Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalget Samlet

Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalget Samlet Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt 255.517 5.591 152.852 230.023 232.804 229.154-3.650 26.363 Direktionen 10.012 0 5.721 7.938 10.012 7.943-2.069 2.069 Budgettilpasningspulje 13.836 0 0 0 0 0 0 13.836 Udviklingspulje 2.000 0 600 2.000 2.000 2.000 0 0 Center for Erhverv & Udvikling 26.823 449 17.837 26.463 26.755 25.115-1.640 1.708 Center for Økonomi & HR 61.731 5.145 34.502 53.639 53.057 50.824-2.233 10.907 Center for Teknik & Miljø 12.025 0 7.883 12.410 12.453 12.574 121-549 Center for Børn & Familie 14.938 0 10.068 15.246 15.246 14.938-308 0 Center for Social & 36.350 32 23.770 35.767 35.799 36.349 550 1 Beskæftigelse Center for Sundhed & Pleje 13.702 0 8.894 13.409 13.409 13.499 90 203 Center for IT & digitalisering 38.120 0 28.225 36.590 37.881 39.720 1.839-1.600 Center for Ejendomme 7.377 0 3.835 7.377 7.377 7.377 0 0 Center for Undervisning 1.873 0 1.308 1.873 1.873 1.873 0 0 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 16.729-35 10.209 17.311 16.942 16.942 0-213

Forbrugsprocent Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned 2014 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Forbrug-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Økonomiudvalget - drift Samlet for økonomiudvalget er der en afvigelse i positiv retning. For det første henstår budgettilpasningspuljen urørt. For det andet er det forventningen, at der vil blive mindre udgifter under tværgående puljer. For de øvrige centre forventes mindre afvigelser. Der forventes merudgifter vedrørende center for IT & digitalisering på 1,6 mio. kr. som primært skyldes printerstrategien samt center for Teknik & Miljø med 0,5 mio. kr. pga. ekstra udgifter til byggesagsbehandling. Samlet bidrager Økonomiudvalgets område med et positivt resultat på 26,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Tabel 2: Økonomiudvalget, Anlæg 1.000 kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt 17.577 8.675 26.180 4.634 19.803 24.179 20.490 5.690 Center for Erhverv & Udvikling 4.267 6.402 8.997-3.560 6.454 5.430 1.741 7.256 Center for Økonomi & HR 250-1.277-1.027 0 250 250 250-1.277 Center for IT & Digitalisering 2.260 4.090 7.950 4.671 2.550 7.950 7.950 0 Center for Ejendomme 10.800-540 10.260 3.524 10.549 10.549 10.549-289

Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Hovedtabeller Drift Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Økonomiudvalget i alt 250.794 255.517 5.591 152.852 230.023 232.804 229.154 26.363 202 Direktionen 24.058 25.848 0 6.322 9.938 12.012 9.943 15.905 10.222 12.012 0 6.322 9.938 12.012 9.943 2.069 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 10.222 12.012 0 6.322 9.938 12.012 9.943 2.069 52 Lønpuljer 13.836 13.836 0 0 0 0 0 13.836 76 Generelle reserver 13.836 13.836 0 0 0 0 0 13.836 203 Center for Erhverv og 28.695 26.823 449 17.837 26.463 26.755 25.115 1.708 22 Jordforsyning -176-298 0-22 -299-299 -299 1 02 Boligformål 3 3 0 0 3 3 3 0 03 Erhvervsformål 124 2 0 2 2 2 2 0 05 Ubestemte formål -304-304 0-24 -304-304 -304 0 25 Faste ejendomme 55 55 0 6-199 -199-199 254 11 Beboelse -16-16 0 6-220 -220-220 204 13 Andre faste ejendomme 21 21 0 0 21 21 21 0 18 Driftsikring af boligbyggeri 50 50 0 0 0 0 0 50 28 Fritidsområder -69-69 0-6 -69-69 -69 0 20 Grønne områder og naturpladser -69-69 0-6 -69-69 -69 0 42 Politisk organisation 8.757 9.436 449 6.425 9.352 9.554 9.042 394 40 Fælles formål 125 125 0 132 125 127 132-7 41 Kommunalbestyrelsesmedlem mer 42 Kommissioner, råd og nævn 7.670 7.818 0 4.921 7.670 7.670 7.270 548 487 687 200 239 487 687 400 287 43 Valg m.v. 475 806 249 1.134 1.070 1.070 1.240-434 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 51 Sekretariat og forvaltninger 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 15.963 13.534 0 8.308 13.534 13.534 12.534 1.000 2.665 0 0 0 0 0 0 0 13.298 13.534 0 8.308 13.534 13.534 12.534 1.000 4.165 4.165 0 3.126 4.144 4.234 4.106 59

Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Område/1.000 kr. 67 Erhvervsservice og iværksætteri 4.165 4.165 0 3.126 4.144 4.234 4.106 59 204 Center for Økonomi og 56.959 61.731 5.145 34.502 53.639 53.057 50.824 10.907 HR 25 Faste ejendomme 1.769 1.769 0 451 1.361 1.361 1.228 541 10 Fælles formål 333 333 0 27 333 333 200 133 15 Byfornyelse 528 528 0 244 528 528 528 0 18 Driftsikring af boligbyggeri 908 908 0 180 500 500 500 408 32 Tilbud til ældre og 723 723 0 316 723 723 723 0 handicappede 30 Ældreboliger 723 723 0 316 723 723 723 0 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 20.531 26.152 3.632 16.088 21.798 22.565 24.865 1.287 20.531 26.152 3.632 16.088 21.798 22.565 24.865 1.287 52 Lønpuljer 33.936 33.086 1.513 17.647 29.757 28.408 24.008 9.078 70 Løn- og barselspuljer 5.849 3.707 0-42 3.849 3.500 0 3.707 72 Tjenestemandspension 20.978 22.541 1.513 12.027 20.000 19.000 18.100 4.441 74 Interne forsikringspuljer 7.108 6.838 0 5.663 5.908 5.908 5.908 930 205 Center for Teknik og 11.820 12.025 0 7.883 12.410 12.453 12.574-549 Miljø 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 11.820 12.025 0 7.883 12.410 12.453 12.574-549 5.241 5.300 0 2.805 5.232 5.232 5.300 0 54 Naturbeskyttelse 1.293 1.344 0 1.045 1.293 1.293 1.293 51 55 Miljøbeskyttelse 5.093 5.189 0 3.559 5.093 5.136 5.189 0 56 Byggesagsbehandling 192 192 0 473 792 792 792-600 206 Center for Børn og 15.283 14.938 0 10.068 15.246 15.246 14.938 0 Familie 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 58 Det specialiserede børneområde 208 Center for Social og Beskæftigelse 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 15.283 14.938 0 10.068 15.246 15.246 14.938 0 3.229 3.196 0 2.325 3.196 3.196 3.196 0 12.053 11.742 0 7.742 12.050 12.050 11.742 0 35.821 36.350 32 23.770 35.767 35.799 36.349 1 35.821 36.350 32 23.770 35.767 35.799 36.349 1 9.697 10.417 0 7.041 10.017 10.017 10.417 0

Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Område/1.000 kr. 53 Jobcentre 22.492 21.703 32 13.874 22.121 22.153 21.703 0 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 210 Center for Sundhed og Pleje 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 211 Center for IT og digitalisering 3.632 4.229 0 2.855 3.629 3.629 4.229 0 13.729 13.702 0 8.894 13.409 13.409 13.499 203 13.729 13.702 0 8.894 13.409 13.409 13.499 203 13.729 13.702 0 8.894 13.409 13.409 13.499 203 38.845 38.120 0 28.225 36.590 37.881 39.720-1.600 22 Folkeskolen m.m. 1.043 0 0 9 0 0 0 0 01 Folkeskoler 1.043 0 0 9 0 0 0 0 45 Administrativ organisation 37.802 38.120 0 28.216 36.590 37.881 39.720-1.600 51 Sekretariat og forvaltninger 6.167 6.643 0 3.753 5.843 8.130 8.043-1.400 52 Fælles IT og telefoni 25.962 25.527 0 22.824 24.797 23.719 25.727-200 53 Jobcentre 4.600 4.772 0 1.139 4.772 4.869 4.772 0 55 Miljøbeskyttelse 102 145 0 30 145 145 145 0 56 Byggesagsbehandling 403 415 0 229 415 409 415 0 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 58 Det specialiserede børneområde 212 Center for Ejendomme 338 379 0 184 379 376 379 0 231 239 0 57 239 233 239 0 7.392 7.377 0 3.835 7.377 7.377 7.377 0 58 Redningsberedskab 7.392 7.377 0 3.835 7.377 7.377 7.377 0 95 Redningsberedskab 7.392 7.377 0 3.835 7.377 7.377 7.377 0 213 Center for Undervisning 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 214 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1.877 1.873 0 1.308 1.873 1.873 1.873 0 1.877 1.873 0 1.308 1.873 1.873 1.873 0 1.877 1.873 0 1.308 1.873 1.873 1.873 0 16.315 16.729-35 10.209 17.311 16.942 16.942-213 16.315 16.729-35 10.209 17.311 16.942 16.942-213 11.174 11.588-35 7.361 12.370 12.001 12.001-413 5.141 5.141 0 2.848 4.941 4.941 4.941 200

Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8=3-7 Økonomiudvalget i alt 17.577 8.675 26.180 4.634 19.803 24.179 20.490 5.690 203 Center for Erhverv & Udvikling 4.267 6.402 8.997-3.560 6.454 5.430 1.741 7.256 003098 Byggemodning af erhvervsgrunde 015080 Områdefornyelse Haslev 001080 Salg af storparceller Rønnede 002071 Salg af gl. døgnboliger 002075 Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe 002099 009 Salg af Terslev Bygade 12A-B 003071 Salg af areal til Faxe Forsyning 003079 Fælles erhvervsformål (F) 003097 Salg Industriparken areal v. 005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 005081 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede 005082 Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY179-141113) 005089 Købspligtsager i henhold til 010084 Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup 010087 Salg af Bovangen 15 og 17 012081 Salg af Kirketorvet 6 013081 Salg af Lindhardsvej 6 035082 Salg af Tågerup Gl. Skole 2.000 87 587 400 2.087 1.100 450 137 2.267 189 2.456 459 2.456 2.456 177 2.279 0 15 15 0 15 15 15 0 0 1.129 1.129-806 -701-701 -806 1.935 0 0 3.675 0 3.675 3.675 3.675 0 0-406 -406 25-406 -406-406 0 0 0-849 -832-849 -849-832 -17 0 15 15 0 15 15 0 15 0 40 40 0 40 40-150 190 0 0 0-37 0-37 -37 37 0-19 41 0 26 26 0 41 0 29 29 0 29 29 29 0 0 2.386 2.386 13 2.386 2.386 2.386 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 81-1.609-1.616-1.620-1.620-1.616 7 0 0-211 0 0 0-211 0 0 7-1.151-1.165-1.151-1.151-1.165 14 0 0 0-1 -1-1 -1 1

Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Område/1.000 kr. 488080 Køb af sygehus 0 252 252 0 0 0 0 252 488081 Sundhedscenter 0 233 233 0 233 233 233 0 488085 Faxe Sundhedscenter 2013 488086 Faxe Sundhedscenter BY49-180413 641080 Indkøb af IPAD og videreudvikling af 650084 Afledt anlæg - lokalisering af 651081 Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen 0 95 95 0 0 0 0 95 0 144 144 0 0 0 0 144 0 220 220 0 220 220 0 220 0 1.868 1.868 0 0 0 0 1.868 0 27 27 0 0 0 0 27 204 Center for Økonomi og HR 651084 Nye administrative systemer 250-1.277-1.027 0 250 250 250-1.277 0-1.277-1.277 0 0 0 0-1.277 674080 ABA-anlæg 250 0 250 0 250 250 250 0 211 Center for IT og digitalisering 301059 IT på skoleområdet (Pulje til infrastruktur m.v.) 301066 Nyt netværk skolerne 651075 IT (Udskiftning af PC'ere og GIS) 2.260 4.090 7.950 4.671 2.550 7.950 7.950 0 1.200 290 1.490 731 1.490 1.490 1.490 0 0 3.800 6.300 3.828 0 6.300 6.300 1.060 0 160 113 1.060 160 160 0 212 Center for Ejendomme 10.800-540 10.260 3.524 10.549 10.549 10.549-289 651082 Energifond 10.800-251 10.549 3.524 10.549 10.549 10.549 0 002030 Færdiggørelse af Færøgade 0-289 -289 0 0 0 0-289

Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Direktionen 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 12.012 6.322 9.938 12.012 9.943 Direktion 7.938 10.012 7.943 Udviklings pulje 2.000 2.000 2.000 Afv. ml. 0 Afvigelsen mellem 2. og 3. opfølgning skyldes, at der på direktionens områder ligger vedtagne prioriteringsforslag vedrørende tilsynsreform på kr. 569.000 og økonomiske fripladser på kr. 1.500.000 og skønnene på disse områder ligger på de respektive steder i organisationen, derfor er skønnet nedjusteret med 2.069.000. Intet at bemærke Intet at bemærke 06 52 76 Budgettilpasningspulje 13.836 0 0 0 0 Dette område består af en budgettilpasningspulje på 13,8 mio.kr. samt besluttede rammebesparelser og budgetreduktioner, som skal udmøntes ud i organisationen - derfor vil der ikke forekomme forbrug her, da det udelukkende er budgetomplaceringer fra tværgående budgetter og ud i organisationen.

Intet at bemærke Intet at bemærke Center for Erhverv & Udvikling 00 22 02 Boligformål Budget Forbrug 3 0 3 3 3 bemærkninger bemærkninger bemærkninger 00 22 03 Erhvervsformål Budget Forbrug 2 2 2 2 2 bemærkninger bemærkninger bemærkninger

00 22 05 Ubestemte formål -304-24 -304-304 -304 umiddelbart umiddelbart Udbud af forpagtninger er sat i bero og eksisterende forpagtningsaftaler er forlænget til 30-09-2015. 00 25 11 Beboelse -16 6-220 -220-220 Udfra regnskab 2013 forventes en netto-indtægt på 220.000 kr. bemærkninger nes realistisk vurderet - budget bør tilrettes 00 25 12 Erhvervsejendomme Budget Forbrug 0 0 0 0 0 Præstøvej 11, Faxe bemærkninger

00 25 13 Andre faste ejendomme Budget Forbrug 21 0 21 21 21 Rosenkildevej 8 bemærkninger 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri Budget Forbrug 50 0 0 0 0 Lejetab ved fraflytning Hvem bogfører på denne her? Der har i 2013 været en indtægt på 30.000 kr. 00 28 20 Grønne områder og naturpladser -69-6 -69-69 -69 bemærkninger (kolonihaver) bemærkninger nes realistisk vurderet

06 42 40 Fælles formål 125 132 125 127 132 bemærkninger (partitilskud) bemærkninger nes realistisk vurderet 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.818 4.921 Vederlag til politikere Øvrig drift politikere 7.670 7.670 7.270 5.700 5.700 5.450 1.970 1.970 1.820 Der forventes et mindreforbrug, da beløb afsat til eftervederlag ikke bruges fuldt ud. Se ovenstående bemærkninger

06 42 42 Kommisioner, råd og nævn 687 239 487 687 400 Udfra nuværende forbrug forventes det samlede forbrug at blive ca. 400.000 kr. Da 17,stk.4 udvalget først holder sit første møde i oktober, forventes der ikke et større forbrug hertil i 2014. Det endelig forbrug er vanskeligt at vurdere p.t. 06 42 43 Valg mv 806 1.134 1.070 1.070 1.240 Der skal søges om frigivelse af beløb overført fra 2013 på 599.000 kr. bemærkninger nes realistisk vurderet 06 45 50 Administrationsbygninger Budget Forbrug 0 0 0 0 0 bemærkninger bemærkninger

06 45 51 Sekretariater og forvaltninger 13.534 8.308 13.534 13.534 12.534 bemærkninger Mindre udgift pga. ubesatte stillinger samt mindre forbrug på annoncering, LAG og konsulenter nes realistisk vurderet Erhvervsservice og iværksætteri 4.165 3.126 4.144 4.234 4.106 Business Faxe 2.022 2.170 2.192 Væksthus Sjælland 612 612 612 Vækstfabr ikken 520 520 520 Femern Bælt 190 132 132 Erhvervsk ontakten 800 800 650 Tilskud til Business Faxe er justeret i forhold til ny kontrakt. Årlig udgift ca. 2.092.000 kr. Bidrag til Faxe Handelsråd 130.000 kr. Jævnfør ovenstående. Antallet af besatte pladser i Vækstfabrikken pt.

Center for Økonomi og HR 00 25 10 Fælles formål 333 27 333 333 200 Der forventes en mindreudgift på ca. 133 t. rk. væsentlig usikkerhed 00 25 15 Byfornyelse 528 244 528 528 528 Der forventes ingen afvigelser Der er ingen væsentlige usikkerheder 0 00 25 18 Driftsikring af boligbyggeri 908 180 500 500 500 Forventningen om afvigelsen er på baggrund af erfaringer fra regnskab 2013 Der er ikke store usikkerheder

05 32 30 Ældreboliger 723 316 723 723 723 Der forventes ingen afvigelser Der er ingen væsentlige usikkerheder 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 26.152 16.088 21.798 22.565 24.865 Center for økonomi og HR- Drift 19.165 19.565 19.865 Tværgåe nde projekter 5.885 5.000 5.000 Indkøb -3.252-2.000 0 Centerfor Økonomi & HR drift. Det forventes at der på baggrund af overførsel fra 2013 og udmøntning af besparelse på personale vil være et merforbrug på 1200 t. kr. når det tages i betragning at der er en negativ overførsel fra 2013 på godt 400 t. kr.tværgående projekter: For tværgående projekter (budgetter) under ét forventes et mindreforbrug på 500 t. kr., der kan henføres til mindreforbrug på lægeerklæringer, lederuddannelse og tidsmæssig afvigelse på tværgående uddannelsesmidler. Indkøb: Det forventes at budgettet kan holde i 2014, såfremt det lykkedes at opkræve beregnede indkøbsbesparelser på allerede indgåede indkøbsaftaler.

Det forsøges løbende at begrænse forbruget. Tværgående projekter: Området indeholder midler til kontorelever, gratialer, uddannelsespuljen, MEDorganisation og trepartsintitativer m.m., og hvor udgifterne kommer meget forskudt, hvorved en del af udgifterne først kommer senere. Forventede merudgifter vil kunne indhentes når personalereduktion vedr. tjenestemænd får fuld effekt. 06 52 70 Lønpuljer 3.707-42 3.849 3.500 0 Det forventes at der vil være et mindreforbrug på barselsudligning på ca. 1,5 mio. kr. net ansættes derfor til kr. 0, da det restende beløb kan lægges i kommunekassen. Der er nu stor sikkerhed for hvor resultatet vil ende Der er ikke usikkerhed om det endelige resultat. 06 52 72 Tjenestemandspension 22.541 12.027 20.000 19.000 18.100 Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. Der er nu stor grad af sikkerhed for hvor resultatet vil ende

Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året, som ikke har den store genforsikringsopsparing giver større forbrug. Ny lovgivning på statstjenestemændene kan give ekstra pensionsudgifter for Faxe, hvis deres aflønning ligger højere end den fastsatte løn i aftalen. 0 06 52 74 Interne forsikringspuljer 6.838 5.663 5.908 5.908 5.908 Det forventes at det vil være muligt at opspare til senere udgifter på arbejdsskadeområdet. Vurderingen er baseret på erfaringerne fra regnskab 2013. De nøjagtige udbetalinger til arbejdsskader i 2014 er i sagens natur ikke kendt på nuværende tidspunkt. Center for Teknik og Miljø 06 45 51 Sekretariat og forvaltning (Myndighedsområde) 5.300 2.805 5.232 5.232 5.300 0 0 0

06 45 54 Naturbeskyttelse 1.344 1.045 1.293 1.293 1.293 0 0 0 06 45 55 Miljøbeskyttelse 5.189 3.559 5.093 5.136 5.189 0 0 0 06 45 56 Byggesagsbehandling 192 473 792 792 792 Forventet indtægt på 900.000 kr. - budget er 1,6 mio. kr. 0 0

Center for Børn og Familie 06 45 51 Sekretariat og forvaltning 3.196 2.325 3.196 3.196 3.196 bemærkninger. 0 0 06 45 58 Det specialiserede børneområde 11.742 7.742 12.050 12.050 11.742 bemærkninger. 0 0 Center for Social og Beskæftigelse 06 45 51 Sekretariat og forvaltning 10.417 7.041 10.017 10.017 10.417 0 400.000 kr. Afvigelsen skyldes tilpasning af budgetter i forbindelse med ny organisering.. 0

06 45 53 Jobcenter 21.703 13.874 22.121 22.153 21.703 0 450.000 kr. Afvigelsen skyldes tilpasning af budgettet i forbindelse med ny organisering. 0 06 45 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 4.229 2.855 3.629 3.629 4.229 0 600.000 kr. Afvigelsen skyldes tilpasning af budgettet i forbindelse med ny organisering. 0 0

Center for Sundhed & Pleje 06 45 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 13.702 8.894 13.409 13.409 13.499 Der har været noget udskiftning af medarbejderne i centerstaben for Sundhed og Pleje. Der har derfor været perioder med vakante stillinger. Nyansatte medarbejdere har afholdt sommerferie uden løn fra fra Faxe Kommune. net er forholdsvis sikkert. 0 Center for It og Digitalisering Drift 03 22 01 Folkeskoler (Skole-it): Budget Forbrug 0 9 0 0 0 0 Der er taget kontakt til HR om, at de skal flytte det kørsel der er sat ind vedr. Jan Omel Nielsen - tidligere SkoleIT lærling 0

06 45 51 Sekretariat og forvaltninger (It-afdelingens drift + fagprogrammel): 6.643 3.753 5.843 8.130 8.043 It-drift 4.036 6.404 6.236 Fæl. Syst. 0 0 0 Dec. Syst. 1.807 1.726 1.807 0 0 0 06 45 52 Fælles It og telefoni: 25.527 22.824 24.797 23.719 25.727 It-drift 14.235 9.997 12.005 Fæl. Syst. 10.562 13.722 13.722 1.300.000 kr. skønnet merforbrug Der er trukket 300.000 fra SBSYS budgettet til andet fagområde. Printerstrategien tærrer voldsomt på vores budget i år. Dette er både vedr. nyindkøb, men samtidig også betaling af nuværende service- og leasingaftaler for hele kommunens kopi og print forbrug. 0 0

06 45 53 Jobcentre (fagprogrammel): 4.772 1.139 4.772 4.869 4.772 0 0 0 06 45 55 Miljøbeskyttelse (fagprogrammel): 145 30 145 145 145 0 0 0 06 45 56 Byggesagsbehandling (fagprogrammel): 415 229 415 409 415 0 0 0

06 45 57 Voksen, ældre og handicapområdet (fagprogrammel): 379 184 379 376 379 0 0 0 06 45 58 Det specialiserede børneområde (fagprogrammel): 239 57 239 233 239 0 0 0

Center for Ejendomme 00 58 95 Redningsberedskab 7.377 3.835 7.377 7.377 7.377 0 Antallet af udrykninger samt varigheden heraf har betydning for udgiftsniveauet. 0 Center for Undervisning 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger (Center - stab) 1.873 1.308 1.873 1.873 1.873 0 Opgaven med tilsyn i forhold til private skoletilbud og interne skoler på opholdstedet er overgået til Center for Undervisning. Om opgaven er fuldt finansieret er p.t. usikkert

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Drift 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger 11.588 7.361 12.370 12.001 12.001 Der er endnu ikke tilført det fulde budget fra overførselssagen til Arkivet, samt at der forventes flere gebyrindtægter end budgetteret Størrelsen på gebyrindtægterne I overførselssagen fra 2013 er der afsat 450.000 kr. til etablering af puljen til arkivering af kommunale arkivalier. 06 45 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.141 2.848 4.941 4.941 4.941 En eventuel efterregulering på administrationsbidraget for 2014. Efterreguleringen er afhænging af befolkningstallet. 0

Anlæg Center for Erhverv & Udvikling 003098 Byggemodning af erhvervsgrunde 587 400 2.087 1.100 450 Det oprindelige budget på 2.000.000 kr. er fordelt med 1.5000.000 kr. til Center for Ejendomme og 500.000 kr. til Center for Erhverv og Udvikling. De 500.000 kr. skal bruges til markedsføring af området.. Det er usikkert om hele det afsatte beløb vil blive brugt.. 015080 Områdefornyelse Haslev 2.456 459 2.456 2.456 177 Det forventes ikke at alle planlagte projekter kan gennemføres i 2014. net er usikkert

001080 Salg af storparceller Rønnede Budget Forbrug 15 0 15 15 15 nes realistisk vurderet 002071 Salg af gl. døgnboliger 1.129-806 -701-701 -806 I forbindelse med afslutningen af anlægsregnskabet, skal der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb for salgsindtægt for Møllevænget 3 og Kongstedvej 8. Er baseret på faktiske salgsindtægter Der skal søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb jfr. ovenstående 002075 Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe 3.675 0 3.675 3.675 3.675 (købspris er pt. ikke frigivet) nes realistisk vurderet

002099 009 Salg af Terslev Bygade 12A-B -406 25-406 -406-406 (købspris er pt. ikke frigivet) nes realistisk vurderet 003071 Salg af areal til Faxe Forsyning -849-832 -849-849 -832 Udfra faktisk salgspris 003079 Fælles erhvervsformål (F) Budget Forbrug 15 0 15 15 0 posteringer i 2013 og 2014

003097 Salg Industriparken areal v. Budget Forbrug 40 0 40 40-150 40.000 kr. afsat til etablering af plantebælte., forventes ikke afholdt i 2014. Indtægt på 150.000 kr. for salg af areal mellem Køgevej og Faxe Alle. 005079 Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 Budget Forbrug 0-37 0-37 -37 Indtægt ved salg af mindre areal i Ll. Torøje. jf. ovenstående. 005081 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede Budget Forbrug 41 0 26 26 0

005082 Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY179-141113) Budget Forbrug 29 0 29 29 29 005089 Købspligtsager i henhold til 2.386 13 2.386 2.386 2.386 Stor usikkerhed om forbrug - afhænger af udfaldet af verserende sag i overtaksationskommissionen Afventer kendelse fra overtaksationskommissionen 010084 Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Budget Forbrug 10 0 0 0 0 Der forventes ikke yderligere udgifter - anlægsregnskab kan afsluttes.

010087 Salg af Bovangen 15 og 17-1.609-1.616 0 0-211 Bovangen 15 er solgt pr. 1/4 og Bovangen 17 pr. 1/6 - er baseret på faktisk salgspris m.v. 012081 Salg af Kirketorvet 6 (Faxe Bystation) -211 0 0 0-211 Ejendommen er solgt pr. 1/10 for 350.000 kr. Der skal afholdes udgifter til ejendomsmægler, udstykning og opsætning af busskur - i alt 139.000 kr. 013081 Salg af Lindhardsvej 6-1.151-1.165-1.151-1.151-1.165

035082 Salg af Tågerup gl. skole Budget Forbrug 0-1 -1-1 -1 Anlægsregnskab kan afsluttes. 488080 Køb af sygehus 252 0 0 0 0 Udgifter til tinglysning blev mindre end oprindelig forventet - anlægsregnskab kan formentlig afsluttes 488081 Sundhedscenter 233 0 233 233 233 Anlægget forventes flyttet til Center for ejendomme til brug for indkøb af varmefordelingsmålere på Sundhedscentret ingen ingen ingen

488085 Faxe Sundhedscenter 2013 Budget Forbrug 95 0 0 0 0 Køb af IT-materiel - kan formentlig afsluttes 488086 Faxe Sundhedscenter BY49-180413 144 0 0 0 0 Annoncering, udmatrikulering, ejerforeningsvedtægt. Forbrug afhænger af, om bygninger bliver solgt. 641080 Indkøb af IPAD og videreudvikling af 220 0 220 220 0 Kan afsluttes. bemærkninger bemærkninger

650084 Afledt anlæg - lokalisering af administrationen 1.868 0 0 0 0 Kan afsluttes. bemærkninger bemærkninger 651081 Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen Budget Forbrug 27 0 0 0 0 Kan afsluttes.

Center for Økonomi & HR 651085 Nye administrative systemer Rådigh. beløb Forbrug -1.277 0-1.277-1.277-1.277 Afv. ml. skøn og korr. Budget Projektet er afsluttet. Det er lykkedes at holde udgifterne indenfor den ramme som bevillinger og sparede KMD udgifter udgjorde. Det var imidlertid ikke muligt at rumme dette i den samlede ramme i Center for IT & Digitalisering, hvor udgifter til KMD udgifter bliver konteret. Projektet er afsluttet. 674080 ABA Anlæg Rådigh. beløb Forbrug 250 0 250 250 250 Budgettet forventes at holde Der kan fremkomme ændringer når projektet er afsluttet ultimo 2014 0

Center for IT og Digitalisering 301059 It på skoleområdet: Rådigh. beløb Forbrug 1.490 731 1.490 1.490 1.490 0 0 0 301066 Nyt netværk skolerne Rådigh. beløb Forbrug 6.300 3.828 0 6.300 6.300 0 0 0 651075 IT (Udskiftning af PC`ere og GIS): Rådigh. beløb Forbrug 160 113 1.060 160 160 0 0 0

Center for Ejendomme 651082 Energifond Rådigh. beløb Forbrug 10.549 3.524 10.549 10.549 10.549 0 0 0 002030 Færdiggørelse af Færøgade Rådigh. beløb Forbrug -289 0 0 0 0 Anlægget er afsluttet med dette merforbrug. Det er således ikke muligt at ændre på resultatet. Årsagen er at udgifter til asfalt var højere end beregnet. 0 0