d tl %. Postv % negatv % er ØKONOMIUDVALGET 02 Poltkere det på valgkontoen søges overført tl fnanserng af udgfter tl afholdelse af valg tl Europa-Parlamentet og Folketnget. Mærk Næstved: Dsponeret tl planer og optmerng af MærkNæstved.dk, samt automatsk posterng af Mærk Næstved blleder fra Instagram. 1.209.419 276.728 Tlskudsmdler der er bevllget 2018 som blver udbetalt. 268.800 Reservaton af markedsførng tl Sklls. 255.567 Beløbet er et samlet restmndreforbrug for hele poltkområde Poltkere som søges overført tl delvs fnanserng af besparelser på området. 116.363 02 Poltkere alt Området har et samlet mndreforbrug på 2.126.877 kr. 19.920.654 2.126.877 0 0 10,7 03 Admnstraton Byudvklng Næstved Havn: Drektonen har overført 500.000 kr. 2018 tl projekt "Byudvklng Havn". Beløbet der søges overført, er det uforbrugte beløb, som forventes anvendt, sammen med de øvrge 500.000 kr. der er afsat. 0 476.000 Tværgående Borgerforløb: Igangværende projekt som fortsætter. 1.329.706 03 Admnstraton alt Admnstratonen har et samlet mndreforbrug på 1.805.705 kr. uden for selvforvaltnng 1.988.425 1.805.706 0 0 90,8 04 IT SBSYS - beløbet skal anvendes tl Arkvversonen fra SBSYS som er forsnket af Rgsarkvet, samt tl øremærket projekter resultataftalerne. DIGIT - beløbet anvendes tl betalng af vores bdrag tl dgtalserngsforenngen, samt mplemerng af monopolbrudsprojektet de kommende år. 1.373.309 2.263.599 Dgtalserngspuljen,beløbet er dsponeret tl projekter. 223.418
KOMLIS - mndreforbruget skal anvendes tl at betale sntflader, lcenser og nye moduler Beløbet er et samlet merforbrug for hele poltkområde IT, som skyldes øgede udgfter tl dverse software og lcenser system. 1.060.062 d tl 1.687.144 %. Postv % negatv % er 04 IT alt Området har et samlet mndreforbrug på 3.233.244 kr. 47.400.961 4.920.388 1.687.144 0 6,8
05 Jord og Bygnnger Beløbet søges overført tl at dække merforbrug på Økonomudvalget øvrge områder. 517.089 d tl %. Postv % negatv % er 05 Jord og Bygnnger alt Området har et samlet mndreforbrug på 517.089 kr. 661.889 517.089 0 0 78,1 18 Ejendomme Poltkområdet har netto et samlet på 1.801.132 kr. Der er 2 hovedårsager tl det opsamlede : - 1) Manglende lejendtægter bla.a. fra Brkebjergparken, VUC 1.001.132 Næstved Kaserne, NSI og Jernbanegade 12, COK - I alt ca. 2 mo. kr. manglende ndtægter, tl delvs mødegåelse af det har Team ejendom sparet ca. 1 mo. kr. på deres drfsudgfter. - 2) Som følge af teknske problemer med lejendtægter 800.000 fra bolgadmnstratonsystemet UNIK tl økonomsystemte OPUS mangler der, at blver overført 1 måned husleje svarende tl ca. 800.000 kr. Regnskabet vser således kun lejendtægter for 11 måneder. 18 Ejendomme alt Området har et samlet merforbrug på1.801.132 kr. -4.766.569 0 1.801.132 0 37,8 25 Tværgående områder Fælles Indkøb og Udbud: Områdets over/ hvert år p.g.a. tdsforskydnnger forhold tl udbud og faktske budgetter nden for et regnskabsår - 2018 søges overført 2.943.273 kr. HR Puljen: Der blev budgettet for reduceret med 1.7 mo kr. restbudgettet søges overført tl at dække besparelsen, da der er tale om reelle og konkrete besparelser, som blot er effektueret tdlgere end forudsat. 2.943.273 1.596.520
Jobrotaton: Restbeløbet søges overført, da mdlerne er reserveret tl gangværende projekter, som endnu kke har søgt mdlerne udbetalt fra puljen. Kørselsenheden: Merforbruget skyldes at MSBR, grundet arbejdsmljø (der er for lavt tl loftet) kke længere kan reparere og vedlgeholde vores store køretøjer som udgør ca. 1/4 af vognparken. De store køretøjer blver derfor repareret på eksterne værksteder, det har medført øget omkostnngerne på de store køretøjer med 80 % fra kr. 1 mo. 2017 tl 1,8 mo. 2018 Budgettet for 2018 blev dannet ud fra forudsætnngen om at de store køretøjer også 2018 skulle repareres på MSBR. 370.103 d tl 472.370 %. Postv % negatv % er I forbndelse med at de store køretøjer kke længere kunne repareres på MSBR, kom der en avance på reservedelene tl de små bler og derudover en avance på hele fakturaen af de eksterne reparatoner - uden hjemmel tl dette. Dette ndebar at v efterfølgende måtte bruge store resurser for at rulle det tlbage og først slutnngen af december kendte den reelle udgft og konsekvens af at de store køretøjer nu blver repareret på eksterne værksteder. 25 Tværgående områder alt Konsekvensen heraf: 2018 mangler renvesterng for 328 t/kr. Tværgående områder har et samlet mndreforbrug uden for selvforvaltnng på 34.437.526 heraf bør de 30.000.000 kr. som er afsat som reserve fratrækkes, hvorefter beløbet vl være 4.437.526 kr. 148.757.009 4.909.896 472.370 0 3,0 ØKONOMIUDVALGET I ALT 213.962.369 14.279.956 3.960.646 0 4,8
OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET d tl %. Postv % negatv % er 07 Sundhed Udenfor selvforvaltnngen alt excl. KMF: Der er mndreforbrug på området som søges overført. Der blev ved budgetforlget for tlført området 3 mo. kr. ekstraordnært og kun 2018, dvs. kke en permanent budgettlførsel. 875.813 Ved budgetkontrollen 1.4.2018 blev der vurderet et forventet mndreforbrug på 1 mo. kr., som af udvalget blev besluttet overført tl Tandplejen som engangsbeløb 2018. Sundhedsplatformen har resulteret en mdlertdg lavere aktvtet på KMF end budgetlagt, og det må antages at have en afsmttende effekt på ydelserne hospce og ambulant specalseret genoptrænng, hvor opgaven varetages regonalt men betales af kommunen. Der har på dsse områder været et mndreforbrug på ca. 1,9 mo. kr. fht. korrgeret budget. Sdeløbende har området skulle dække et merforbrug på hjælpemddelområdet på ca. 3,3 mo. kr. Samlet set er der opstået et llle mndreforbrug, som søges overført tl, det hospce og ambulant specalseret genoptrænng, udgftsmæssg kan falde forskudt. Og lgeledes må det forventes at hjælpemddelområdet fortsat er under pres, faktuelt forventes merudgfter tl stomhjælpemdler pga. uafklarede udbudsforhandlnger, hvor prserne en perode vl være forhøjet, og området er forvejen under pres. 07 Sundhed alt Samlet mndreforbrug på poltkområdet ncl. KMF udgør 20,3 mo. kr., hvoraf de 19,4 vedrører KMF, og jf. regler for styrng og overførselsadgang kke. De resterende 875.813 kr. søges overført 420.375.732 875.813 0 0 0,2 24 Psykatr Byrådet vedtog forbndelse med ndgåelse af budgetforlg for budget, at den del af merforbuget, som fagområdet angav som resultat(merforbrug) udenfor selvforvaltnng ved opfølgnngen pr. 1. august, kke vlle blve overført tl. 58.550.000
d tl %. Postv % negatv % er Området angav ved opfølgnngen pr. 1. august et merforbrug på 962.000 kr. 962.000 Området har et samlet merforbrug udenfor selvforvaltnng på 1.123.000 kr.. Det betyder, at stgnngen merforbrug fra forventet 962.000 kr. tl 1.123.000 kr. skal. Beløbet udgør 161.000 kr. 161.000 - Af budgetkontrollen pr. 1 august fremgår at merudgfterne relaterer sg prmær tl en stgnng behovet for støtte egen bolg (servcelovens paragraf 85). Der er tale om en stgnng for både ydelser leveret af egen vrksomhed og ydelser leveret af ekstern leverandør. 24 Psykatr alt Området har et samlet merforbrug på 1.123.000 kr. heraf er 962.000 kr. eftergvet fm. Budgetforlget for. De resterende 161.000 kr. søges overført. 58.550.000 0 161.000 962.000 1,4 08 Ældre Med Lov og crkulære fk ældreområdet tlført 1,4 mo. kr. tl kompetenceløft af plejepersonalet. Dsse er kke realseret 2018, og skal derfor anvendes 08 Ældre alt Området har et samlet mndreforbrug på 1.732.945 kr. 3.881.463 1.732.945 0 0 44,6 09 Handcappede Byrådet vedtog forbndelse med ndgåelse af budgetforlg for budget, at den del af merforbuget, som fagområdet angav som resultat(merforbrug) udenfor selvforvaltnng ved opfølgnngen pr. 1. august, kke vlle blve overført tl. 83.445.000,00 Området angav ved opfølgnngen pr. 1. august et merforbrug på 14.262.000 kr. Området har et samlet merforbrug udenfor selvforvaltnng på 11.252.000 kr. Der skal derfor kke merforbrug tl. 11.252.000
Baggrunden for faldet merforbrug skyldes prmært to tng. En særlg dyr sag, som skulle være gangsat 1/10, men først blver gangsat prmo. Der er tale om ny 18 årg, som peroden forblev hos forældrene. Beløb beregnet tl 1,0 mo.kr. Derudover skal fagområdet forhold tl budgetvedtagelse for forsat arbejde med forhandlng af prser hos både nterne og eksterne leverandør. Dette er et arbejde som området har stor focus på, hvorfor det alledrede har haft en effekt på nedbrngelse af merforbruget 2018 d tl %. Postv % negatv % er Merudgfterne på området 2018 skyldes fortrnsvs merudgfter tl handcapkørsel, huslejetab, stgende udgfter tl ophold på kvndekrsecentre og forsorgshjem, samt ldt færre solgte pladser end forudsat ved budgetlægnngen. Der henvses tl budgetkontrollerne 1/4-1/8 samt 1/11. 09 Handcappede alt OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT Der er tale om nettoudgfter - bruttoudgfter udgør 204 mo. kr. Området har et samlet merforbrug på 11.252.000 kr. Området angav ved budgetkontrollen pr. 1. august et merforbrug på 14.262.000 kr. som fm. Budgetforlget for blev eftergvet. 83.445.000 0 0 11.252.000 13,5 566.252.195 2.608.758 161.000 12.214.000 2,6
BØRNE OG SKOLEUDVALGET d tl %. Postv % negatv % er 10 Børn og Unge Byrådet vedtog forbndelse med ndgåelse af budgetforlg for budget, at den del af merforbuget, som fagområdet angav som resultat(merforbrug) udenfor selvforvaltnng ved opfølgnngen pr. 1. august, kke vlle blve overført tl. Området angav ved opfølgnngen pr. 1. august et merforbrug på 9.859.000 kr. Området har et samlet merforbrug udenfor selvforvaltnng på 7.842.891 kr. Der skal derfor kke merforbrug tl. 7.842.891 Baggrunden for faldet merforbruget skyldes prmært hjemtagelser af refusoner vedrørende tdlgere år på flygtnnge og dyre enkelt sager, samt en stgnng refusoner på dyre enkelt sager efteråret. Refusonernes omfang var kke kendt ved budgetkontrollen pr. 1. august. Lgeledes har der været et fald anbrngelser, og der er vundet en ankesag efteråret, hvor Næstved Kommune kke er refusonsplgtg mere. Merudgfterne på området 2018 skyldes fortrnsvs merudgfter tl anbrngelser, som større omfang sker dyrere tlbud på opholdssteder og døgnnsttutoner, samt stgnende udgfter tl psykologydelser, tabt arbejdsfortjeneste og STU. Området havde et merforbrug 2017 på 13,2 mo. kr., som blev eftergvet ved udgangen af 2017 med 10,2 mo. kr. og fk overført 3,0 mo. kr. merforbrug. Der henvses tl notat vedlagt budgetkontrollerne 1/4 og 1/8, og bemærknngerne tl budgetkontrollen 1/11. 10 Børn og unge alt Området har et samlet merforbrug på 7.842.891 kr. Området angav ved budgetkontrollen pr. 1. august et merforbrug på 9.859.000 kr. som fm. Budgetforlget for blev eftergvet. 155.197.671 0 0 7.842.891 5,1
d tl %. Postv % negatv % er 11 Dagpasnng Der er et akkumuleret merforbrug vedr. PA-elever. Der er ndgået aftale om, at merforbruget afvkles over flere år. 451.362 Der er merforbrug på Tlskud tl prvat pasnng, Prvat nsttutoner og Økonomske frpladser. Der er et mndreforbrug på den øvrge del af området. Samlet set er der et merforbrug uden PA-elever på 1.245.675 11 Dagpasnng alt Området har et samlet merforbrug på 1.697.037 kr. 63.845.544 0 1.697.037 0-2,7 12 Undervsnng Der er et samlet mndreforbrug 2018 på 27,9 mo. kr. en del skyldes opsparede kompetencemdler, som skal bruges senest 2020. En anden del skyldes prmært forskydnnger mellem skoleår og kalenderår, hvlket gør, at pengene er "opsparet" udenfor selvforvaltnng, for at blve sendt ud tl skolerne tl deres skoleår 2018/19. V har årene 2014 tl 2017 modtaget ca. 60 mo. kr. fra staten, som er øremærket kompetenceudvklng af lærere fra 2014 tl 2020 forbndelse med den nye skolereform. Der blver kke tlført yderlgere mdler, så de resterende 17,4 mo. kr. skal dække kompetenceudvklngen frem tl 2020. beløbet er nkl. skolernes egen medfnanserng på 2 mo. kr. årlgt 17.414.134 Skolernes IT-og Medecenter merforbrug skyldes, at der mangler, at blve bogført ndtægter for IT-rygsække, hvlket normalt plejer at ske december. 666.066 Frem tl fnanserer staten efter- og vdereuddannelse af lærere og pædagoger med 2 mo. kr. årlgt tl f.eks Lnjefag, øget nkluson og klassedannelse. Restbeløbet er forbrugt på skolerne, og skal derfor dem. 1.664.376 Mndreforbruget under nterne projekter vedrører Brobygnngsprojektet. Restbeløbet blver brugt. 686.937
d tl Skolekørsel vedrørende elever grundskolen og specalklasser. Merforbruget skyldes forskydnng bogførng forhold tl sdste år. 1.188.647 %. Postv % negatv % er Mndreforbrug Naturskolen Dybsø. Skolen lgger udenfor selvforvaltnng, men fungerer som selvstændgt proftcenter. 102.046 Mndreforbrug Sejlskolen. Skolen lgger udenfor selvforvaltnng, men fungerer som selvstændgt proftcenter. 189.485 Merforbrug på Søskenderabat og frpladser på 1.121.526 kr., kan delvs dækkes af overskud på øvrge mndre områder 718.346 kr. 403.180 Regulerngskontoen er prmært forskydnnger mellem kalenderåret og skoleåret. Beløbet dels tl at dække forskydnnger, delt tl at dække et forventet vedrørende betalng for børn fra Næstved kommune, som modtager undervsnng andre kommuner. 10.110.898 12 Undervsnng alt Området har et samlet mndreforbrug på 27.909.983 kr. 207.324.051 30.167.876 2.257.893 0 13,5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT 426.367.266 30.167.876 3.954.930 7.842.891 8,0
KULTURUDVALGET d tl %. Postv % negatv % er 13 Kultur og Borgerservce Kunstndkøb Byrådet har godkendt overførelsadgang på funkton 3.64 Kunstndkøb under poltkområdet. Da der er brug for at spare sammen over flere år tl ndkøb af større værker. 18.487 Effekttvserngs ntatver Vdereførelse af projektet effektvserngs ntatver hvor der bl.a. fokuseres på en optmerng af benyttelse af vores kommunale lokaler og selvejende haller. Der er ansat en konsulent på projektet, som et led rapporten fra Syddansk unverstet, der så på Idrætshallernes stand, anvendelse og brugernes tlfredshed. Samt at få vurderet hallernes tlstand samarbejde med kommunens bygnngssagkyndge. 753.149 Den åben skole Projekt der har tl hensgt at styrke samarbejde mellem skoler og det omkrnglggende samfund. Dette er for at understøtte skolerne Næstved kommune deres arbejde med højre grad at åbne sg over for det omgvende samfund - med tættere samarbejde med det lokale dræts,- kultur- og forenngslv. Projektet er behandlet og godkendt Kulturudvalget den 8. jun 2015 124.563 Forenngskonsulent KDU besluttede den 29. oktober 2018 at afsætte 1. mo. tl ansættelse af en forenngskonsulent en 2-årge projektperode. For at skre en større effekt af resultaterne fra to gennemførte undersøgelser 2018. Kultur- og Frtdsvaneundersøgelse samt forenngsunersøgelse. 1.000.000 Forenngsfaclteter Pulje afsat af KDU den 29. oktober 2018, tl at vdereføre puljen, da der kke er afsat mdler af anlægsbudgettet tl at fortsætte denne. Puljen gver forennger tlskud tl standsættelse, modernserng, ombygnnger mod en egenbetalng på 30% og nyetablerng mod en egenbetalng på 50%. 800.000
Centrale områder Perodeforskydnnger forhold tl ndtægt/bevllng og afholdelse af udgft - Ungdomspuljen 60.000 tl Ungdomsskolen (bevlget men kke udbetalt) - Godt lv på landet 100.000 (kommende planlagte tltag) - Børnekulturhuset 140.000 (Taterforestllnger) - Puljen efter salg Åsen 100.000 (bevlget men kke udbetalt) Desuden 209.320 grundet organsatorske og personalemæssge konsekvenser ved fyssk flytnng af Talentskolen samt ansættelse af nye ledere både Talentskolen og Rønnebæksholm. 609.320 d tl %. Postv % negatv % er 13 Kultur og Borgerservce alt Området har et samlet mndreforbrug på 3.305.519 kr. 66.034.070 3.305.519 0 0 5,0 KULTURUDVALGET I ALT 66.034.070 3.305.519 0 0 5,0
PLAN- OG ERHVERVSUDVALGET d tl %. Postv % negatv % er 14 PLAN- OG ERHVERVSUDVALGET Erhvervsfremme: Næstved Erhverv tdsforskydnng opkrævnng af ydelser leveret fra Næstved Erhverv 1.161.246 Næstved Bymdteenhed: Projektet er kommet sent gang og fortsætter 52.570 RessourceCty 2018-: Det overskydende beløb på regnskabet for 2018, skyldes fejlkonterng af løn tl projektleder, vl blve rettet op, hvorfor beløbet ønskes overført tl dette. 539.539 Beløbet er et samlet merforbrug for hele poltkområdet som søges overført tl. 135.033 14 PLAN- OG ERHVERVSUDVALGET Plan og Erhvervsudvalget har et samlet mndreforbrug på 1.618.322 kr. 11.732.480 1.753.355 135.033 0 13,8 PLAN- OG ERHVERVSUDVALGET I ALT 11.732.480 1.753.355 135.033 0 13,8
TEKNISK UDVALG d tl %. Postv % negatv % er 15 Natur, Vand og Mljø Indsatsplanlægnng for grundvandsbeskyttelse: Afventer endelg afregnng af DUT-mdler. 5.000.000 Øvrgt: Ønskes overført tl følgende: 866.973 - Scannng af BBR og GIS (luftfotos) for ca. 500.000 kr. - Udgfter på kanoområdet. Indtægter opkræves hvert 3. år (2018) og skal dækkes udgfter for peroden (2018-2020) - Klmaområdet har haft mndreforbrug grundet medarbejderophør og forsnkelse projekt og betalng af konsulentudgfter. Opgaven løftes hvor der allerede er ndgået projekt, hvorfor pengene søges overført - Grundet nyt regnskabssystem Park og Vej mangler fremsendelse af restfakturerng på ca. 100.000 kr. - Der har været større ndtægter på mljøgodkendelser på grund af flere sager. Beløbet søges overført tl dæknng af tlsvarende forventede mndre ndtægt. 15 Natur, Vand og Mljø alt Området har et samlet mndreforbrug på 5.866.973 kr. 16.100.897 5.866.973 0 0 36,4 17 Trafk og Grønne områder Vntervedlgeholdelse - over-/ fra år tl år 357.704 Arbejder for fremmed regnng: - asfaltretablernger - merudgft udlgnng 204.594 - udlæg vedr. standsættelse af Vennevej opkrævnng 208.131 - udlæg vedr. standsættelse af Ved Skoven opkrævnng 169.600 Trafktællnger - afholdelse forbndelse med Teknsk Udvalgs beslutnng om omklassfcerng af veje Vejbelysnng - gennemførelse af den vedtagne vedlgeholdelsesplan 328.350 4.287.826
Myndghedsopgaver - gennemførelse af matrkulære bergtgelser 325.384 d tl %. Postv % negatv % er Vejafvandngsbdrag - tlbagebetalng vedr. 2015 og 2016 medfnanserng af forventet merforbrug vedr. kollektv trafk 2018 551.783 Kollektv trafk: - mndreforbrug på området medfnanserng af forventet merforbrug vedr. kollektv trafk 2018 483.227 - tlskud projekt Øst - udbetales først februar 1.521.000 Parkerng - mndreudgft medfnanserng af forventede mndrendtægter vedrørende betalt parkerng 177.919 17 Trafk og Grønne områder alt Området har et samlet mndreforbrug på 3.693.460 77.280.077 6.154.489 2.461.029 0 4,8 TEKNISK UDVALG I ALT 93.380.974 12.021.462 2.461.029 0 10,2 OVERSIGT OVER OVERFØRSLER PÅ UDVALGSNIVEAU ØKONOMIUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevllngsområde udgør efter ansøgte overførsler 213.962.369 14.279.956 3.960.646 0 4,8 OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevllngsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevllngsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 kr. 566.252.195 2.608.758 161.000 12.214.000 2,6 426.367.266 30.167.876 3.954.930 7.842.891 8,0 KULTURUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevllngsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 66.034.070 3.305.519 0 0 5,0 kr. PLAN- OG ERHVERVSUDVALGET Nettorestbudget på udvalgets bevllngsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 11.732.480 1.753.355 135.033 0 13,8 kr. TEKNISK UDVALG Nettorestbudget på udvalgets bevllngsområde udgør efter ansøgte overførsler 0 93.380.974 12.021.462 2.461.029 0 10,2 kr. SAMLEDE OVERFØRSLER Samlet nettorestbudget udgør efter ansøgte overførsler 1.377.729.354 64.136.926 10.672.638 20.056.891 3,9