Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014
Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning ved budget med kun med ring 1 300.292 405.265 440.472 436.002 Påvirkning ved tilvalg af alle eksisterende ring 2 opgaver -325.032-441.598-466.381-492.322 Samlet udfordring -24.740-36.332-25.908-56.319 Ændringer: Reduktion i eksisterende ring 2 opgaver 22.455 19.495 19.424 19.423 Tilvalg af nye ring 2 opgaver -4.817-6.060-6.193-6.193 Fravalg af ring 1 opgaver 0 0 0 0 Yderligere forslag -nye driftsopgaver -29.591-14.491-18.135-13.200 Yderligere forslag -driftsbesparelser og effektiviseringer 9.069 23.230 24.884 24.880 Skattenedsættelser (inkl. tilskud fra staten) -13.778-20.478-21.585-27.528 Særtilskud og lånedispensation 25.818 10.000 0 0 Ny anlægsplan 1.910-8.233 14.545 25.250 Ny låneprofil -8.626-17.908 4.905 17.728 Omlægning af og afdragsfrihed på lån 15.841 18.694 22.586 25.153 Tekniske korrektioner 4.704 11.859-1.050 7.515 Samlede ændringer 22.984 16.108 39.380 73.027 Nyt resultat -1.756-20.225 13.472 16.708 250.000 Gennemsnitlig likviditet pba. ændringer h 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Gns. likviditet Gns. Likviditet til dato Mål, jf. økonomisk politik
Liste over alle forslag, 1.000 kr. + = forværring af kassen / - = forbedring af kassen Beskrivelse (i 1000 kr.) 2015 2016 2017 2018 /Anlæg/Finansiering Kommentarer Analyser, stategier og politikker Styrket kollektiv transport: analyse af den kollektive transport i kommunen 300 Analyse af erhvervslivets sociale ansvar Øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundhedsog socialområdet - analyse plus strategi Politik for frivillighedsområdet/civilsamfundet - indenfor budgetrammen Kultur Shakespeare 2016 600 600 Indexaward 1.000 Støtten til Stafet for Livet (kommunetelt på pladsen) 50 Kulturpromenade: undersøgelse i 2015 250 Byrum og trafik Graffitibekæmpelse (se 204-04B) 500 500 500 500 Byrumsløft Helsingør og Hornbæk 3.000 0 0 0 WIFI Styrke vedligehold af bygninger og veje 3.000 3.000 3.000 3.000 Flextrafik 500 500 500 500 Socialområdet Skæve boliger (drift) Ansøgning hos Boligministeriet Skæve boliger (anlæg) Anlæg Ansøgning hos Boligministeriet Forebygge kriminalitet og utryghed (bedre brug af nuværende midler - SSPK mv.) Nedsættelse af 17,4 udvalg 500 Finansiering fra boligsocial pulje Forebygge sociale problemer i skilsmissesager 200 200 200 200 Handicaptransport - blinde 160 160 160 160 Ældre Flere pladser på plejehjem 2.200 2.200 2.200 2.200 6 pladser Bedre børneliv og forebyggelse Grundlovsdag fjernes som lukkedag 250 250 250 250 Flere pædagoger i daginstitutionerne - op til 70% pædagoger 3.300 3.300 3.300 3.300 Flere pædagoger i daginst. udsatte boligområder 1.600 1.600 1.600 1.600 Finansiering fra boligsocialpulje i 2015 Finansiering fra kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet -823-1.484-1.590-1.590 Finansiering fra kapacitetstilpasning fra bygningsområdet 124-978 -1.080-1.080
Beskrivelse (i 1000 kr.) 2015 2016 2017 2018 /Anlæg/Finansiering Kommentarer Vuggestue i Tikøb oprettes Afledt drift ligger ifm anlægsønske Værested i Tikøb oprettes ikke -510 Klubberne - sparet ledelse (5/12 i 2015) -792-1.900-1.900-1.900 SFO administration - rationalisering -500-500 -500-500 Skolekantiner Sommercamp 140 140 140 140 Daginstitutioner bliver bevægelsesinst. 816 816 60 125 International ungdomsklasse 775 775 775 775 513-28 Indsats overfor frafald op ungdomsuddannelser 450 450 450 450 514-03 Diverse Udbud af den kommunale rengøring -1.875-2.500-2.500-2.500 Afskaffelse af handleplansperiode -500-1.000-1.000-1.000 Afskaffelse af senioruge -950-1.900-1.900-1.900 Anlæg/Renovering Værftshallerne 2.000 Reducerere fare for gående Udvidelse af multiparken 4.718 Anlæg Finansiering fra boligsocial pulje Renovering af Rådhus 8.000 5.000 Skat Nedsættelse af grundskyld til 29,3 promille 26.532 28.231 29.811 31.362 Finansiering/Skatter Nedsættelse af dækningsafgift til 7,1 promille 1.024 1.024 1.024 1.024 Finansiering/Skatter TIlskud til skattenedsættelser (skøn) -13.778-8.776-9.251-4.858 Finansiering/Skatter Finansiering Finansieringsbidrag fra boligsocial pulje -6.818 Finansiering/Skatter Finansieringsbidrag fra sundhedspulje til sundhedshus 3,9 mio.kr. Særtilskud vansk. Stillede kommuner -11.000 Finansiering/Skatter Effektiviseringsforslag - samlet netto besparelse -3.243-12.968-14.414-14.410 Tekniske korrektioner Ny indtægtsprognose 0-4.893-2.697-1.050 Finansiering/Skatter Yderligere driftskorrektioner -4.704-5.191-5.628-6.465 Ny anlægsplan -10.523 8.233-14.545-25.250 Anlæg Ny låneprofil 8.626 17.908-4.905-17.728 Balanceforskydninger m.m. Ændringer i balanceforskydninger 0-1.775 9.375 0 Balanceforskydninger m.m. Lån Omlægning og afdragsfrihed på lån -15.841-18.694-22.586-25.153 Finansiering/Skatter Lånedispensation -8.000-10.000 Finansiering/Skatter
Beskrivelse (i 1000 kr.) 2015 2016 2017 2018 /Anlæg/Finansiering Kommentarer Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Klima -993-982 -971-971 201-11 Vejvedligeholdelse 1.000 204-01 Snerydning og Vinterbekæmpelse -500-500 -500-500 204-05 Parker - incl. Marienlyst -500-500 -500-500 204-06 Vejbelysning og Signalanlæg -2.000-2.000-2.000-2.000 204-03 Fælles kulturelle opgaver - Kulturudvalgets pulje, kultursamarbejde, børnekultur mv. -500-500 -500-500 309-08 Turisme -250-250 -250-250 309-21 SSPK -500-1.000-1.000-1.000 512-18 af alle typer dagtilbud -1.000-2.000-2.000-2.000 515-04 Børn og Unge med særlige behov II 200 200 200 200 517-02 Dagcenter 2, 3 og demens -950-1.900-1.900-1.900 619-01 Faldforebyggelse -350-350 -350-350 619-20 Udviklingssygplejersker -500-500 -500-500 619-22 Uddannelsespulje kompetanceløft Plejehjem -250-250 -250-250 619-27 Udmøntningen af ældrepolitikken -1.000-1.000-1.000-1.000 619-28 Øvrige sociale forhold. Midlertidig indkvartering -750-1.500-1.500-1.500 620-07 sudgifter til den kommunale beskæftigelses- og ungeindsats -1.000-1.000-1.000-1.000 722-06 Support Assistance -130-130 -130-130 826BID-05 Sammenhæng bykerne - Kulturhavn -300-300 -300-300 826KIB-09 Fravalg af eksisterende ring 2 opgaver Natura 2000 og vandplaner -400-400 -400-400 201-02 Miljøtilsyn - virksomheder -47-47 -47-47 201-06 Skadedyrsbekæmpelse -45-45 -45-45 201.08 Grundvandsbeskyttelse -100-100 -100-100 201-10 Tandplejen- Indkalde interval forlænge for alle 0-18 årig -200-200 -140-140 512-12 Udvidet morgentilbud til skolerne -2.044 0 0 0 513-16 Idrætsnetværket -300-300 -300-300 618-37 Genindførsel af rengøring omkring jul og påske -1.132-1.132-1.132-1.132 619-66 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner -1.000-1.000-1.000-1.000 722-02 Rigtige Job -5.105 0 0 0 722-07 Udvikling af tilbud ungeindsatsen -1.427-1.427-1.427-1.427 722-08a Hjælpemidler (arbejdstøj mv.) -155-155 -155-155 722-11 Befordring -123-123 -123-123 722-12 Særlig kørselspenge -104-104 -104-104 826JU-01d Tilvalg af nye ring 2 opgaver Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt 1.000 2.000 2.000 2.000 201-12 Visit Nordsjælland udviklingsprojekter 550 550 550 550 309-16
Beskrivelse (i 1000 kr.) 2015 2016 2017 2018 /Anlæg/Finansiering Kommentarer Idrætslinien Helsingør - udvidelse med ekstra spor 133 266 399 399 411-13 Pulje til større idrætsevents 1.250 1.250 1.250 1.250 411-14 HH Skole - kultursamarbejdet 100 100 100 100 513-26 Udvidelse af Hipp-Hopp programmet. 104 104 104 104 513-27 HelsingUng 560 560 560 560 618-44 Rehabiliteringsteam - status og ressourcer 225 225 225 225 619-75 1 årsværk Rehabiliteringsteamet 450 450 450 450 826JU-02a Rehabiliteringsteamet - status og ressourcer 225 225 225 225 826SSI-01 Afledt drift - vuggestue i Tikøb 220 330 330 330 Afledt drift til anlægsønske