Social- og Sundhedsudvalget r r nuar - ( ifht. ) 217 i alt og og 16.415.522 14.61.3-11,5% 1.848.37 1.848.37 6.489.39 6.521.18 32.141,5% 1.264.31 1.264.31 Centeret 1.159.456-182.185-13,58% 1.69.969 1.69.969 24.246.22 22.281.639-1.964.563-8,1% 3.38.675 3.38.675-1.814.519 Periodiseret og nuar Oprindeligt 3.43.688 1.294.857 3.376.424 1.643.85 1.352.98 1.556.33 1.373.545 3.455.467 3.41.145 1.353.961 1.356.286 1.663.389 3.473.688 1.483.857 3.419.424 2.283.85 1.533.48 1.736.83 1.554.45 3.635.967 3.59.645 1.534.461 1.536.786 1.843.889 3.29.881 1.627.842 2.922.668 1.987.183 1.644.192 3.13.34 1.45.536 1.965.16 3.116.224 1.48.63 143.97 22.425.69 Centerets nye inkl. politiske sager 3.473.688 1.483.857 3.419.424 2.283.85 1.533.48 1.736.83 1.554.45 3.635.967 3.59.645 1.534.461 1.536.786 1.843.889 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - 217 i alt 1 ninger 14.88.73-173.964 ( ifht. ) -1,2% 17.776.278 9.455.765 7.798.785-1.656.98-17,5% 465.737 465.737 9.921.52 9.921.52 24.264.495 22.433.551-1.83.944-7,5% 3.433.285 3.433.285 27.697.78 27.697.78,% -52.61-52.61-7.93-7.93 24.246.22 22.415.258-1.83.944-7,6% 3.38.675 3.38.675 14.634.766 2.967.548 2.967.548 217 218 219 22 218 219 22 stiltag 217 Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering 25.267.877 217 17.776.278
r r nuar - 16.415.522 14.61.3 ( ifht. ) -1.814.519-11% 1.848.37 217 i alt og 1.848.37 og Rangering 1 Periodiseret og nuar Oprindeligt 2.634.829 654.89 2.619.315 739.12 7.798 83.785 651.849 2.652.972 2.61.648 75.415 69.96 938.941 16.366.559 2.659.829 679.89 2.644.315 1.361.12 85.798 953.785 81.849 2.82.972 2.76.648 9.415 759.96 1.88.941 2.235.64 827.637 2.28.25 1.59.525 85.988 2.44.917 72.796 1.274.915 2.298.765 738.191 143.239 14.744.242 Centerets nye inkl. politiske sager 2.659.829 679.89 2.644.315 1.361.12 85.798 953.785 81.849 2.82.972 2.76.648 9.415 759.96 1.88.941 3.. 2.5. 2.. Oprindeligt 1.5. 1.. 5. Centerets nye inkl. politiske sager Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - 1 ninger 7.521.89 7.396.338-125.552 ( ifht. ) -1,7% 1.566.16 217 i alt 1.566.16 9.88.5 9.88.5 8.911.925 7.219.958-1.691.967-19,% 334.487 334.487 9.246.412 9.246.412 16.433.815 14.616.296-1.817.519-11,1% 1.9.647 1.9.647 18.334.462 18.334.462,% -52.61-52.61-7.93-7.93 16.415.522 14.598.3-1.817.519-11,1% 1.848.37 1.848.37 Der skal af kommentaren fremgå beskrivelser indenfor følgende tre kategorier: forventer at holde tet i år. Hvis der er midler tilovers i dec, indkøbes kassetter ( NIR) en udgift på ca 4.. Ifald tet ikke holder, kan denne udgift udskydes til jan 18. 1) Samlet resultat for centeret - ansøgning om tillægsbevilling og omplaceringer 2) De væsentligste af de bevægelser indenfor centeret - det skal ikke nødvendigvis summe op til det samlede resultat. : Der er ikke anvendt midler svarende til det oprindelige i de tre første måneder, idet tandplejen har sparet op til uforudseete udgifter, samt sparet op til at imådegå ny lovgivning ( det risikobaserede tilsyn, samt NKR) der vil betyde øgede driftsomkostninger. 3) Relevante bemærkninger der knytter sig til opfølgningen. Det forventes at tandplejen vil få justeret tet med 1 mill, når skoleårets planlægning er afsluttet, samt yderligere kr. 3. fra puljen vedr. flygtninge. Det forventes, at tet overholdes, og at der indenfor rammen kan anskaffes en del af det nye udstyr, som lovgivningen kræver. Hvis der er et samlet mindre ved regnskabsafslutningen skal de tsøges overført til dækning af kommende udgifter i forbindelse med gennemførelse af et projekt til styrkelse af arbejdsmiljøet i. 217 218 219 22 218 219 22 stiltag 217 217 Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet en på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul?
Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar i alt
r r nuar - 6.489.39 6.521.18 ( ifht. ) 32.141 % 1.264.31 217 i alt og 1.264.31 og Rangering 1 Periodiseret og nuar Oprindeligt 661.694 55.884 622.945 77.539 518.18 618.381 587.532 668.331 665.333 469.382 613.26 59.284 7.291.349 679.694 669.884 64.945 788.539 548.518 648.881 618.32 698.831 695.833 499.882 643.526 62.784 668.53 673.891 597.881 775.575 665.542 597.455 62.127 562.488 689.846 669.872 731 6.521.911 679.694 669.884 64.945 788.539 548.518 648.881 618.32 698.831 695.833 499.882 643.526 62.784 Centerets nye inkl. politiske sager 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - 217 i alt 1 ninger 5.945.199 5.951.15 5.951 ( ifht. ),1% 1.133.6 7.78.259 543.84 578.827 34.987 6,4% 131.25 131.25 675.9 675.9 6.489.39 6.529.977 4.938,6% 1.264.31 1.264.31,% 6.489.39 6.529.977 4.938,6% 1.264.31 1.264.31 1.133.6 7.78.259 Der skal af kommentaren fremgå beskrivelser indenfor følgende tre kategorier: 1) Samlet resultat for centeret - ansøgning om tillægsbevilling og omplaceringer 2) De væsentligste af de bevægelser indenfor centeret - det skal ikke nødvendigvis summe op til det samlede resultat. 3) Relevante bemærkninger der knytter sig til opfølgningen. De aktiviteter der er vedtaget i serviceniveau vil blive indfriet for sundhedstjenesten i 217 Budgettet forventes at holde. Det forventes at komme ud med et lille overskud, og hvis det sker så ønskes det overført til 218 da vi lige er startet op med et projekt vedr. flygtninge og der er visse usikre paramenter hvor det kunne være relevante at der er en lille økonomisk buffer at have tilrådighed. projektet er startet oktober 217 og vil køre til og med 219. 217 218 219 22 218 219 22 stiltag 217 217 Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet en på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul?
Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar i alt
Ledelse, Sundhed og Tandpleje r r nuar - 1.159.456 ( ifht. ) -182.185-14% 217 i alt og og 1.69.969 1.69.969 Rangering Periodiseret og nuar Oprindeligt 134.165 1.69.969 134.165 1.69.969 126.314 126.314 116.582 152.83 127.662 127.662 127.613 127.613 127.613 1.159.456 134.165 1.69.969 Centerets nye inkl. politiske sager Ledelse, Sundhed og Tandpleje 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Oprindeligt Centerets nye inkl. politiske sager Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - ( ifht. ) -4,1% 217 i alt 1 ninger 1.69.969,% 1.287.278-54.363-4,1% 1.69.969 1.69.969,% 1.287.278-54.363-4,1% 1.69.969 1.69.969 1.287.278-54.363 Der skal af kommentaren fremgå beskrivelser indenfor følgende tre kategorier: 1) Samlet resultat for centeret - ansøgning om tillægsbevilling og omplaceringer 2) De væsentligste af de bevægelser indenfor centeret - det skal ikke nødvendigvis summe op til det samlede resultat. 3) Relevante bemærkninger der knytter sig til opfølgningen. 217 218 219 22 218 219 22 stiltag 217 217 Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet en på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? 1.69.969
Ledelse, Sundhed og Tandpleje Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Sekretariat i alt