Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1007095 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget 18. maj 2010 Notatet viser Forebyggelses- og Socialudvalgets budget, oplister de opgaver, der varetages under udvalget og beskriver udvikling og fokuspunkter på områderne. Det samlede budget 2011 for udvalget udgør 1.001 mio. kr. FOREBYGGELSES- OG SOCIALUDVALGET Budget 2011 Serviceudgifter Familie og Børn 178.926.752 Handicap- og Psykiatri m.v. 324.567.510 Sundhed og Forebyggelse 52.309.486 Aktivitetsbestemt medfinansiering 158.470.335 Frivilligmidler m.v. 4.922.048 Overførselsudgifter Personlige tillæg 8.695.176 Førtidspension 200.414.200 Boligstøtte 45.758.005 Kontante ydelser 26.506.418 Forebyggelses- og Socialudvalget i alt 1.000.569.930 Taksterne på området vil blive fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. Serviceudgifter: Familie og børn Familie og Børn leverer ydelser til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme. Området indeholder: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige foranstaltninger, herunder konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes kommunens egne institutioner: Ungeteamet Roskilde, Familiecentret Roskilde samt det nyetablerede Småbørnscenter. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud købes der også ydelser eksternt. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 66, 72, 159, 160). Roskilde Kommune har det lovpligtige ansvar til at iværksætte anbringelse af et barn, når grundlaget er til stede. Området omfatter anbrin-
Side2/6 gelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på et værelse eller et godkendt privat opholdssted. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 66, 52, 58, 75, 76). Roskilde Kommune har det lovpligtige ansvar til at iværksætte anbringelse af et barn, når grundlaget er til stede. På området anvendes bl.a. døgninstitutionen Roskilde Ungecenter. Området indeholder også døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Området vedrører udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Anbringelse sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er objektivt finansieret ud fra Roskilde Kommunes andel af unge i forhold til hele landet. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner omfatter udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge samt børnepsykiatrisk rådgivning. Rådgivning kan modtages anonymt af såvel forældrene som barnet eller den unge. Området er objektivt finansieret. Beskæftigelsesordninger omfatter virksomhedsprojekt til særligt udsatte unge under 18 år. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter omfatter dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse (serviceloven 42) samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet (servicelovens 41). Området vedrører også udgifter til handicaphjælpere, hjemmetræning - m.v. Udgifter til plejekrævende børn visiteres i Familie og Børn men udgiftsføres på kontoen for Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Antallet af sager i Familie og Børn er steget i 2009 og 2010 og tendensen forventes at fortsætte i 2011. Det skyldes bl.a. øget fokus på underretningspligt, men også en betydelig stigning i sager med børn med diagnoser. Her er stigningen i diagnoser bl.a. koncentreret om hjerneskadediagnoser (ADHD). Der er igangsat en omlægning af ungeindsatsen som medfører udvikling af lokale tilbud, så udsatte unge kan blive i nærmiljøet i Roskilde Kommune. Der er tale om udvikling af nye forebyggelses- og anbringelses tilbud med henblik på at unge fremadrettet modtager et lokalt tilbud. Der er fokus på den afsmittende effekt på andre områder. Tilbuddene vil både rette sig mod unge, der endnu ikke har en foranstaltning, og mod unge, hvor en omlægning af eksisterende tilbud er mulig. I den forbindelse er der igangsat evaluering af eksisterende tilbud og kompetenceudvikling af medarbejderne til varetagelsen af den nye opgave. Der er fortsat fokus på kriminalitetsforebyggelse og målet er, at 95 % af alle unge der har begået kriminalitet 1. gang modtager et forebyggende besøg inden 14 dage efter henvendelse fra politiet. Indsatsen vil blive suppleret med indsats for unge med gentagelseskriminalitet og udvikling af korps af frivillige mentorer til unge kriminelle. Som følge af en stigning i antallet af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste er der igangsat en systematisk opfølgning med henblik på at sikre, at interne procedurer for tildeling og opfølgning følges. Handicap og psykiatri m.v. Handicap- og psykiatriområdet beskæftiger sig med tilbud til voksne med særlige behov. Området indeholder:
Side3/6 Hjemmevejledning og botilbud m.v. Hjemmevejledning og hjælp (servicelovens 85 og 83) Borgere i eget hjem med særlige behov skal tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Opgaven varetages af Roskilde Hjemmevejlederteam, Job- og Støttecentret og Psykiatriordningen. Botilbud - midlertidige og længerevarende (servicelovens 107 og 108) Borgere med særlige behov, der har behov for pleje eller behandling og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte, skal tilbydes en bolig. Roskilde Kommune driver botilbuddene ITC Mariehusene, Haraldsborg og Pilehuset, Job- og Støttecenteret, Koglerne, Margrethehøj og Hørhus og et stort antal brugere er i tilbud i andre kommuner og regioner. Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Borgere med særlige behov, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet eller benytte andre tilbud, skal tilbydes beskyttet beskæftigelse. Roskilde Kommune driver tre beskæftigelsestilbud: Montagen i Job- og Støttecentret, Kantinen på Trekroner Skolen og beskæftigelsestilbuddet på ITC Mariehusene og køber derudover pladser i andre kommuner m.v. Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Borgere med særlige behov skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedringer af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Roskilde Kommune driver Job- og Støttecenteret, Dagcenteret på Mariehusene og værestederne under Psykiatriordningen og RABS og køber derudover pladser i andre kommuner m.v. Ledsageordninger (servicelovens 97). Området dækker hjælp til ledsagelse. Ledsageordning kan bevilliges, hvis en person ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Personer, der får støtte via ordningen, visiteres 15 timer om måneden. Forsorgshjem og kvindekrisecenter m.v. Forsorgshjem og kvindekrisecenter (servicelovens 109 og 110). Borgere, der har særlige problemer og ikke kan opholde sig i eget hjem, skal tilbydes midlertidig ophold. Roskilde Kommune driver Roskilde Kvindekrisecenter, og køber derudover pladser i andre kommuner m.v. Støtte og kontaktpersonordningen (servicelovens 99) Borgere med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig skal tilbydes en støtte- og kontaktperson. Øvrige sociale formål. Omfatter udgifter til boligsocialt arbejde (tilskud til beboer-rådgivning og til beboercafé) og tilskud til Kafé Klaus samt udgifter til husvildeboliger. Misbrugsområdet Alkoholbehandling (sundhedslovens 141). Der skal tilbydes vederlagsfri alkoholbehandling hos enten offentlige eller private udbydere. Der er 14 dages behandlingsgaranti. Der er selvvisitering til den ambulante alkoholbehandling, mens dag- og døgnbehandling kræver visitering. Roskilde Kommune driver Det Ambulante Team (DAT) og betaler derudover for borgerens behandling hos andre udbydere af alkoholbehandling. Stofmisbrugsbehandling (servicelovens 101 og sundhedslovens 142). Der skal tilbydes stofmisbrugsbehandling senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. Det kan være ambulant behandling eller døgnbehandling i enten offentlige eller private tilbud.
Side4/6 Der er en meraktivitet på handicap- og psykiatriområdet. Flere borgere får tilbud i en tidlig alder, lever længere samtidig med, at der stilles flere diagnoser. Dette giver et pres på området. Det er for nærværende en udfordring at finde egnede botilbud i Roskilde Kommune til meget tunge borgere, da der ikke eksisterer den fornødne boligkapacitet til de målgrupper. Opførslen af HP-boligerne i Trekroner til psykisk syge vil afhjælpe dette problem. I samarbejde med Boligselskabet arbejdes der på at få etableret botilbud indenfor de eksisterende boligområder. Der søges i den strategiske anlægsplan om, at der afsættes budget til støttelejligheder for målgruppen i forbindelse med boligerne. Der arbejdes med faglig udvikling og opgradering af eksisterende tilbud, så de kan rumme flere målgrupper og der dermed kan opnås større fleksibilitet og flow som led i en omlægning af indsatsen. Der er iværksat en systematisk gennemgang af alle dyre enkeltsager. Den nye lov vedrørende sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde vil skabe et behov for en øget administrativ sagsbehandling, når handleforpligtigelsen for alle udenbys borgere overgår til Roskilde Kommune. Det drejer som om ca. 200 borgere, hvor kommunen med indførelsen af den nye lov skal administrere disse borgeres tilbud. Såfremt borgerne skal tilbydes andet kvalificeret og omkostningseffektivt botilbud i f.eks. Roskilde Kommune, giver det et pres på den eksisterende kapacitet. Sundhed og Forebyggelse Området varetager den kommunale sundhedsindsats over for kommunens indbyggere. Området indeholder: Den kommunale tandpleje (sundhedslovens 127-137). Kommunen skal tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje, samt tandregulering. I Roskilde Kommune kan borgerne frit vælge mellem kommunens tandklinikker eller praktiserende tandlæger eller andre offentlige klinikker. Herudover har kommunen ansvar for at tilbyde en specialiseret behandling til personer, både børn og voksne, der grundet deres handicap ikke kan benytte almene tandplejetilbud. Sundhedstjenesten (sundhedslovens 120-126). Sundhedstjenestens kerneydelser er dels forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, dels sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel og skolebørn indtil undervisningspligtens ophør. Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedslovens 119). Kommunen har til opgave at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til kommunens borgere. Kommunen skal både være med til at forebygge, at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse), og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse), herunder hindre komplikationer og tilbagefald. Kommunen skal i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg tilbyde alle ældre på 75 år og derover forebyggende hjemmebesøg, dog undtages borgere, der både modtager praktisk bistand og personlig pleje. Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunens pligt til at medfinansiere sundhedsydelser, herunder genoptræning under indlæggelse, er fastlagt i lov om regionernes finansiering, 13-14. Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Taksten for en given sundhedsydelse er den samme i hele landet.
Side5/6 En væsentlig udfordring er en forstærket indsats for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Derved kan udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af såvel sygehusbehandling og evt. efterfølgende genoptræning nedbringes. I 2010 er der igangsat et tværsektorielt samarbejde mellem praksislægekonsulenten, geriatrisk afdelingen på sygehuset og Roskilde Kommunes hjemmepleje i distrikt Æblehaven med fokus på ændringer hos den ældre, der vil kunne føre til en indlæggelse og hvad der skal til for at forhindre dette. Udgifter til behandling af kroniske patienter udgør en forholdsvis stor andel af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Med et sundhedscenter, der er kommet igennem etableringsfasen, og kronikermidler, der blev afsat i sidste års økonomiaftale mellem regering og KL, er der et godt udgangspunkt for initiativer i forhold til denne patientgruppe. Endelig vil der også være fokus på opgaveglidning i forbindelse med dels mere ambulant behandling på sygehusene, dels tidligere udskrivning fra sygehusene. Det vil medføre øgede udgifter og flere opgaver til kommunen. Frivilligmidler m.m. Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. Budgettet hertil udgør 3,5 mio. kr. Herudover dækker området udgifter til udgivelse af 60+, drift af lokaler, tilskud til Ældreråd m.m. Overførselsudgifter: Området omfatter forskellige ordninger indenfor tilkendelser af overførselsindkomst. Området indeholder: Personlige tillæg: Der kan ydes tilskud til borgere, der kun har folkepension eller førtidspension. Det kan være tilskud til tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, briller, varmetillæg, vinterhjælp mv. Førtidspensioner: Hvis en borger ikke er i stand til at forsørge sig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan borgeren søge førtidspension. Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen skal dog først være afprøvet, f.eks. gennem aktivering, revalidering eller behandling. Boligydelse til pensionister: kan søges af førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003 og folkepensionister. Borgerne kan søge boligydelse uanset, om de bor til leje, om de bor i andelsbolig eller i ejerbolig. For at få boligydelse skal boligen være en helårsbolig. Boligsikring: kan søges af personer, som bor til leje, og som ikke er pensionister. Førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003, kan også søge boligsikring. For at få boligsikring skal boligen være en helårsbolig. Kontante ydelser: indeholder udgifter til dækning af merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens 41), hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens 42) samt hjælp til udgifter ved sygebehandling og merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.
Side6/6 Der er fokus på at tilkendelser af pension og tillæg sker indenfor den gældende lovgivning og efter nøje fastlagte kriterier. Den aktuelle økonomiske situation kan betyde en stigning i antal tilkendelser af førtidspension som følge af øget arbejdsløshed og dermed lægge et pres på økonomien på området. I Roskilde kommune har antallet af førtidspensionister været svagt faldende siden kommunalreformen. Roskilde Kommune opnår ved nytilkendelserne af førtidspension kun en refusionsprocent på 35 pct. mod førhen henholdsvis 100 pct. og 50 pct. og oplever derfor stigende nettoudgifter til førtidspensionen på trods af, at der samlet set ikke er kommet flere førtidspensionister til. Antallet af borgere der modtager boligsikring er stigende i 2010 og tendensen forventes at fortsætte eller stagnere på et højere niveau i 2011, hvis de generelle økonomiske konjunkturer ikke forbedres.