Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj
Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl.over-/ underskud incl. over-/und erskud Over-/u nder-sk ud Mindreforbrug = - Merforbrug = + Afv. øvrig drift Plan- og Teknikudvalg 42.962 42.501 43.156 655-200 855 Serviceudgifter indenfor servicerammen 49.373 48.920 49.059 139-200 339 Vejvæsen 14.165 14.165 14.315 150 0 150 Kommunale veje, stier og pladser m.v. 11.152 11.152 11.302 150 150 Vintertjeneste 3.013 3.013 3.013 0 0 Kollektiv trafik 16.166 16.166 16.166 0 0 0 Busdrift - tilskud 10.058 10.058 10.058 0 0 Befordring af elever 6.108 6.108 6.108 0 0 Jordforsyning -318-318 -318 0 0 0 Fælles formål 0 0 0 0 0 Erhvervsformål 0 0 0 0 0 Ubestemt formål -318-318 -318 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder 7.516 6.923 6.970 47 0 47 Fælles formål 6.306 5.714 5.914 200 200 Beboelses- og erhvervsejendomme -107-108 -108 0 0 Andre faste ejendomme 1.146 1.146 1.060-86 -86 Byfornyelse 104 104 104 0 0 Grønne områder og naturpladser 67 67 0-67 -67 Materielgården 11.844 11.984 11.926-58 -200 142 Materielgårdens drift -611-471 -671-200 -200 0 Km.veje, stier og pladser 8.771 8.771 8.846 75 75 Grønne områder og naturpladser 3.684 3.684 3.751 67 67 Serviceudgifter uden for servicerammen -6.411-6.419-5.903 516 0 516 Faste ejendomme og fritidsområder -6.411-6.419-5.903 516 0 516 Ældreboliger -6.411-6.419-5.903 516 516 Overordnede bemærkninger Der er i alt en afvigelse på 0,855 mio. kr. for PTU s budgetområde. Der fordeler sig med 0,339 mio. kr. på serviceudgifterne indenfor servicerammen og 0,516 mio. kr. udenfor servicerammen. Merforbruget skyldes bl.a. merudgift til udskiftning af rørledninger i veje der er ødelagt på grund af rødder fra træer og buske, budget til servicearealer til drift og vedligholdelsespuljen som modsvares af mindreforbrug på andre faste ejendomme samt vedligholdelsesudgifter til cykelstier samt Algade. Usikkerheder Der er en mellemregning til Boligkontor Danmark vedr. udlejningsboliger der skal driftsføres for så vidt angår de tomme boliger. Administrationen forventer et overblik inden BOP 3. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 2
Overblik Plan og Teknikudvalget Det brugerfinansierede område - Renovation I 1000 kr. Det brugerfinansierede område Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Over-/u nder-sk ud Afv. øvrig drift -529-529 948 1.477 0 1.477 Serviceudgifter -529-529 948 1.477 0 1.477 Dagrenovation -625-625 -543 82 82 Haveaffald 563 563 637 74 74 Glas og Papirordninger -13-13 15 28 28 Genbrugsstationer -487-487 776 1.263 1.263 Administration 33 33 63 30 30 Overordnede bemærkninger Der er en afvigelse på 1,5 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes at genbrugspladsen, som er drevet af KARANOVEREn er steget med 1,2 mio. kr. Taksten for 2016 på bl.a. genbrugspladsen er tilrettet hertil. Øvrige afvigelser er tilretning af forventet indtægter m.m. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 3
Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august 2012. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Til budget forventes der en besparelse på el-udgiften, idet der er sket udskiftning af ca. 800 kviksølvlamper til LED. Besparelsen i estimeret til 0,250 mio. kr. og i 2016 og 2017 0,350 mio. kr. stigende til 0,375 i 2018. Dette kræver anlægs-investeringer, som igangsættes i. Vejbelysning Der forventes ikke at kunne spares 0,250 mio. kr. i idet SEAS-NVE først går i gang med udskiftningen af kviksølslamperne i 3. eller 4. kvartal. Der forventes derfor en merudgift på ca. 0,250 mio. kr. Afledt drift Cykelsti Hellested/Hårlev Der blev inarbejdet afledt drift i forbindelse med etablering af cykelsti Hårlev/Hellested. Cykelstien er ikke etableret og derfor vil der være en mindreudgift på 0,1 mio. kr. I alt afvigelse på 0,150 mio. kr. Delpolitikområde: Vintertjeneste I budget vil præventiv saltning delvist blive udført i eget regi af materielgården. Eksterne entreprenører vil skulle udføre vintertjeneste som vil omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært på gamle amtsveje samt snerydningsruterne stort set i samme antal som i dag. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Ved hjemtagelse af saltning forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 4
Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2014 baseret på 12.511 køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,915 mio. kr. i og 0,5 mio. kr. i årene 2016-2018. Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel, åben ordning samt rejsekort, heri er indregnet reguleringer fra tidligere år med 0,042 mio. kr. Der er i alt budget på 10,1 mio. kr. til de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio vedr. befordring af elever. Kontrakten er forlænget til medio 2016. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 5
Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden til 2020. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 6
Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. Drift og vedligholdelsespuljen Der er til plejecentrene ikke afsat midler i drifts og vedligholdelsespuljen der forventes en merudgift i alt på 0,2 mio. kr. til vedligholdelse af disse områder. Merudgift 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Nogle af ejendommene er solgt i 2014, men der er stadig ejendomme, der står til salg eller vil blive sat til salg i. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af øvrige udlejningsejendomme. Fremadrettet skal vi ikke budgetterer med forrentning af vores udlejningsboliger. Budgettet skal fjernes og udgør netto -57.000 kr. Medtages ikke i BOP 2, da der er stor usikkerhed omkring budgettet vedr. udlejningsejendommene. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Skelbækskolen er solgt og budgettet til tomme bygninger skal fjernes. Budgettet udgør 48.000 kr. men der er udgifteri indeværende år på 10.000 kr. Mindreudgift i alt -38.000 kr. Endvidere er aftale om udlejning af Garage vedr. Boestoftevej 43 ophørt mindreindtægt 2.000 kr. Skørpingemark 7 er udlejes fra 1. juni Der forventes en merudgift/merindtægt på netto -50.000 kr. n udgør i alt -86.000 kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 7
Faste ejendomme og fritidsområder Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Beløbet på 67.000 kr. omplaceres til materielgårdens budgetområde. Mindreudgift -67.000 kr. (se under grønne mråder under Materielgården) Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 8
Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Fra vil præventiv saltning ligeledes blive udført af personale fra Materielgården. Der er tilført midler til drift og vedligehold af blomstersøjler/kummer i Hårlev, Algade i Store Heddinge samt cykelsti Store Heddinge/Rødvig. Der skal udskiftes rørledning langs veje, som er ødelagt af rødder fra træer og buske. Der er p.t. 2 steder der skal udbedres. Det er anslået at det koster 50.000 kr. pr sted, men dette er usikkert indtil tilbud er indhentet. Til BOP 2 skønnet beløbet at blive 0,3 mio kr. til ovenstående udskiftning. Der er i budget indarbejdet afledt drift til Algade og cykelsti Rødvig Bjælkerup 2 gange mindreudgiften udgør -0,225 mio. kr. Til grønneområder omplaceres beløbet på 67.000 kr. til materielgården budgetområde fra politikområdet faste ejendomme og fritidsområder Der forventes et mindreforbrug på Materielgårdens budgetområde som skal overøres til 2016 på 0,2 mio. kr. I alt netto merudgift på 0,142 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 9
Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for, hvilket er indarbejdet. Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. Herudover er der ydelsesstøtte til private ældreboliger. Salg af ældreboligerne på Stevnsvej 3 giver en netto mindreindtægt på 0,516 mio. kr. på 0,516. mio kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 10
Det brugerfinansierede område - Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Ultimo 2013 var aftalen om kørsel af affald i udbud. Ny entreprenør startede op 1. maj 2014. Budgettet er tilrettet i forhold til dette udbud. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Tilretning af indtægter samt renter af mellemværende i alt 0,082 mio. kr. I alt nettomindreindtægter 0,082 mio. kr. Delpolitikområde: Haveaffald Afhentning af haveaffald er budgetlagt på baggrund af indgået aftale med vognmænd for en 4-årig periode, som udløber 31. december 2013 samt forventet mængde haveaffald til behandling. Ordningen er forlænget i to år til og med 31. december. Der vil således skulle være udbud i. Udgifter til entreprenør samt renter af mellemværende i alt merudgift 0,074 mio. kr. I alt merudgift 0,074 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 11
Det brugerfinansierede område - Renovation Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Aftale om afhentning af papir har ligeledes været i udbud i 2013 med virkning fra 1. maj 2014. Der sker et samlet udbud på afhentning af dagrenovation samt papir. Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas og flasker centrale steder rundt i kommunen forsætter. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Tilretning af indtægter samt renter af mellemværende i alt 0,028 mio. kr. i alt 0,028 mio. kr. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Stevns Kommune har besluttet at indføre klippekortsmodel (betaling pr. besøg) for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Der er sket prisstigning af taksten pr. bolig for driften af genbrugspladsen, som varetages af KARA/NOVEREN. Der er en merudgift på 1,2 mio kr. på den private del af gebrugspladsen. På erhvevsdelen af genbrugspladsen er der en merudgift til udgifter i forbindelse med opkrævning af gebyr via KARA/NOVEREN- i alt 1,263 mio. kr. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Opkrævning sker via Stevns Forsyning udgiften hertil er ikke kendt ved budgetvedtagelsen. Tilretning af indtægter samt renter af mellemværende 0,030 mio. kr. i alt 0,030 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 31. maj 12