Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Oplæg til budgetfordelig 2019 1.000 kr. Netto Netto Netto Netto 2 Hjemmepleje - frit valg 440.282 1.786 442.068 427.695 440.282 1.786 427.695 3 Madservice - Frit valg 7.172 0 7.172 4.705 Myndghedsafdelingen 7.172 0 4.705 4 Serviceydelser på plejehjem 687.629 22.605 710.234 753.880 26.325 39.804 658.795 22.605 711.567 Administrationsafdelingen 2.509 2.509 5 Hjemmesygepleje 165.016 13.956 178.972 171.448 0 1.766 165.016 13.956 169.682 6 Aktivitetstilbud 47.657 11.609 59.266 50.241 47.657 11.609 50.241 7 Træningstilbud 61.634 5.553 67.187 70.321 51.819 5.553 62.515 2.346 2.794 Administrationsafdelingen 7.469 5.012 8 Hjælpemidler og Kørsel 123.799-3.870 119.929 131.366 Myndighedafdelingen 94.133-3.870 103.700 29.666 27.666 9 Øvrige områder 183.270 45.588 228.858 182.026 52.574-68 44.667 92.718 22.799 94.921 Administrationsafdelingen 22.748 21.316 26.615 Kvalitets- og Innovationsenheden 11.291 1.541 11.445 Direktørens Sekretariat 3.939 4.378 9 Ikke rammeblagte driftsudgifter -21.943 0-21.943-21.922 200 200 1.350 1.350 Administrationsafdelingen -23.493-23.472 1 Samlet bevilling 1.694.516 97.227 1.791.743 1.769.760 * Ændringer fra budgetfordeling til korrigeret budget skyldes overførsler fra tidligere år, aktuel status samt øvrige tillægsbevillinger. Væsentlige
1 Samlet budgetramme Oprindeligt for 2019 (budget 2018) 1.959.961-232.917 1.727.044 Tekniske ændriger 0 Lønregulering 2018-2019 57.590 57.590 Sats- og takstregulering 4.324-545 3.779 Kopi og print - fordeling potentiale (IT-budget) -198-198 Andel el-indkøb -305-305 Ændret organisering børnetræning -2.660-2.660 Omlagt klippekortspuljen 13.600 13.600 Trepartsmidler 2017 - teknisk ændring -246-246 Lov og cirkulæreprogram 6.585 6.585 Teknisk korrektion demografi -3.600-3.600 Merindtægter mad -400-400 Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) -26.100-26.100 Yderligere adm. Besparelse - andel -213-213 Klippekort på plejehjem -6.800-6.800 Yderligere egenfinansiering demografimodel -7.446-7.446 Plejehjemslæger -1.000-1.000 Dokumentation på plejehjem -1.300-1.300 Tomgangshusleje -200-200 Budgetforlig 0 Flytning af demensafdelingen i VUK fra Skoleforvaltningen 1.150 1.150 Rammebeløb til vedligehold mv. 3.980 3.980 Indkøbsaftale - inkontinens midler -2.000-2.000 Konsolideringspulje -1.000-1.000 Projekt "Ord og tal" 800 800 Plejeboliger 3.700 3.700 Klippekort på plejehjem 5.000 5.000 Samlet budgetramme 2019 2.003.622-233.862 1.769.760
2 Hjemmepleje (frit valg): Oprindeligt budget 442.017-1.735 440.282 Justeringer jf. beslutninger i 2018-25.005-25.005 Tekniske ændriger Lønregulering 2018-2019 10.238 10.238 Lønregulering - særlige områder 3.391 3.391 Sats- og takstregulering 1.533 1.533 Tilbageførsel af VEU opsparing 109 109 Lov- og Cirkulæreprogram Pkt. 73 - aflastning af pårørende 1.098 1.098 Pkt. 74 - en værdig død 1.582 1.582 MEP - Loftslifte i eget hjem -500-500 MEP - Rehabilitering af borgere ift. Overdragede SUL ydelser -2.600-2.600 MEP - Tidlig indsats -2.500-2.500 Ord og tal 800 800 Demografimidler SEL 21.444 21.444 Demografimidler SUL 97 97 Omplacering mellem serviceområder Etablering rehabiliteringscenter Ulsted samt indkøb af bus -7.700 100-7.600 Omplacering til hjælpemidler -7.000-7.000 Midler til betaling for nyt friplejehjem -10.000-10.000 Budgettilpasning Friplejehjemmet Liselund -3.000-3.000 Budgettilpasning Rehabiliteringscenter Mou -2.000-2.000 Tilbagefald TFP investeringsstrategi 7.544 7.544 Flytning af selvindskrivningspladser til Riishøj fra Vestergården 140 140 Tilbagefald vedr. specialtillæg (fratrukket 1 mio vedr. elever) 235 235 Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering -593-593 Samlet budget 2019 429.330-1.635 427.695 Særydelser på plejehjem 6.000 6.000 Pasning af nærtstående og døende 7.000 7.000 Projekt rehabilitering og innovation 700 700 Træning før pleje 23.000 23.000 Budget til køb af hjemmepleje SUL 47.502 0 47.502 Budget til køb af hjemmepleje SEL 345.128-1.635 343.493 3 Madservice (frit valg): Oprindeligt budget 31.841-24.669 7.172 Justeringer jf. beslutninger i 2018 119 119 Tekniske ændringer 0 Lønregulering 2018-2019 63 63 Sats og takstregulering 248 248 Tilbageførsel VEU opsparing 3 3 Merindtægter takster -400-400 MEP - madservice borgere i eget hjem -2.500-2.500 Samlet budget 2019 29.774-25.069 4.705
4 Serviceydelser på plejehjem Oprindeligt budget 748.700-64.696 684.004 Justeringer jf. beslutninger i 2018 20.223 20.223 Tekniske ænderinger Lønregulering 2018-2019 23.422 23.422 Lønregulering særlige områder 7.748 7.748 Tilbageførsel VEU opsparing 250 250 Sats- og Takstregulering 836 836 Lov og cirkulæreprogram Pkt. 73 - Aflastning af pårørende 1.099 1.099 Klippekort på plejehjem 11.800 11.800 MEP - Arbejde med bedre rekuttering -3.200-3.200 MEP - Samenlægning af ledelsesfelter -500-500 MEP - Vagtplanlægning -3.400-3.400 Plejehjemslæger -1.000-1.000 Omplaceringer mellem serviceområder Apv-lejemodel (depot) 6.720 6.720 Overført budget faldforebyggelse til Rehabiliteringscenter Ulsted -2.032-2.032 Opgangsfællesskab demente -1.105-1.105 Budgettilpasning Friplejehjemmet Liselund 3.000 3.000 Midler til betaling for nyt friplejehjem 10.000 10.000 Omplacerng af budget til Husleje Egestandshus -1.990-1.990 Implementeringsterapeut overflyttet til øvrige områder -500-500 Bygningsudgifter Tornhøjhaven til TEK (øvrige områder) -1.120-1.120 Flytning af selvindskrivningspladser til Riishøj fra Vestergården -140-140 Tilbagefald vedr. specialtillæg (fratrukket 1 mio vedr. elever) -235-235 Samlet budget 2019 818.576-64.696 753.880 Tildelingsmodel - Plejehjem Basisbudget på plejehjem (inkl. budget til APV-hjælpemidler) 557.376-63.423 493.953 Tillæg til Specialpladser (demens, midlertidige, særlige behov mv) 30.126 30.126 Aflastning af pårørende 1.099 1.099 Tillæg til særlige plejehjem 25.152 25.152 Fradrag vedr. innovative løsninger på nye plejehjem -1.419-1.419 Ledelse på plejehjem jf budgettildelingsmodel 30.842 30.842 Nattevagt på plejehjem jf budgettildelingsmodel 81.471 81.471 Øvrig tildeling Klippekort 11.800 11.800 Mad til beboere på plejehjem 496 496 Ægteparstuer 1.500 1.500 Fleksible nattevagter på plejehjem 2.043 2.043 Opkvalificering af SOSU-hjælpere til assistenter 2.400 2.400 Fællesudgifter plejehjem inkl rammebesparelse fælles ledelse 12.680 12.680 Loftlifte på plejehjem 2.700 2.700 Bedre ældrepleje og faldforebyggelse 5.760 5.760 Faste læger på plejehjem 727 727 Akuttilbud (inkl. mad, linned og patientbefordring) 8.945 8.945 Riishøj, forbrugsafgifter mv. 1.192 1.192 Liselund servicearealer 100 100 0 Friplejehjem 31.399 31.399 Pulje til oprettelse af nye plejeboliger 8.892-487 8.405 Administrationsafdelingen 0 Huslejetab Riishøj 2.509 2.509
5 Hjemmesygeplejen Oprindeligt budget 165.017 0 165.017 Justeringer jf. beslutninger i 2018-2.502-2.502 Tekniske ændringer Lønregulering 2018-2019 5.519 5.519 Lønregulering - særlige områder 1.521 1.521 Tilbageførsel af VEU opsparing 49 49 Lov og cirkulæreprogram Pkt. 74 - en værdig død 615 615 Demografimidler 3.047 3.047 MEP - Effektiviseringer på sygeplejeområdet -2.700-2.700 Dokumentation på plejehjem -1.300-1.300 Omplaceringer ift. Serviceområder Budgettilpasninig National handleplan (Udskrivningsenheden) 1.000 1.000 Omplacering af midler til kompetenceløft i sygeplejen 1.266 1.266 Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering -84-84 Samlet budget 2019 171.448 0 171.448 Budget til levering af hjemmesygepleje 133.769 133.769 Vagtcentralen 4.597 4.597 Akutfunktioner 6.080 6.080 Sundhedsindsatser 11.030 11.030 Sygeplejersker på plejehjem 5.091 5.091 Demenssygepleje 6.276 6.276 Udviklingssygeplejersker 1.594 1.594 Kompetenceløft i hjemmesygeplejen 1.246 1.246 Udskrivningsenheden - national handleplan 1.766 1.766 6 Aktivitetstilbud Oprindeligt budget 52.598-6.046 46.552 Justeringer jf. beslutninger i 2018-9 -9 Tekniske ændringer Lønregulering 2018-2019 1.749 1.749 Tilbageførsel af VEU opsparing 17 17 Demografimidler 799 799 MEP - Planlægning og Café -500-500 Flytning af demensafd. VUK 1.150 1.150 Omplaceringer ift. Serviceområder Opgangsfællesskab for demente 1.105 1.105 Flytning af budget vedr. frivilligeområdet til øvrige områder -600-600 Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering -22-22 Samlet budget 2019 56.287-6.046 50.241 Videnscenter for demens 15.156 15.156 Aktivitetstilbud 41.131-6.046 35.085
7 Træningstilbud Oprindeligt budget 62.635-1.000 61.635 Justeringer jf. beslutninger i 2018 384 384 Tekniske ændringer Lønregulering 2018-2019 1.961 1.961 Organisering af børnetræningsområdet -2.660-2.660 Tillbageførsel af VEU opsparing 18 18 Sats- og Takstregulering 182 182 Demografimidler 688 688 MEP - Træningsbudgettet på 86-3.000-3.000 MEP - Kørsel til genoptræning 172-500 -500 Omplacering mellem Serviceområder Faldforebyggelsesteam flyttes til Rehabiliteringsceneter Ulsted 2.032 2.032 Etablering af Rehabiliteringscenter Ulsted inkl. Bus 7.700-100 7.600 Budgetudvidelse Rehabiliteringscenter Mou 2.000 2.000 Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering -19-19 Samlet budget 2019 71.421-1.100 70.321 Træning efter SEL 86 8.323 8.323 Træning efter SUL 140 30.322 30.322 Træning - videncenter for demens 755 755 Rehabiliteringscenter Mou 12.293 12.293 Rehabiliteringscenter Ulsted 9.732-100 9.632 Kørsel til træning 172 1.944 1.944 Træning på aktivitetscentre 2.040 2.040 Administrationsafdelingen Fysioterapien i Hammer Bakker 6.012-1.000 5.012 8 Hjælpemidler og Kørsel Oprindeligt budget 139.165-8.646 130.519 Justeringer jf. beslutninger i 2018-359 -359 Sats- og Takstregulering 205 205 Lov og cirkulæreprogram Pkt. 61 - Individuel handicapkørsel 1.213 1.213 Pkt. 78 - Ny finansieringsmodel for hjælpemiddeldatabasen -89-89 Demografimidler 1.179 1.179 MEP - Reduceret kørsel for plejehjembeboere til læge -400-400 Indkøbsaftaler inkontinenshjælpemidler -2.000-2.000 Omplaceringer ift. Serviceområder Apv-lejemodel (plejehjem) -6.720-6.720 Omplacering til hjælpemidler fra hjemmepleje 7.000 7.000 Budgetomplacering Showroom Fåborgvej 850 850 Reduktion demografi til investering APN samt rekruttering -32-32 Samlet budget 2019 140.012-8.646 131.366 Hjælpemidler vedr. kontinens og stomi mv. 27.666 27.666 Hjælpemiddeldepotet 19.787 19.787 Udlejning af APV hjælpemidler til plejeboliger -6.720-6.720 Showroom Fåborgvej 850 850 Kørsel (NT, Læge, FOF og 117) 23.379-1.646 21.733 Handicapbiler 17.619-7.000 10.619 Nøglesystem og merudgifter til nødkald 3.991 3.991 Hjælpemidler 53.440 53.440
9 Øvrige Områder Oprindeligt budget 285.462-126.125 159.337 Justeringer jf. beslutninger i 2018 28.245 28.245 Tekniske ændringer Kopi og print andel -198-198 Andel elindkøb -305-305 Trepartsmidler -246-246 Lønregulering 2018-2019 2.362 2.362 Tilbageførsel af VEU opsparing 14 14 Sats og takstregulering 1.320-545 775 Lov og cirkulæreprogram Pkt. 24 - Hospicepladser 607 607 Demografimidler -27.254-27.254 MEP - tværgående analyse telefoni -100-100 Yderligere administrativ besparelse -213-213 Tomgangshusleje -200-200 Rammebeløb til vedligehold m.v. 3.980 3.980 Konsolideringspuljen -1.000-1.000 Omplaceringer mellem serviceområder Omplacerng af budget til Husleje Egestandshus 1.990 1.990 TFP investeringsstrategi - tilbagefald -8.544-8.544 Omplacering af budget til Frivilligeområdet fra aktivitet 600 600 Omplacering af budget Showroom Fåborgvej -850-850 Omplacering af budget til kompetenceløft i sygeplejen -1.266-1.266 Implementeringsterapeut flyttet fra plejebolig 500 500 Bygningsudgifter Tornhøjhaven 1.120 1.120 Investering APN og rekruttering, fra demografimidlerne 750 750 Samlet budget 2019 286.774-126.670 160.104 Færdigbehandlede patienter 1.114 1.114 Hospice 4.512 4.512 Mellemkommunal refusion 72.169-45.672 26.497 Projekter og øvrig drift 1.544 1.544 Midlertidige og længerevarende botilbud til udstødte 10.000 10.000 Investeringsstrategi Træning før pleje 1.000 1.000 Ikke Rammebelagte driftsudgifter Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager -1.150-1.150 Budget vedr. huslejetab 1.350 1.350 Ledelse og Administration 23.728-472 23.256 Projekter og øvrig drift 9.489 9.489 Elever ink køkkenassistentelever 9.215 9.215 It udgifter 4.005 4.005 Videnscenter for Demens 75 75 Rengøringsopmåling 275 275 Team teknisk service 12.729-5.048 7.681 Bygningsudgifter 41.497-2.922 38.575 Løsøre 192 plejehjem 200 200 Egenfinansiering, Aktivitets- og Rådgivningscenter, Demens 400 400 Frivilligeområdet 600 600 Implemteringsterapeut 500 500 APN 650 650 Ikke Rammebelagte driftsudgifter Budget vedr. huslejetab 1.350 1.350
Kvalitets- og Innovationsenheden Innovationsenenhed drift 4.147 4.147 Innovationspulje ældre 4.900 4.900 Tilsyn på ældreområdet 535 535 Sundhedsindsatser 1.863 1.863 Administrationsafdelingen IT drift 4.864 4.864 Implementering af eoj 5.200 5.200 Udvalgets pulje 2.900 2.900 Konsolidering ældreområdet 3.187 3.187 Husleje Egestadshus 1.853 1.853 Husleje Gabrielsværk 500 500 Bygningsrådnivning 1.500 1.500 Frikøb af tillidsrepræsentanter, udgifter vedr. rådighedsløn mv. 2.810 2.810 Boligadministrationen øvrige 28.504-30.328-1.824 Boligadministrationen løn m.m 1.645 1.645 Fra anlæg til drift - rammebeløb ældre 3.980 3.980 Ikke Rammebelagte driftsudgifter Boligadminstration almene boliger 23.206-46.678-23.472 Direktørens Sekretariat Tilskud til Dit blad 775 775 Personaleblad 50 50 Kommunikationsindsats 467 467 Information/repræsentation 310 310 Koordinering af uddannelse og klimamåling 100 100 Arbejdsmiljøudvalg/sundhedsordning 1.458 1.458 Senior Digital 588 588 Ældreråd 230 230 Rekruttering 400 400