694.000 14.635.834 12.594.166 40.924.000 Regnskab (2010-2012) 2010 2011 2012 I alt Projektnr. 54699 - Forløbsprogrammer 4.829.509 8.010.608 11.375.521 24.215.639 Projektnr. 54805 - Patientundervisning og egenbehandling 3.494.298 4.457.952 3.146.773 11.099.024 Regnskab (2010-2012) 8.323.808 12.468.561 14.522.295 35.314.663 Afvigelse i forhold til udbetalinger fra Ministeriet 5.370.192 2.167.273-1.928.129 5.609.337 Forlængelse 5 projekter i (godkendt af ministeriet) 1.549.908 Opstart af 2 nye projekter (godkendt af ministeriet) 1.250.000 Ansøgninger vedr. tilførsel af yderligere midler (februar ) - mangler ministeriel godkendelse 750.000 Ministeriets tilgodehavende: 2.059.429 9