Projektets navn Digitaliseret Optimal Path to Growth EU medfinansiering (kr.) 1.331.312,58 Vedhæftede filer Bilag a performance-diamanten.pptx Bilag B Eksempler pa# strategiske regnskaber.pptx Bilag C Vækstscenarie.docx Bilag D Testimonials.docx Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Ja Vækstfora m.m. Program Prioritetsakse Investeringsprioritet Aktivitet Bornholms Vækstforum Regionalfonden 1. Styrket innovation i SMV`er 1.1 Innovation 1.1.A. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner Kort vurdering af overensstemmelse mellem projektet og investeringsprioriteten AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 1
Regionalfonden har i denne programperiode fokus på at styrke innovationen i SMVer og antallet af innovative SMVer. European Innovation Scoreboard fra EU viser, at evnen til innovere i danske SMVer halter efter gennemsnittet i resten af EU. Der er peget på flere årsager hertil, hvor en af dem er SMVers manglende eller svage ledelseskompetencer. I programmet Vækst via Ledelse viste en undersøgelse, at alt for mange chefer i Danmarks små og mellemstore virksomheder udviser ringe ledelseskompetencer. Konklusionen var, at det er især når virksomheden begynder at vokse, at de danske chefer må give fortabt. Når væksten går stærkt, mister chefen overblikket, han hænger fast i detaljen og har svært ved at uddelegere opgaver. På denne måde er chefen tit den direkte årsag til, at virksomheden ikke vokser. I DecideAct Management har vi mange års praktisk og international erfaring med lederrådgivning og coaching. På baggrund af denne erfaring samt efterspørgsel fra vores kunder, har vi udviklet et softwareværktøj DecideAct, som kan bruges til at uddelegere strategiske opgaver og vigtige beslutninger samt sørge for efterfølgende opfølgning. Gennem projektet Digitaliseret Optimal Path to Growth ønsker DecideAct Management at få tilført viden til at udvikle prototypen på et digitalt ledelsesværktøj samt efterprøve værktøjets brugbarhed blandt relevant målgruppe, i dette tilfælde bornholmske vækstvirksomheder. Slutproduktet vil være et digitalt ledelsesværktøj, der kan understøtte ledere i strategiudvikling og effektiv gennemførsel af beslutninger og strategien i organisationen - uden at overlade styringen af virksomheden til en bestyrelse eller skulle afsætte 250.000-500.000 kr til ledelsesrådgivning mv.. Ovenstående udvikling skal ske med hjælp fra eksterne konsulenter, der skal tilføre projektet viden og ekspertise i forhold til digital opsamling og organisering af store mængder kvalitativ data samt udvikling og design af de digitale elementer Digital Optimal Path to Growth vil bestå af. På denne baggrund er det vores vurdering, at der er høj overensstemmelse mellem nærværende projekt og investeringsprioriteten. 3. Vækstforum - information samt valg af indsatsområde Kort begrundelse for valg af regionalt indsatsområde (se hjælpetekst) Bornholm har lagt en ambitiøs plan. En plan for hvordan hele Danmarks solskinsø igen skal blive en ø med masser af innovation samt et aktivt og vækstende erhvervsliv. Turismeerhvervet og fødevareindustrien har begge fornyet sig succesfuldt ved at gøre brug af de muligheder, der findes på øen. Strategien for erhvervsudvikling, 2015-2020, Vilje til Vækst og aftalen om Vækstplan for Bornholm beskriver en ambitiøs strategi for økonomisk vækst, øget beskæftigelse og udvikling på Bornholm. En plan som vi i DecideAct Management finder ambitiøs og gerne vil være en positiv del af. DecideAct Management leverer ledelsesrådgivning og løsninger til vækstvirksomheder og virksomheder med uudnyttet vækstpotentiale. Vi står i dag med et kraftigt ønske og ambition AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 2
om at få styrket vores forretning med innovation via videnstilførsel og samarbejde. På samme tid vil vi gerne være en del af den nye historie om iværksætterånd og udvikling, der er ved at blive skrevet på Bornholm. Under etableringsfase har vi oplevet Bornholm som erhvervsvenlig ø med handlekraftig kultur, og hvor viljen til vækst er høj. Gennem projektet Digitaliseret Optimal Path to Growth ønsker vi at bidrage yderligere til denne udvikling gennem innovation, vækst og jobskabelse. Manglende interne organisatoriske ressourcer er udpeget som en af hovedudfordringerne i forhold til realisering af de bornholmske virksomheders vækstambitioner. Dette projekt vil ikke alene bidrage til, at DecideAct Management bliver en innovativ SMVer. Med den beskrevne videnstilførslen vil vi kunne producere et produkt med stort internationalt markedspotentiale, og som også vækstsulte bornholmske virksomheder kan drage stor nytte af. Projektaktiviteterne i Digitaliseret Optimal Path to Growth omfatter både en udviklingsog testfase i forhold til et nyt produkt og koncept og inkludere vidensoverførsel fra ekstern ekspertbistand indenfor digitaliseret dataopsamling og -organisering. Testfasen vil inddrage bornholmske vækstvirksomheder. Vi søger på denne baggrund, at Bornholms Regionskommunes Vækstforum støtte til projektet under indsatsområde Styrket innovation i SMV er innovationssamarbejder ml virksomheder og vidensinstitutioner. 4. Stamoplysninger (projektet og kontraktansvarlig partner) Projektets navn Digitaliseret Optimal Path to Growth Projektets startdato 1-12-2015 Projektets slutdato 31-8-2017 CVR-P, CVR under stiftelse eller CPR CVR-P (Produktionsnummer) CVR-P nummer 1019662671 Navn Selskabsform DECIDEACT MANAGEMENT ApS Anpartsselskab CVR nummer 36077956 Adresse Sankt Gertruds Stræde 5 Postnummer 1129 By Region København K Hovedstaden Branche (NACE kode) 5829 Branche beskrivelse Telefon Anden udgivelse af software Ikke tilgængelig AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 3
E-mail Ikke tilgængelig Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Flemming Videriksen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon 27114460 Projektansvarlig/kontaktperson Email Regnskabsansvarlig (for- og efternavn) fv@decideact.net Mette Justesen Regnskabsansvarlig Telefon 53358998 Regnskabsansvarlig Email pallisgaard1@gmail.com Tegningsberettigede er flyttet til punkt 15 i hovedmenuen (15. Erklæring og underskrift). Har projektet anden adresse end kontraktansvarlig partner? Ja AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 4
5. Hovedaktiviteter (liste) samt projektspecifikke output og effekter Projektets hovedaktiviteter Projektets 1. aktivitet Projektets 2. aktivitet Projektets 3. aktivitet Projektets 4. aktivitet Projektets 5. aktivitet Projektets 6. aktivitet Projektets 7. aktivitet Navn på hovedaktiviteten Udvikling af C-Vision modul Digital opsamling og organisering af kvalitativ data Udvikling af STRACS (strategisk regnskab) Samling af alle digitale OPG-elementer Real tests på Bornholmske vækstvirksomheder Udvikling af teknisk supportmateriale Projektadministration WhiteSpace Projektets 8. aktivitet "-" Ønsker du at definere projektspecifikke indikatorer (output og effekter)? (se hjælpeteksten) Ja Projektspecifikke output Navn på output WhiteSpace Projektets 1. output "-" Projektets 2. output "-" Projektets 3. output "-" Projektspecifikke effekter Projektets 1. effekt Projektets 2. effekt Navn på effekt Antal skabte jobs Øget omsætning WhiteSpace Projektets 3. effekt "-" AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 5
6. Hovedaktiviteter, output og effekter (i projektperioden) Hovedaktiviteter Projektets hovedaktiviteter (periodeopdelt fremdrift) Dec. 2015 - Aug. 2016 Sep. 2016 - Feb. 2017 Mar. 2017 - Aug. 2017 Sum Projektets 1. aktivitet 1 0 0 1 Projektets 2. aktivitet 0 1 0 1 Projektets 3. aktivitet 1 0 0 1 Projektets 4. aktivitet 0 1 0 1 Projektets 5. aktivitet 0 0 1 1 Projektets 6. aktivitet 0 0 1 1 Projektets 7. aktivitet 0 0 1 1 Projektets 8. aktivitet 0 0 0 0 WhiteSpace Noter: - Projektets 1. aktivitet Målingen er anført i den periode, hvori delproduktet forventes færdigudviklet. - Projektets 2. aktivitet Målingen er anført i den periode, hvori delproduktet forventes færdigudviklet. - Projektets 3. aktivitet Målingen er anført i den periode, hvori delproduktet forventes færdigudviklet. - Projektets 4. aktivitet Målingen er anført i den periode, hvori delaktiviten/delproduktet forventes færdigudviklet. - Projektets 5. aktivitet Målingen er anført i den periode, hvori delaktiviten forventes færdig. - Projektets 6. aktivitet Målingen er anført i den periode, hvori delproduktet forventes færdigudviklet. - Projektets 7. aktivitet Målingen er anført i den periode, hvori delaktiviten forventes færdig. - Projektets 8. aktivitet "-" Output 1-Programfastsatte output (periodeopdelt fremdrift) 1A.1 Antal virksomheder som modtager støtte 1A.2 Antal virksomheder der samarbejder med forskningsinstitutioner 1A.3 Private investeringer som matcher offentlig støtte til innovations- og F&Uprojekter (kr.) 1A.4 Antal virksomheder der har modtaget støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye på markedet 1A.5 Antal virksomheder der har modtaget støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye for virksomheden Dec. 2015 - Aug. 2016 Sep. 2016 - Feb. 2017 Mar. 2017 - Aug. 2017 Sum 1 0 0 1 1 0 0 1 728.772 467.550 430.838 1.627.160 1 0 0 1 1 0 0 1 AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 6
1A.6 Antal virksomheder der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger 1 0 0 1 WhiteSpace Noter: - 1A.1 Antal virksomheder som modtager DecideAct Management er eneste virksomhed, der vil modtage direkte støtte og som vil udvikle støtte nyt innovativt produkt og koncept. - 1A.2 Antal virksomheder der samarbejder med forskningsinstitutioner DecideAct Management er eneste virksomhed, der vil modtage videnstilførsel via de eksterne konsulenter og som vil udvikle nyt innovativt produkt og koncept. - 1A.3 Private investeringer som matcher DecideAct Management er eneste virksomhed, der vil modtage direkte støtte og som vil udvikle offentlig støtte til innovations- og F&Uprojekter (kr.) privat investering der matcher den nyt innovativt produkt og koncept. Således er det også eneste virksomhed, der vil foretage offentlige. - 1A.4 Antal virksomheder der har modtaget støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye på markedet - 1A.5 Antal virksomheder der har modtaget støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye for virksomheden - 1A.6 Antal virksomheder der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger DecideAct Management er eneste virksomhed, der vil modtage direkte støtte og som vil udvikle nyt innovativt produkt og koncept. DecideAct Management er eneste virksomhed, der vil modtage direkte støtte og som vil udvikle nyt innovativt produkt og koncept. DecideAct Management er eneste virksomhed, der vil modtage direkte støtte og som vil udvikle nyt innovativt produkt og koncept. Projektspecifikke output (periodeopdelt fremdrift) Dec. 2015 - Aug. 2016 Sep. 2016 - Feb. 2017 Mar. 2017 - Aug. 2017 Sum Projektets 1. output 0 0 0 0 Projektets 2. output 0 0 0 0 Projektets 3. output 0 0 0 0 WhiteSpace Noter: Effekter 7-Programfastsatte effekter (periodeopdelt fremdrift) 1A.7 Antal nye innovative virksomheder Dec. 2015 - Aug. 2016 Sep. 2016 - Feb. 2017 Mar. 2017 - Aug. 2017 Sum 0 0 1 1 WhiteSpace Noter: - 1A.7 Antal nye innovative virksomheder DecideAct Management er eneste virksomhed som vil udvikle nyt innovativt produkt og koncept og blive en ny innovativ virksomhed. Projektspecifikke effekter (periodeopdelt fremdrift) Dec. 2015 - Aug. 2016 Sep. 2016 - Feb. 2017 Mar. 2017 - Aug. 2017 Sum Projektets 1. effekt 1 1 0 2 Projektets 2. effekt 0 0 0 0 Projektets 3. effekt 0 0 0 0 WhiteSpace Noter: AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 7
- Projektets 1. effekt Angivelse af antallet ved projektets start måles mod antallet af ansatte, man forventer at ansætte i DecideAct Management i projektet. I projektperioden sammenholdes dette med antal af faktiske ansættelser. AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 8
7. Effekter (efter projektperioden) Effekter Programfastsatte effekter (efter projektperioden) 1A.7 Antal nye innovative virksomheder Overført måltal 0-2 år efter 2-5 år efter 5- år efter Sum 1 0 0 0 1 WhiteSpace Noter: Projektspecifikke effekter (efter projektperioden) Overført måltal 0-2 år efter 2-5 år efter 5- år efter Sum Projektets 1. effekt 2 2 2 4 10 Projektets 2. effekt 0 1.496.124 5.036.364 8.540.844 15.073.332 Projektets 3. effekt 0 0 0 0 0 WhiteSpace Noter: - Projektets 1. effekt Antal skabte jobs er opgjort ved at tælle antal ansættelser i de tre perioder 0-2 år, 2-5 år og +5 år efter projektets afslutning og baseret på den forventet omsætningforøgelse. - Projektets 2. effekt Den forventet øget omsætning i virksomheden er opgjort som den samlede øget omsætning i de anførte perioder. Virksomhedens omsætning var i 2015 kr. 4.002.860. Da DecideAct Management på tidspunkt ved indsendelse af ansøgning ikke har det faktiske tal for omsætning i 2015, har vi anvendt omsætningen per 1/9 plus indgået aftaler/opgaver for resten af året. Omsætning for 2015 er: kr. 4.002.860. AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 9
8. Uddybende projektbeskrivelse A. Uddybende beskrivelse af projektets hovedaktiviteter (se hjælpetekst): I DecideAct Management er vores mission at forbedre virksomheders performance ved at udvikle ledelsens og organisationens evne til at træffe sunde strategiske beslutninger og ikke mindst implementere dem. Vi understøtter virksomheders ledelse i at opnå den succes det er, at skabe den optimale vækst med udgangspunkt i stærke beslutninger og øjeblikkelig implementering. Det gør vi i dag gennem personlig rådgivning til ledelsen. En del af opfølgningen på en rådgivningsproces er salg af et digitalt strategisk opfølgningsværktøj, der sikrer implementering af og opfølgning på beslutninger taget i virksomheden (DecideAct). Den rådgivningsproces vi kører i dag er en team-proces med manuel opsamling og præsentation af konklusioner. Vi gør brug af forskellige værktøjer til at sikre den nødvendige afgrænsning af den overordnede strategi samt et klart fokus, der bidrager positivt til virksomhedens fremtidige vækstplaner (se venligst bilag A: performance-diamanten som er processens metodegrundlag). Vores kundeportefølje og salg af det digitale opfølgningsværktøj (DecideAct) er begrænset af, at vi leverer et intensivt ledelsesrådgivningsforløb (som regel 2-3 dags varighed eller mere), til hver virksomhed vi arbejder med. Vi ønsker med nærværende projekt at kunne bistå langt flere virksomheder med strategiudvikling og implementering heraf. Således er målet at udvikle en prototype på et samlet digitalt system (digital management suite) så virksomheder, der enten ikke har ressourcer til eller behovet for det intensive ledelsesrådgivningsforløb, også får adgang til state-of the art ledelses- og beslutningsværktøj. Et digitalt værktøj, der vil kunne anvendes af konsulenter og virksomhedsledere uafhængigt af vores rådgivningsproces. Følgende syv aktiviteter vil tilføre vores virksomhed den nødvendige og afgørende viden for at realiserer projektet: 1) Udvikling af C-Vision modul (Corporate-Vision), 13% af samlet projektbudget DecideAct Management markedsfører under navnet Optimal Path for Growth, en proces indeholdende fem elementer; diagnose, fastlæggelse af retning, løsningsdesign, implementering og opfølgning. Til sammen udgør de strategien for en virksomheds optimale vej til vækst. Den samlede proces er sammen med opsamling på workshops og bearbejdning af output manuelt facilliteret af os. Den manuelle del heraf og den menneskelige kapacitet begrænser på mange måder den egentlige udviklings- og samarbejdsproces, da det er vanskeligt at bevare overblikket, gennemsigtigheden og tempoet i processen, således at energien bevares. Målet med C-vision modulet er, at den skal levere en digital infrastruktur, som sikrer og strukturerer grundlaget for dialog og samarbejde samtidig med det gør processerne gennemsigtige og understøtter målbare projektmål. Ideen er at udvikle et digitalt modul, der vil erstatte den manuelle bearbejdning af indsamlet data i processen væsentligt og tillade hurtig sortering og præsentation af kvalitativ data. C-Vision AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 10
modulet giver også mulighed for at en ledergruppe på tværs af geografi og tidszoner kan deltage online. Udviklingen af C-Vision modulet består af følgende delelementer: - Designproces for templates - Digitalisering af templates - Input af kvalitative data - Udvikling af sorteringsfunktionalitet - Definition af årsagskæder - Definition af ønsket tilstand - Udvikling af outout- og rapporteringsfunktionalitet. 2) Digital opsamling og organisering af kvalitativ data, 17% af samlet projektbudget Til projektet er der brug for eksterne videnspartnere, som har viden om opsamling og organisering af store mængder kvalitativ data. Det drejer sig om at bygge bro fra en dialog til udvikling af strategiske alternativer og dermed fremme selve beslutningsprocessen. Selve sortering af store mængder kvalitativ data er meget kompliceret. I dette tilfælde skal sorteringen give mulighed for at uddrage en række strategiske scenarier, baseret på forskellige forudsætninger, som f.eks marked, økonomi, produkt, pris, organisationens helbred, konkurrenter, visioner etc.. Dette danner grundlag for en langt mere kvalificeret diskussion af strategien, idet den kan baseres på mange forskellige, komplekse og omfattende scenarier og synspunkter. Processen skal give større indsigt i mulige konsekvenser i diskussionen og strategi og retning. 3) Udvikling af STRACS (strategisk regnskab), 18% af samlet projektbudget Alle kender virksomhedsregnskab som et system, hvor indtægter og udgifter bogføres og gøres op periodisk. Opgørelsen sker enten for virksomheden samlet eller opdelt på afdelingsniveau. Det finansielle regnskab er bundet op på virksomhedens struktur eller organogram og giver et samlet overblik over den finansielle status, gerne opdelt på ansvarsområder. I tilknytning til regnskabet er der som regel et budget, hvor ledelse og andre ansvarlige kan styre planlagt og faktisk finansielt resultat. På dette område findes en lang række digitale regnskabssystemer, der er mere eller mindre standardiseret. Når det gælder opfølgning og styring af strategi findes der i dag ikke noget tilsvarende system. Mange virksomheder har lavet deres eget system for at monitere performance imod AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 11
mål på forskellige områder (mest gængs er nok trafiklys-modellen). Nogle har også et projektstyringssystem for at give overblik over fremgang på projekter. Problemet hermed er, at projektstyringssystemer normalt indeholder alle projekter, uanset om de er en del af strategien eller den daglige drift, og at der ikke nødvendigvis er sammenhæng imellem KPI er og indsats på strategiske initiativer. Der findes således ikke noget system i dag, der kan give ledelsen et samlet overblik over virksomhedens strategisk performance delt på datterselskaber, afdelinger osv.. Et strategisk regnskab drejer sig om at indføre samme slags principper, der gælder i et finansielt regnskab, således at KPI er og status på strategiske initiativer er samlet et sted. På den måde synliggøres både performance imod mål samt om de aftalte og planlagte initiativer udføres og bygger på strategi-budgettet. Hermed øges fokus på strategien og performance og sikrer at strategien bliver udført. Undersøgelser har vist, at strategien ikke bliver udført i op til 80% af tilfældene (jf. Business Horizons vol. 51, Issue 4, July-august 2008). Med det strategiske regnskab, ønsker DecideAct Management at forbedre denne statistik. Strategisk regnskabsførelse vil sikre engagement og klar retning og konsensus i hele organisationen og dermed opbakning til og understøttelse af strategien, forudsat at det der udføre, er det der måles. Dette vil også sikre, at fokus holdes på hvad der er vigtigt og langsigtet og ikke alene det som haster. Med udvikling af det digitale strategiske regnskabsmodul, STRACS, kan den strategiske indsats dokumenteres gennem: Dokumentation af fremgang på initiativer Status på de enkelte strategiske søjler Resultatopgørelse, hvor det strategisk budget sammenholdes med realiseret Balance og saldobalance for forskellige units, afdelinger og team m.m. Se venligst eksempler på strategiske rapporter i bilag B, der viser det manuelle arbejde, der skal digitaliseres. 4) Samling af alle digitale OPG-elementer, 25% af samlet projektbudget I aktivitet fire integreres C-Vision modulet, software til clustering af kvalitativ data og STRACS med DecideAct til det digitale Optimal Path to Growth-værktøj (OPG). Der skabes forbindelse ml. de tre første elementer af Performance-diamanten (bilag A); Insight Direction Solution. Hver af de enkelte elementer er unikke i sig selv og kommer tilsammen til at udgøre en interaktiv OPG/management Suite (integreret digital løsning). Det vil blive et produkt, der er meget konkurrencedygtigt ift. hvad pt. er tilgængeligt på markedet til at understøtte erfarne strategers og lederes arbejde. Det kritiske punkt i denne aktivitet er, at få hver af de selvstændige elementer til at spille sammen som en enhed. AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 12
Aktivitet fire kan opdeles i fire delaktiviteter: a) integration af de enkelte it-systemer/moduler, b) indhentning af it-ekspertise indenfor UI, front-end kodning, back-end kodning samt c) database og endelig d) udarbejdelse af teknisk brugermanual. 5) Real tests på bornholmske vækstvirksomheder, 10% af samlet projektbudget Systemet og de enkelte elementer skal testes såvel teknisk, indholdsmæssigt som funktionelt. Til dette formål ønsker vi at involvere mindst 10 bornholmske vækstvirksomheder (eller virksomheder m. uudnyttet vækstpotentiale). De involverede virksomheder skal teste systemets brugbarhed af den digitale OPG uden konsulentbistand og give feedback på potentielle svagheder og forbedringsområder. Udvælgelse af testvirksomheder på Bornholm vil vi drøfte med Bornholms erhvervsfremmesystem samt relevante virksomheder. Det er vigtigt at finde de virksomheder, der er bedst egnede og kan få størst gavn af processen. Det er ligeledes vigtigt, at vi sikrer en spredning i størrelse, erfaring og ambition blandt testvirksomhederne. Virksomhederne der vil indgå i testforløbet vil ikke afholde nogle udgifter i projektet og vil heller ikke modtage direkte økonomisk støtte. Vi har drøftet testforløbet med en række virksomheder og følgende er foreløbig positivt indstillet på at indgå heri: Østkraft, Bornholms Brand, Beck Pack, Hasle Refractories og Bornholmstidende. Selve processen er beskrevet nedenfor og formålet er følgende: At teste systemets funktionalitet. At opnå viden om den læringsproces, der er nødvendig for at opnå optimal anvendelse af systemet. Det indebærer at vi får afkodet hvilken form for vejledning/brugermanual, der er nødvendig for at gennemføre processen uden facilitering. Det vil også blive afklaret om userinterface, logik og anden vejledning virker efter hensigten. At samle feedback fra brugere til forbedring og fortsat udvikling/tilpasning af systemet for at sikre optimal brugervenlighed, funktionalitet og brugeroplevelse (UX). Hele aktivitet 5 vil ske i samarbejde med relevante og interesserede bornholmske virksomheder og erhvervsfremmesystemet, således aktiviteten giver optimal effekt for de testende virksomheder. Derudover vil testen tilrettelægges så der, så vidt muligt, er en god diversitet i typen af test-virksomheder. Selve test-processen vil bestå af følgende elementer: Teknisk test, hvor softwaren stress-testes af kvalificerede service-partner for at undersøge bugs og evne til at håndtere alle typer situationer. Funktionel test, hvor ekspertgruppe blandt udviklere kører en testcase igennem systemet for at sikre, at den fuktionelle side af softwaren svarer til procesbeskrivelse og aktiviteter. AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 13
Real test, hvor mindst 10 virksomheder afprøver den digitale OPG. Der testes i de nedenfor beskrevne faser: Fase 1: Introduktion og kick-off. I første fase afholdes en workshop, hvor hele processen gennemgås og forklares. Medlemmer af testgruppen får ligeledes en brugervejledning, så testgruppen rustes bedst muligt til at håndtere og forstå systemet. Fase 2: Dialog Insight. Fælles event hvor hver virksomhed arbejder selvstændigt, men under fælles instruktion og vejledning. C-Vision modulet testes, dvs. input af data og drøftelse af samme for at danne beslutningsgrundlag (se venligst bilag d for illustration). Fase 3: Direction/retning. Tredje fase sker på samme måde som fase 2, dvs. virksomhedernes ledergrupper arbejder hver for sig men under fælles instruktion og vejledning. Her arbejdes der med at danne det strategiske grundlag inkl. mission, vision, strategiske søjler og kritiske succesfaktorer og danne således en struktur for fokus og regnskab. (Se venligst bilag c). Fase 4: Solution og feedback. Ledergrupperne får en hjemmeopgave bestående i, at de skal definere strategiske initiativer og mulige performance indikatorer. Testvirksomhederne kan søge assistance og sparring efter behov hos DecideAct Management. Virksomhederne samles for at få godkendelse af eget arbejde og give feedback på funktionalitet og udfordringer, der drøftes i et samlet forum. Fase 5: Strategisk regnskab og opfølgning. Der afsættes minimum 6 måneder til opfølgning på virksomhedernes fortsatte brug af systemet til implementering af strategi og strategisk regnskab, og hvor systemets funktionalitet valideres og dokumenteres yderligere. 6) Udvikling af teknisk supportmateriale, 9% af samlet projektbudget Teknisk supportmateriale er en del af slutprodukt og produktudviklingen. Uden beskrivelse af anvendelse af det digitaliseret OPG, har kunder og brugere ikke mulighed for korrekt og optimal anvendelse af produktet. Supportmaterialer inkluderer brugervejledning, teknisk vejledning, juridisk vejledning og materialer. 7) Projektadministration, 9% af samlet projektbudget (heraf går 2 %-point til revision, Deloitte) Stram projektadministration er påkrævet i projektet, hvor der grundet videnstilførslen indhentes flere eksterne konsulenter med forskellige kompetencer, baggrund, organisering samt personlig kemi. Der er derfor afsat midler til projektadministration og afrapportering. B. Uddybende beskrivelse af projektets output (se hjælpetekst): I DecideAct Management anvender vi langt størstedelen af vores tid og ressourcer på at rådgive ledere og udstyre dem med redskaber, der understøtter dem i deres ledergerning. Vi har alt for ofte set virksomheder blive udfordret, når det kommer til selve implementeringen af deres AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 14
strategi. På baggrund af vores mange års erfaring som strategi- og proceskonsulenter har vi, sideløbende med vores rådgivning og strategiworkshops, udviklet softwareredskabet DecideAct. Vi har alt for ofte set virksomheder blive udfordret, når det kommer til selve implementering af deres strategi. Software-redskabet DecideAct lancerede vi i maj 2015 og bruges i dag af ca. 20 virksomheder og offentlige myndigheder. De nuværende tilbagemeldinger herpå er meget positive (se venligst bilag D; testimonials) Nærværende projekt har som målsætning at udvikle et digitalt redskab, der ikke alene kan understøtte en virksomhed med implementeringen af strategien, men også selve udarbejdelsen af strategien og overblik over performance på de igangværende strategi-aktiviteter. Et værktøj, vi vurderer mange SMVer kunne drage stor nytte af. I forhold til de programspecifikke output vil DecideAct Management være eneste private danske virksomhed, der vil modtage økonomisk støtte fra projektet. Virksomhederne som indgår i aktivitet 7 (Real test) afholder ingen udgifter i projektet og modtager ingen direkte økonomisk støtte, men alene værdien af test- og rådgivningsforløbet. DecideAct Management er også eneste virksomhed, der vil samarbejde med de eksterne konsulenter, der vil sikre den nødvendige videnstilførsel. DecideAct Management investerer kr 1.627.160 i udvikling af den digitale OPG og vores egenfinasiering vil komme fra indtjeningen fra rådgivningsopgaver. Såfremt deropstår et behov for mellemfinansiering mellem indtjening fra rådgivningsopgavere og projektforbruget, har vi sikret den nødvendige likviditet. Vores målsætning for projektet er, at vi ved projektets afslutning har en prototype, der både er ny for vores virksomhed og ny på markedet. Der findes i dag intet produkt på markedet, der har sammen helhedsorienteret tilgang til strategiudvikling, opfølgning og regnskabsførsel af strategien. Helhedstilgangen i strategiudvikling til særligt SMVer er som konceptløsning helt nyskabende. Foruden de allerede programspecifikke outputs, vurderer vi, at der for de involverede testvirksomheder også vil være en særdeles givtig læring i at teste det digitale OPG-forløb. Størstedelen af de virksomheder, vi har ydet rådgivning og et faciliteret OPG-forløb, har vurderet, at forløbet i høj grad har bidraget til den vækst, de efterfølgende har opnået. Projektspecifikke effekter: C. Uddybende beskrivelse af projektets effekter (se hjælpetekst): Med projektet Digitaliseret Optimal Path to Growth (OPG) vil DecideAct Management få tilført viden fra eksterne konsulenter, der muliggør udvikling af et innovativt digitalt strategiudviklingssystem, der kan bruges af både små og store virksomheder. AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 15
Afgørende for projektets gennemførelse er, at der bliver tilført viden vedrørende digital opsamling og organisering af store mængder kvalitativ data samt kompetencer til kodning, programmering og udvikling af de delelementer, Digitaliseret Optimal Path to Growth. Da de nødvendige kompetencer med stor sandsynlighed kommer til at bestå af 4-5 personer, vil samspillet mellem de valgte leverandører til de forskellige opgaver have afgørende betydning for, hvor succesfuld prototypens funktionalitet og brugervenlighed bliver. Et andet afgørende element i projektet er selve samlingen af de digitale elementer, der tilsammen kommer til at udgøre Digitaliseret Optimal Path to Growth. Til sikring heraf vil vi initiere tre tiltag: 1) udarbejde grundig og præcis kravspecifikation, 2) udarbejde overordnet arkitektur for den samlet digitaliseret OPG og delarkitekturen for samtlige delelementer/moduler inden igangsættelse af udviklingen og 3) etablering af et stærkt team sammensat af interne og eksterne kompetencer. Foruden det programspecifikke effekt, er forventningen også, at der med udviklingen af Digitaliseret Optimal Path to Growth, på sigt følger en økonomisk vækst i virksomheden. Denne vækst vil bl.a. medføre ansættelse af nye medarbejdere og øget omsætning. Vores bedste estimat er på nuværende tidspunkt 10 medarbejdere i løbet af de næste 5-6 år. Dertil kommer en øget omsætning som angivet. Afgørende for den forventede vækst (jobs og omsætning) realiseres er, at DecideAct Management får tilført tilstrækkelig finansiering til at udvikle Digitaliseret Optimal Path to Growth, svarende til knap 1,5 mio kr. (se venligst bilag C, vækstscenarie for DecideAct Management). D. Uddybende beskrivelse af projektets aktører (se hjælpetekst): De stiftende partnere i DecideAct Management; Bjarni Snæbjörn Jónsson, Flemming Videriksen og Bjarne Kastberg har mange års erfaring indenfor strategisk ledelse, coaching, teambuilding både som leder, underviser, forfatter og konsulent. De har bl.a. skrevet bøgerne God Coaching lederen som coach, Effektive team den direkte vej til toppræstationer, Den lærende organisation samt Det samarbejdende menneske teambuilding for Den lærende organisation. I dag bistår de i DecideAct Management ledere og ledergrupper med at optimere og effektivisere ledelsesprocesser. med en procesorienteret og involverende udvikling af vækststrategi samt frisættelse af såvel individuelt som organisatorisk potentiale. DecideAct Management har en international kundeportefølje og er specialister i samarbejde med en virksomheds ledelse at skabe en struktureret dialog og definere virksomhedens optimale vej til vækst. Kunderne er både danske, engelske, islandske samt multinationale vækstvirksomheder, London-baserede venture funds, offentlige institutioner, ministerier og regeringer. Følgende er en udbydende beskrivelse af DecideAct Managements stifteres erfaring og kompetencer. Flemming Videriksen, partner i DecideAct Management; ledelseskonsulent, entreprenør og performance coach AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 16
Flemming har mere end 25 års international c-niveau erfaring som strategisk seniorrådgiver og coach. Hans arbejde er altid centreret på organisationens resultater, herunder intensiv personlig coaching og mentorordninger for topledere. Flemming er ekspert i strategiudvikling samt i at hjælpe organisationer til at opbygge en stærk vækstplatform, udviklingen heraf samt at definere den optimale vej til vækst. Han sætter fokus direkte på hvad haster at gøre nu? Gennem samvirkende diagnostiske processer, er fokus på, hvad der er nødvendigt for at gennemføre organisationens strategi med succes, og hvilke begrænsninger der er. Flemming bruger gennemprøvede metoder og gennemføre omfattende undersøger af hele organisationen for at bestemme dets sundhedstilstand og identificere områder, der eventuelt kan forbedres, både hvad angår resultater og processer. Bjarni Snæbjörn Jonsson Ph.D. og partner i DecideAct Management; ledelseskonsulent og social entreprenør Bjarni har primært fokus på store menneskelige system-forandring og udvikling. Bjarni er Cand. Oecon. fra University of Iceland og har en MBA fra University of Michigan Ross School of Business. Sidste år afsluttede han sin ph.d.-graden ved Adizes Graduate School i Californien. Efter 12 år som markedsdirektør hos Shell Island, startede Bjarni egen konsulentvirksomhed i 1995 og har konsulteret med organisationer i både den private og offentlige sektor. Blandt erhvervskunder arbejder Bjarni primært med bestyrelser og administrerende direktører og bistår ledelsesgruppen med den samlede organisations forandring og udvikling. Bjarnis filosofi er, at alle menneskelige systemer i deres essens er levende systemer og fungere som sådan. Fra starten af sin rådgivningskarriere, har han anvendt Corporate Lifecycles-teorien samt andre systemiske teorier og tilgange med den mission at udvikle organisationer og menneskelige systemer i overensstemmelse med deres iboende evne til forandring. Bjarne Kastberg, partner I DecideAct Management; ledelsescoach og forfatter Bjarne arbejder internationalt som en træner, coach, forfatter og foredragsholder. Han arbejder med personlig- og organisatorisk udvikling baseret på værdibaseret ledelse. Han har desuden gennem en længere årrække arbejdet med at gennemføre implementeringsprocesser og som personlig træner for flere topledere, som alle ønsker at bruge deres ressourcer til at opnå unikke resultater i deres liv. Bjarne har skrevet en række bøger på baggrund af sit mangeårig virke om bl.a. lærende organisationer, kommunikation, startegies og teamudvikling. De sidste tre bøger er 'tør du kysse frøen?' om værdibaseret ledelse, 'god coaching - lederen som coach' og 'effektive Team'. I dag Bjarne arbejder med uddannelse af ledere i principper for værdibaseret ledelse, leder identitet og hvordan man kan udvikle og vedligeholde værdibaserede organisationer, der integrerer den menneskelige del i forretningsprocesser, personlig kommunikation og præsentation, samarbejdsvillig ledelse og implementering af nye kulturer. AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 17
E. En sammenfattende, kort og udtømmende beskrivelse af projektet (se hjælpetekst): Formålet er, at udvikle prototypen på et innovativt digitalt strategiudviklingsværktøj, der kan bidrage til at flere SMVer får adgang til state-of-the-art ledelses- og beslutningsværktøj. Et digitalt ledelsesværktøj, der kan understøtte ledere i strategiudvikling samt effektiv gennemførsel af beslutninger og implementering af strategien. Dette uden at overlade styringen af virksomheden til en bestyrelse eller skulle afsætte 250.000-500.000 kr. til ledelsesrådgivning. Håbet er, at vi med prototypen vil kunne udvikle os til en innovativ virksomhed med fokus på salg af digitale og intelligent ledelsesværktøj. Projektets forventede effekter er: - En ny innovativ virksomhed - 1 prototype på Digital Optimal Path to Growth - 10 testforløb på bornholmske vækstvirksomheder - Øget omsætning på i alt 15 mio kr efter projektperioden - Generering af to jobs i projektets levetid samt 10 jobs efter projektperioden DecideAct Management lever i dag af at bistå organisationer med at definere den optimale vej til vækst og optimere deres potentiale. Vi er specialister i udvikling af intelligente løsninger til ledelse og konsulenter, og målet er at blive den førende state of the art leverandør af intelligente strategi- og beslutningsløsninger til organisationers ledelse. F. Uddybende om projektets additionalitet (se hjælpetekst): Målet med nærværende projekt er for DecideAct Management, at udvikle et nyt og innovativt digitalt strategiredskab, der vil ændre virksomhedsprofilen fra hovedsageligt værende en konsulentvirksomhed, der rådgiver ledere om strategiudvikling og implementering, til en virksomhed, hvor kerneforretningen er salg af advanceret software. For at det er muligt for DecideAct Management at udvikle Digitaliseret Optimal Path to Growth, er det nødvendigt med tilførsel af ekstern viden og kvalifikationer. Dertil kommer, at vi må reservere en betydelig del af vores ressourcer, både timer og økonomi, til sammen med eksterne udviklere og programmører udvikle de forskellige digitale elementer Digitaliseret OPG vil bestå af. Der er tale om ressourcer vi i dag anvender til større rådgivningsopgaver og vil betyde, at vi må fravælge rådgivningsopgaver, svarende til den tid vi kommer til at investere i projektet. Uden regionalfondsstøtte vil vi ikke have mulighed for at reservere den nødvendige tid, realisering af projektet kræver. AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 18
Dertil kommer, at vi ikke har de finansielle midler, det kræver for at gennemføre projektet. DecideAct Management har senest brugt al opsparet kapital til udvikling af det digitale opfølgningsværktøj DecideAct. Erfaring viser desuden, at det ofte er afgørende at få udviklet og komme på markedet så som muligt med rentable forretningsprojekter, da der ellers er risiko for at anden virksomhed udvikler lignende produkt og når markedet før. Denne risiko er der også her, hvorfor regionalfondsstøtten er afgørende for at udviklingen kan påbegyndes snarest muligt. DecideAct Management har således på ingen måde mulighed for at gennemføre nærværende projekt i hverken omfang eller indenfor sammen tidsramme, uden den ansøgte medfinansiering. G. Udbudsregler/tilbudslov herunder markedspris og miljøhensyn ved offentlige indkøb (se hjælpetekst): Der er i projektet afsat 1.285.000 kr. til indkøb af ekstern konsulentbistand. De er afsat til at indhente kompetencer DecideAct Management ikke har i dag. Langt størstedelen af midlerne vil blive anvendt til indkøb af kompetencer på følgende områder: digital opsamling og organisering af kvalitativ data, kodning af front-end og back-end og design heraf, udvikling af user-interfase samt opsætning af database. Kompetencerne kræver som udgangspunkt involvering af 4-5 personer, da opgaveløsningen kræver så forskelligartede kompetencer, at det er yderst sjældent at finde 2-3 personer, der kan løse hele opgaven. Hertil kommer, at en mindre del opgaverne kan løses uafhængigt af hinanden, mens størstedelen skal udvikles i tæt samarbejde mellem de forskellige konsulenter grundet vigtigheden af at komponenterne er forenlige/kompatible. De opgaver, der vil blive indhentet tilbud på, vil ligge i størrelsesordnen kr. 150.000-350.000 per opgave. Der vil for hver af disse opgaver blive indhentet 3-4 konkrete tilbud på den konkrete ydelse. Hver tilbudsgiver vil modtage en opgavebeskrivelse med kravspecifikation og frist for indgivelse af tilbud på opgaven. Hver tilbudsgiver vil blive indbudt til drøftelse af, hvorledes de vil gribe opgaveløsningen an, hvorefter der vil blive foretaget valg af leverandør på baggrund af pris, forståelse af opgaven samt erfaring med løsning af tilsvarende opgaver. Der vil afslutningsvist blive udarbejdet notat med dokumentation for proces, indsendt tilbud og valg af leverandør. Såfremt der opstår mulighed for at foretage ansættelser af nogle af de nævnte kompetencer, vil dette blive gjort. AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 19
9. Økonomiske partnere i projektet Kontraktansvarlig partner (overført fra hovedmenuens pkt. 4 Stamoplysninger) Navn DECIDEACT MANAGEMENT ApS CVR nummer 36077956 CVR-P nummer 1019662671 Selskabsform Anpartsselskab Adresse Sankt Gertruds Stræde 5 Postnr. 1129 By Region København K Hovedstaden Branche (NACE kode) 5829 Branche beskrivelse Telefon Email Anden udgivelse af software Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Samlet forventet antal af økonomiske partnere Angiv nedenfor det samlede forventede antal af økonomiske partnere i projektet inklusiv den kontraktansvarlige partner (se hjælpetekst) Antal 1 Vigtigste økonomiske partnere Vælg nedenfor antal af vigtigste økonomiske partnere (max 4), udover den kontraktansvarlige partner (se hjælpetekst) Antal økonomiske partnere (max 4) Ingen økonomiske partnere (udover kontraktansvarlig partner) AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 20
10. Oplysninger om Statsstøtte Oplysning om tidligere ydet statsstøtte. Du bedes angive, hvor vidt du eller en af de andre økonomiske partnere - eller øvrige statsstøttemodtagere pr. d.d. skylder at tilbagebetale støtte, der i henhold til kommissionsbeslutning er erklæret i strid med reglerne om det indre marked. Hvis projektet indebærer, at virksomheder eller institutioner modtager offentlig støtte til kommercielle aktiviteter (se hjælpetekst), skal der for hver enkelt støttemodtager gives en række oplysninger, inden den enkelte støttemodtager påbegynder sin deltagelse i projektet. Oplysningerne anføres i dette skema, såfremt støttemodtagerne er kendte på ansøgningstidspunktet. Bliver identiteten af støttemodtagerne først kendt, efter indsendelsen af ansøgningen, skal tilsvarende oplysninger indsamles, før den enkelte statsstøttemodtager påbegynder sin deltagelse i projektet. Undladelse af oplysningerne om den enkelte støttemodtager kan medføre, at projektet ikke anses som støtteberettiget Nej Indebærer projektet offentlig støtte til kommercielle aktiviteter? Ja Statsstøtte og projektets økonomiske partnere. Du har angivet følgende økonomiske partnere i projektet (inklusive dig selv som kontraktansvarlig). Angiv for hver enkelt om de deltager i støttede kommercielle aktiviteter (ved at sætte flueben i kolonnen for kommercielle aktiviteter): Nr. CVR-P nummer Navn Sæt flueben ved støttede kommercielle aktiviteter WhiteSpace 1 1019662671 DECIDEACT MANAGEMENT ApS Ja 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - Kontraktansvarlig partner 1. CVR-P nummer 1019662671 2. Navn DECIDEACT MANAGEMENT ApS 3. Virksomhedens/institutionens størrelse (se hjælpeteksten) 4. Virksomhedens/institutionens samlede støtteberettigede udgifter i kr Lille 2.958.472 AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 21
5. Oversigt over udgiftstyper, som indgår i virksomhedens/institutionens samlede støtteberettigede udgifter Personaleomkostninger (Løn) Ja Øvrige omkostninger - Ekstern konsulentbistand Ja WhiteSpace Eksterne undervisere - Deltagerløn i undervisningsprojekter - 6. Støttebeløb i kr 1.331.312 Andre virksomheder og institutioner end ovennævnte Vælg antal virksomheder/institutioner som er kendte på ansøgningstidspunktet (dog maksimalt 15) Ingen AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 22
11. Økonomi Sæt flueben, hvis projektet indebærer implementering af vækstplaner i særlige områder (se hjælpeteksten) Søges der anden støtte til projektet? Valg af kontoplan Nej Regionalfonden_18pct_v2 Indsæt støtteprocent (max 50%) 45,00 Vejledning til kontoplanen kan findes i form af hjælpetekst til de enkelte kontonumre samt i form af en samlet vejledning til kontoplanen. Tryk på det lille RØDE notatfelt til venstre for budgetrækkerne og indtast den for kontoen relevante information om beregningsforudsætninger m.v. Efter indtastningen bliver notatfeltet GRØNT. Alle notatfelter skal være GRØNNE for at du kan sende ansøgningen. TIP: Du kan anvende tabulator-knappen for at hoppe fra et budgetfelt til det næste. Beløb angives i kr. med op til 2 decimaler. Regionalfonden 18% version 2 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 0,00 210 Projektarbejde, faktisk løn 1.169.605,00 220 Konsulent bistand 1.285.000,00 230 Revision 52.575,00 240 Andet 0,00 250 Øvrige udgifter, 18% af kt. 1-5, dog max. 6,3 mio. kr. 451.292,40 259 I alt 2.958.472,40 10%-udgifter 310 Deltagerløn, standardsats 0,00 320 Deltagerløn, faktisk løn 0,00 330 Deltagerunderhold, standardsats 0,00 340 Deltagerunderhold, faktisk underhold 0,00 348 Interim justeringskonto for 10% 0,00 349 I alt 0,00 Driftsudgifter 9999 Driftsudgifter 2.958.472,40 Samlede udgifter 350 Samlede udgifter 2.958.472,40 360 Indtægter (indsæt nul eller negativ værdi) 0,00 399 Samlede støtteberettigede udgifter 2.958.472,40 Finansiering Finansiering af projektgennemførelse 502 EU medfinansiering 1.331.312,58 AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 23
Deltagerfinansiering 510 Statslig deltagerfinansiering 0,00 511 Regional deltagerfinansiering 0,00 512 Kommunal deltagerfinansiering 0,00 513 Privat deltagerfinansiering 0,00 514 Deltagerfinansiering fra offentligt lignende 0,00 515 Interim justeringskonto for 10% 0,00 519 I alt 0,00 Kontante tilskud 520 Kontante Statslige tilskud 0,00 521 Kontante Regionale tilskud 0,00 522 Kontante Kommunale tilskud 0,00 523 Kontante Private tilskud 0,00 524 Kontante tilskud fra offentligt lignende 0,00 525 Kontante statslige tilskud fra Erhvervsstyrelsen 0,00 529 I alt 0,00 530 Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nedenfor: 1.627.159,82 531 Statslig egenfinansiering 0,00 532 Regional egenfinansiering 0,00 533 Kommunal egenfinansiering 0,00 534 Privat egenfinansiering 1.627.159,82 535 Offentlig lignende egenfinansiering 0,00 539 I alt 1.627.159,82 599 Samlet finansiering 2.958.472,40 WhiteSpace Noter: - 210 Projektarbejde, faktisk løn Konto 210; projektarbejde - faktisk løn AK1 Planlægning og scoping kr. 40.000 (66,7 timer a 600 kr) Udvikling af user-interfase kr. 15.000 (25 timer a 600 kr) Test af modul kr.10.000 (16,7 timer a 600 kr) Udarbejdelse af user-guide kr. 50.000 (83,3 timer af 600 kr) Udvikling af rapport modul kr. 40.000 (66,7 timer a 600 kr) AK2 Test af integrationen kr. 35.000 (58,3 timer af 600 kr) AK3 Teknisk design af strategisk regnskab kr. 110.000 (183,3 timer a 600 kr) Udvikling af rapporteringmodul kr. 45.000 (75 timer a 600 kr) Hardkodning af modul kr. 25.000 (41,7 timer a 600 kr) Test af modul kr. 90.000 (150 timer a 600 kr) AK4 Planlægning og scoping af modul kr. 50.000 (83,3 timer a 600 kr) IT-integration kr. 85.000 (141,7 timer a 600 kr) Indarbejdelse af kunstig intelligens kr. 100.000 (166,7 timer a 600 kr) AK5 Kontakttagelse til testvirksomheder kr. 40.000 (66,7 timer a 600 kr) Afholdelse af test og afholdelse af fælles-event kr. 150.000 (250 timer a 600 kr) Opfølgning og evaluering på testforløb kr. 59.605 (99,3 timer a 600 kr) AK6 Udarbejdelse af support-materiale kr. 90.000 (150 timer a 600 kr) AK7 Projektadministration (inkl. statusrapporter) kr. 135.000 (225 timer a 600 kr) - 220 Konsulent bistand Konto 220; konsulent bistand. Beløb er opdelt per aktivitet (AK) Typen af konsulentbistand kræver kvalifikationer, der under normale omstændigheder ikke er tilgængelig hos en og samme person. Skulle vi imod forventning i forbindelse med søgningen af konsulenter til at løse opgaverne, finde en person, der er i besiddelse af alle nødvendige kompetencer, er målet at få ansat vedkommende i virksomheden. Dette vil betyde, at en betydelig del af konsulentbistanden vil kunne flyttes til konto 210, såfremt det godkendes af Styrelsen. AK1 Udvikling af userinterfase kr. 30.000 Kodning af modul kr. 75.000 Test af modul kr. 30.000 Udvikling af rapport modul kr. 30.000 AK2 Softwarelicens kr. 130.000 Konsultentbistand til digital opsamling og organisering af kvalitativ data kr. 250.000 AK3 Udvikling af rapporteringmodul kr. 35.000 Hardkodning af modul kr. 120.000 Test af modul kr. 20.000 AK4 Teknisk design af sammenkobling kr. 20.000 IT-integration kr. 200.000 Indarbejdelse af kunstig intelligens kr. 180.000 AK6 Udarbejdelse af teknisk support-materiale kr. 135.000 AK7 Revisionbistand til projektregnskab kr. 30.000 AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 24
- 230 Revision Konto 230; Revision (Deloitte) Forhåndsgodkendelse 3.045 Hotline-service 4.060 Ekstra hotline-service (1 time) 810 Projektbesøg 8.120 Perioderegnskab (5 stk) a kr. 6.090 30.450 Projektregnskab 6.090 Der er medregnet revision af tre ekstra regnskab til at holde det likviditetspres nede, projektet er forbundet med for DecideAct Management. - 240 Andet "-" - 310 Deltagerløn, standardsats "-" - 320 Deltagerløn, faktisk løn "-" - 330 Deltagerunderhold, standardsats "-" - 340 Deltagerunderhold, faktisk underhold - 360 Indtægter (indsæt nul eller negativ værdi) "-" - 510 Statslig deltagerfinansiering "-" Der bliver ingen salg af prototypen og derfor ingen indtægter i projektet. - 534 Privat egenfinansiering Al egenfinansiering kommer direkte fra DecideAct Management ApS. 643.283 kr via selvfinansierede timer og 983.877 kr kontant. AnsøgerID: 615 - Version: 2- Dato: 14. Oktober 2015-11:55 25