Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012 2025 At Movia overdrager planen til videre politisk behandling i Region Hovedstaden med en anbefaling om at benytte planen i den regionale planlægning for udviklingen af den kollektive trafik, som finansieres af regionen. Beslutning: Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Resume: Movia har sammen med Lokalbanen og Region Hovedstadens administration udarbejdet en Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025, idet den hidtidige Lokalbaneplan 2006-2015 med et tilhørende investeringsprogram for perioden 2007-2012 løber ud. Formålet med en visionsplan er i første omgang i et lidt bredere perspektiv at undersøge, hvad kunderne efterspørger, hvad kommunerne planlægger og hvordan pendlerstrømmene ser ud og forventes at udvikle sig i banernes opland i perioden frem mod 2025. I anden omgang er der fokuseret på hvilke trafikale løsninger og investeringer mv. der kan medvirke til at understøtte den ønskede udvikling. Trafikselskabet Movia Trafik- og rådgivningscenter 1/8
Sagsfremstilling: Baggrund Da Region Hovedstadens hidtidige investeringsprogram afsluttes i 2012, har Region Hovedstaden anmodet Movia og Lokalbanen A/S med baggrund i de hidtil indhøstede erfaringer at opdatere den gældende lokalbaneplan og udvide planperioden, således at den har sammenfald med den i 2010 udarbejdede infrastrukturanalyse det vil sige til og med 2025. Lokalbaneplan for 2006-2015 indeholdt en generel opgradering af lokalbanerne til højere hastighed, anskaffelse af nye togsæt og en køreplan med mindst to tog i timen, på visse strækninger endda tre tog i timen, hvoraf mindst ét skulle være et hurtigtog med standsning på de største stationer. Derudover skulle der gennemføres forbedringer på en række stationer og standsningssteder. Der er gennemført driftsudvidelser på Gribskovbanen og Hornbækbanen i december 2009 og på Lille Nord i december 2010, således at alle lokalbanestrækninger her i 2011 har mindst to tog i timen (R-net koncept) i dagtimer på hverdage og timedrift herudover. På Frederiksværkbanen er der fra januar 2009 tre tog timen i dagtimer på hverdage og på Nærumbanen er frekvensen endnu højere, nemlig seks tog i timen på hverdage i myldretiden og tre tog i timen herudover. Den gennemsnitlige passagerstigning for alle strækninger er cirka 13 pct. fra 2010 til 2011, ikke mindst fordi der i løbet af 2010 endvidere er blevet gennemført det såkaldte projekt Nordkalotten, der prioriterer sammenhængen mellem busbetjeningen og lokalbanetog i Nordsjælland og reducerer parallelkørsel mellem busser og tog mest muligt. Arbejdet med den nye lokalbaneplan i 2011 COWI har i foråret 2011 gennemført en ret omfattende interviewundersøgelse blandt indbyggerne i banernes betjeningsområder i Nordsjælland samt området omkring Nærumbanen. Formålet med og fokus i undersøgelsen var at kortlægge, hvordan familierne i området omkring lokalbanerne transporterer sig rundt og hvilke prioriteringer, som ligger bag dette. Resultatet af undersøgelsen har givet input til arbejdet med visionsplanen, herunder at gøre det muligt at vurdere hvilke tiltag og investeringer der skal til for både at fastholde nuværende passagerer, men også at tiltrække nye passagerer. Her skal blot nævnes nogle få markante udsagn fra analysen, som har dannet baggrund for det videre arbejde med planen: Grundproduktet skal være i orden, altså regularitet og pålidelighed samt overholdelse af korrespondancer er vigtigst for kunderne. Grundproduktet omfatter også god frekvens, koordinering med bus (R-net), nyt materiel, kort rejsetid. Tillægsydelser såsom gratis internet i tog, mulighed for at købe mad og drikke på stationer mv. er nice 2/8
to have, men medfører umiddelbart ikke øget brug af Lokalbanen, hvis ikke basisproduktet er i orden. Nærhed til toget (stationen) spiller en afgørende rolle i forhold til, om man bruger Lokalbanen eller ej. En visionsplan for Lokalbanen skal udover at danne grundlag for at stabilisere den opnåede passagervækst give oplæg til, hvordan Lokalbanen kan tiltrække yderligere passagerer, og de overordnede mål for Lokalbanen er blandt andet: Øge markedsandelen og øge lønsomheden Lokalbanen skal understøtte udviklingen i Lokalbanens opland (nyt sygehus i Hillerød, ombygning af Hillerød Station og Helsingør Station, Kulturværft i Helsingør, Helsinge Center, Letbanen i Ring 3 osv.) Øge kendskabet til Lokalbanen Øge stationsnærhed ved eksempelvis at etablere nye standsningssteder eller flytte eksisterende, etablere bedre adgangsveje, cykelparkering, bilparkering, buskorrespondancer mv. Styrke de store pendlerstrømme (evt. gennem direkte forbindelser) de nyeste politiske tilkendegivelser i form af regeringens beslutning om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik tages i betragtning Styrke basisproduktet Styrke integrationen i lokalsamfundet. Resultatet af arbejdet er indeholdt i vedlagte Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025. Forslag om de forskellige virkemidler til dels at opfylde det grønne trafikforligs målsætning fra 2009 om en fordobling af persontransportarbejdet med jernbane frem til 2030, dels at understøtte den øvrige udvikling i Nordsjælland med nyt sygehus osv. er anført i en grundpakke og to tillægspakker, som vist i tabellerne nedenfor. 3/8
Tabel 1 Oversigt over grundpakke og to tillægspakker Pakke Produktforbedringer Aktiviteter Grundpakke Direkte togforbindelser på tværs af Hillerød Ny station ved supersygehuset Forøget stationsnærhed Ombygning af Hillerød Station Etablering af ny station ved det nye Supersygehus i Hillerød Syd Tilpasning af stationsstrukturen Gennemførelse af et "Stationsudviklingsprojekt" Tillægspakke 1 Betjening af den østlige del af Hillerød Flere standsningsmuligheder på Lille Nord Krydsningsstation i Hillerød Øst Krydsningsstation i Kvistgård Tillægspakke 2 Integration mellem Nærumbanen og Letbane på Ring 3 3 tog i timen - heraf 2 hurtigtog mellem Hillerød og Helsinge 3 tog i timen - heraf 2 hurtigtog mellem Gilleleje og Helsingør 3 alternative muligheder for integration af Nærumbanen og Letbanen på Ring 3 Ny Krydsningsstation mellem Hillerød og Kagerup Station samt på Helsingør Station En vigtig forudsætning for at disse mål kan nås, og aktiviteter kan gennemføres - udover en økonomi, der kan sikre en målgennemførelse - er et godt partnerskab med bl.a. kommuner, 4/8
DSB og Banedanmark. Dels for at opnå forbedrede stationer/stationspladser/busterminaler, dels for at kunne etablere en så god infrastruktur - inkl. trafikinformation mv. - som muligt. Ud over de mange aktiviteter, der skal gennemføres på spidsbelastningstidspunkterne for at tilgodese de mange nye pendlere, skal der også ske en øget indsats rettet mod fritidssegmentet, blandt andet via markedsføring samt forbedrede køreplaner uden for myldretiderne og optimerede korrespondancer. R-nettets succes ses blandt andet ved en stor forøgelse af kundeantallet uden for myldretiderne. Den økonomiske effekt af at gennemføre grundpakken og tillægspakkerne kan ses i nedenstående skema. Anlægsomkostninger omfatter alene investeringer, der er direkte knyttet til de forbedringer, som er indeholdt i pakken. Omkostninger til fornyelse af jernbanenettet, som er en nødvendighed for fortsættelsen af den nuværende drift frem til 2025 (i alt ca. 700 mio. kr.) er forudsat afholdt særskilt. Ligeledes er ombygningen af Hillerød st. til gennemkørsel for Lokalbanens tog forudsat gennemført i Banedanmarks regi - og er ikke en del af nedenstående anlægsomkostninger. Tabel 2 Anlægs- og driftsomkostninger samt passager- og indtægtseffekt Mio. kr. Anlægsomkostninger Øgede årlige driftsomkostninger Passagereffekt Øgede årlige passagerindtægter Tilbagebetalingstid Grundpakken 58 11,5 1.694.000 (+27%) 22,4 5-6 år Tillægspakke 1 51 4,8 580.000 (+8%) 7,7 17 år Tillægspakke 2 68 12,1 584.000 (+8%) 7,7 Ingen Samlet set vil omkostningerne til grundpakken og de to tillægspakker kunne tilbagebetales over en årrække som følge af forøgede passagerindtægter (ekskl. renter). Udviklingen i passagertallene som følge af grundpakken og de to tillægspakker er vist i figuren, hvor udviklingen i passagertallet fra 2007 til 2011 er fremskrevet. 5/8
Axis Title Sagsnummer Udvikling i passagertal 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Frederiksværkbanen Gribskovbanen Hornbækbanen Lille Nord Nærumbanen Resultatet af den kommunale høring. Visionsplan for Lokalbanen 2012 2025 har været i kommunal høring i perioden 11. november 2011 18. januar 2012. Herudover har der den 18. januar 2012 været afholdt et temamøde med deltagelse af de fem nordsjællandske kommuner, Region Hovedstaden og Lokalbanen for at uddybe og debattere de afgivne høringssvar. Kopi af de kommunale høringssvar vedlægges dagsordenen. Movia har administrativt kommenteret kommunernes høringssvar, hvorfra særligt skal nævnes: En gennemgående kommentar fra samtlige kommuner er, at kommunerne støtter op om de i planen anførte visioner for Lokalbanens udvikling med de tilhørende forslag til forbedringer af drift og kvalitet mv. Ombygning af Hillerød Station. En central forudsætning for de i planen anførte forslag til kvalitativ og kvantitativ forbedring af lokalbanedriften i Nordsjælland er en ombygning af Hillerød Station, der fysisk muliggør en forbindelse af Gribskovbanen og Lille Nord med Frederiksværkbanen. Herved skabes der mulighed for at lave gennemgående baneforbindelser på tværs af Nordsjælland, som både 6/8
vil styrke den interne pendling i Nordsjælland men også giver mulighed for at banebetjene det planlagte nye sygehus syd for Hillerød fra det nye sygehus optageområde i hele Nordsjælland i de fleste relationer uden togskifte. En yderligere konsekvens vil være, at 5 minutters drift på S-toget til Hillerød vil være en mulighed. Alle kommuner i Nordsjælland lægger meget vægt på, at en sådan ombygning bliver foretaget. Etablering af ny station syd for Hillerød. Visionsplanen har endvidere forudsat, at der senest i forbindelse med ibrugtagningen af det planlagte nye sygehus syd for Hillerød etableres en fælles station for S-banen og for Lokalbanen, udformet med to spor for Lokalbanen, så stationen kan anvendes som endestation for tog nordfra (fra Tisvildeleje og Gilleleje samt Helsingør via Fredensborg). I den i februar måned 2012 indgåede politiske aftale om forskellige investeringer på statens jernbaner, er der afsat ca. 46 mio. kroner til medfinansiering af etablering af en ny station til betjening af det nye sygehus syd for Hillerød. Det forudsættes i den politiske aftale, at Region Hovedstaden, Hillerød Kommune og Lokalbanen bidrager med resten af den nødvendige finansiering. Ombygning af Helsingør station og busterminal. Helsingør Kommune har i samarbejde med Banedanmark, DSB First, Scandlines, Movia og Lokalbanen udarbejdet et projekt om en ombygning af Helsingør Station og busterminalen med henblik på at skabe en bedre integration mellem de forskellige transportformer, herunder muligheden for at forbinde Hornbækbanen med Lille Nord. Helsingør Kommune søgte i 2011 tilskud hos Trafikstyrelsen til forprojektering mv., men fik afslag dog med bemærkning om at genoverveje en fornyet ansøgning i 2013. Bedre integration mellem Nærumbanen og den kommende letbane. Visionsplanen indeholder flere forslag om at sikre en god integration mellem Nærumbanen og letbanen, herunder gennem en spormæssig forbindelse og anvendelse af letbanemateriel på begge baner. Forslag om anlæg af nye banestrækninger i Nordsjælland. Gribskov, Hillerød og Fredensborg kommuner har hver især også indsendt forslag om, at der i planperioden anlægges nye banestrækninger. Disse forslag er indskrevet i et særligt afsnit i Visionsplanen, men Movias administration og Lokalbanen har ikke taget yderligere stilling til forslagene, idet yderligere analyser og beregninger ligger uden for den opgave, som Region Hovedstaden har stillet i forbindelse med visionsplanen. 7/8
Øget frekvens, herunder hurtigtog på flere af strækningerne. De fleste kommuner støtter planens forslag om at indføre hurtigtogskoncepter á la Frederiksværkbanen på de øvrige nordsjællandske strækninger for derved at øge tilgængeligheden og attraktiviteten i den kollektive trafik. Beklagelse til Gribskov Kommune Gribskov anførte i høringssvaret, at kommunen var utilfreds med, at kommunens tidligere fremsatte ønsker om at blive inddraget i de strategiske overvejelser på et tidligere tidspunkt, ikke var blevet efterkommet. Movia har i bemærkningerne til høringssvaret beklaget denne misforståelse. Bestyrelsesbehandling i Lokalbanen A/S. Bestyrelsen i Lokalbanen A/S har behandlet visionsplanen på mødet den 2. marts 2012 og tiltrådte en indstilling om at godkende planen. Administrationens anbefaling. Administrationen indstiller til bestyrelsen at godkende Visionsplan for Lokalbanen 2012 2025, og at planen herefter overdrages til Region Hovedstaden for videre politisk behandling. Regionen har oplyst at den politiske behandling forventes at ske i maj og juni måned 2012. Økonomi: Ingen økonomiske konsekvenser for Movia Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. Bilag: 1. Visionsplan for Lokalbanen 2012 2025 2. Kopi af kommunernes høringssvar. 8/8