Bilag 4-9. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler Overblikstabel Udfyld kolonne C, D og E Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskabsresultat Korrektioner til regnskabsresultat Regnskabsresultat efter korrektioner Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab bilag 1 bilag 2 bilag 3 bilag 4 bilag 5 samlet Service 1.356.035 1.417.845 1.391.524-2.165 1.393.689 24.156 11.740 4.477 8.465-961 23.721 435 HERUNDER Service overført til anlæg - - Anlægsudgifter (brutto) 73.691 61.740-61.740 11.951 11.729.030 11.729.030 Anlægsindtægter (brutto) -11.003-4.239 - -4.239-6.764-6.764.999-6.764.999 Finansposter (Udgifter) - - - - Finansposter (Indtægter) - - - - Takstfinansierede anlægsudgifter - - - - Takstfinansierede anlægsindtægter - - - - *OBS! Mindreforbrug angives med positivt fortegn (plus). Merforbrug angives med negativt fortegn (minus). Mindreforbrug der Kontrol af at overførselsanmodning ikke ikke ønskes overført overstiger mindre/mer-forbruget
Hele t. kr. Forklarende tekst Service Anlægsudgifter Anlægsindtægter Betaling og Kontrol - korrektioner 56 Korrektion af fejl vedr. 2017 (IR) -1.846 Nulstillng af forlodsafskrivninger, KS service -375 I alt -2.165 - -
Bilag 4. Decentral opsparing - Service/Anlæg Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu. Decentral opsparing - Service Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Profitcenter (3) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) Kultur N Borgerservice - Faglig 2484 borgerrettede op 985 Faglig borgerrettede op Kultur S 5062 Faglig borgerrettede op - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Boligydelse og boligsikring 2.039 Kultur V 5081-947 Kultur Ø 2980 biblioteker -Fritid og idræt - Borgerservice - Faglig borgerrettede op - Tilskud 354 Historie & Kunst biblioteker - Faglig 4679 borgerrettede op - Tilskud -3.253 Idrætsudvikling Fritid og idræt - Faglig borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - 4359 Tilskud -2.872 Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket 4384 biblioteker -3.102 KFF Ejendomsdrift og Service 4856 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Faglig borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt -4.944 SUM - Service -11.740
Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Profitcenter (3) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) Kultur N Borgerservice - Faglig 2484 borgerrettede op -985 Faglig borgerrettede op Kultur S 5062-2.039 Faglig borgerrettede op - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Boligydelse og boligsikring Kultur V 5081 947 Kultur Ø 2980 biblioteker -Fritid og idræt - Borgerservice - Faglig borgerrettede op - Tilskud -354 Historie & Kunst biblioteker - Faglig 4679 borgerrettede op - Tilskud 3.253 Idrætsudvikling Fritid og idræt - Faglig borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - 4359 Tilskud 2.872 Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket 4384 biblioteker 3.102 KFF Ejendomsdrift og Service 4856 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Faglig borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt 4.944 SUM - Service 11.740 Decentral opsparing - Anlæg Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Profitcenter (3) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) SUM - Anlæg 0 Sum-tjek Ok
Bilag 5. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu. Tilskudsmidler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) Paul Fischer (Historie og Kunst) BR- eller udvalgshenvisni ng (6) biblioteker -535 x Aktivitet igangsat (7) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8) Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Forbruget skal Museum, er forsinket pga. en byggesag., da er Edoc dok. nr. 2016-0288975 Årsag til Konsekvens hvis midlerne Hvordan forventes overførselsanmodningen (9) ikke overføres (10) midlerne brugt i (11) august. Ordenes Magt biblioteker -165 x Ordenes Magt - fondsindtægten på 200.000 kr. er bogført på YD-0196000001-00029 Ordenes Magt i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 KUAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstill Forbruget skal inger/ordenes%20magt/bevillingsskrivelse%20fe, da er rring%20200.000%20kr_.pdf august. Galleriet - Fonsmidler Beckett Fonden biblioteker -250 x Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 KUAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstill Forbruget skal inger/galleriet/bevillingsskrivelse%20beckettfonden.pdf, da er flerårigt august. Skuden - Fondsmidler A/S D/S Orient's Fond Urbaniseringens Møder og Mennesker- Velux Fonden (Historie og Kunst) Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Ph.d. projekt (Kultur og Historie) Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, undervisningsprojekt for gymnasieelever (Kultur og Historie) Krak fonden - projekt 4 bøger omkring historie (Kultur og Historie) Storm20, Nordeafonden-Projekt Historie og Kunst i gadeplan (Historie og Kunst) Lighting Metropolis - EU projekt (Historie og Kunst) Powerful presences samarbejde med universitet (Kultur og Historie) biblioteker 162 x biblioteker -75 x biblioteker 276 x biblioteker 222 x biblioteker 225 x biblioteker -1437 x biblioteker 970 x biblioteker 8 x Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. A/S D/S Orient s Fond enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 Forbruget skal KUAS%20m.v/2017/Den%20Polske%20Skude/Be, da er villingsskrivelser%20fra%20orients%20fond.pdf Urbaniseringens Møder og Mennesker, en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15. Restbeløb, da er Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Restbeløb, Ph.d. projekt da er Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasieelever Bogserie om historie. Københavnerfortælling - Kraks Fond - har samlet bevillet 1,285 mio.kr. til at skrive og udgive en bog om historie. Mål: opdatere med ny viden og udbrede kendskabet til byens historie. Storm20, Nordeafonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr. 2017-0058722 Lighting Metropolis - EU om nye innovative lyskilder Edoc 2017-0242463 Powerful presences - forsætter i. Edoc dok. nr. 2017-0071672 Forbruget skal, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er august. Museum skal Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. Museum skal Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. Museum skal undervisnings i Museum skal Aflønning af medarbejder, der arbejder på. frem til marts. frem til marts. frem til marts. Arkivet - Beckett fonden (Kultur og Historie MONICA-midler (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) biblioteker -3178 x Faglig borgerrettede op -700 x Flerårige projekt -EU projekt Arkivet - Beckett fonden - hele bevilligen enter/medarbejdere/helena/budget/budget%20 Thorvaldsens%20Museum/Tilskud%20Thorvaldse Forbruget skal ns%20museum/arkivet/2017-2021%20-, da er %203.%20fase/Bevilling%20Beckett-fonden.pdf flerårigt Overførsel af midler pga. forskydninger af leverancer i Museum skal Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. VIB skal afholde udgifterne for den endelige afregning Videreførelse af i af SUM -4.477 Side 5 af 11
Paul Fischer (Historie og Kunst) biblioteker 535 x Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Forbruget skal Museum, er forsinket pga. en byggesag., da er Edoc dok. nr. 2016-0288975 august. Ordenes Magt biblioteker 165 x Ordenes Magt - fondsindtægten på 200.000 kr. er bogført på YD-0196000001-00029 Ordenes Magt i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 KUAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstill Forbruget skal inger/ordenes%20magt/bevillingsskrivelse%20fe, da er rring%20200.000%20kr_.pdf august. Galleriet - Fonsmidler Beckett Fonden biblioteker 250 x Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 KUAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstill Forbruget skal inger/galleriet/bevillingsskrivelse%20beckettfonden.pdf, da er flerårigt august. Skuden - Fondsmidler A/S D/S Orient's Fond Urbaniseringens Møder og Mennesker- Velux Fonden (Historie og Kunst) Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Ph.d. projekt (Kultur og Historie) Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, undervisningsprojekt for gymnasieelever (Kultur og Historie) Krak fonden - projekt 4 bøger omkring historie (Kultur og Historie) Storm20, Nordeafonden-Projekt Historie og Kunst i gadeplan (Historie og Kunst) Lighting Metropolis - EU projekt (Historie og Kunst) Powerful presences samarbejde med universitet (Kultur og Historie) biblioteker -162 x biblioteker 75 x biblioteker -276 x biblioteker -222 x biblioteker -225 x biblioteker 1437 x biblioteker -970 x biblioteker -8 x Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Museum, er forsinket pga. en byggesag. A/S D/S Orient s Fond enter/medarbejdere/helle/bevillinger%20fra%20 Forbruget skal KUAS%20m.v/2017/Den%20Polske%20Skude/Be, da er villingsskrivelser%20fra%20orients%20fond.pdf Urbaniseringens Møder og Mennesker, en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15. Restbeløb, da er Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Restbeløb, Ph.d. projekt da er Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasieelever Bogserie om historie. Københavnerfortælling - Kraks Fond - har samlet bevillet 1,285 mio.kr. til at skrive og udgive en bog om historie. Mål: opdatere med ny viden og udbrede kendskabet til byens historie. Storm20, Nordeafonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr. 2017-0058722 Lighting Metropolis - EU om nye innovative lyskilder Edoc 2017-0242463 Powerful presences - forsætter i. Edoc dok. nr. 2017-0071672 Forbruget skal, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er Restbeløb, da er august. Museum skal Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. Museum skal Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. Museum skal undervisnings i Museum skal Aflønning af medarbejder, der arbejder på. frem til marts. frem til marts. frem til marts. Arkivet - Beckett fonden (Kultur og Historie MONICA-midler (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) biblioteker 3178 x Faglig borgerrettede op 700 x Flerårige projekt -EU projekt Arkivet - Beckett fonden - hele bevilligen enter/medarbejdere/helena/budget/budget%20 Thorvaldsens%20Museum/Tilskud%20Thorvaldse Forbruget skal ns%20museum/arkivet/2017-2021%20-, da er %203.%20fase/Bevilling%20Beckett-fonden.pdf flerårigt Overførsel af midler pga. forskydninger af leverancer i Museum skal Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i. VIB skal afholde udgifterne for den endelige afregning Videreførelse af i af SUM 4.477 Side 6 af 11
Bilag 6. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (4) Beløb i t.kr. (5) Konserveringsforpligt elser (Historie og Kunst ICORN (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) Print og Kopi (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) Vielseskontor (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) Klubshuspuljen Warehouse Teater på plejehjem Musikarrangementer på plejehjem Musikudvalg Billedkunstudvalg Scenekunstudvalg BR- eller udvalgshenvis ning (6) Administrative fællesudgifter -4.520 x biblioteker -673 BR 28.05.2015 x biblioteker -1134 x Borgerservice -435 Tilskud -46 X Tilskud -39 X Tilskud -205 X Tilskud -39 X Tilskud -322 X Tilskud -224 X Tilskud -829 X SUM -8.465 x Aktivitet igangsat (7) Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8) Konserveringsforpl. Ifm. Metro byggeriet er Metroselvskabet blevet opkrævet for konservering af funde museums genstande. National Museumet der fortager konserveringen, sender løbende faktura til KM efterhånden som konserveringen af de enkelte opjekter afsluttes. O:\4679 Historie og Kunst\4680 Administration\Fondsoversigt\Bevillingsskrivelser fra fonde E-doc: 2015-0381984-2 E-doc: -0245065-14 Ifølge loven skal ansøgninger indsendt før januar færdiggøres af kommunerne. Ved ansøgning skal man sende dokumentation før man har betalt gebyret, og vi får indtægter før vi har løst opgaven (ind i ). Klubhuspuljen: Kontraktligbundet overførsel. Warehouse: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Teater på plejehjem: Resteremde tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Musikarrangementer på plejehjem: Resteremde tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Musikudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Billedkunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Scenekunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Årsag til overførselsan modningen (9) Restbeløb, da er Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af Perioden for opholdet løber Brud på aftale til 30.09.. med forfatter. Der er tale om tilgodehavend er hos borgerne bindelse med ophør af ordningen med print og kopi på bibliotekerne Manglende afregning med borgerne Vi har 500 sager ved årsskiftet og derved en indtægt på 435.000, som vi skal løse Manglende ekstraopgaver midler til adm. for næste år. og løn Kontraktligbun det overførsel. budget tilskud jf. budget tilskud jf. budget en og udbetales som tilskud jf. budget en og udbetales som tilskud jf. Der vil ikke være Der vil ikke være budget tilskud jf. budget tilskud jf. Hvordan forventes midlerne brugt i (11) Budgettet skal brugs til løbende betale fakturaen vedrørende konservering, efterhåndens som museums genstandene færdigøres og modtages fra National Museumet. Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter. Udbetales til borgere som har tilgodehavender i form af print og kopi kort Dække udgifter til vielser
Konserveringsforpligt elser (Historie og Kunst ICORN (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) Print og Kopi (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) Vielseskontor (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) Klubshuspuljen Warehouse Teater på plejehjem Musikarrangementer på plejehjem Musikudvalg Billedkunstudvalg Scenekunstudvalg Administrative fællesudgifter 4.520 x biblioteker 673 BR 28.05.2015 x biblioteker 1134 x Borgerservice 435 Tilskud 46 X Tilskud 39 X Tilskud 205 X Tilskud 39 X Tilskud 322 X Tilskud 224 X Tilskud 829 X x finansiere konserveringsudgifter i forbindelse med metrobyggeriet. Edoc. E-doc: 2015-0381984-2 E-doc: -0245065-14 Ifølge loven skal ansøgninger indsendt før januar færdiggøres af kommunerne. Ved ansøgning skal man sende dokumentation før man har betalt gebyret, og vi får indtægter før vi har løst opgaven (ind i ). Klubhuspuljen: Kontraktligbundet overførsel. Warehouse: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Teater på plejehjem: Resteremde tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Musikarrangementer på plejehjem: Resteremde tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Musikudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Billedkunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Scenekunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Manglende Dækning af konserveringsu konserveringsf dgifter orpligtelser Perioden for opholdet løber til 30.09.. Brud på aftale * med forfatter. Der er tale om tilgodehavend er hos borgerne bindelse med ophør af ordningen med print og kopi på bibliotekerne Manglende afregning med borgerne Vi har 500 sager ved årsskiftet og derved en indtægt på 435.000, som vi skal løse Manglende ekstraopgaver midler til adm. for næste år. og løn Kontraktligbun det overførsel. budget tilskud jf. budget tilskud jf. budget en og udbetales som tilskud jf. budget en og udbetales som tilskud jf. Der vil ikke være Der vil ikke være budget tilskud jf. budget tilskud jf. Dækning af konserveringsudgif ter Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter. Udbetales til borgere som har tilgodehavender i form af print og kopi kort Dække udgifter til vielser SUM 8.465
Bilag 7. - Øvrige serviceoverførsler Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu. Øvrige serviceoverførsler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (14) Beløb i t.kr. (5) BR- eller udvalgshenv isning (6) Aktivitet igangsat (7) Årsag til overførselsanmodningen (9) Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) Hvordan forventes midlerne brugt i (11) Prioritering (12) Budget i (13) Innovationshuset Borgerservice U 961 U SUM 961 Innovationshuset Borgerservice U -961 SUM -961 Mindreforbrug på service, der ikke ønskes overført Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (14) Beløb i t.kr. (5) Administrative U Generelt merforbrug i stabene uden overførselsadgang fællesudgifter -205 Administrative U Center for Digitalisering og Innovation - Bod fra TDC retssag fællesudgifter 640 SUM 435 SUM af i bilag 4 1.396
Bilag 8. Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område Bevillingstype (1), Bevillingsnavn (2) og I/U (14) skal udfyldes vha. rullemenu. Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER Projektnøgle Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (14) Beløb i t.kr. (5) BR- eller udvalgshenvisni ng (6) Nyt magasin til museerne XA-0196000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker U -573.757 BR Ja Udstil.og åbning af Museum XA-0196000004 AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker U -3.581.691 BR Ja Renovering af skaterampe i Fælledparken XA-0249000001 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -140.428 BR Ja KFF Investeringspulje XA-4377000006 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U -283.201 Udvalg Ja Målrettet skærmbetjening, automatisering XA-4340000001 AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U -836.516 BR Ja Smartbetaling (investeringspuljen) XA-4341000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U -2.067.317 BR Ja Forprojektering af nyt bookingsystem XA-4341000004 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U 334.916 BR Ja Borgerservice 2020 XA-5527000002 AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U 248.966 BR Ja Selvbetjent Åbningstid XA-4341000006 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -907.226 BR Ja Byggerådgivningspulje XA-4362000001 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 342.694 BR Nej Badezoner i havnen XA-4362000011 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -20.000 BR Ja Klubhuspulje 2016 XA-4362000018 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -1.866.823 BR Ja Klubhuspulje 2017 XA-4362000019 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 668.721 BR Ja Klubhuspulje XA-4362000035 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 818.460 BR Ja Styrket Borgerkontakt 16-19 XA-4364000001 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U 6.750 BR Ja Digital blanketløsning til ansøgninger XA-4364000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U -70.667 BR Ja Ren by- og nattelivspakke XA-4364000005 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U 35.375 BR Ja Afsluttede anlægsprojekter XA-4377000002 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 1.459.000 BR Ja Styrket turistindsats - mobil løsning 'XA-4383000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U 2.967 BR Ja Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020 XA-5788000002 AN Kultur& Fritid-Anlæg Tilskud U -4.794.153 BR Ja Auto. græsklipning og baneopstregning XA-5686000010 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 1.582.252 BR Ja Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad XA-5686000011 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -237.521 BR Ja Den intelligente bygning 1.0 XA-5686000013 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U -460.000 BR Ja Mindre sager - forbedret adgang ved auto XA-5788000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U 33.569 BR Ja Renovering af lokaler til aftenundervisn XA-4362000009 AN Kultur& Fritid-Anlæg Tilskud U -1.423.400 BR Ja Udstil.og åbning af Museum XA-0196000004 AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker I 6.764.999 BR Ja SUM Nyt magasin til museerne XA-0196000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker U 573.757 BR Ja Udstil.og åbning af Museum XA-0196000004 AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker U 3.581.691 BR Ja Renovering af skaterampe i Fælledparken XA-0249000001 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 140.428 BR Ja KFF Investeringspulje XA-4377000006 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U 283.201 Udvalg Ja Målrettet skærmbetjening, automatisering XA-4340000001 AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U 836.516 BR Ja Smartbetaling (investeringspuljen) XA-4341000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U 2.067.317 BR Ja Forprojektering af nyt bookingsystem XA-4341000004 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U -334.916 BR Ja Borgerservice 2020 XA-5527000002 AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U -248.966 BR Ja Selvbetjent Åbningstid XA-4341000006 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 907.226 BR Ja Byggerådgivningspulje XA-4362000001 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -342.694 BR Nej Badezoner i havnen XA-4362000011 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 20.000 BR Ja Klubhuspulje 2016 XA-4362000018 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 1.866.823 BR Ja Klubhuspulje 2017 XA-4362000019 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -668.721 BR Ja Klubhuspulje XA-4362000035 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -818.460 BR Ja Styrket Borgerkontakt 16-19 XA-4364000001 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U -6.750 BR Ja Digital blanketløsning til ansøgninger XA-4364000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U 70.667 BR Ja Ren by- og nattelivspakke XA-4364000005 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U -35.375 BR Ja Afsluttede anlægsprojekter XA-4377000002 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -1.459.000 BR Ja Styrket turistindsats - mobil løsning 'XA-4383000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg Borgerservice U -2.967 BR Ja Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020 XA-5788000002 AN Kultur& Fritid-Anlæg Tilskud U 4.794.153 BR Ja Auto. græsklipning og baneopstregning XA-5686000010 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U -1.582.252 BR Ja Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad XA-5686000011 AN Kultur& Fritid-Anlæg Fritid og idræt U 237.521 BR Ja Den intelligente bygning 1.0 XA-5686000013 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U 460.000 BR Ja Mindre sager - forbedret adgang ved auto XA-5788000003 AN Kultur& Fritid-Anlæg Administrative fællesudgifter U -33.569 BR Ja Renovering af lokaler til aftenundervisn XA-4362000009 AN Kultur& Fritid-Anlæg Tilskud U 1.423.400 BR Ja Udstil.og åbning af Museum XA-0196000004 AN Kultur& Fritid-Anlæg biblioteker I -6.764.999 BR Ja SUM 4.964.031-4.964.031 Aktivitet igangsat (7) Overførsel - FINANSPOSTER SAMT TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) Hovedprodukt (3) I/U (14) Beløb (5) BR- eller udvalgshenvisni ng (6) Aktivitet igangsat (7) SUM 0 SUM 0
Bilag 9. - Specifikation af decentrale institutioner Forvaltninger udfylder kolonne A-D forud for Udfyldes af ØKF i forbindelse med regnskabslukningen Forvaltninger udfylder kolonne M-X efter regnskabsaflæggen. Profitcenter Instituionsnavn Korrigeret budget (a) Forbrug Kvantum (b) Regnskabsafvigelse Overførselsadgang - Mulig serviceoverførsel Mulig Budget, eksternt Forbrug, eksternt Budget, lov og Forbrug, lov og Korrigeret (netto) service (4 pct.) anlægsoverførsel finansieret (c ) finansieret (d) kontraktmæssigt (e ) kontraktmæssigt (f) mindreforbrug (g) KK015062 Kultur S Overførselsanmodning (h) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Service Anlæg -20.625.091 115.635.156-19.614.124 116.654.914-2.030.726 4.625.406-2.030.726 KK014359 KK014679 Idrætsudvikling Historie & Kunst -16.314.860 82.263.422-17.343.882 80.420.307 2.872.137 3.290.537 2.872.137-33.537.530 95.951.974-33.090.323 83.954.855 11.549.912 3.838.079 3.838.079 7.711.833,1 4384 Biblioteksudvikling 942.000-904.319 37.681 37.680 37.680 0,9 KK014385 Økonomi og HR 24.712.631-822.029 24.546.152 988.508 988.505 988.505 3,2 KK014386 Biblioteksaktivitete 11.264.500-1.437.496 12.319.091 382.905 450.580 382.905 KK014391 Borgerbetjening 6.796.500-3.041.668 9.566.307 271.861 271.860 271.860 0,6 KK014392 Biblioteksmaterialer 47.957.000-247.589 46.783.184 1.421.404 1.918.280 1.421.404 KK015687 ES Driftsenhed 1 - B -28.311.000 135.214.778-24.424.688 122.892.225 8.436.241 5.408.591 5.408.591 3.027.649,8 KK015081 Kultur V -11.051.000 92.491.527-11.846.365 92.339.969 946.923 3.699.661 946.923 KK012484 Kultur N -14.911.000 102.514.692-13.144.174 101.732.546-984.679 4.100.588-984.679 KK012890 Kultur Ø -27.301.628 92.663.032-27.640.568 93.356.001-354.029 3.706.521-354.029 KK013042 Ørestad og Solvang B - 8.274-8.274 - -8.274 Sum -152.052.108 808.407.211-152.652.905 785.478.143 23.529.864 32.336.288 12.790.377 10.739.488