Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser, servicereduktioner og anlægsprogram. Oversigten er fordelt efter udvalg. Ændringer i driftsbudgettet I statusafsnittet er noteret enten: 1. Implementeret (Implementeringen sker administrativt og bevillingsændringen er gennemført) 2. Sag fremlægges med henblik på igangsættelse (Fx vedrørende opstart af projekter, konkretisering af fagligt indhold eller nærmere fordeling af bevillingen på aktiviteter). Almindelig opfølgning sker i aktuel økonomi og forventede regnskaber. Der afgives samlet status på implementeringen i forbindelse med det administrative budgetgrundlag for budget 2020-27. Der rejses sager i fagudvalg såfremt der opstår afvigelser ift. budgetforligets rammesætning. Nr. 2020-26 # Status 1. BSU Botilbudsstrategi - hjemtagelse -250-250 2 Sag fremlægges foråret 2. BSU Delfinansiering indenfor skoleområdet til undervisning af flygtninge -900-900 1 Implementeret 3. BSU Digitalisering på skoleområdet - driftsbeløb 0 340 1 Implementeret 4. BSU Fuld egenfinansiering af pædagogstuderende i praktik i dagtilbud -274-274 1 Implementeret 5. BSU Kortere anbringelsestid -250-250 1 Implementeret 6. BSU Mindre understøttende undervisning i skolerne -1.580-1.580 1 Implementeret 7. BSU Ny ressourcetildelingsmodel på klubområdet -400-400 1 Implementeret 8. BSU Omkostningseffektive løsninger, synlige udgifter i forhold til plejefamilier, opholdssteder og forebyggende indsatser -100-100 1 Implementeret 9. BSU Pladskapacitet dagtilbud 2.920 0 1 Implementeret 10. BSU Reduktion af skolernes kompetencemidler mens der er særtilskud fra staten -800 0 1 Implementeret 11. BSU Reduktion i budget til efter- og videreuddannelse -500-500 1 Implementeret 12. BSU SFO - børneafhængige udgifter nedskrives 20% -360-360 1 Implementeret 1
Nr. 2 2020-26 # Status 13. BSU Større fokus på at anbragte børn er inkluderet i den almindelige folkeskole -150-150 1 Implementeret 14. BSU Større og systematisk inddragelse af frivillige organisationer som iværksætter familietilbud/aktiviteter -25-25 1 Implementeret 15. BSU Undervisning af flygtninge på skoleområdet 2.300 2.300 1 Implementeret 16. BSU Øget brug af familiepleje frem for institutionsanbringelse -300-300 1 Implementeret 17. BSU Strategi for udviklingen af børne- og ungeområdet - - 2 Sag 1. kvartal 18. BSU Sag om den åbne skole og hvordan samarbejdet mellem skoler, virksomheder, frivillige og foreninger kan styrkes yderligere. - - 2 Sag 1. kvartal 19. BSU Prioritering af midlerne til den digitale udvikling af skoleområdet - - 2 Sag 1. kvartal 20. BSU Sag om muligheden for at forældre kan passe egne børn med tilskud fra kommunen. - - 2 Sag 1. kvartal 21. KIU Fjernelse af søskenderabat på Musikskolen -50-120 1 Implementeret 22. KIU Reduktion af betjeningstiden på Lynge Bibliotek (beløb øges i 2021-22) 0-55 1 Implementeret 23. KIU Reduktion af musikskolens undervisningstilbud -154-285 1 Implementeret 24. KIU Reduktion af udlånsmateriale på biblioteket til både børn og voksne -100-100 1 Implementeret 25. KIU Tilbud om lydavis nedlægges -30-30 1 Implementeret 26. KIU Øget forældrebetaling på Musikskolen -52-125 1 Implementeret 27. KIU Nytænkning af eksisterende tilskudsordninger - - 2 Sag fremlægges medio 28. KIU Sag om OPP-samarbejde - - 2 Sag fremlægges medio 29. SVBU Brug af lægelige oplysninger fra Sundhed.dk -75-75 1 Implementeret 30. SVBU Forsøg med personlig jobformidler -1.550-1.550 1 Implementeret 31. SVBU Færre midler til implementering af Sundhedsaftaler -430-430 1 Implementeret 32. SVBU Indkøbsordning for hjemmeboende nedlægges som ydelse -35-50 1 Implementeret 33. SVBU Klippekortsordningen for hjemmeboende 400 400 1 Implementeret 34. SVBU Klippekortsordningen for plejecentrebeboere 1.700 1.700 1 Implementeret 35. SVBU Modtagelse og integration af flygtninge -400-400 1 Implementeret
Nr. 3 2020-26 # Status 36. SVBU Plejecenterlæger 360 360 2 Sag 1. kvartal 37. SVBU Reduktion af mentorstøtte til borgere over 30 år (fagudvalgets beløb) -300-300 1 Implementeret 38. SVBU Reduktion af tildelt støtte til borgere i egen bolig fra private udbydere -300-300 1 Implementeret 39. SVBU Reduktion af tolkebistand -250-250 1 Implementeret 40. SVBU Reduktion af vikardækning i Klubben og støtteteamet i Allerød Bo og støtte -150-150 1 Implementeret 41. SVBU Tilkendelse af førtidspension til ledige fleksjobvisiterede -100-100 1 Implementeret 42. SVBU Udvidelse af eksterne pladser i tilknytning til bofællesskab -1.210-2.400 1 Implementeret 43. SVBU Ændret praksis for bevilling af personlig assistance -60-60 1 Implementeret 44. SVBU Øget brugerbetaling ved kørsel til Aktiviteten -137-137 1 Implementeret 45. SVBU Sag om alternative modeller for at øge kapaciteten på ældreområdet, herunder mulighederne for at finde andre finansieringskilder (OPP etc.) - - 2 Sag fremlægges i 46. SVBU Strategi for udviklingen på ældreområdet - - 2 Sag 1. kvartal 47. SVBU Analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020 - - 2 Sag 1. kvartal 48. SVBU Sag om udskrivning af ældre borgere fra hospitalerne - - 2 Sag 1. kvartal 49. SVBU Beskæftigelsesplan Alle kan bidrage til fællesskabet - - 1 Ny beskæftigelsesplan besluttes ultimo 2018 afrapportering 3xårligt 50. TEPMU Fremkommelighed i Allerød, analyse 400 0 2 Sag fremlægges primo 51. TEPMU Hæve byggesagsgebyr -75-75 1 Implementeret 52. TEPMU Naturpleje -100-100 1 Implementeret 53. TEPMU Reduktion af bygningsvedligehold (fagudvalgets beløb) -600-600 1 Implementeret 54. TEPMU Udtrædelse af Iværksætterhuset -109-109 1 Implementeret 55. TEPMU Varmtvandsbassin drift -500-500 1 Implementeret Sag om anlæg sat i bero 56. TEPMU Fru Lunds Villa beslutningen om at fjerne bygningen står ved magt - - 1 Beslutning om at fjerne bygningen står ved magt
Nr. 2020-26 # Status 57. TEPMU Sag om muligheden for at optimere busdriften - - 1 Sag fremlægges forår 58. TEPMU Sag om fredningsforslag af et område nord for Mølleåen - - 1 Sag på TEPMU i oktober om processen 59. ØU Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads - analyse i samarbejde med Hovedudvalget 150 0 2 Drøftes på dialogmøde med Hovedudvalget i februar 60. ØU Fjerne budget til digitaliseringsstrategi (fagudvalgets beløb) -313-313 1 Implementeret 61. ØU Nedlægge en administrativ stilling i familieafdelingen -390-390 1 Implementeret 62. ØU Nedprioritering af indsats vedr. natur -70-70 1 Implementeret 63. ØU Varige effektiviseringer efterår 2018-2.000-2.000 2 Sag fremlægges i december 2018 64. ØU Revision af kommunens politikker - - 2 Sag fremlægges i 2. kvartal 65. ØU Omlægning af den årlige budgetproces - - 2 Budgetstrategi for 2020-27 fremlægges i januar 66. ØU Styrkelse af effektiviseringsstrategien - - 2 Revideret effektiviseringsstrategi fremlægges i januar 67. ØU Realisere to ejendomme på Lyngsvinget - - 1 Implementeret 68. ØU Sag om igangsættelse af lokalplan for parcellerne på Elmevej - - 1 Implementeret 69. ØU Sag om etablering af nye boliger på arealet på Søageren - - 2 Sag fremlægges primo 4
Anlæg Alle anlæg følger Ejendomsstrategiens faser. For anlæg med rådighedsbeløb i fremlægges som udgangspunkt frigivelsessag primo. Nr. i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023-26 (i alt) 70. BSU Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne 3.142 3.142 3.142 3.142 Igangværende Status 71. BSU Blovstrød som børne- og læringsby - daginstitution 2 5.125 34.852 Sag fremlægges primo 72. BSU Blovstrød som børne- og læringsby - nyt klubtilbud 1.025 9.225 Sag fremlægges primo 73. BSU Dagtilbud 10.000 40.000 74. BSU Skoler 20.000 80.000 5 Sag fremlægges i 2021, men hænger sammen med pkt. 17 Strategi for udviklingen af børne- og ungeområdet. Sag fremlægges i 2021, men hænger sammen med pkt. 17 Strategi for udviklingen af børne- og ungeområdet. 75. BSU Genanskaffelse af IT på skole- og dagtilbudsområdet 5.000 Sag fremlægges i 2022 76. SVBU Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter 2.050 513 Sag fremlægges primo 77. SVBU Velfærdsteknologiske løsninger 500 1.500 6.000 Sag fremlægges i 2020 78. SVBU Plejecenter 1.000 29.000 Sag fremlægges i 2020, men hænger sammen med pkt. 46 Strategi for udviklingen af ældreområdet. 79. TEPMU Energioptimering, "bølge 3" - lånefinansieret 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 Igangværende 80. TEPMU Byggetekniske undersøgelser omsættes til indsatser 3.500 3.500 3.500 3.500 Sag fremlægges i 81. TEPMU Handleplan Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter 2.050 2.050 2.050 2.050 8.200 Sag fremlægges primo 82. TEPMU Stier i naturen 308 Sag fremlægges primo 83. TEPMU Handleplan for Trafik og Miljø - pulje til større prioriteret projekt 3.500 Sag fremlægges i ud fra prioriteringen af projekter i Trafikplan 2017-20. 84. TEPMU Stier i naturen og skiltning 500 Sag fremlægges i 2022
85. TEPMU Nye investeringer i cykelstier 3.500 3.500 14.000 Sag fremlægges i 2020 ud fra prioriteringen af projekter i den reviderede Trafikplan 2021-24. 86. TEPMU Fremkommelighed i Allerød 1.000 29.000 Sag fremlægges i 2021 87. KIU Legepladser, bænke mv. ved plejehjem 200 Sag fremlægges i 2021 6