1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter ledelse: Defineres som udførerenhedens styringsansvarlige ledergruppe. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter og om områdernes opgaver og kapacitet er i overensstemmelse. Børn og handicap: opgaver visiteret ud fra Serviceloven: Servicelovens 52, stk. 3, nr. 3 - familiebehandling Servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 - praktisk pædagogisk støtte (fordelt i to pakker, alm. og intensiv) Servicelovens 52, stk. 3, nr. 6 - kontaktperson til børn og unge 0-18 år Servicelovens 76, stk. 3, nr. 2 efterværn, kontaktperson, unge 18-23 år Servicelovens 11, stk. 4 - specialvejledning individuelt eller i forældregrupper Servicelovens 71 - støttet og overvåget samvær Servicelovens 85 på handicapområdet Socialpsykiatri og Udsatte området: Området udfører opgaver visiteret ud fra serviceloven og sundhedsloven Servicelovens 85, 99 og 104, socialpædagogisk støtte og vejledning, Servicelovens 108 pladser og 107 længerevarende og midlertidigt botilbud til borgere med sindslidelser og borgere, der er ramt af sociale udfordringer i en periode af deres liv. Rusmiddelteamet: Området udfører misbrug behandling Indsatser jf. Sundhedslovens 141 og Servicelovens 11, stk. 4, 12 og 101 Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter: Servicelovens 108 og 107 længerevarende og midlertidige botilbud på handicapområdet, samt opstart af 104 tilbud hverdagsaktivering. 2. Resultatmål området har fokus på at etablere nye omkostningseffektive lokale tilbud med høj faglig kvalitet, hvilket er en del af den politisk vedtagne udviklingsstrategi for det specialiserede område. Konkret betyder det, at der i 2016 opstarter Hverdagsaktivering, som er et aktivitetstilbud efter servicelovens 104 for beboere på Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter. Med indførelsen af styringsansvarlige ledere i er der sat fokus på implementering af et forbedret styringsgrundlag, hvor lederne månedligt på prognosemøder har opfølgning på deres økonomiske aktiviteter og hvilke konsekvenser det har for forventede årlige forbrug. har under projektet implementeret et kapacitetsredskab, hvor ledelsen kan følge sammenhængen mellem tilbuddenes kapacitet og de opgaver der bestilles. I udførerenheden arbejder medarbejderne med at få større fokus på effekten af indsatser, og ledelsen har derfor besluttet at tilkøbe et indikatormodul til journaliseringssystem. Modullet vil vise en grafisk fremstilling af effekten af indsatsen på de mål, der er sat. Finansielle mål: Budgetafvigelse på max +/- 2 %. Ikke-finansielle mål : Opstart af Hverdagsaktivering pr.1.1.2016 Effektivitet af indsats for implementering af indikatormodul forventes gennemført for 40 % af medarbejderne i 2016. Investeringen i indikatormodulet forventes at være omkring 100.000 kr. årligt.
3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 2016 2017 2018 2019 130.438 130.438 130.438 130.438 130.438 19.509 19.509 19.509 19.509 19.509 Udgifter totalt 149.947 149.947 149.947 149.947 149.947 Indtægter totalt -3.090-3.089-3.088-3.087-3.086 s nettobevilling i alt 146.857 146.858 146.859 146.860 146.861 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25.3.2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 2016 2017 2018 2019 - ledelse 2.214 2.214 2.214 2.214 2.214 Børn og Handicap 16.331 16.331 16.331 16.331 16.331 Socialpsykiatri og Udsatteområdet 18.874 18.874 18.874 18.874 18.874 Egedal Kommunens Bo- og Aktivitetstilbud 109.439 109.439 109.439 109.439 109.439 s nettobevilling i alt 146.858 146.858 146.858 146.858 146.858 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25.3.2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Det samlede ressourcetræk 2. Ældre befolkning og komplekse dianoser 3. Uforudsete driftsudgifter 4. Kulturændring vedrørende dokumentation af effektmåling s samlede borger-ressourcetræk, som følge af visitering hos Myndigheden, skal sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører og de servicestandarter, der er vedtaget i Egedal kommune. Såfremt større justering alene sker ad hoc i forhold til arbejdsmængden, kan dette have den konsekvens at det politisk vedtagne serviceniveau kommer under pres. Dette skal ligeledes ses i sammenhæng med Myndighedens fokus på forebyggende arbejde, som ofte udføres af kommunens egne udfører. På voksenområdet slår det igennem, at befolkningen bliver ældre og omsorgsbehovet mere komplekst. De borgere, hvis ydelser varetages af udekørende teams og botilbud bliver ældre og omsorgsbehovet mere kompleks. Idet driftsbudgetterne hos er små kan uforudsete udgifter have udslag på det samlede budget. I lovgivning om Socialtilsynet fremgår der krav til, at Socialtilsynet undersøger effekt af indsats. Derfor har besluttet at investere i IT-understøttelse af effektstyring og -måling, samt uddanne medarbejdere heri. Endvidere vil udfører implementere en kultur med opmærksomhed den ændring i måden at
5. Ny takstmodel botilbud arbejde på med effektstyring og som inkluderer handleplaner og indsatsplaner. Kulturændringen kan påvirke personaleomsætningen. Det er hensigten at den nye takstmodel vil give en mere stabil økonomi hos botilbuddet EKBA, samt en mere transparent model både for og køberkommuner. Da 2016 er første år modellen implementeres kender Center for Social Service endnu ikke køberkommuners reaktion. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 kr. 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-2.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter forbruget følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. falder ikke lineært, men faktisk forbrug afhænger af konkrete disponeringer hos ledelsen. Indtægter Indtægterne er på Botilbuddene og omfatter beboerindtægter for servicepakke, som falder hver måned. Det modsvares af en tilsvarende udgift under øvrige udgifter. 3.4 Risici Centerets største risici ift. Overholdelse af budgettet. Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Myndighed og fælles billede af antal sager 2. Det samlede ressourcetræk Risikoen for forskellige registreringer af borgers startog sluttidspunkt og forskellige foranstaltninger niveauer af service (pakker). Der ses et større ressourcetræk på socialpsykiatriområdet, end der er personaleressourcer til. Såfremt det samlede ressourcetræk i hele stiger, må enten personale Dataunderstøttelse igennem kapacitetsværktøj og dialog 0,5 mio. kr. Der omfordeles ressourcer mellem de udførende enheder. Myndighed og
eller servicestandarter justeres ned hvilket i givet fald forlægges politisk. Praktisk pædagogisk støtte koster ca. 40.000 kr./år. En 5 % stigning vil være 13 sager og koste 520.000 kr. 3. Forebyggelse Der er behov for flere lokale og billigere tilbud indenfor forebyggelse. Der arbejdes på mulighederne for at etablerer opgangsfællesskab og et fleksibelt familiehus. Der skal udarbejdes politisk beslutningsgrundlag med økonomi og finansiering. 4. Botilbud Ny takstmodel Svingende omsorgsbehov indenfor takstgrupperne. Det kræver en detaljeret ressourcestyring af personalet henover måneder, der tilpasses løbende. Budget kan tilpasses ud fra principper for takstfinansierede tilbud. Udviklingsstrategien. Center for Social Service Ny takstmodel Botilbud 4. Driftsbudget for I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Børn og Handicap 4.1.1 Aktivitetsbudget for Børn og Handicap 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Børn og handicap Tabel 3: Aktivitetsbudget for Børn og Handicap Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Børn og Handicap Hybelpladser (døgnpladser) 2 274 548 Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier (foranstaltnigner) 256 40 10.232 Handicap støtte kontaktperson (foranstaltninger) 57 97 5.551 Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Hybelpladser Der er per marts 2015 implementeret to hybelpladser. undersøger fortsat muligheden for at finde boliger til to hybelpladser mere, sådan som det var planen i Udviklingsstrategien. 2. Børn, unge og familie foranstaltninger 3. Handicap støtte og kontaktpersoner Forudsætningerne er den mængde af aktiviteter og personaleressourcer, der var tildelt området per marts 2015. Forudsætningerne er den mængde af aktiviteter og personaleressourcer, der var tildelt området per marts 2015.
4.1.2 Periodiseret budget for Børn og Handicapområdet 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec forbruget følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. falder ikke ens hvert år, da det afhænger af konkrete disponeringer hos ledelsen. Tabel 4: Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri og Udsatte området Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Socialpsykiatri og Udsatte området Socialpsykiatrisk botilbud 28 285 7.985 Socialpsykiatri og udsatteområdet 161 53 8.534 Rusmiddelområdet 38 62 2.355 Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Socialpsykiatriske botilbud 2015. Budgetforudsætningerne er 28 pladser med serviceniveau som marts 2. Socialpsykiatriens og Budgetforudsætningerne er den ramme, som har i marts 2015 udsatte støtte kontakt med det antal ansatte, som de forskellige teams er normeret til. 3. Rusmiddel Budgetforudsætningerne er den ramme, som har i marts 2015 med det antal ansatte, som de forskellige teams er normeret til.
4.1.3 Periodiseret budget for Socialpsykiatri og Udsatte området. 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec forbruget følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug for fastansatte. April forventes lidt højere forbrug, fordi der udbetales særlig feriegodtgørelse. falder ikke lineært, men faktisk forbrug afhænger af konkrete disponeringer hos ledelsen. Indtægter Indtægterne er på Botilbuddene og omfatter beboerindtægter for servicepakke, som opkræves hver måned. Det modsvares af en tilsvarende udgift under øvrige udgifter. Tabel 5: Aktivitetsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Egedal Kommunes Bo- og aktivitetstilbud Botilbud 76 1426 108.403 Aktivitetstilbud 2 518 1.035 Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Botilbud i fire takster Der er vedtaget en ny takstmodel i maj 2015. Forudsætningerne er en fordeling af borgeren på fire takstkategorier: Takst 1 af 1.948 kr. pr døgn, 10 borgere Takst 2 af 3.001 kr. pr døgn, 31 borgere Takst 3 af 4.524 kr. pr. døgn, 19 borgere Takst 4 af 6.883 kr. pr. døgn, 13 borgere (Taksterne er i 2015-priser). Enkeltmandstilbud 3 borgere med individuelle priser. 2. Aktivitetstilbud Der er maj 2015 ikke endelig viden om, hvor mange borgere der vil være i aktivitetstilbud per 1.1.2016. Det forventes at være dialog med myndighed over sommeren med henblik på visitation af borgere til tilbuddet. Derfor vil dette afsnit blive opdateret i august 2015.
4.1.4 Periodiseret budget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter Figur 2 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 kr. forbruget følger periodiseringsprofilen for en normalfordeling af lønforbrug, feriegodtgørelse i april og for fastansatte samt anslået forbrug af timeansatte afløsere hen over ferieperioder. falder ikke lineært, men faktisk forbrug afhænger af konkrete disponeringer hos ledelsen. Indtægter Indtægterne er på Botilbuddene og omfatter beboerindtægter for servicepakke, som falder hver måned. Det modsvares af en tilsvarende udgift under øvrige udgifter.