Budgetseminar 6. september Skærbækcentret 06-09-2018 www.toender.dk 1
Program 6. september Torsdag, den 6. september 2018 08.00 09.45 Status på budgetlægning 2019 Borgmesteren byder velkommen 09.45 10.00 Kaffe Kommunaldirektøren sætter det langsigtede perspektiv på budgetlægningen HMU bemærkninger til budgetforslag 2019 Økonomichefen orienterer om status på budgetlægningen 2019 Materiale til seminar Budgetforslag, forudsætninger (låneadgang, tilskud, likviditet, statsgaranti) Serviceudgifter, ramme, korrektioner, lov og cirkulære m.v. Reduktioner til prioritering Udvidelser til prioritering Pulje afsat til styrket velfærd/serviceløft Overordnede anlægsrammer/forslag til anlægsbudget Budgetforslag i forhold til den Økonomiske politik 06-09-2018 www.toender.dk 2
Program 6. september 10.00 11.30 Budgettemaer Politisk prioriterede opgaver, jf. visions og strategiplan Budgetudfordringer på det specialiserede område Nye Anlægsprojekter Skolevej i Skærbæk Sideudvidelse til Aabenraavej Løgumkloster Mølledam Facility management Hjemsted Oldtidspark Masterplan TSFC Zeppelin Genforening 2020 Udviklingsplan, Rømø Samdrift Tønder Sygehus 11.30 11.45 Borgmesteren sætter rammerne for budgetarbejdet 11.45 12.00 Fagudvalgenes forslag til ændringer til driftsbudgettet Opfølgning fra minibudgetseminar tilbagemelding fra de politiske grupper 06-09-2018 www.toender.dk 3
Program 6. september 12.00 13.00 Frokost 13.00 14.30 Udmøntning af reduktions- og udvidelsespulje i de politiske grupper Drøftelse af udmøntning (gruppeformand afleverer oversigter på skrift - klar til indtastning) 14.30 15.00 Kaffe 15.00 15.30 Plenumopsamling af forslag til udmøntning (reduktioner, udvidelser) Politiske tilbagemeldinger fra gruppeformænd Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Det Konservative Folkeparti Liberal Alliance Enhedslisten Borgerlisten SF Løsgænger 15.30 17.00 Prioritering af budgettemaer i de politiske grupper 17.00 17.30 Plenumopsamling 17.30 Middag 06-09-2018 www.toender.dk 4
Program 7. september 06-09-2018 www.toender.dk 5
Borgmesteren byder velkommen 06-09-2018 www.toender.dk 6
Borgmesteren byder velkommen 06-09-2018 www.toender.dk 7
Borgmesteren byder velkommen 06-09-2018 www.toender.dk 8
HMU Bemærkninger til budgetforslag 06-09-2018 www.toender.dk 9
Indlæg ved Kommunaldirektøren Mariagerfjord Kommune 123 mio. kr. i årlig budgetudfordring. Vækst betyder at udligningen slår igennem, siger borgmesteren. Faaborg-Midtfyns Kommune Mister tidligere statstilskud på 45 mio. som kompensation for fald i indbyggertal ophører. Samlet er der udsigt til opstramning for 70 mio. kr. i 2019. Varde Kommune: Kommunen fik en negativ overraskelse, da Økonomi- og Indenrigsministeriet 30 juni offentliggjorde tilskud og udligning for 2019. Varde Kommune fik 25 millioner mindre end kommunen havde forventet, ikke mindst på grund af en afvigelse af beskæftigelsestilskuddet. 06-09-2018 www.toender.dk 10
Afhængig og risiko Tønder Mere i udligning Større afhængighed Følsomhed overfor ændringer 06-09-2018 www.toender.dk 11
Udligning hvor er udviklingen Marginale ændringer i udgiftsbehovet vil typisk have en udligningseffekt på 61 % i landsudligning og 32 % i højt strukturelt underskud = samlet 93 % 06-09-2018 www.toender.dk 12
Betydende kriterier - udligning Ændring indvandreres uddannelsesdata 06-09-2018 www.toender.dk 13
Vi tager selv ansvaret! Behov for at vi sikrer egen handlefrihed måltal Reduktioner af driftsudgifter svarende til ændring i folketal 06-09-2018 www.toender.dk 14
Indlæg ved Økonomichefen 06-09-2018 www.toender.dk 15
Tilskud og lån Tilskud Vanskeligt stillet kommune ( 16), 9 mio. kr. Lånemuligheder Større strukturelle investeringer på borgernære områder, 18 mio. kr. Investeringer med effektiviseringspotentiale, 0 mio. kr. Det ordinære anlægsområde, 7 mio. kr. 06-09-2018 www.toender.dk 16
Budget 2019-2022 Statsgaranteret A. Driftsvirksomhed Indtægter Budget 2019 Budgetoverslag 2020-2022 Budget 2019 2020 2021 2022 Årets priser i mio kr. Skatter -1.528,5-1.555,3-1.584,9-1.615,2 Generelle tilskud m.v. -1.024,6-1.038,3-1.054,1-1.068,6 Indtægter ialt -2.553,1-2.593,6-2.639,0-2.683,9 Driftsudgifter År 2019-prisniveau, mio. kr. Servicerammen 1.746,0 1.723,6 1.706,6 1.691,5 Uden for servicerammen 148,6 149,5 150,3 150,8 Indkomstoverførsler 584,2 590,1 597,4 604,0 DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT 2.478,7 2.463,2 2.454,4 2.446,2 Pris og lønstigninger (drift) 57,3 110,9 165,7 Korrektion pris- og lønstigning - for budgetændringer 0,4 0,6 1,5 Renter m.v. 6,2 6,2 6,2 6,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -68,2-66,4-66,9-64,2 Anlægsudgifter Anlægspulje 0,0 0,0 0,0-10,0 ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 105,8 103,3 84,0 69,6 Jordforsyning Salg af jord m.v. -5,3-5,3-5,3-5,3 Køb af jord 5,3 5,3 5,3 5,3 JORDFORSYNING - I ALT 0,0 0,0 0,0 0,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 2,4 3,8 4,7 RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE 37,6 39,3 20,9 10,1 B. Det brugerfinansierede område Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering -0,7-0,7-0,7-0,7 Pris og lønstigninger (brugerfinansieret) 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE -0,7-0,7-0,7-0,7 Optagne lån (langfristet gæld) -13,3-13,3-13,3-13,3 Afdrag på lån (langfristet gæld) 16,9 14,2 15,1 15,1 Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger 8,7 8,7 8,7 8,7 Øvrige finansforskydninger -15,5-15,5-15,5-15,7 I alt -3,2-5,9-5,0-5,1 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 33,8 32,7 15,2 4,3 LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2018 = 290 overslagsår Forventet gns. Kassebeholdning 256,2 223,6 208,3 204,1 06-09-2018 www.toender.dk 17
Budget 2019-2022 Statsgaranteret A. Driftsvirksomhed Indtægter Budget overslagsår 2019 2020 2021 2022 Årets priser i mio kr. Skatter -1.528,5-1.555,3-1.584,9-1.615,2 Indkomstskatter -1.403,6-1.425,3-1.450,9-1.476,9 Selskabsskatter -22,2-24,4-23,4-22,4 Dødsboskat & Forskerskat -0,7-0,1 0,0 0,0 Grundskyld & dækningsafgift -102,0-105,6-110,7-115,9 Generelle tilskud m.v. -1.024,6-1.038,3-1.054,1-1.068,6 Udligning og generelle tilskud -901,0-912,3-926,8-940,1 Udligning udlændinge 14,1 14,1 14,0 14,0 Bidrag til regioner, udvikling 5,1 4,2 4,2 4,3 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -8,1-8,3-8,5-8,7 Tilskud til generelt løft af ældreplejen -6,1-6,2-6,4-6,5 Tilskud til bedre dagtilbud -3,3-3,4-3,4-3,5 Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår -12,1-12,0-12,0-12,0 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner -9,0-9,0-9,0-9,0 Særlige tilskud, Beskæftigelsestilskud -69,9-70,9-71,8-72,7 Særligt finansieringstilskud -34,3-34,3-34,3-34,3 Indtægter ialt -2.553,1-2.593,6-2.639,0-2.683,9 06-09-2018 www.toender.dk 18
Budget 2019-2022 Kor. serviceramme : 1.750 Statsgaranteret Budget overslagsår 2019 2020 2021 2022 Driftsudgifter År 2019-prisniveau, mio. kr. Servicerammen 1.746,0 1.723,6 1.706,6 1.691,5 11 Erhverv 7,1 6,3 6,2 6,1 110 Landdistrikter 1,4 1,4 1,4 1,4 12 Beredskab 7,7 7,7 7,7 7,7 13 Administration 296,4 295,1 293,4 290,3 140 Central Rengøring 22,8 22,6 22,6 22,4 16 Centrale puljer 19,4 24,1 32,5 36,4 20 Befordring 36,0 35,6 35,3 35,0 21 Ejendom, Plan og Drift 96,0 94,7 94,3 93,3 22 Miljø og natur 13,7 13,6 13,5 13,3 24 Jordforsyning -1,5-1,5-1,5-1,5 31 Voksen/Social 177,2 175,6 174,0 172,4 41 Sundhed 30,7 30,2 29,9 29,6 42 Pleje og Omsorg 330,3 327,4 324,5 322,0 51 Kultur 25,7 25,5 25,2 24,9 52 Fritid og idræt 28,7 28,3 28,1 27,8 62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter 16,2 14,4 14,2 14,1 71 Uddannelse 334,6 326,9 320,6 314,0 72 Dagtilbud 145,9 145,0 144,1 142,9 73 Forebyggelse og anbringelse 128,9 122,1 115,5 114,2 Heraf Indarbejdet 1 % produktivitetsforbedring -15,7-31,8-47,7-64,8 Indarbejdet Tværgående reduktionspulje -5,8-9,8-10,0-10,0 Indarbejdet demografiregulering -7,0-7,8-7,9-10,1 Rekrutteringspulje m.m. 2,9 2,9 2,9 2,9 Politisk prioriterede opgaver - Visions- og strategiplan (Styrket velfærd/serviceløft) 11,0 11,0 11,0 11,0 Klippekort ældre - Pulje fra bloktilskud 2,5 2,5 2,5 2,5 Puljer fra finanslov - værdig død/aflast pårørende 0,8 0,8 0,8 0,8 Erhvervsfremmesystemet -0,4-0,4-0,4-0,4 Budgetudfordringer 7,6 5,0 0,0 0,0 Afledt drift af anlæg 1,2 1,2 1,2 1,2 Reduktion af centrale puljemidler -4,0-4,0-4,0-4,0 Lov- og cirkulære 2,0 4,6 6,2 6,2 Institutioners brug af overførsler hæves til 16 mio. kr. 5,0 5,0 5,0 5,0 06-09-2018 www.toender.dk 19
Budget 2019-2022 Statsgaranteret Budget overslagsår 2019 2020 2021 2022 Driftsudgifter År 2019-prisniveau, mio. kr. Uden for servicerammen 148,6 149,5 150,3 150,8 36 Voksen/Social, udenfor servicerammen -6,3-6,3-6,3-6,3 44 Aktivitetsbestemt medfinansiering 164,6 169,0 172,8 172,8 45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen -5,7-5,7-5,7-5,7 77 Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen -3,2-3,2-3,2-3,2 Aktivitetsbestemt medfinans. - demografi/tabelskøn -0,9-4,3-7,3-6,8 Indkomstoverførsler 584,2 590,1 597,4 604,0 15 Borgerservice, overførseludgifter 33,0 32,6 32,1 32,1 19 C entrale puljer - overførselsindkomster -1,6-1,6-1,6-1,6 33 Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter 188,3 192,6 195,8 195,8 61 Kontante ydelser, overførselsudgifter 270,3 270,6 271,4 271,4 63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg. 27,2 27,2 27,2 27,2 65 Forsikrede ledige 74,2 74,2 74,2 74,2 74 Uddannelse, overførselsudgifter 0,2 0,2 0,2 0,2 75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter 4,7 4,5 4,3 4,3 Demografiregulering -8,1 6,1 2,5 Tilpasning til tabeltal 1,0 10,2-0,9 8,3 Forsikrede ledige tilpasses indtægterne -4,2-3,3-2,4-1,5 Tilpasning - investeringstiltag -1,8-1,8-1,8-1,8 Forsikrede ledige nedjusteres, jfr. TK's egne skøn -7,0-7,0-7,0-7,0 06-09-2018 www.toender.dk 20
Budget 2019-2022 Statsgaranteret Budget overslagsår 2019 2020 2021 2022 Anlægsudgifter Anlægspulje 0,0 0,0 0,0-10,0 Økonomiudvalget 28,3 28,4 50,8 79,6 Teknik & Miljøudvalget 23,7 23,7 23,5 0,0 Socialudvalget 1,0 1,0 1,0 0,0 Sundhedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur & Fritidsudvalget 8,4 6,2 8,3 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn & Skoleudvalget 44,3 43,8 0,4 0,0 ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 105,8 103,3 84,0 69,6 Jordforsyning Salg af jord m.v. -5,3-5,3-5,3-5,3 Køb af jord 5,3 5,3 5,3 5,3 JORDFORSYNING - I ALT 0,0 0,0 0,0 0,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 2,4 3,8 4,7 06-09-2018 www.toender.dk 21
Økonomisk politik -måltal Budgetoversigt og økonomiske måltal 2019 2020 2021 2022 Gen.snit Måltal Serviceramme (udnyttelse af ramme i %) 99,8 1.750 mio. kr. i 2019 Anlæg - højst 100 mio. kr. årligt 105,8 103,3 84,0 69,6 90,7 100 mio. kr årligt Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr. 256,2 223,6 208,3 204,1 223,1 200 mio. kr. Langfristet gæld i 1.000 kr. 7.971 7.992 8.044 7.993 8.000 <8.000 pr. indbygger * korrigeret for pulje på 16,0 mio. kr. til institutioners opsparing Langfristet gæld: Landsgennemsnit ultimo 2017 var 10.257 kr. pr. indbygger Likviditet: Gennemsnitslikviditet på 200 mio. kr., svarer til ca. 5.300 kr. pr. indbygger Gennemsnitslikviditet i Tønder var ultimo 2. kvt 2018 på 7.974 kr. pr. indbygger Gennemsnitslikviditet på landsplan var ultimo 2. kvt 2018 på 8.159 kr. pr. indbygger 06-09-2018 www.toender.dk 22
Væsentlige forudsætninger Indtægter Statsgaranti i 2019. KL s forventninger i overslagsårene Uændret skatteprocent 16 - Tilskud til vanskeligt stillet kommuner vi fik 9,0 mio. kr. 17 Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår 12,1 mio. kr. Ekstraordinært finansieringstilskud indregnet med 34,3 mio. kr. i 2019 og frem. 06-09-2018 www.toender.dk 23
Serviceramme Reduktioner indarbejdet: 1,0 % i 2019 (til prioritering i dag) 1,0 % årligt i 2020-2022 indarbejdet ikke udmøntet De centrale puljer er reduceret med 4 mio. kr., som udmøntes således: Pulje på 1,6 mio. kr. afsat til strategiplan nulstilles Pulje på 2,1 mio. kr. til øget udbud af uddannelser nulstilles Pulje på 1,8 mio. kr. til yderligere erhvervsudvikling reduceres med 0,3 mio. kr. Tværgående prioriteringskatalog 5,8 mio. kr. i 2019 og yderligere 4 mio. kr. i 2020. Ny beregning af demografi på serviceområderne nedjusteret med 7 mio. kr. 06-09-2018 www.toender.dk 24
Serviceramme Udvidelser indarbejdet: Pulje på 11 mio. kr. afsat til politisk prioriterede opgaver, jf. Visionsog Strategiplan Pulje på 4 mio. kr. til udvidelsesønsker i 2019, alternativt fjernelse af reduktionsforslag Der er afsat 7,6 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til det specialiserede område Pulje til institutioners brug af overførte midler hæves med 5 mio. kr. til i alt 16 mio. kr. Lov og Cirkulære 2 mio. kr. 06-09-2018 www.toender.dk 25
Væsentlige forudsætninger Udviklingen i Serviceudgifter I mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Budget til service 1.746,0 1.723,6 1.706,6 1.691,5 Faldet i serviceudgifterne fra 2019 til 2022 er på 54,5 mio. kr. Demografiregulering, -8,4 mio. kr. (BS -9,5 + ældre 1,1 mio. kr.) 1 % årlig reduktion af serviceramme, -49,1 mio. kr. Tværgående prioriteringskatalog, -4,2 mio. kr. Det specialiserede område, -7,6 mio. kr. Pulje til udvidelser Service, 12,1 mio. kr. Lov og Cirkulære, 4,2 mio. kr. Øvrige ændringer, -1,5 mio. kr. 06-09-2018 www.toender.dk 26
Serviceramme 2019 06-09-2018 www.toender.dk 27
Udenfor servicerammen Statsgaranteret Budget overslagsår 2019 2020 2021 2022 A. Driftsvirksomhed Årets priser i mio kr. Uden for servicerammen 148,6 149,5 150,3 150,8 36 Voksen/Social, udenfor servicerammen -6,3-6,3-6,3-6,3 44 Aktivitetsbestemt medfinansiering 164,6 169,0 172,8 172,8 45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen -5,7-5,7-5,7-5,7 77 Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen -3,2-3,2-3,2-3,2 Aktivitetsbestemt medfinans. - demografi/tabelskøn -0,9-4,3-7,3-6,8 Aktivitetsbestemt medfinansiering: KL har på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen udsendt skøn for kommunal medfinansiering Skønnet er korrigeret for demografiudvikling Det forventes, at skønnet på netto 163,7 mio. kr. for 2019 efterfølgende vil blive justeret, når sundhedsdatastyrelsen udsender specificerende tabeller. 06-09-2018 www.toender.dk 28
Indkomstoverførsler Statsgaranteret Budget overslagsår 2019 2020 2021 2022 A. Driftsvirksomhed Årets priser i mio kr. Indkomstoverførsler 584,2 590,1 597,4 604,0 15 Borgerservice, overførseludgifter 33,0 32,6 32,1 32,1 19 C entrale puljer - overførselsindkomster -1,6-1,6-1,6-1,6 33 Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter 188,3 192,6 195,8 195,8 61 Kontante ydelser, overførselsudgifter 270,3 270,6 271,4 271,4 63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg. 27,2 27,2 27,2 27,2 65 Forsikrede ledige 74,2 74,2 74,2 74,2 74 Uddannelse, overførselsudgifter 0,2 0,2 0,2 0,2 75 Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter 4,7 4,5 4,3 4,3 Demografiregulering -8,1 6,1 2,5 Tilpasning til tabeltal 1,0 10,2-0,9 8,3 Forsikrede ledige tilpasses indtægterne -4,2-3,3-2,4-1,5 Tilpasning - investeringstiltag -1,8-1,8-1,8-1,8 Forsikrede ledige nedjusteres jf. TK's egne skøn -7,0-7,0-7,0-7,0 KL s skøn på overførselsindkomster er anvendt og korrigeret for demografiudvikling Budget til forsikrede ledige er nedjusteret med 7 mio. kr. baseret på faktisk udgiftsniveau i forhold til indtægtssiden (beskæftigelsestilskud) Der er korrigeret for investeringstiltag på -1,8 mio. kr. 06-09-2018 www.toender.dk 29
Anlæg Anlægsudgifter Anlægspulje 0,0 0,0 0,0-10,0 Økonomiudvalget 28,3 28,4 50,8 79,6 Teknik & Miljøudvalget 23,7 23,7 23,5 0,0 Socialudvalget 1,0 1,0 1,0 0,0 Sundhedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur & Fritidsudvalget 8,4 6,2 8,3 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn & Skoleudvalget 44,3 43,8 0,4 0,0 ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 105,8 103,3 84,0 69,6 Jordforsyning Salg af jord m.v. -5,3-5,3-5,3-5,3 Køb af jord 5,3 5,3 5,3 5,3 JORDFORSYNING - I ALT 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsrammen i Tønder Kommune er ca. 5 mio. kr. lavere i forhold til beregnet andel af den samlede ramme på 17,8 mia. kr. Anlæg 2019-2022 på i alt 362,8 mio.kr., svarende til 90,7 mio. kr. i gnmst. pr. år. Uprioriteret anlægspulje på ca. 50 mio. kr. i 2021-2022. Jordforsyning er tilpasset således, at indtægter og udgifter balancerer (tidl. års erfaringer) 06-09-2018 www.toender.dk 30
Låntagning Statsgaranteret Budget overslagsår 2019 2020 2021 2022 Optagne lån (langfristet gæld) -13,3-13,3-13,3-13,3 Afdrag på lån (langfristet gæld) 16,9 14,2 15,1 15,1 Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger 8,7 8,7 8,7 8,7 Optagne lån i 2019-2022 = 53,2 mio. kr. Afdrag på lån i 2019-2022 = 96,3 mio. kr. Låneoptagelse er tilpasset for at kunne leve op til målsætningen på max 8.000 kr. pr indbygger (gæld) 06-09-2018 www.toender.dk 31
Likviditet Statsgaranteret Budget overslagsår 2019 2020 2021 2022 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 33,8 32,7 15,2 4,3 LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2018 = 290 Forventet gns. Kassebeholdning 256,2 223,6 208,3 204,1 Samlet kassetræk i 2019 2022 = 85,9 mio. kr. 06-09-2018 www.toender.dk 32
Tekniske korrektioner 2019 2020 2021 2022 Servicerammen: Fejl ved indberetning af bevilling - skulle være alle år 0,400 0,400 0,400 0,400 Udligning budget særligt dyre enkeltsager -0,610-0,610-0,610-0,610 Pulje til driftsudvidelser/ikke ønskede reduktioner 4,000 Bidrag til friskoler 2,400 2,400 2,400 2,400 Modtageklasser -2,400-2,400-2,400-2,400 Genforeningen -0,040 Kompetenceløft til den nære sundhed (kun ét-årig) -0,650-0,650-0,650-0,650 Budgetudfordring - Det specialiserede område -2,373 Udenfor servicerammen: Udligning budget særligt dyre enkeltsager 0,610 0,610 0,610 0,610 Skatter, Tilskud, Renter og Afdrag m.m.: Forskerskat -0,415 Dødsboskat -0,060 Tilskud vanskeligt stillet kommune 1,000 1,000 1,000 1,000 Løbende garantiprovision -0,137-0,137-0,137-0,137 I alt -2,175 0,553 0,613 4,573 06-09-2018 www.toender.dk 33
Prioriteringskatalog 2019 Rammer for Direktionens arbejde med udmøntning af tværgående reduktionspulje på i alt 5,8 mio. kr. Relevante emner fra Moderniserings- og effektiviseringsprogram kan indarbejdes Facility Management og strategisk ejendomsadministration kan indgå i arbejdet 06-09-2018 www.toender.dk 34
Samlet forslag 2019 2020 2021 2022 Strukturforslag Ejendomsstrategi/facilitymanagement 0,000-0,500-1,500-2,000 Moderniserings- og effektiviseringsprogram MEP program 2018-25 % udmøntning -1,661-2,547-2,547-2,547 Engangsbesparelser Integrationspulje fjernes helt -2,537-1,238 0,000 0,000 Egne effektiviseringsforslag Momsændring tilskud - kultur og fritid -0,625-0,625-0,625-0,625 Indkøbsrationale - provenu indarbejdes -1,000-1,500-1,500-1,500 Samlet forslag -5,823-6,410-6,172-6,672 Pulje afsat i OPUS -5,823-9,910-10,072-10,072 Forskel 0,000 3,500 3,900 3,400 06-09-2018 www.toender.dk 35
Reduktion og Udvidelser Forslag fra fagudvalgene 06-09-2018 www.toender.dk 36
Reduktion af servicerammen Udvalg Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn- og Skoleudvalget I alt reduktion i servicerammen Ramme 2019 2020 2021 2022-3,443-3,491-3,491-3,491-3,491-1,118-1,125-1,125-1,125-1,125-1,582-1,582-1,582-1,582-1,582-3,191-3,191-2,653-2,653-2,653-0,519-0,640-0,640-0,640-0,640-0,030-0,030-0,030-0,030-0,030-5,629-5,629-5,727-5,727-5,727-15,512-15,688-15,248-15,248-15,248 06-09-2018 www.toender.dk 37
Udvidelsesforslag Projektnavn 2019 2020 2021 2022 Udvalg Kollektiv trafik til og fra Rømø 0,300 0,300 0,300 0,300 ØK Børn og ungeområdet - sagsbehandlere 1,500 0,000 0,000 0,000 ØK Øge fokus på service tilbud i byer 0,400 0,400 0,400 0,400 TMU Udbygning af styring og overvågning 0,080 0,080 0,080 0,080 TMU Grødeskæring 0,000 1,600 1,600 1,600 TMU Udarbejdelse af masterplan 0,300 0,000 0,000 0,000 Soc Indkøb af velfærdsteknologi 0,300 0,000 0,000 0,000 Soc Marskprojektet 0,400 0,400 0,400 0,400 Soc Udvidelser som følge af sektorplan 1,299 1,299 1,299 1,299 Sund Det nære sundhedsvæsen 0,100 0,100 0,100 0,100 Sund Patientskoler 0,450 0,450 0,450 0,450 Sund IT software 0,500 0,500 0,500 0,500 BS To årlige busture til alle klasser 0,654 0,654 0,654 0,654 BS Ramme til kvalitetsudvikling af folkeskolen 0,000 0,000 0,000 0,000 BS Sundhedsplejen 0,450 0,450 0,450 0,450 BS Nedbringelse af ventelister hos foranstaltninger 1,645 1,645 1,645 1,645 BS I alt 8,378 7,878 7,878 7,878 06-09-2018 www.toender.dk 38
Investeringsoversigt Forslag fra fagudvalgene 06-09-2018 www.toender.dk 39
Investeringsoversigt 2019-2022 Budget Overslagsår Prioritet 2019 2020 2021 2022 År 2019-prisniveau, tusinde kr. Økonomiudvalget Anlægspulje 2019-2022 Til senere prioritering -2.267-441 14.369 32.596 1 Beredskab Pulje til beredskabsområdet 862 862 862 862 1 Erhverv IT Vækstforumsprojekter 507 507 507 507 1 It investeringer og netforbindelse skoler 4.311 4.311 4.311 4.311 1 Planlægning Planlægningsopgaver 1.775 1.775 1.775 1.775 1 Udmøntning af analyse - boligområdet 3.043 3.043 3.043 1 Befordring Opgradering af busstoppesteder 203 203 203 203 1 Projekter Tøndermarsk Initiativet 18.045 15.090 10.225 1 Udviklingsplan Toftlund 406 2.536 15.215 1 I alt 29.152 28.327 36.141 7.658 06-09-2018 www.toender.dk 40
Investeringsoversigt 2019-2022 Budget Overslagsår Prioritet Teknik og Miljøudvalget 2019 2020 2021 2022 År 2019-prisniveau, tusinde kr. Veje og stier Trafiksikkerhedspulje (sort plet, trafikplan, busstoppester, skoleveje) 4.564 4.564 4.564 4.564 1 C ykelstier 6.086 6.086 6.086 6.086 1 Gaderenoveringspulje 2.536 2.536 2.536 2.536 1 Følgearbejde - kloakrenoveringer 507 507 507 507 1 Rømø Havn svingbane 507 1 Legepladser Legepladser - anlæg 152 152 152 152 1 Byfornyelse og bygningsrenovering Byfornyelse Løgumkloster 780 780 1 Bygningsfornyelse og skimmelsvamp 2.531 2.531 2.531 2.531 1 Landsbyfornyelse 4.553 4.553 4.553 4.553 1 Miljø og natur Pulje miljø og natur (natur- og vandløbsindsats, ådiger og naturstier) 2.029 2.029 2.029 2.029 1 Øvrigt Løgumkloster Mølledam - nyt projekt 70 1 Sideudvidelse af Åbenråvej, 6780 - nyt projekt 2.000 1 I alt 25.808 23.738 23.466 22.959 06-09-2018 www.toender.dk 41
Investeringsoversigt 2019-2022 Budget Overslagsår Prioritet Socialudvalget 2019 2020 2021 2022 År 2019-prisniveau, tusinde kr. Handicapområdet Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige inst. 1.040 1.040 1.040 1.040 1 I alt 1.040 1.040 1.040 1.040 Sundhedsudvalget I alt 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsfaciliteter Pulje til haller og svømmehaller 4.057 4.057 4.057 4.057 1 Renoveringsplan svømmehaller 1.521 1.521 1.521 1 Museer Museum Sønderjylland anlægstilskud 659 659 659 659 1 Kunstmuseum Tønder anlægstilskud 2.097 1 Magasin til Museum Sønderjylland - gavemoms 593 1 Magasin til Museum Sønderjylland 1.567 1 I alt 8.399 6.238 8.335 4.717 06-09-2018 www.toender.dk 42
Investeringsoversigt 2019-2022 Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2019 2020 Overslagsår 2021 2022 År 2019-prisniveau, tusinde kr. I alt 0 0 0 0 Børn- og Skoleudvalget Skoler Ny skole i Skærbæk 42.715 33.400 200 200 Distrikts/filialskoler 2017-2020 (10,319 i 2018) 10.514 Dagtilbud Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud 406 406 406 406 Daginstitution Spiren i Skærbæk 521 I alt 43.642 44.320 606 606 Anlæg i alt 108.041 103.663 69.587 36.979 Anlægspulje til senere prioritering -2.267-441 14.369 32.596 105.774 103.222 83.956 69.575 Jordforsyning Salg af byggegrunde og erhvervsjord -5.275-5.275-5.275-5.275 Køb af jord og byggemodning 5.275 5.275 5.275 5.275 Jordforsyning i alt 0 0 0 0 06-09-2018 www.toender.dk 43
Opsummering Pulje på 11 mio. kr. til politisk prioriterede opgaver - Visions- og strategiplan Pulje på 4 mio. kr. til udvidelser Luft i servicerammen på 4 mio. kr. Anlægsrammen er fuldt udnyttet luft til anlæg i 2021 og 2022 06-09-2018 www.toender.dk 44
Pause fra 09.45 10.00 06-09-2018 www.toender.dk 45
Særlige budgettemaer 06-09-2018 www.toender.dk 46
Særlige budgettemaer Budgettemaer: Politisk prioriterede opgaver, jf. visions og strategiplan - er indarbejdet (KL) Budgetudfordringer på det specialiserede område er indarbejdet (KL) Hjemsted Oldtidspark (KL) Zeppelin (KL) Nye Anlægsprojekter Skolevej i Skærbæk Sideudvidelse til Aabenraavej Løgumkloster Mølledam Facility management Masterplan TSFC Genforening 2020 Udviklingsplan, Rømø Samdrift Tønder Sygehus udgår Præsentation af yderligere ønsker fra de politiske partier (KL) 06-09-2018 www.toender.dk 47
Særlige budgettemaer Politisk prioriterede opgaver Indsatsområder, jf. Visions- og Strategiplan At forbedre sundhedsprofilen At forbedre kvalitet i folkeskolerne og dagtilbud At andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet er faldet mærkbart At der er sket markant vækst indenfor erhverv og turisme At der er skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer i Tønder Kommune 06-09-2018 www.toender.dk 48
Særlige budgettemaer 06-09-2018 www.toender.dk 49
Det specialiserede socialområde Samlet resultat 2010-2018 I mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Forv. 2018 Regnskab 260,5 249,9 260,5 282,2 275,4 268,4 281,4 278,2 286,5 Budget ekskl. overførsler 252,5 258,0 250,2 271,2 269,4 271,7 276,4 280,4 280,1 I 2018-priser Forventninger til 2018 er ud fra budgetopfølgning pr. 31.08.2018. 290 280 270 260 250 240 230 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Forv. 2018 Regnskab Budget ekskl. overførsler 50
Det specialiserede socialområde Antal helårspersoner (hvor det er muligt) Børn og unge 0 17/23 år 2015 2016 2017 Forv. 2018 Plejefamilier mv. 126,2 132,4 134,9 134,4 Opholdssteder mv. 28,3 23,3 19,7 23,1 Døgninstitutioner 15,1 12,3 13,1 11,0 Sikrede døgninstitutioner 1,0 1,3 1,0 0,7 Samlet 170,6 169,2 168,6 169,2 Gennemsnitligt antal sager i alt 888,3 893,3 972,3 993,6 Voksenområdet, fra 18 år 2015 2016 2017 Forv. 2018 Midlertidig døgnforanstaltning 78,4 71,1 86,1 102,0 Varig døgnforanstaltning 85,1 83,6 77,5 73,6 Hjælperordninger 17,3 15,7 14,6 13,0 Aktivitets- og samværstilbud 145,3 147,0 125,4 129,5 Samlet 326,0 317,4 303,6 318,1 06-09-2018 www.toender.dk 51
Prognose Serviceudgifter (i mio. kr.) 2018 2019 Forventet forbrug 286,457 296,592 Budget 279,847 288,965 Forventet merforbrug 6,610 7,627 Forventninger til 2018 og 2019 er ud fra budgetopfølgning pr. 31.08.2018. 06-09-2018 www.toender.dk 52
Særlige budgettemaer Hjemsted Oldtidspark 06-09-2018 www.toender.dk 53
Budgetforlig 2018 Ønske om at sikre at Hjemsted Oldtidspark fortsat er et aktiv for Tønder Kommune Derfor afdækkes mulighederne for fortsat drift ved salg eller anden driftsløsning KB - 22. marts processen med annoncering efter potentielle investorer og afdækning af fremtidige udviklingsperspektiver og driftsformer gennem principperne for konkurrencepræget dialog igangsættes at den nuværende driftsaftale forlænges til og med 2019 Resultat: Én skriftlig henvendelse tilbyder sig som konsulent 06-09-2018 www.toender.dk 54
Scenarie I Fortsættelse af nuværende aftale med tilskud på 2,600 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af park og museumskælder Sikrer stabil drift - men på sigt vil det være svært at fastholde nuværende 12-14.000 gæster Aftalen forlænges til udgangen af 2019 Følges op af sag med 4 årig aftale med fremadrettet udviklings- og anlægsperspektiv 06-09-2018 www.toender.dk 55
Scenarie II Lukning af parken med udgangen af 2019 med efterfølgende salg af arealet nuværende driftstilskud på 2,6 mio. kr. spares fra 2020 Tab af arbejdspladser Tab af investering foretaget i parken Turistmæssigt aktiv mistes Hvad skal der ske med området og arealet efterfølgende? 06-09-2018 www.toender.dk 56
Scenarie III Tønder Kommune overtager driften af parken I det omfang kommunen gennem målrettede aktiverings- og ressourceforløb kan varetage driftsopgaverne selv kan driftsudgifterne muligvis reduceres I modsat fald skal der ansættes personale eller indgås ny aftale med ekstern(e) leverandør(er) 06-09-2018 www.toender.dk 57
Særlige budgettemaer Zeppelin Tønder Kommune har i vision og strategiplan 2018 2022 fokus på bærenyttig benyttelse af de stedbundne kvaliteter. På denne baggrund ønsker Tønder Kommune at investere i udvikling af Zeppelin Tønder. Tønder Kommune vil arbejde for det overordnede mål for Zeppelin Tønder som er at skabe et oplevelses og formidlingscenter. Centret skal have økonomi og besøgstal der gør det til et førende nationalt fyrtårn indenfor oplevelse og formidling, og gør det til et internationalt kendt og anerkendt center indenfor oplevelse og formidling af 1. verdenskrig og zeppelinere, herunder også øvrig 1. verdenskrigsluftfart. Økonomi: 0,5 mio. kr. pulje 06-09-2018 www.toender.dk 58
Særlige budgettemaer Nye anlægsprojekter 06-09-2018 www.toender.dk 59
Skærbæk Skole 06-09-2018 www.toender.dk 60
Skærbæk Skole 06-09-2018 www.toender.dk 61
Skærbæk Skole Adgangsveje Sti fra skole til Fritidscenter 06-09-2018 www.toender.dk 62
Skærbæk Skole -økonomi Vejadgang ad Kagebøl med cykelsti og krydsændring 4,5 mio. kr. Vejadgang fra nord ad Termevej med vendeplads, cykelsti og afsætning ved Børnehaven 2,3 mio. kr. Stianlæg fra skole til Skærbækcenteret, fast belægning og belysning 1,2 mio. kr. Foreslås fordelt med 4,0 mio. kr. 2019 og 4,0 mio. kr. 2020 06-09-2018 www.toender.dk 63
Åbenråvej - sideudvidelse 06-09-2018 www.toender.dk 64
Åbenråvej -sideudvidelse Overslag: 2,0 mio. kr. (hertil driftsmidler til forstærkning) Fakta: Vejudvidelse - længde omfatter ca. 4500 m Vejudvidelse - vejbredde (asfalt) fra 5 til 6-6,3 m Vil gennemføres med asfaltforstærkning i fuld bredde udført på driftsbudget Eksisterende vejbredde på Skærbækvej, 6520 er ca. 6-6,5 m. Strækningen fra Arrild til Åbenråvej, 6520 har fået nyt asfaltforstærkning i 2018 Eksisterende vejbredde fra Ø. Gasse til RK er ca. 8,4 m. Der er planlagt ny asfaltslidlag indenfor kommende år 06-09-2018 www.toender.dk 65
Løgumkloster Mølledam 06-09-2018 www.toender.dk 66
Løgumkloster Mølledam Forundersøgelserne skønnes til at ligge på 150.000 kr. I budget for Områdefornyelsen Løgumkloster er afsat 80.000 til et udredningsprojekt, hvoraf kommunen finansierer 53.333 og staten finansierer 26.667. Der mangler således 70.000 kr. som indarbejdes til prioritering i anlægsbudget 2019 06-09-2018 www.toender.dk 67
Særlige budgettemaer Facility management OPSUMMERING FRA ORIENTERENDE KB OG FORSLAG TIL VIDERE PROCES 06-09-2018 www.toender.dk 68
m² Arealoptimering + effekter evig besparelse Ingen bekymringer om prisstigninger Ingen bekymringer om fremtidigt efterslæb Mulighed for salgsprovenu Mulighed for at reducere del af efterslæb 250.000 ~100-120 mio. kr. / år Billigere drift kr. / m² / år 400-650,-
Kommunale bygningsarealer pr. borger Varde 4,4 m² Haderslev 5,2 m² Vejen 5,7 m² Sønderborg 5,8 m² Ringkøbing-Skjern 5,8 m² Tønder 6,7 m² Landsgennemsnit 5,4 m²
toender.fm3.dk
Udvalg m² Budget 2018 Budget 2018 fordelt kr/m² Børn- og Skoleudvalget 122.482 19.231.800 48.760.080 398 Økonomiudvalget 11.321 4.869.100 7.845.071 693 Kultur- og Fritidsudvalget 39.251 10.578.400 12.488.297 318 Sundhedsudvalget 30.100 8.663.000 10.700.388 355 Socialudvalget 14.871 4.806.800 5.270.316 354 Teknik og Miljøudvalget 33.255 14.013.400 14.854.993 447 Arbejdsmarkedsudvalget 2.411 520.600 578.223 240 Pedel/teknisk servicepersonale 9.143.567 Rengøring og intern service 26.370.700 Forsikringer 2.300.000 Samlet 253.691 100.497.367 100.497.367 396
3 Gennemfør Arealoptimering 1 Samle Ejendomsaktiviteter Samle ejendomsområdet: udv./indv. Vedligehold samt arealoptimering Indfør byggestop Start kortlægning af muligheder Færdiggør oversigt over efterslæb 2 Udarbejde Ejendomsstrategi Opdater ejendomsstrategi Færdiggør kortlægning af muligheder og udarbejd handlingsplan Start reduktion af de dyreste m², herunder lejemål og pavilloner Opdater datastruktur så der kan foretages benchmarking af udgifter og anvendelse Gennemfør de første arealoptimeringer og reducer det samlede arealforbrug Reducer efterslæbet gennem udbedringsprojekter Øget grundbudget pr. m² gennem arealreduktion og omfordeling af driftsmidler Internt udføres en større del af de små drifts- og vedligeholdelsesopgaver Anvend benchmarking til hele tiden at forsøge at fjerne de dyreste/ dårligste 4 anbefalinger: 1) Samle ejd. området med fokus på arealoptimering dvs. strategiske opgaver ikke drift. 2) Løbende tynde ud i lejemål og de 10-20% dårligste ejd. 3) Sæt mål for m² besparelse og opret investeringspulje med mål for tilbagebetalingstid (fx 5-7 år) 4) Byggestop : ikke bygge nyt før vished for at ekst. ikke kan anvendes I bestemmer selv hastighed og omfang
Facility management Forslag til reduktion i driftsbudgetterne 2019 0 mio. kr. 2020 3,5 mio. kr. 2021 5,5 mio. kr. 2022 8,0 mio. kr. Samtidig skal der investeres på anlægsområdet nedrivning koster pt. ca. 600 kr/m 2 8,0 mio. kr. svarer til, at vi i 2020 har taget 20.000 m 2 ud af drift. Det er en stor opgave der kræver en helhjertet indsats! 06-09-2018 www.toender.dk 74
Særlige budgettemaer Masterplan TSFC 06-09-2018 www.toender.dk 75
Masterplan TSFC Området ved Tønder Sports- og Fritidscenter består af flere delområder: Selve sports- og fritidscenteret inkl. vandrerhjem, campingplads og udendørs idrætsanlæg. Ridecentret på Holmevej. Fodbold/BMX anlæg på Holmevej inkl. Bankparken og familiehaven Campingplads og vandrerhjem er forsøgt frasolgt i 2018, i forlængelse heraf er der politisk truffet beslutning om at der skal udarbejdes en Masterplan for hele området. 06-09-2018 www.toender.dk 76
Masterplan TSFC Formålet med Masterplan: Én samlet plan for hele området, der både nu og i fremtiden fastlægger placeringen af de forskellige aktiviteter i området, således at størst mulig synergi og sammenhæng opnås. Der er ønsker om en udvidelse af overnatnings-kapaciteten i området. Der er mange idrætslige ønsker om ændringer, udvidelser og tilføjelser. Området har ikke kun en idrætslig interesse, men også i forhold til forbedring af vilkårene for handelslivet og turismen i Tønder by er en strategisk plan af betydning. Sammenhæng med Tøndermarsk Initiativet 06-09-2018 www.toender.dk 77
Masterplan TSFC Der ønskes afsat en ramme til at der i 2019 sammen med interessenterne kan udarbejdes en masterplan for området. Det forventes at planen ved brug af ekstern rådgiver kan udarbejdes indenfor en ramme af 0,600 mio. kr. På anlægsoversigten skal der som udløber af planen evt. afsættes midler til gennemførelsen af planens indhold i efterfølgende budgetår. Arbejdet med masterplanen skal være så fremskredent, at der ved budgetlægningen for 2020 i september 2019 kan tages stilling til evt. afsættelse af de første midler til gennemførelse. 06-09-2018 www.toender.dk 78
Særlige budgettemaer Genforening 2020 100 året for genforeningen vil i 2020 blive markeret nationalt, regionalt og lokalt. Den regionale markering vil have fokus på dagene 10. 12. juli hvor kongefamilien bliver inviteret til at deltage. Programmet for kongefamilien 12. juli er planlagt til kørsel fra Sønderborg evt. via Flensborg til modtagelse i Tønder, og afsluttende med gudstjeneste i domkirken i Ribe. Det er de enkelte kommuner der har ansvaret for aktiviteter der ikke er forankret under præsidiet. Dermed står Tønder Kommune til at skulle understøtte koordineringen af aktiviteter indenfor kommunen. Administrativt er opgaven forankret i Kultur- og Fritid, og der er afsat 35 timer ugentligt til styring og koordinering. 06-09-2018 www.toender.dk 79
Genforening 2020 På nuværende tidspunkt er følgende allerede i støbeskeen: Royalt besøg i Tønder 12. juli 2020. Genforeningsfest i Flyhangaren i Soldaterskoven d. 27. juni 2020. Festen skal være fællesfest for hele Tønder Kommune, og en del af præsidiets officielle program. Lokalhistorisk forening, Tønder arbejder med: Vandreudstilling om genforeningen i Tønder Kommune Artikeldatabase med historier om genforeningen. Udarbejdelse af bog om genforeningen i Tønder Kommune. Tønder Festival og Skandaløs Festival ved Neukirchen undersøger muligheden for en koncert for det unge danske og tyske publikum i 2020. Samarbejde med DBU herunder ungdomslandskamp i fodbold Danmark Tyskland Højt Til Himlen opfører genforeningsspil i flyhangaren. Danmark Rundt Etape, der krydser grænsen evt. på ruten Tønder - Sdbrg Og meget er mere er på vej! 06-09-2018 www.toender.dk 80
Genforening 2020 Økonomi Indsatsen vil bl.a. indeholde udgifter til: Lokale aktiviteter/tilskud til frivillige og foreningsaktiviteter Kommunale udgifter ved regionale aktiviteter - (Royalt besøg d. 12. juli og genforeningsfest) Udvikling og gennemførelse af arrangementer Sponsorbidrag Markedsføring Møder Materialer Pengene til den administrative støttefunktion er finansieret via det administrative budget, men der mangler midler til gennemførelsen. Der ønskes en stillingtagen til afsættelsen af et rammebeløb til gennemførelse af aktiviteter i Tønder kommune i forbindelse med fejringen i 2020. 06-09-2018 www.toender.dk 81
Særlige budgettemaer Udviklingsplan, Rømø 1. Status hvor langt er vi kommet? 2. Planens indhold 3. De næste skridt 06-09-2018 www.toender.dk 82
Status Initiativtagerne mødtes første gang i starten af 2017 Involvering skete fra maj 2017-marts 2018 Dialogmøde med 110 deltagere 3 fokusgrupper med turister 3 nålestiksseminarer (beboere, erhverv, feriehusejere, mæglere mfl.) 68 interviews med interessenter 51 interviews med turister Ekstern rådgiver er koblet på som tovholder på opgaven Udkast foreligger og første præsentation på budgetseminar 06-09-2018 www.toender.dk 83
Planens indhold Potentialer, udfordringer og muligheder Naturen bymiljøer erhvervsudvikling Udviklingsprincipper og målgrupper Beboere og gæster i samspil Fem strategier og 27 indsatser Styrk identiteten Styrk naturoplevelsen Forskøn ankomsten Styrk bymiljøet Saml kræfterne 06-09-2018 www.toender.dk 84
Opstartsaktiviteter Aktiviteter, der indgår i strategien Styrk identiteten; Er grundsten og forudsætning for, at de efterfølgende aktiviteter kan igangsættes og spejle sig i den identitet, der skal opbygges med strategiens gennemførelse Grundfortælling Kommunikationsstrategi Skiltnings- og wayfindingskoncept Designmanual Rømø manual 06-09-2018 www.toender.dk 85
Planens indhold 06-09-2018 www.toender.dk 86
Opstartsaktiviteter Etablering af Rømø Rundt vandrerute Etablering sammenhængende vandrerute som konceptet Marskstien. Med sløjfer kan den opnå de 52 km. Forprojekt for forskønnelse af området omkring Tvismarkkrydset Koordinering med Vækstrådet om indsatserne og eksterne parter 06-09-2018 www.toender.dk 87
Udviklingsplan, Rømø Budgetforslag: For at igangsætte de gennemgåede indsatser, der er grundstenene for den videre udvikling, der bæres af alle parter i fælleskab foreslås afsat 1 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021. 06-09-2018 www.toender.dk 88
Rammer for budgetarbejdet -drift Borgmesteren sætter rammerne for budgetarbejdet 06-09-2018 www.toender.dk 89
Budget 2019-2022 Opsamling fra minibudgetseminar o Fagudvalgenes forslag til reduktioner 06-09-2018 www.toender.dk 90
Opsamling fra minibudgetseminar Økonomiudvalget Sammenfatning Nr. Projektnavn Basis 2019 2019 2020 2021 2022 OK Belyses Seminar 1 Erhverv 7,179-0,047-0,047-0,047-0,047 2 Administration - samlet 302,600-2,839-2,839-2,839-2,839 3 Central rengøring 23,281-0,227-0,227-0,227-0,227 4 Befordringsområdet 36,382-0,378-0,378-0,378-0,378 369,442-3,491-3,491-3,491-3,491 Teknik- og Miljøudvalget Sammenfatning Nr. Projektnavn Basis 2019 2019 2020 2021 2022 OK Belyses Seminar 1 Opgaver hos Arkil i Miljø og Natur 0,979-0,010-0,010-0,010-0,010 2 Vadehavssekretariatet 0,052-0,010-0,010-0,010-0,010 3 Planlægning - Miljøbeskyttelse 0,520-0,030-0,030-0,030-0,030 4 Driftkontrakt med Arkil Vejservice A/S 0,235-0,245-0,245-0,245-0,245 5 Vintertjeneste, sne situationer 0,203-0,500-0,500-0,500-0,500 6 Færdselsskader 24,250-0,100-0,100-0,100-0,100 7 Asfalt i skolegårde 12,758-0,176-0,176-0,176-0,176 8 Serviceabonnomenter på CTS 4,010-0,024-0,024-0,024-0,024 9 Hamonisering af stadetilladelser 0,176-0,030-0,030-0,030-0,030 43,183-1,125-1,125-1,125-1,125 06-09-2018 www.toender.dk 91
Opsamling fra minibudgetseminar Socialudvalget Sammenfatning Nr. Projektnavn Basis 2019 2019 2020 2021 2022 OK Belyses Seminar 1 Unge i Uddannelse - Foranstaltninger 5,460-0,054-0,054-0,054-0,054 2 Rehabiliterende effekt (Mestring) 82,742-1,178-1,178-1,178-1,178 3 Omlægning af kørsel på Handicap Tønders område 1,927-0,350-0,350-0,350-0,350 90,129-1,582-1,582-1,582-1,582 Sundhedsudvalget Sammenfatning Nr. Projektnavn Basis 2019 2019 2020 2021 2022 OK Belyses Seminar 1 Reduktion i budget til praksisplan 0,810-0,300-0,300-0,300-0,300 5 Velfærdsteknologi 0,000-0,100-0,100-0,100-0,100 6 Demenshandleplan 0,138-0,138 0,000 0,000 0,000 7 Ældreboliger og familieboliger 0,000-0,350-0,350-0,350-0,350 8 Hjælpemiddeldepot 0,000-0,150-0,150-0,150-0,150 9 Plejevederlag 0,000-0,250-0,250-0,250-0,250 10 Klippekort på plejecentre 2,450-0,825-0,825-0,825-0,825 12 Effekt af energirenovering 0,000-0,300-0,300-0,300-0,300 14 Hjælpemidler 0,000-0,378-0,378-0,378-0,378 15 Samdrift på Tønder Sygehus - husleje 0,000-0,400 0,000 0,000 0,000 3,398-3,191-2,653-2,653-2,653 06-09-2018 www.toender.dk 92
Opsamling fra minibudgetseminar Kultur- og Fritidsudvalget Nr. Projektnavn Basis 2019 2019 2020 2021 2022 OK Belyses Seminar 1 Skærbæk Museum 0,160-0,050-0,050-0,050-0,050 2 Kulturskolen 3,096-0,060-0,060-0,060-0,060 3 Bufferpuljen 0,071-0,050-0,050-0,050-0,050 4 Udenomsarealer 4,140-0,055-0,055-0,055-0,055 5 Tilskud til prioritetsgæld 3,176-0,100-0,100-0,100-0,100 6 Arrild svømmehal 2,093-0,100-0,100-0,100-0,100 7 Folkeoplysning - voksenundervisning 0,744-0,100-0,100-0,100-0,100 8 Folkeoplysning - Lokaletilskud foreninger 2,356-0,125-0,125-0,125-0,125 15,836-0,640-0,640-0,640-0,640 Sammenfatning Arbejdsmarkedsudvalget Sammenfatning Nr. Projektnavn Basis 2019 2019 2020 2021 2022 OK Belyses Seminar 1 Fleksjobansættelser 1,960-0,030-0,030-0,030-0,030 1,960-0,030-0,030-0,030-0,030 06-09-2018 www.toender.dk 93
Opsamling fra minibudgetseminar Børn- og Skoleudvalget Nr. Projektnavn 1 Ungdomsskolen - neddrosling af ungdomsskolens kan opgaver Basis 2019 2019 2020 2021 2022 OK Belyses Seminar 28,063-0,550-0,550-0,550-0,550 2 Højere forældrebetaling SFO -6,415-0,800-0,800-0,800-0,800 3 Besparelse i tildeling SFO 14,500-0,145-0,145-0,145-0,145 4 Justering af ledelse og vejledere på skoleområdet 12,500-1,500-1,500-1,500-1,500 5 Forældrebetaling småbørnsgruppe -8,081-0,400-0,400-0,400-0,400 6 PAU-elever nedsættelse fra 10 til 4 pladser 1,895-1,137-1,137-1,137-1,137 7 Ændring af dagtilbud på Rømø 2,007-1,156-1,156-1,156-1,156 44,469-5,688-5,688-5,688-5,688 Sammenfatning Reduktion af servicerammen - I alt -15,747-15,209-15,209-15,209 06-09-2018 www.toender.dk 94
Reduktionsforslag Børn- og Skoleudvalget - Ramme -5,629 mio. kr. Nr. Projektnavn Basis 2019 2019 2020 2021 2022 1 Ungdomsskolen - neddrosling af ungdomsskolens kan opgaver 28,063-0,550-0,550-0,550-0,550 2 Højere forældrebetaling SFO -6,415-0,800-0,800-0,800-0,800 3 Besparelse i tildeling SFO 14,500-0,145-0,145-0,145-0,145 4 Justering af ledelse og vejledere på skoleområdet 12,500-1,500-1,500-1,500-1,500 5 Justering af "Jeg bor ved Vadehavet" 0,470-0,470 0,000 0,000 0,000 6 Nedjustering tildelingsmodeller 2019 160,000-0,569 0,000 0,000 0,000 7 Forældrebetaling småbørnsgruppe -8,081-1,000-1,000-1,000-1,000 8 PAU-elever nedsættelse fra 10 til 4 pladser 1,895 0,000-1,137-1,137-1,137 9 Ændring af dagtilbud på Rømø 2,007-0,595-0,595-0,595-0,595 I alt reduktion i servicerammen 204,939-5,629-5,727-5,727-5,727 Reduktion af servicerammen - I alt -15,688-15,248-15,248-15,248 Nye forslag fra Børn- og Skoleudvalget drøftet på augustmødet 06-09-2018 www.toender.dk 95
Drøftelser i politiske grupper Indledning til Gruppedrøftelser Reduktioner Udvidelser 06-09-2018 www.toender.dk 96
Praktik Grupperum Lokale 7 Brun Lokale 1 Hvid Lokale 2 Blå Lokale 3 Grøn Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Øvrige partier - i fælleslokalet eller bordarrangementer rundt omkring i centret PC til rådighed til prioritering 06-09-2018 www.toender.dk 97
Politiske tilkendegivelser ved gruppeformænd Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Det Konservative Folkeparti Liberal Alliance Enhedslisten Borgerlisten SF Løsgænger 06-09-2018 www.toender.dk 98
Pause fra 12.00 13.00 06-09-2018 www.toender.dk 99
Drøftelser i politiske grupper Reduktioner Udvidelser 13.00 14.30 06-09-2018 www.toender.dk 100
Pause fra 14.30-15.00 06-09-2018 www.toender.dk 101
Politiske tilkendegivelser ved gruppeformænd Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Det Konservative Folkeparti Liberal Alliance Enhedslisten Borgerlisten SF Løsgænger 06-09-2018 www.toender.dk 102
Opsamling i plenum Konklusion på drift ved borgmesteren 06-09-2018 www.toender.dk 103
Pause fra 15.30-15.45 06-09-2018 www.toender.dk 104
Drøftelser i politiske grupper Budgettemaer 15.45 17.15 06-09-2018 www.toender.dk 105
Opsamling i plenum Konklusion på budgettemaer ved borgmesteren 06-09-2018 www.toender.dk 106
Borgmesteren - afslutning 06-09-2018 www.toender.dk 107
Tidsplan Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie Basisbudget til fagudvalgene Minibudgetseminar HovedMED Budgetseminar 1. Behandling 2. Behandling Økonomiudvalg 15. 9. 13. 5. Kommunalbestyrelse 22. 28. 22. 6. - 7. 20. 12. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Analysefase Basisbudgetfase 1. dialog- og fagudvalgsfase Prioriteringsfase 2. dialog og fagudvalgsfase Vedtagelse Udsendelse Her er vi nu 06-09-2018 www.toender.dk 108
Høringsfase 28. august 2018 Materiale (grundlag for de politiske drøftelser på budgetseminaret) udsendes elektronisk til FagMED, HMU, øvrige høringsberettigede og Kommunalbestyrelsen 4. september 2018 Frist for aflevering af kommentarer 21. september 2018 Forslag til budget 2019-2022 sendes til høring hos de berettigede (HMU, ældre, handicap, folkeoplysning og BUPL) 27. september 2018 Ændringsforslag sendes til høring hos de berettigede 2. oktober 2018 Sidste frist for høringssvar fra de berettigede. 06-09-2018 www.toender.dk 109