SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 Socialudvalg 233.318 244.621 245.056 252.440 Voksenspecialenheden 198.966 210.127 210.088 217.209 04 Sundhedsområdet 046285 Kommunal tandpleje 390 398 U 508,4 517,5 I -118,4-119,5 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6.783-6.540-6.540-6.612 I -6.783-6.540-6.540-6.612 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 15.272 17.276 17.276 17.257 U 18.074 19.728 19.728 19.732 I -2.802-2.452-2.452-2.475 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 39.296 38.531 38.292 41.325 U 67.799 66.094 65.854 69.150 I -28.502-27.563-27.563-27.825 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 2.516 2.194 2.191 2.228 U 7.537 6.038 6.035 6.110 I -5.022-3.844-3.844-3.883 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 62.667 64.937 64.735 64.208 U 111.125 122.172 121.969 121.987 I -48.458-57.235-57.235-57.779
Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 56.906 66.289 66.289 70.960 U 62.275 70.166 70.166 74.876 I -5.369-3.877-3.877-3.916 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.799 1.559 1.575 1.604 U 3.271 1.727 1.743 1.774 I -472-169 -169-170 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 6.217 9.876 9.876 9.863 U 9.766 14.642 14.642 14.675 I -3.550-4.766-4.766-4.812 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 19.681 15.202 15.202 15.160 U 31.656 23.911 23.911 23.952 I -11.974-8.709-8.709-8.792 055772 Sociale formål 396 804 804 819 U 730 1.877 1.877 1.904 I -334-1.073-1.073-1.085 Beredskab 1 0 0 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 0 0 U 20 0 0 I -19 Center for misbrug 9.750 9.800 9.806 9.904 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -74 0 4 0 U -74 0 4 0 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.066 3.031 3.162 3.003 U 3.194 3.031 3.162 3.003 I -128 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 6.242 6.152 6.023 6.278 U 6.533 6.273 6.145 6.401
Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 I -290-122 -122-123 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 516 617 617 622 U 516 617 617 622 Bo- og Vækstcenter Kalundborg -313 0 380 0 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 989 719 694-49 U 2.829 779 755 12 I -1.840-60 -60-61 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 0-269 -84-34 U 0 313 498 553 I -581,6-581,6-587,2 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) -1.171-304 -62 78 U -733 373 615 761 I -438-677 -677-683 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 3.846 1-20 104 U 5.358 1.592 1.571 1.711 I -1.511-1.591-1.591-1.606 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) -3.891-58 -59-9 U -3.870-58 -59-9 I -21 056896 Servicejob -86-89 -89-90 I -86-89 -89-90 S/I Esbernhus -906 0 0 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) -906 0 0 0 U 9.457 1.147 1.147 1.158 I -10.363-1.147-1.147-1.158 S/I Heradøtrene -86 0 0 0
Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10-86 0 0 0 U 218 209 209 211 I -304-209 -209-211 Specialcenter Kalundborg 528 238 308 376 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -3.120 674 24.086 5.206 U -1.962 674 25.340 5.206 I -1.158-1.255 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 3.864-601 -25.583-726 U 3.929 653-25.583 541 I -65-1.255 0-1.267 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) -702-8 -4 2 U -646 46 50 56 I -56-54 -54-54 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 485 173 1.809-4.107 U 491 173 1.809-4.107 I -6 Bo- og servicecenter Høng -364 0-95 0 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -186-4 1 5 U -186-4 1 5 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.311 29-35 -6 U 4.941 4.025 3.962 4.104 I -3.629-3.997-3.997-4.110 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) -314 2 2 U -286 2 2 I -28 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2-1 2 3
Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 U 2-1 2 3 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) -1.177-24 -65-3 U -1.175-24 -65-3 I -2 Center for socialpsykiatri 25.742 24.456 24.570 24.952 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002518 Driftssikring af boligbyggeri 259 158 264 165 U 356 576 369 588 I -98-419 -105-423 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 18.356 15.693 18.327 16.179 U 18.594 15.693 18.327 16.179 I -237 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 94 0-10 0 U 1.055 894 884 914 I -961-894 -894-914 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.584 3.007 369 2.949 U 1.584 3.007 369 2.949 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 5.449 5.599 5.620 5.660 U 6.235 6.445 6.467 6.514 I -787-847 -847-855 *) Korrigeret 2015 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2014 til 2015.
Bemærkninger Voksenspecialenheden Budgettet udgør: 217.209.000 kr. Beskrivelse af området: Voksenspecialenheden varetager bevillings/visitationsopgaver i henhold til Lov om Social Service inden for nedenstående paragrafområder: 12 Rådgivning og vejledning - personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 84 Aflastning 85 Socialpædagogisk støtte og hjælp 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 97 Ledsagerordningen 98 Kontaktperson til døvblinde 99 Støtte- og kontaktperson 100 Dækning af nødvendige merudgifter 102 Tilskud til behandling 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitets- og samværstilbud 107 Midlertidige ophold i botilbud 108 Længerevarende ophold i botilbud 109 Kvindekrisecentre 110 Midlertidige ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer 124 Magtanvendelse ved voksne 129 Botilbud uden samtykke 130 Forelæggelse af beslutninger uden samtykke 131 Udarbejdelse af indstilling til det sociale nævn 132 Advokatbistand - tvangsforanstaltninger 141 Handleplaner Derudover er det Voksenspecialenhedens opgave at: indstille til Statsforvaltningen når der er behov for værgemål gennemføre personrelateret tilsyn gennemføre tilsyn med de tilbud, der ikke er omfattet af Socialtilsyn Østs ansvarsområde : Budgettet er et ramme på baggrund af overslag 2016 fremskrevet i henhold til KL s vejledning. Der er foretaget en tilpasning af Voksenspecialenhedens på 5.700.000 kr. i 2016 samt fremover, tilpasningen er foretaget ud fra en vurdering af til- og afgang i 2013 og 2014, samt forventninger hertil i 2015 og 2016. Der er indregnet en engangsbevilling på 6.094.000 kr. til afvikling af voksenspecialenhedens forventede overførte merforbrug. Nedlæggelse af Dybekær 10 og 12 som 108 tilbud jfr. KB's beslutning af 24.6.2015. Budgettet er i den forbindelse reduceret med 217.000 kr. Visitation til specialtandpleje overgår fra Visitations- og Hjælpemiddelenheden jfr. ØK's beslutning af 19.8.2015. Budgettet er i den forbindelse tilført 398.000 kr.
Udvikling og udfordringer: Den generelle udvikling på Voksenspecialområdet er, at området oplever en stigende nettotilgang af borgere. Årsagen til den stigende nettotilgang er tosidet. For det første er der tale om, at den generelle levetidsalder i Danmark er stigende, hvilket også gør sig gældende for målgruppen inden for voksenspecialområdet. Det betyder, at borgerne efterspørger tilbud over en længere periode end tidligere, og dermed har området ikke har samme naturlige afgang som tidligere. For det andet er tilgangen til området præget af, at de borgere, der efterspørger tilbud inden for Voksenspecialområdet, i en meget større udstrækning end tidligere har større og mere komplekse udfordringer. Nettotilgangen har således en afsmittende effekt på økonomien for 2016. Den altovervejende udfordring i forhold til 2016 er den demografiske udfordring. Kommunes køb af eksterne 107-tilbud nedbringes fra 2017, der foretages en justering med en reduktion på 2.000.000 kr. fra buget 2017 og fremover. Center for misbrug Budgettet udgør: 9.904.000 kr. (Brutto 9.917.000 kr.) Beskrivelse af området: Misbrugscentret har myndighedsansvaret i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling for unge og voksne i Kalundborg kommune. Der gælder en behandlingsgaranti på 14 dage. Følgende opgaver administreres og udføres på området: Visitation til alkohol-og stofmisbrugsbehandling. Ambulant behandling Individuel/gruppeforløb Psykologisk/terapeutisk samtaleforløb Læge- og sundhedsfaglig behandling Psykiatrisk screening og udredning. Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere. Forebyggende og behandlingsmæssige indsatser i arbejdet omkring unge fra 15 år med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler. Opsøgende og omsorgstilbud til særlig udsatte misbrugere samt udføre af Støtteog kontaktperson ordningen Omkring 300 borgere er indskrevet i alkohol/stofmisbrugsbehandling. Alkoholbehandlingen reguleres af sundhedslovens 141. Behandlingen til stofmisbrugere reguleres dels af servicelovens 101, dels af sundhedslovens 142. Omsorgstilbud, Støtte- og kontaktperson ordningen reguleres af servicelovens 99 og 85. : Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2016 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med DUT er Center for misbrug tilført 109.000 kr. i forbindelse med ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn.
Hovedtendenser og udvikling: Fokus indenfor misbrugsområdet er rettet mod den helhedsorienteret behandling, effektmåling og dokumentation af behandlingen herunder opfølgning på borgerne efter afsluttet behandling. Øget fokus på familieorienterede behandling, herunder på børn og unge opvokset i familier med alkohol/stofmisbrug. Antallet af unge med et så stort forbrug af hash, at de ikke kan fastholde et uddannelsesforløb, er steget. Der er et øget behov for tidlig indsats og fremskudt støtte, der hvor den unge færdes i hverdagen. De seneste år er søgning til behandling vokset. Udfordringer på området: Pr. 1. januar 2015 trådte ændringerne i Sundhedsloven i kraft. Det betyder, at der nu i lighed med alkoholbehandling også er frit valg på den medicinske behandling for voksne stofmisbrugere. På nuværende tidspunkt har 11 borgere i alkoholbehandling og 15 borgere i stofmisbrugsbehandling benyttet sig af det frie valg. Såfremt denne udvikling fortsætter kan det blive en meget stor udfordring i forhold til styring af tet. Bo- og Vækstcenter Kalundborg Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto 54.384.000 kr.) Bo og Vækstcenter Kalundborg er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Centeret yder døgntilbud til borgergruppen efter servicelovens 107 og 108 og dagtilbud efter servicelovens lov om beskyttet beskæftigelse efter 103 og aktivitets- og samværstilbud efter 104. Døgntilbud: Lillebo Trekløveret Klostermosen Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud 107 10 pladser 108 22 pladser 108 40 pladser. 103 ca. 110 pladser 104 ca. 55 pladser Centeret er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2016 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Esbernhus Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto 11.604.000 kr.) Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Institutionen har 30 døgnpladser og 2 dagpladser. Esbernhus har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Esbernhus er rent BUM-finansieret. Institutionen afregnes efter faktisk belægning med en intern takst som er inkl. forrentninger og afskrivninger. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2016 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.
Heradøtrenes Krisecenter Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto 3.272.000 kr.) Heradøtrenes Krisecenter er et landsdækkende tilbud til voldsramte kvinder og deres børn. Krisecentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Tilbuddet drives efter Lov om Social Service 109. Krisecentret modtager kvinder og børn, der er udsat for vold, og tilbyder ophold i en kortere eller længere periode. Krisecentret tilbyder akut beskyttelse, krisehjælp, rådgivning og socialfaglig behandling. Tilbuddet har på nuværende tidspunkt 8 pladser til kvinder og skønsmæssigt 8-10 pladser til børn alt efter alder og husets rummelighed. Heradøtrenes Krisecenter er rent BUM-finansieret. Heradøtrene afregnes efter belægningen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2016 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer på området. Heradøtrenes Krisecenter står overfor flytning fra nuværende lokaler til nye og større ultimo 2015. Fra 2015 og fremover er der tilført midler til dækning af bl.a. øgede lejeudgifter. Specialcenter Kalundborg Budgettet udgør: 376.000 kr. (Brutto 44.813.000 kr.) Specialcenter Kalundborg består af: Præstehaven - botilbud efter ABL 105 og SEL 108, Munkesøen som yder støtte efter Lov om Social Service 83-85, Væresteder i Kalundborg (Nytorv) og Svebølle (lokaler i Socialpsykiatriens værested Valmuen) efter Lov om Social Service 83-85 Raklevgården - aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven 104 Raklevgården - beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103. Specialcenter Kalundborg yder pædagogisk og praktisk støtte til ca. 110 borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, fysiske handicaps, senhjerneskader og sindslidelser m.v. Der er 90 pædagogiske medarbejdere, 2 sekretærer, 3 teamledere og 1 centerchef. Budgettet består af både BUM og ramme. Specialcenter Kalundborg afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, 103 og 104 i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2016 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling. Udvikling af netværksfællesskab og udvidelse af botilbuddet Præstehaven med 6 boliger. Bo- og Servicecenter Høng Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto 48.905.000 kr.) Bo og Servicecenter Høng er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau.
Centret består af 12 boenheder, med i alt 74 borgere, som ligger i Høng. Herudover er der et aktivitets- og samværstilbud, ligeledes beliggende i Høng. Der er p.t. 23 borgere Jf. Servicelovens 85 ydes der vejledning og støtte til 10-15 borgere i eget hjem i Høng og Gørlev området. Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, og 104 da Centret afregnes efter BUM model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2016 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Nedlæggelse af Dybekær 10 og 12 som 108 tilbud jfr. KB's beslutning af 24.6.2015. Budget til drift og takstindtægter er i den forbindelse reduceret med 700.000 kr. Udfordringer på området. Botilbuddet Dybekær er nedlagt i efteråret 2015, og borgerne er flyttet til ledige boliger på Sofievej og Trekløveret. Center for socialpsykiatri Budgettet udgør: 24.952.000 kr. (Brutto 29.248.000 kr.) Socialpsykiatrien yder støtte og vejledning til borgere med sindslidelser og særlige sociale problemer. Omkring 320 borgere modtager hjælp i form af hjemmevejlederstøtte/støttekontaktpersonordning. Fire væresteder for sindslidende tilbyder forskellige aktiviteter herunder undervisning. Der er op til 72 borgere tilmeldt det enkelte værested. Derudover er Medborgerhuset et tilbud til sindslidende samt socialt dårligt stillede borgere, hvor der dagligt kommer 100-120 borgere. På botilbuddet Finderuplund er der plads til 14 beboere. Centret råder over 5 Skæve boliger til borgere, der ikke kan bo i den traditionelle boligmasse. Budgettet består af både BUM og ramme. Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på 108 - og til enkelte grupper på 85-området i henhold til BUMmodel. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2016 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Der er i 2014 tilført Center for socialpsykiatri en rammebevilling vedrørende 85 på kr. 15,6 mio. kr., som medfører en reduktion i udgifterne til 85-støtte til socialpsykiatriske borgere på 1,0 mio. kr., stigende til 1,2 mio. kr. i 2015 og frem. Dette er sket ved en intern flytning fra voksenspecialenheden. Ordningen skal evalueres ultimo 2015.