Resultatoversigt Hovedoversigt Ændringsforslag fra Socialdemokratiet Pr. 14. september 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter, i alt 2.932,803 2.993,992 3.073,276 3.165,555 Udligning og generelle tilskud 327,390 261,469 236,188 214,318 Skatter 2.608,222 2.736,428 2.841,286 2.955,709 Renter -2,809-3,905-4,198-4,472 Driftsudgifter, netto i korr. budget 2018-21 -2.769,645-2.840,102-2.910,225-2.975,660 Heraf pris og lønstigning (fra 2018-niveau 0,000-62,129-126,131-191,437 Forhøjelse af pulje til driftsoverførsler -10,000 10,000 10,000 10,000 Tekniske rettelser pol -24,394-24,076-24,183-26,041 Tekniske rettelser adm -27,395-24,010-23,865-23,860 Demografi -8,098-14,794-20,009-36,663 Skøn 1,815-0,257-1,265-0,348 DUT -3,912-3,572-3,146-3,146 Prioriteringsrum 25,107 27,200 25,340 26,390 Udvidelser -22,559-31,229-29,905-29,855 Afledt drift af anlæg 0,669 1,507 0,437 0,437 Plus P/L fremskrivning af ændringer -1,662-4,412-12,868 2 Driftsudgifter, netto -2.838,412-2.900,995-2.981,233-3.071,614 Heraf pris og lønstigning til årets priser -63,790-130,543-204,305 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 94,391 92,997 92,043 93,941 3 Anlægsudgifter, netto -156,322-115,480-86,140-126,770 Investeringsoversigt -117,857-85,470-67,390-108,220 Bruttoanlægskatalog -38,465-30,010-18,750-18,550 4 Jordforsyning 36,521 80,000 5,500 0,000 Køb og salg af jord m.v. 36,521 80,000 5,500 0,000 Byggemodning 0,000 0,000 0,000 0,000 I Det skattefinansierede område, i alt -25,410 57,517 11,403-32,829 Finansieringsoversigt Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Mio. kr. A Tilgang af likvide aktiver 83,760 80,987 34,873-9,359 Resultat, punkt I -25,410 57,517 11,403-32,829 Optagne lån 109,170 23,470 23,470 23,470 B Anvendelse af likvide aktiver -33,800-50,472-52,054-53,698 Afdrag på lån -45,206-50,058-51,640-53,284 Øvrige forskydninger 11,406-0,414-0,414-0,414 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 49,960 30,516-17,181-63,057 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt
Prioriteringsrum i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 25.107 27.200 25.340 26.390 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget - skatter 39.367 87.245 108.073 222.496 Genberegning -14.633 33.245 54.073 168.496 x Tilbagerulning af skattelettelser 19.000 19.000 19.000 19.000 x Skattestigning 35.000 35.000 35.000 35.000 x Økonomi- og Planudvalget - tilskud 40.395-15.549-26.949-48.819 Genberegning 42.895-14.449-26.449-48.819 x Reduceret tilskud pga. Skattestigninger -2.500-1.100-500 0 x Økonomi- og Planudvalget - Lån 77.000 0 0 0 Lånepulje til borgernær velfærd (25 års tilbagebetaling) 60.000 0 0 0 x Lånepulje til lav likviditet (10 års tilbagebetaling) 14.000 0 0 0 x Lånepulje til effektiviseringer - OBS knytter sig til bruttoanlægsforslag (25 års tilbagebetaling) 3.000 0 0 0 x Renter 2.660 2.179 2.151 1.877 Genberegning 2.660 2.751 2.698 2.398 x Renter, lånepulje til borgernær velfærd 0-481 -464-446 x Renter lånepulje til lav likviditet 0-67 -60-53 x Renter, lånepulje til effektiviseringer 0-24 -23-22 x Afdrag -1.486-5.293-5.350-6.994 Genberegning -1.486-1.642-1.673-3.292 x Afdrag, lånepulje til borgernær velfærd 0-2.173-2.191-2.209 x Afdrag, lånepulje til lav likviditet 0-1.369-1.376-1.383 x Afdrag, lånepulje til effektiviseringer 0-109 -110-110 x Øvrige finansforskydninger 7.500 0 0 0 Nældebjerg depot 7.500 0 0 0 x Prioriteringsrum Økonomi- og Planudvalget - drift 13.956 14.456 14.456 14.456 Driftssikring af boligbyggeri 159 159 159 159 x Administration i Center for Børn & Familier 130 130 130 130 x Administration i Center for Dagtilbud & Skoler 119 119 119 119 x Mindreforbrug på arbejdsulykker 500 500 500 500 x Mindreforbrug på KMD betalingsaftalen 1.390 1.390 1.390 1.390 x Administrative besparelser, Job & Social 1.132 1.132 1.132 1.132 x Personaleressourcer, Sundhed & Pleje 441 441 441 441 x Skimmelsvamp 250 250 250 250 x Revisionen 150 150 150 150 x Mindreforbrug på print 500 500 500 500 x Nældebjerg Plejecenter - leasingaftale 250 250 250 250 x Effektivisering vedr. tjenestemandspensioner 535 535 535 535 x Effektiviseringsanalyse vedr. mellemkommunal refusion, 1.900 1.900 1.900 1.900 x statsrefusion og udligningsordningen Direktionens udviklingspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 x Udnyttet forslag fra "forslagskassen" 500 1.000 1.000 1.000 x Tilretning til P/L på tjenesteydelser 5.000 5.000 5.000 5.000 x
Prioriteringsrum Teknik- og Miljøudvalget 322 322 322 322 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 100 100 100 100 x Kildeopsporing 102 102 102 102 x Godkendelse tilsyn jord og grundvand 100 100 100 100 x Afskaffelse af kantineanalysen 20 20 20 20 x Prioriteringsrum Børne- og Ungeudvalget 4.438 3.170 2.113 2.313 Nedlæggelse af Camp True North 3.135 1.567 510 510 x Privatskolers SFO, bortfald af tilskud 200 200 200 200 x Omgøre central kompetenceudviklingspulje til decentral 500 500 500 500 x ansøgningspulje til kompetenceudvikling IT hardware 63 63 63 63 x Opsamlingssteder, specialkørsel - tilrettet 50 100 100 100 x FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier 100 200 200 300 x (Gælder budgetområder 3.01, 3.03 og et udvidelsesforslag på 1.01) Fælles lønmedarbejder til decentrale tilbud (Gælder budgetområderne 3.03, 3.04 og et udvidelsesforslag på 1.01) -10 140 140 240 x 250 250 250 250 x 50 50 50 50 x Greve Familiecenter - Tolke 100 100 100 100 x Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget 100 100 100 100 Tilpasning af budget til Sportsrideklub 100 100 100 100 x
Prioriteringsrum Social- og Sundhedsudvalget 1.291 3.152 3.299 3.299 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (Gælder for budgetområde 5.02 og et udvidelsesforslag 500 1.300 2.000 2.000 x på 1.01) Omlægning af indsatsen på rusmiddelområdet 500 500 500 500 x Budgetreduktion Omega - tilrettet 382 382 0 0 x BC Bedre forløb for kronikere 113 225 225 225 x BC Tidlig og forebyggende indsats for ældre -318 399 399 399 x BC Det nære sundhedsvæsen 114 346 175 175 x Prioriteringsrum Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 5.000 6.000 5.050 5.900 FI: Styrket indsats for forsikrede ledige (Gælder budgetområde 1.700 1.700 0 0 x 6.01 og et udvidelsesforslag på 1.01) Regres på sygedagpengeområdet 500 500 500 500 x FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet (Gælder 2.200 3.300 3.900 4.600 x budgetområde 6.01 og udvidelsesforslag på 1.01) Refusionstilpasning 200 200 200 200 x Reduktion i udgift til produktionsskoleophold 250 0 0 0 x Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende danskkundskaber (Hænger sammen udvidelses forslag på 1.01 og 6.02) 150 300 450 600 x Prioriteringsrum Trygheds- og Integrationsudvalget 0 0 0 0
Udvidelsesforslag i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt -22.559-31.229-29.905-29.855 Heraf udenfor servicerammen 761 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget - drift -5.375-5.575-4.575-4.575 Fælles lønmedarbejder til decentrale tilbud (Gælder -250-250 -250-250 x budgetområde 1.01 og et priroiteringsrumforslag på 3.03 og FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige -1.000-1.000-1.000-1.000 x behov (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 5.02) FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet (Gælder -1.500-1.500-1.500-1.500 x budgetområde 1.01 og prioriteringsrumforslag på 6.01) FI: Styrket indsats for forsikrede ledige (Gælder budgetområde -1.000-1.000 0 0 x 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 6.01) FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier -450-450 -450-450 x (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 3.01 og 3.03) Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende danskkundskaber -375-375 -375-375 x Juridisk borgerrådgiver -300-500 -500-500 x Social klausler kontrol af virksomheder -500-500 -500-500 x Udvidelsesforslag 2017 2018 2019 2020 Teknik- og Miljøudvalget -420-420 -420-420 Teknisk service - årsværk til rådhus og GIC -420-420 -420-420 x Udvidelsesforslag Børne- og Ungeudvalget -15.300-23.770-23.446-23.396 Etablering af app-værksted, midlertidig 2-årig projektperiode -204-219 0 0 x (BUUs budgetandel) Tilbageførsel - samlet fritidsliv i klub og SFO -1.800-1.800-1.800-1.800 x FI - Sundhedstjek anbragte børn -145-105 -105-105 x 0 0 105 155 x BC Den gode start i livet -851-846 -846-846 x Ansætte flere lærere -7.500-12.000-12.000-12.000 x Ansætte flere pædagoger -2.800-6.800-6.800-6.800 x Gratis psykologhjælp til unge -500-500 -500-500 x Bidrag til lejrskoler -1.000-1.000-1.000-1.000 x Opkvalificering af medarbejdere i dagtilbud -500-500 -500-500 x Udvidelsesforslag Kultur- og Fritidsudvalget -125-125 -125-125 Øget tilskud til pensionister ved brug af aftenskoler -125-125 -125-125 x
Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget -679-679 -679-679 PPV - Uvisiteret tilbud til borgere med psykisk lidelse -220-220 -220-220 x PPV - Uvisiteret tilbud til udviklingshæmmede -259-259 -259-259 x Anden placering af akuttilbud -200-200 -200-200 x Udvidelsesforslag Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -660-660 -660-660 Regres på sygedagpengeområdet (Gælder budgetområde 6.02-300 -300-300 -300 x og prioriteringsrumforslag på 6.01) Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende danskkundskaber -360-360 -360-360 x
Tekniske rettelser - politiske Ændringer i tekniske rettelser på driften -24.394-24.076-24.183-26.041 Heraf uden for servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget -2.551-5.102-7.653-10.204 Mængderegulering genopretning -2.551-5.102-7.653-10.204 x Teknik- og Miljøudvalget -1.110-1.175-377 -377 Ejendomsstrategi - Kapacitetstilpasning -282-347 -347-347 x på dagtilbudsområdet 2017-2021 Ejendomsstrategi - Kapacitetstilpasning -798-798 0 0 x på dagtilbudsområdet 2017-2021 Ejendomsstrategi sæsonløsninger i dagtilbud -30-30 -30-30 x Børne- og Ungeudvalget -5.325-3.243-2.743-2.743 Leasing af Ipads -1.612-1.510-1.510-1.510 x Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny -200-200 -200-200 x leder Øgede vikarudgifter som følge af -3.000-2.000-1.500-1.500 x folkeskolereformen - Tilrettet Ejendomsstrategi turbus i dagtilbud -716-716 -716-716 x Ejendomsstrategi sæsonløsninger i -497-497 -497-497 x dagtilbud Færre løntillæg til 750+ undervisningstimer 700 1.680 1.680 1.680 x Social- og Sundhedsudvalget -15.408-14.556-13.410-12.717 Genopretning af budget -14.908-14.056-12.910-12.217 x Hjælpemiddeldepot -500-500 -500-500 x
Tekniske rettelser - administrative Ændringer i tekniske rettelser på driften -27.395-24.010-23.865-23.860 Heraf uden for servicerammen 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget -1.287-209 -403-398 Lovpligtigt IT-system -255-255 -255-255 x Administrationsbidrag udbetaling Danmark -1.000 0 0 0 x Østsjællands Beredskab og blindealarmer -302-302 -302-302 x Troldebo/Tejstgården -70-70 -70-70 x BO2/17 Konkurrenceudsættelse af EC 140 218 224 229 x BO2/17 Tinglysningsafgift 200 200 0 0 x Teknik- og Miljøudvalget 211 111 111 111 Atletikstadion GIC -202-202 -202-202 x Mangler HD-kontrakt -170-170 -170-170 x Tilbageførsel af energirenovering af -138-138 -138-138 x indendørsbelysning Toiletbygninger 150 150 150 150 x Troldebo/Tejstgården 391 391 391 391 x Greve Stationsforplads 0-100 -100-100 x Vintervedligehold og grønne arealer -120-120 -120-120 x Bugtskolen og Kirkemosegård BO2/17 Sandfodring Mosede Strand 300 300 300 300 x Børne- og Ungeudvalget -7.263-6.773-6.750-6.750 Fejl i demografi 2017-2020 -2.401-2.411-2.388-2.388 x Grevekortet -100-100 -100-100 x Mellemkommunale betalinger - tilrettet -1.500-1.000-1.000-1.000 x Befordring Bugtskolen -300-300 -300-300 x Tilskud til privat pasning -1.033-1.033-1.033-1.033 x Lovpligtigt tilsyn - Tandpleje -45-45 -45-45 x Den gode modtagelse 0 0 0 0 x Dyre enkeltsager - tilrettet -650-650 -650-650 x BO2/17 Ny udgiftsfordelingsaftale mellem kommuner og region -1.234-1.234-1.234-1.234 x
Social- og Sundhedsudvalget -19.056-17.139-16.823-16.823 Tilskud til ældreboliger 355 0 0 0 x Manglende realisering af -773-773 -773-773 x huslejebesparelse Socialtilsyn Freyas kvarter 2 og Freyas -172-82 -82-82 x Kvarter 40-42 Genberegning af budget til bostedet -1.000-188 -38-38 x Vangeleddet - tilrettet Mellemkommunale indtægter -6.400-6.400-6.400-6.400 x Ny kvalitetsstandart fra -1.080 0 0 0 x Sundhedsstyrelsen Akutfunktion Klippekort udeområdet -1.250-1.250-1.250-1.250 x Fast tilknyttede læger på plejecentre -166-166 0 0 x Servicearealer Langager -280-280 -280-280 x Kompetenceløft sygeplejen -290 0 0 0 x Ændring af takstprincip aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet -8.000-8.000-8.000-8.000 x
Demografi i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt -8.098-14.794-20.009-36.663 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 Demografi Demografi Demografi Børne- og Ungeudvalget -6.798-13.485-18.730-21.384 3.01 Skoler 97-1.341-3.793-3.677 x 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år -7.007-12.308-14.900-17.877 x 3.05 Fritids- og Ungdomsklubber 112 164-37 170 x Social- og Sundhedsudvalget -1.000-1.000-1.000-15.000 5.03 Ældreområdet -1.000-1.000-1.000-15.000 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -300-309 -279-279 6.02 Aktivitetstilbud -300-309 -279-279 x
Skøn i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 1.815-257 -1.265-348 Heraf udenfor servicerammen 1.815-257 -1.265-348 Skøn Skøn Social- og Sundhedsudvalget -143-148 -151-151 Personlige tillæg -143-148 -151-151 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 1.958-109 -1.114-197 Integrationsydelse 7.056 8.794 10.059 10.059 x Integration: danskundervisning mv. -3.990-3.710-4.045-4.045 x Førtidspension, ny refusion 931-1.687-645 -10.802 x Førtidspension, før 1. juli 2014-1.533-3.971-6.519 5.056 x Sygedagpenge 1.316 1.316 1.314 1.314 x Kontant- og Uddannelseshjælp 8.057 6.604 5.748 5.748 x Dagpenge til forsikrede ledige -1.118-14 112 112 x Løntilskud til forsikrede ledige 3.016 2.993 2.971 2.971 x Kontantydelse 790 507-191 -191 x Fleksjob -3.085-1.081 1.290 468 x Ressourceforløb og jobafklaring -11.174-11.046-11.897-11.897 x Ledighedydelse 1.692 1.186 689 1.010 x
DUT i 1.000 kr. Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt -3.912-3.572-3.146-3.146 Heraf udenfor servicerammen 0 0 0 0 DUT Børne- og Ungeudvalget -534-534 -534-534 Krav om udredning af ordblindhed -29-29 -29-29 x Antimobbestrategi i folkeskolen -64-64 -64-64 x Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler -156-156 -156-156 x Vejledning i folkeskolernes 8.-9. og 10. klasse -66-66 -66-66 x Ændring af dagtilbudsloven -144-144 -144-144 x Tandpleje -75-75 -75-75 x DUT DUT Social- og Sundhedsudvalget -960-1.053-911 -911 Oprettelse af særlige pladser i psykiatrien -310-310 -310-310 x Udvidet varsling ved nedsættelse eller frakendelse af -50-50 -50-50 x Borgerstyret Personlig Assistance Kræftplan IV -481-501 -551-551 x Specialiseret ambulant behandling -18-18 0 0 x Bisidderordning -18 0 0 0 x Demenshandleplan -83-174 0 0 x Vækst- og Beskæftigelsesudvalget -2.418-1.985-1.701-1.701 Økonomiske konsekvenser af ændringer af danskundervisning m.v. -2.418-1.985-1.701-1.701 x
Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -117.857-85.470-67.390-108.220 638 1.201 201 201 Ændringer til Jordforsyning 36.521 80.000 5.500 0 Ændringer til Køb og Salg 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget -2.750-8.250-11.250-250 0 0 0 0 Kysten - tilrettet -250-250 -250-250 x Windows 10-2.500 0 0 0 x Grundkapital Tune ældreboliger & almindelige almene boliger 0-8.000 0 0 x Grundkapital ældreboliger & almindelige almene boliger Karlslunde 0 0-11.000 0 x Teknik og Miljøudvalget -76.040-56.620-56.140-53.970 0 0 0 0 Strandrensning -2.000-2.000-2.000-2.000 x Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken - tilrettet -250-250 -250-250 x Grønne områder - efterslæb -850-850 -850 0 x Forskønnelse af Greve Kommune -100-100 -100-100 x Opkøb af jord til skov -500-500 -500-500 x Veje og landskab inkl.. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb -11.000-11.000-11.000-11.000 x Udskiftning af vejtræer -1.000 0 0 0 x Tinggårdsvejs forlængelse -6.000 0 0 0 x Cykelsti fra Tune til Karlslunde - tilrettet (ansøge cykelpulje) -7.000 0 0 0 x Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads 7.503 0 0 0 x Renovering af skoler -40.000-40.000-40.000-40.000 x Krogård - Udendørsarealer (0,5 mio.kr. lånefinansieres i 2018) -500 0 0 0 x Retablering udgifter vedr. flytning til Hedely og Krogård (2,160 lånefinansieres i 2018) -2.160-1.920-1.440-120 x Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv. (8,659 lånefinansieres i -10.183 0 0 0 x Energirenovering skolerne /EPC III -2.000 0 0 0 x Børne- og Ungeudvalget -22.000-20.000 0 0 0-75 -1.075-1.075 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet - tilrettet -12.000-20.000 x 0 0-1.000-1.000 Sammenbygning af Åsagergård Børnehave og Vuggestue - tilrettet -10.000 0 0 0 x -75-75 -75 Kultur- og Fritidsudvalget -3.000 0 0 0 0 0 0 0 Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fort terrænet -1.000 0 0 0 x Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC (2,0 mio. kr. lånefinansieres) -2.000 0 0 0 x Social- og Sundhedsudvalget -12.627 0 0-54.000 638 1.276 1.276 1.276 Nyt plejecenter 0 0 0-54.000 x Helhedsplan for placering af 40 ældreboliger i Hundige Øst -500 0 0 0 x Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligdel (4,8 mio.kr. -4.800 0 0 0 x lånefinansieres) Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer (4,337-4.337 0 0 0 x mio. kr. lånefinansieres) Servicearealtilskud 960 0 0 0 x Implementering af Fælles Sprog 3 og nyt EOJ system Nexus (3,95 mio.kr. lånefinansieres) -3.950 0 0 0 x 638 1.276 1.276 1.276 Trygheds- og integrationsudvalget -1.440-600 0 0 0 0 0 0 Boliganvisning til flygtninge, pavilloner -240 0 0 0 x Tunneller -1.200-600 0 0 x Jordforsyning 36.521 80.000 5.500 0 0 0 0 0 Tune Nordøst, etape 2 3.381 0 0 0 x Areal ved Karlslunde station 9.140 0 0 0 x Salg af jord Greve Main 39 24.000 0 0 0 x Tune NØ etape 3 0 20.000 0 0 x Boligø E 0 15.000 0 0 x Bolig ø D som private boliger 0 30.000 0 0 x Sosuskolen 5.500 x Udvikling af hjørnegrunden 15.000 x Køb og Salg af bygninger 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvalf. Afledt drift af anlæg Bruttoanlægskatalog Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -38.465-30.010-18.750-18.550 31 306 236 236 Ændringer til Jordforsyning 0 0 0 0 Ændringer til Køb og Salg 0 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget -8555-1400 0 0 100 100 65 65 Strategi for Sikring og Risikovurdering Greve Kommune - tilret -7.880 x 100 100 100 100 Anlæg til beskyttelse mod stormflod -675-1.400 x 0 0-35 -35 Teknik og Miljøudvalget -25.560-28.610-18.750-18.550 108 383 383 383 Vedligeholdelse af legepladser -1.050-1.050-1.050-1.050 x Vandløbsadministration -350-60 0 0 x -2-2 -2-2 Renovering af Centerbroen -2.600 0 0 0 x Efterslæb på vejene -10.000-10.000-10.000-10.000 x Efterslæb på broerne -6.000-6.000-6.000-6.000 x Genopretning af befæstede arealer på skoler og institutioner -10.000 x Led belysning på Rådhus (2,21 mio. kr. søgt lånefinansieret) -2.210 0 0 0 x 110 226 226 226 Led belysning GIC (1,65 mio. kr. søgt lånefinansieret) -1.650 0 0 0 x 0 159 159 159 Medarbejdere til anlæg -1.200-1.200-1.200-1.200 x Tennis rødgrusbaner -500-300 -500-300 x Børne- og Ungeudvalget -600 0 0 0 0 0 0 0 PPR - renovering af nye lokaler -600 x Kultur- og Fritidsudvalget -3750 0 0 0-177 -177-212 -212 Fodbold klubhus Greve Idrætscenter tilrettet -2.000 x -150-150 -150-150 Multibane i Tune -500 0 0 0 x 0 0-35 -35 Hundige Boldfælled -200 0 0 0 x -27-27 -27-27 Fodbold klubhus Omklædning Greve Idrætscenter(nyt forslag) -1.050 0 0 0 x Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Trygheds- og integrationsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 0 0 0 0 0 0 0 0 Køb og Salg af bygninger 0 0 0 0 0 0 0 0