Brug for tilpasninger Budgetaftale om Kerteminde Kommunes budget 2019-2022 Indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Knud Ahrnkiel 2. oktober 2018 Udgangspunkt Indtægter og udgifter balancerer ikke længere. På grund af bl.a. et stort demografisk pres, øget gæld og stagnerende befolkningstal er der ikke længere en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Kommunen har behov for at tilpasse udgifterne til indtægterne Brug for en langsigtet løsning. Igennem de senere år har kommunen flere gange gennemført en række besparelser. Nogle er kommet pludseligt i løbet af året, som følge af budgetoverskridelser. Det skaber usikkerhed blandt borgere og medarbejdere og appellerer til, at byrådet foretager et langsigtet og konsekvent indgreb. Kommunens befolkningssammensætning ændrer sig. Der bliver mange flere ældre og noget flere yngre borgere i kommunen og det giver et øget udgiftspres. Når udgifterne stiger et sted er de nødt til at falde et andet sted. Serviceniveau. Vores serviceniveau ligger over landsgennemsnittet og det har vi ikke råd til. Bygningsmassen skal reduceres. Kerteminde Kommune har ca. dobbelt så mange kommunale kvadratmeter som sammenlignelige kommuner. Det giver et højt serviceniveau i form af mange tilbud og nærhed for mange borgere. Vi er imidlertid nødt til løbende at effektivisere og optimere anvendelsen af vores bygninger. Usikker og snævrere ramme. De rammer som Folketinget i de seneste par år har sat udfordrer Kertemindes økonomi. Ændringer i udligningsreform og ændrede refusionsregler har kostet Kerteminde Kommune to-cifrede millionbeløb. Ændringerne kan komme pludseligt og giver en meget stor usikkerhed i kommunens økonomi. Ledelsessekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Sagsnr. 440-2018-19087 Dokumentnr. 440-2018-109444 Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på
Hovedindhold Side 2 af 8 Besparelser Mio. kr. 2019 priser 2019 2020 2021 2022 KLK råderumskatalog -24.220-37.920-43.620-43.620 Øvrige besparelser -20.499-10.724-12.198-12.798 Administrative besparelser -14.708-18.962-18.962-18.962 I alt -59.427-67.606-74.780-75.380 Indtægter fra skattestigning fra 26,2 til 26,4% Mio. kr. 2019 priser 2019 2020 2021 2022 Provenu ved skattestigning -5.300-6.100-6.100-6.900 Reduktion af driftsudgifterne. Parterne er enige om at gennemføre besparelser på godt 50 mio. kr. om året svarende til 206 mio. i budgetperioden. Reduktion af administrationsudgifterne. I sidste års budgetaftale blev der vedtaget administrative besparelser på 15 mio. kr. i 2019 stigende til 19 mio. kr. i de efterfølgende år. Parterne er enige om at fastholde dette. Øgede indtægter. Parterne er enige om at hæve personbeskatningen fra 26,2% til 26,4% Realistisk og langsigtet. Parterne er enige om at prioritere flere penge til de allermest sårbare. De økonomiske rammer for udsatte børn og deres familier samt Handicap og Psykiatri er derfor forøget. Der er også prioriteret flere penge til at etablere nye daginstitutionspladser i både Kerteminde og Munkebo. Parterne er opmærksomme på den demografiske udvikling i kommunen. Derfor er der enighed om at prioritere flere ressourcer til det øgede antal ældre og børn. Der er desuden prioriteret flere penge til sundhedsområdet, hvor udgifterne til den kommunale medfinansiering stiger hastigt. Der er altid udsving i økonomien i en stor organisation som Kerteminde Kommune. Parterne har derfor indarbejdet en pulje for at imødegå at udsving i løbet af året medfører pludselige besparelser. Plads til investeringer. Parterne er enige om at udgiftsniveauet skal sænkes og at besparelser derfor er nødvendige. Men parterne er også opmærksomme på, at vi ikke kun skal spare os ud af problemerne. Prioritering af udviklingsinitiativer der giver tilflyttere er nødvendige og der er derfor fundet flere penge til dagtilbud, første etape af udviklingen af marinaen i Kerteminde er prioriteret, Sybergland bygges ud, der er afsat 2 mio. kr. til nye lokalplaner og der er afsat yderligere midler til erhvervsudviklingen. Der er ikke budgetteret med de afledte gevinster der vil komme af investeringerne.
Strategisk arealanvendelse Side 3 af 8 Langeskov rådhus sælges til en investor, som vil udvikle et erhvervscenter/fællesdomicil i bygningen. Erhvervscenteret skal indeholde faciliteter og rammer for mindre virksomheder og iværksættere, som lejer sig ind i bygningen Kerteminde Kommune lejer et antal arbejdspladser i bygningen En del af de nuværende kommunale arbejdspladser i rådhuset søges placeret på decentrale institutioner De resterende kommunale arbejdspladser i rådhuset fordeles på andre kommunale ejendomme, fx Lindø Allé og Bakken ved Langeskov Skole Ultimo 2018 analyseres alternative placeringer for administrationen. 1. kvartal 2019 udbydes Langeskov rådhus. Udflytning medio 2019. Salg af Jernbanegade Langeskov bibliotek. Langeskov Bibliotek flyttes til Langeskov Park primo 2019. Hovedbibliotek i Munkebo bibeholdes i nuværende form. Bibliotek og Turistkontor i Kerteminde forventes at blive på nuværende placering indtil 2020. I perioden indtil da arbejdes med en ny placering. Hertil er afsat midler i 2020. Målsætninger Forligsparterne er også opmærksomme på, at den økonomiske balance der fundet i denne budgetaftale for 2019-2022 er realiseret ved et låneoptag i 2019, en skattestigning på 0,2 procentpoint, reduktion af driftsudgifterne, samt reduktion af anlægsniveauet, specielt i 2021-2022. Det årlige overskud på driften er i gennemsnit 61 mio. kr. Anlægsudgifterne har et niveau på 32 mio. kr. om året igennem perioden Kommunens kassebeholdning er på et fornuftigt niveau og parterne er enige om, at set over alle fire år i perioden, skal der ikke tages penge op af kassen Kommunen har ganske mange lån og afdragene er en stor belastning for kommunens økonomi, specielt de næste 10 år. Parterne er derfor enige om i perioden at arbejde for at sprede afdragsprofilen ud over flere år, så den økonomiske belastning lettes de kommende år. Gælden afdrages i perioden med 106 mio. kr., svarende til 1/3 af gælden
Prioritering af nødvendige udvidelser Side 4 af 8 Handicap og psykiatri, gældsafvikling og budgetgenopretning Handicap- og psykiatriområdet har gennem flere år kæmpet med at få økonomien til at hænge sammen. Trods flere handleplaner må det konstateres, at der er en grundlæggende ubalance mellem udgifter og budget. Parterne er enige om, at området skal have et retvisende budgetgrundlag som base for fremover at udvikle området og for at løse opgaven mere effektivt. Derfor afsættes der 10 mio. kr. fra 2019 for at genoprette økonomien. Desuden eftergives den gæld som er oparbejdet gennem de senest år. Børn og Familie, gældsafvikling og budgetgenopretning Ligesom handicap- og psykiatriområdet har børne- og familieområdet haft svært ved at få skabt balance mellem udgifter og budget. Der er politisk vedtaget en ambitiøs handleplan for at få udgifterne stabiliseret over de kommende år. Parterne er enige om, at området skal have et retvisende budgetgrundlag som base for fremover at udvikle området og løse opgaven mere effektivt. Derfor afsættes der 2 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. 2020 for at genoprette økonomien. Desuden eftergives den gæld som er oparbejdet gennem de senest år. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Kerteminde Kommunes udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet forventes de næste år at være væsentligt højere end i år. Det skyldes især, at en stor vækst i antallet af ældre borgere over 80 år giver et større behov for sundhedsydelser. Parterne har, for at tage hånd om dette, øget budgettet med godt 9,5 mio. kr. Demografisk udvikling Kerteminde Kommune forventes i de kommende år at opleve en vækst i både antallet af børn og antallet af ældre. Det giver øget behov for dagtilbudspladser og plejeboliger. Parterne har afsat yderligere 16 mio. kr. til at imødekomme disse behov. Persondataforordningen Forligspartierne er opmærksomme på øgede krav til kommunens informationssikkerhed og håndtering af personfølsomme oplysninger som følge af Persondataforordningen. Budgettet indeholder derfor investeringer i både opdatering af IT-systemer og software samt nye kompetencer. I budgetperioden investeres 1 mio. kr. årligt i nye kompetencer og software. I 2019 investeres yderligere 2 mio. kr. i opdatering og indkøb af nye IT-systemer.
Forlig vedrørende driftsudgifterne Side 5 af 8 Skoleområdet. Parterne er enige om at spare 2 mio. kr. i 2020 stigende til 5 mio. kr. i 2021 og frem. KLK har udarbejdet forskellige forslag til hvordan denne besparelse kan realiseres. Parterne er dog enige om, at der i 2019 skal igangsættes en proces, hvor bestyrelser, forældregrupper og medarbejdere inviteres til at komme med forslag til hvordan besparelserne kan gennemføres. Disse forslag indarbejdes i beslutningsoplæg der skal fremlægges politisk medio 2019. Dagtilbud. Parterne er enige om, at der i de kommende skal arbejdes med strukturen på dagtilbudsområdet for at skabe fagligt og økonomisk bæredygtige enheder, trods besparelser. Dagplejen og daginstitutionerne skal integreres og der skal reduceres i antallet af ledere. Derudover er det vedtaget, at begrænse åbningstiderne i hovedferierne, så der alene holdes åbent i tre institutioner. Endelig er det vedtaget, at give mulighed for tilskud til pasning af egne børn. I alt giver initiativerne en besparelse på 3 mio. kr. i 2019, stigende til 4,4 mio. kr. fra 2020 og fremefter. Børn- og familieområdet. I 2019 er fokus som tidligere beskrevet på genopretning af økonomien. Parterne er enige om, at området herefter kan bidrage til at skabe en sund økonomi i Kerteminde Kommune. I 2020 skal der spares og effektiviseres for 1 mio. kr., stigende til 4,2 mio. kr. i 2022. Parterne er enige om, at reduktionerne skal realiseres ved at øge fokus på effekten af de indsatser som iværksættes og løbende tilpasse indsatser, som ikke har den forventede effekt. Fritid. Parterne er enige om, at Kerteminde også frem over skal tilbyde sine borgere adgang til inden- og udendørs idrætsfaciliteter. Budgettet understøtter derfor fortsat drift af kommunens idrætscentre. Serviceniveauet i centrene skal tilpasses nye økonomiske rammer fra 2019 og det skal drift og vedligeholdelse af de udendørs anlæg også. Området er underlagt besparelser på 1,5 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i årene 2020-2022. Som følge af besparelserne vil de mindst brugte baneanlæg blive nedlagt, vedligeholdelse af baneanlæg vil ske med lavere hyppighed og bemandingen af idrætsfaciliteterne sat til et minimum. Ældreområdet. Parterne er enige om at spare 5 mio. kr. i 2019, stigende til 11,3 mio. kr. i 2022. Besparelserne tager udgangspunkt i KLK s forslag til reduktion af serviceniveau på såvel plejecentre, hjemmepleje, sygepleje og hjælpemiddelområdet. Handicap og psykiatri. I 2019 er fokus som tidligere beskrevet på genopretning af økonomien. Parterne er enige om, at området herefter kan bidrage til at skabe en sund økonomi i Kerteminde Kommune. I 2020 skal der spares og effektiviseres for i alt 7,4 mio. kr., stigende til 9,4 mio. kr. i 2022. Visitationen og den faglige styring skal skærpes over de kommende år. KLK har desuden anbefalet en række strukturelle ændringer for at opnå besparelser på dagtilbud og botilbud. Parterne er enige om at invitere Handicapråd, pårørende og medarbejdere til at komme med forslag til hvordan besparelserne på dagtilbud og botilbud skal realiseres. Resultaterne indarbejdes i et beslutningsoplæg, som skal fremlægges politisk medio 2019.
Biblioteker. Forligsparterne ønsker at fastholde et varieret og indholdsrigt bibliotekstilbud i Kerteminde, Munkebo og Langeskov. I alle tre byer vil der også fremadrettet være bemandede biblioteker og et tæt samarbejde med de frivillige, som bidrager til et levende miljø i bibliotekerne. Videreudvikling af biblioteksområdet skal ske indenfor nye økonomiske rammer. I 2019 spares der 200.000 kr. på området og i de efterfølgende år 400.000 kr. om året. Besparelserne udmøntes ved at flytte biblioteket i Langeskov til lokaler i Langeskov Park og ved at revurdere bibliotekernes åbningstider kombineret med anvendelse af selvbetjeningsløsninger. Park, Vej og Havne. Parterne er enige om at Park, Vej og Havne skal løse driftsopgaverne for 3 mio. kr. mindre hver år i budgetperioden. Budgettet til Vintervedligehold overføres til Park, Vej og havne, således at udgifterne til Vintervedligehold frem over finansieres af den samlede ramme. Besparelsen betyder som udgangspunkt et lavere serviceniveau på eksempelvis vejvedligeholdelse og klipning og vedligehold af kommunens grønnes områder, strande og havne. I det omfang at opgaverne kan konkurrenceudsættes og der kan opnås bedre priser på opgaverne, skal serviceniveauet tilsvarende opjusteres. Rammereduktion. Forligsparterne har aftalt en overordnet reduktion af driftsrammen i 2019 med 14 mio. kr. Reduktionen udmøntes i lønmidlerne og vil derfor reducere den økonomiske ramme i alle enheder i kommunen. Det er en lokal ledelsesopgave at udmønte besparelserne. Administration. Parterne er enige om at beslutningen sidste år i budget 2018-2021 ift. at reducere de administrative udgifter og udvikle en fladere og mere decentral organisation fortsat har stor betydning. Side 6 af 8 Forlig vedrørende anlægsudgifterne Udvidelser på daginstitutionsområdet. Børnetallet vokser i Kerteminde Kommune, og det går endnu stærkere end vi forventede. Det er positivt med flere børn og nye børnefamilier i Kerteminde Kommune, men det giver også behov for flere pladser. Den allerede planlagte daginstitution i Munkebo udvides derfor med ekstra vuggestuepladser. Der er afsat 5 mio. kr. til udvidelsen. Desuden etableres nye børnehave- og vuggestuepladser i Kerteminde på Kulturbørnehaven Fjordvang ved at ombygge og udvide Kulturhus Fjorden. Der er afsat 5 mio. kr. til ombygning og udvidelse. Strategisk arealanvendelse. Parterne er enige om at igangsætte en målrettet indsats for at nedbringe antallet af kvadratmeter og dermed nedbringe kommunens omkostninger til drift og vedligehold af bygninger. Forligsparterne er enige om at sælge biblioteket i Langeskov, Langeskov Rådhus samt den gamle Rema-grund i Langeskov. Parterne er også enige om at arbejde for en højere udnyttelsesgrad af eksisterende faciliteter. Eksempler på dette er udvidelsen af Kulturhus Fjorden og flytning af Langeskov Bibliotek til eksisterende lokaler i Langeskov Park. Til investeringer i flytninger og ombygninger har forligskredsen afsat 4 mio. kr. årligt. Behov for finansiering ud over den budgetterede ramme til strategisk arealanven-
delse skal findes via overskud fra salg af kommunale bygninger. Et element i strategisk arealanvendelse er også flytningen af Turistkontoret og Kerteminde Bibliotek i forbindelse med realiseringen af Havneplanen. Der er budgetteret med 3 mio. kr. i 2020. Trafiksikkerhed. Forligsparterne ønsker at øge trafiksikkerheden i Munkebo og ønsker derfor at få belyst mulighederne herfor, bl.a. muligheden for at hæve gangbroen ved Munkebovej og dermed fjerne tung trafik på Fjordvej. Finansieringen findes ved at udskyde trafiksikkerhedsprojektet ved krydset Troels Allé og Kertemindevej. Marinaen i Kerteminde. Forligsparterne understøtter ønsket om en udbygning og renovering af marinaen i Kerteminde. I budgettet er indarbejdet udgifter til første etape af marianaprojektet. Der budgetteres med 5,9 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021. Udbygningen lånefinansieres. Munkebo Idrætscenter og svømmehal. Munkebo idrætscenter står foran en større renovering. I 2019 har forligspartierne budgetteret med 850.000 kr. til en overfladebehandling af svømmebassinet og i 2021-2022 er der afsat 23 mio. kr. til renovering af omklædningsrum og reparation af tag over svømmehallen. Side 7 af 8
Side 8 af 8 På vegne af partierne For Socialdemokratiet: For De Konservative For Dansk Folkeparti For Socialistisk Folkeparti: For Enhedslisten For De Radikale Knud Ahrnkiel, liste M Kerteminde Kommune 2. oktober 2018