Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655 120 Serviceområdet 126 Merudgift vedr. voldgiftssag 260 260 37 121 Kommunaldirektørens område109 Mindreforbrug administration -1.700 0 26 121 Kommunaldirektørens område110 Mindreforbrug FLIS -722-722 27 121 Kommunaldirektørens område165 Afskaffelse af ydelse 1-4 231 231 39 123 By- og miljøområdet 111 Ekstra bygherrerådgivning 0 0 28 123 By- og miljøområdet 113 Ejendomsadministration 100 100 29 123 By- og miljøområdet 114 Byggesagsgebyrer 3.318 0 30 123 By- og miljøområdet 115 Overførsel fra renovationen -207-207 31 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 104 Projekt "Rask" (Refusionspotentiale på sygedagpengeområdet) 200 200 25 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 163 Administrative fælleskaber 32 32 38 130 Erhverv m.v. 118 Råden over vejareal 171 171 32 140 Puljer 101 Udbudsplanen ufinansieret 1.811 1.811 24 140 Puljer 119 Energibesparelser 280 280 33 140 Puljer 125 Nulstilling af usikkerhedspulje -727-727 36 160 Grundarealer 120 Ejendomsskatter 1.226 1.226 34 170 Redningsberedskab 121 Brandvæsen 400 0 35 Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) 0 0 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -2.653 1.948 - heraf modpost på andre udvalg 190 190 Udvalget ekskl. modposter -2.843 1.758 300 Skoler 310 Køb og salg, normalklasser -2.000-2.000 61 300 Skoler 313 Decentral forventning -3.200 0 66 304 Skolefritidsordninger 305 SFO demografi 306 306 62 304 Skolefritidsordninger 306 SFO fællesområde -725-725 63 304 Skolefritidsordninger 313 Decentral forventning -932 0 66 306 Specialundervisning 308 Budgetinstitution, specialundervisning 172 172 61 306 Specialundervisning 309 Intern omflytning UU -178-178 67 332 Ungdomsudd. for unge med særlige 310 Ungdomsuddannelse behov STU 2.000 2.000 61 340 Klubber 311 Klub demografi 1.614 1.614 64 340 Klubber 313 Decentral forventning -470 0 66 341 SSP og gadepiloter 312 SSP generelt -309-309 65 342 Særlige klubtilbud 309 Intern omflytning UU 178 178 67 342 Særlige klubtilbud 310 Køb af særlige klubtilbud 700 700 61 Sundheds- og omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -5.060-4.760 - heraf modpost på andre udvalg -2.901-2.901 Udvalget ekskl. modposter -2.159-1.859 400 Hjemmeplejen 401 Myndighedsbudgettet -4.100-4.100 74 400 Hjemmeplejen 402 Den kommunale hjemmepleje 3.200 3.200 75 400 Hjemmeplejen 403 Kommunal hjemmepleje - Husleje 300 300 76 400 Hjemmeplejen 404 Sosu elever -2.000-2.000 77 400 Hjemmeplejen 405 Øget aktivitet i hjemmesygeplejen 1.600 1.600 78 400 Hjemmeplejen 493 Influenza vaccination 128 128 96 401 Boligtilbud 410 Kommunale plejeboliger 1.250 1.250 80 401 Boligtilbud 411 Selvejende plejeboliger 2.500 0 81 401 Boligtilbud 412 Køb af pladser -700-700 83 401 Boligtilbud 413 Salg af pladser -3.700-1.200 84 401 Boligtilbud 414 Flekspuljen 400 400 85 401 Boligtilbud 416 Effektivisering vedr. udearealer i 2012 91 91 86 402 Dagtilbud 420 Østervang Daghjem -600-600 87 402 Dagtilbud 421 Omlægning af dagtilbud -500-500 88 405 Døgntilbud 430 Køb af rehabilitering 300 300 89 405 Døgntilbud 440 Rehabiliteringsenheden 0 0 90 405 Døgntilbud 441 Fleksible døgnpladser 0 0 91 41 Hjælpemidler 492 Udbud af inkontinensprodukter 100 100 95 430 Genoptræning 471 Istandsættelse på Sundhedscentret 200 200 92 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 493 Influenza vaccination -128-128 96 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 497 Styrket forebyggelse for socialt udsatte -300 0 97 432 Andre sundhedsudgifter 472 Hospice -200-200 93 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 473 Vederlagsfri fysioterapi 0 0 94
Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 15 Emne TB 2012 Kultur og fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -243-243 - heraf modpost på andre udvalg -118-118 Udvalget ekskl. modposter -125-125 bilag 3A 504 Frivilligt foreningsarbejde 507 Mindreudgift i forbindelse med tilbagebetaling af bevilgede -125 tilskud -125 110 Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -15.003-6.803 - heraf modpost på andre udvalg -1.189-1.189 Udvalget ekskl. modposter -13.814-5.614 610 Plejefamilier og opholdssteder 601 m.v. Plejefamilier og opholdssteder -3.000 0 120 612 Døgninstitutioner 602 Døgninstitutioner -700 0 121 650 Dagtilbud til børn 603 Strukturelle udgifter og indtægter, dagtilbud -5.211-5.211 122 650 Dagtilbud til børn 604 Decentral forventning: Daginstitutioner og døgninstitutioner -4.500 0 123 650 Dagtilbud til børn 605 Efterregulering af fripladser for 2009-2.547-2.547 124 650 Dagtilbud til børn 608 Afledt drift -12-12 125 651 Særlige dagtilbud 610 Køb af særlige dagtilbud i andre kommuner 1.974 1.974 126 652 Tilskud til puljeordninger og 603 private Strukturelle institutioner udgifter og indtægter, dagtilbud 182 182 122 Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -7.277-677 - heraf modpost på andre udvalg -677-677 Udvalget ekskl. modposter -6.600 0 730 Beskyttet beskæftigelse 702 r vedr. køb af botilbud, beskyttet beskæftigelse 1.400 og aktivitets- 1.400 og samværstilbud 730 Beskyttet beskæftigelse 703 r vedr. salg af beskyttet beskæftigelse og 200 botilbudspladser 200 til andre 139 kommuner 731 Aktivitets- og samværstilbud702 r vedr. køb af botilbud, beskyttet beskæftigelse -1.500 og aktivitets- -1.500 og samværstilbud 731 Aktivitets- og samværstilbud704 Mindreforbrug vedr. kompenserende voksenundervisning -1.000-1.000 140 731 Aktivitets- og samværstilbud705 Budgettilpasninger på flere af kommunens sociale tilbud 35 35 141 732 Botilbud til hjemløse 706 r vedr. køb og salg af pladser på herberger -1.000 og krisecentre -1.000 142 732 Botilbud til hjemløse 713 Forventet forskydning i forbruget vedr. hjemløseplanen -6.600 0 147 733 Alkohol og stofmisbrug 707 Justering af budget vedr. misbrugsbehandling 0 0 143 734 Botilbud for længerevarende 702 ophold r vedr. køb af botilbud, beskyttet beskæftigelse 200 og aktivitets- 200 og samværstilbud 734 Botilbud for længerevarende 703 ophold r vedr. salg af beskyttet beskæftigelse og 900 botilbudspladser 900 til andre 139 kommuner 734 Botilbud for længerevarende 705 ophold Budgettilpasninger på flere af kommunens sociale tilbud 285 285 141 735 Botilbud til midlertidigt ophold702 r vedr. køb af botilbud, beskyttet beskæftigelse 2.000 og aktivitets- 2.000 og samværstilbud 735 Botilbud til midlertidigt ophold705 Budgettilpasninger på flere af kommunens sociale -800 tilbud -800 141 735 Botilbud til midlertidigt ophold703 r vedr. salg af beskyttet beskæftigelse og -200 botilbudspladser -200 til andre 139 kommuner 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 708 r vedr. 85-støtte, ledsagerordninger mv.-20-20 144 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 705 Budgettilpasninger på flere af kommunens sociale -500 tilbud -500 141 740 Plejetilbud 709 Forsinket opstart af hjerneskadeprojekt 0 0 145 By og miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -4.638-4.638 - heraf modpost på andre udvalg 61 61 Udvalget ekskl. modposter -4.699-4.699 822 Planlægning, undersøgelser, 802 tilsyn Batteriindsamling m.v. 123 123 154 840 Fælles formål 804 Loppetorv mv. -117-117 155 841 Parkeringsregulering 805 Mindreindtægter på P-afgifter 695 695 156 860 Kollektiv trafik 806 Movia -5.400-5.400 157 Arbejdsmarkedsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -640-40 - heraf modpost på andre udvalg -40-40 Udvalget ekskl. modposter -600 0 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 901 Ungdommens Uddannelsesvejledning -600 0 177
Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser 16 Opgave Emne 2012 2013 2014 2015 2016 124 Administrative fælleskaber 805 3.140 3.140 3.140 3.140 400 Administrative fællesskaber -198-595 -595-595 -595 401 Administrative fællesskaber 215-88 -88-88 -88 405 Administrative fællesskaber -222-666 -666-666 -666 430 Administrative fællesskaber -82-245 -245-245 -245 431 Administrative fællesskaber -50-149 -149-149 -149 960 Administrative fællesskaber -45-134 -134-134 -134 730 Udmøntning af administrative fællesskaber -59-178 -178-178 -178 731 Udmøntning af administrative fællesskaber -24-69 -69-69 -69 732 Udmøntning af administrative fællesskaber -7-22 -22-22 -22 733 Udmøntning af administrative fællesskaber -10-29 -29-29 -29 734 Udmøntning af administrative fællesskaber -191-573 -573-573 -573 735 Udmøntning af administrative fællesskaber -36-105 -105-105 -105 736 Udmøntning af administrative fællesskaber -52-156 -156-156 -156 740 Udmøntning af administrative fællesskaber -44-131 -131-131 -131 151 Afledt drift på Svaneparken 36 71 71 71 71 303 Afskaffelse af intern afregning, PPR 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 306 Afskaffelse af intern afregning, PPR -469-469 -469-469 -469 304 Kompensation for merudgifter til løn (modpost BU) 77 0 0 0 0 650 Tekniske korrektioner med modpost under andre udvalg -763-721 -721-721 -721 102 Afskaffelse af ydelse 1-4 -7-7 -7-7 -7 121 Afskaffelse af ydelse 1-4 2.069 2.069 2.069 2.069 2.069 151 Afskaffelse af ydelse 1-4 -134-134 -134-134 -134 300 Afskaffelse af ydelse 1-4 -90-90 -90-90 -90 303 Afskaffelse af ydelse 1-4 -89-89 -89-89 -89 304 Afskaffelse af ydelse 1-4 -69-69 -69-69 -69 306 Afskaffelse af ydelse 1-4 -14-14 -14-14 -14 320 Afskaffelse af ydelse 1-4 -35-35 -35-35 -35 340 Afskaffelse af ydelse 1-4 -63-63 -63-63 -63 400 Afskaffelse af ydelse 1-4 -224-224 -224-224 -224 401 Afskaffelse af ydelse 1-4 -482-482 -482-482 -482 402 Afskaffelse af ydelse 1-4 -3-3 -3-3 -3 405 Afskaffelse af ydelse 1-4 -30-30 -30-30 -30 410 Afskaffelse af ydelse 1-4 -66-66 -66-66 -66 430 Afskaffelse af ydelse 1-4 -97-97 -97-97 -97 431 Afskaffelse af ydelse 1-4 -74-74 -74-74 -74 501 Afskaffelse af ydelse 1-4 -16-16 -16-16 -16 510 Afskaffelse af ydelse 1-4 -90-90 -90-90 -90 620 Afskaffelse af ydelse 1-4 -16-16 -16-16 -16 630 Afskaffelse af ydelse 1-4 -68-68 -68-68 -68 650 Afskaffelse af ydelse 1-4 -194-194 -194-194 -194 651 Afskaffelse af ydelse 1-4 -10-10 -10-10 -10 731 Afskaffelse af ydelse 1-4 -4-4 -4-4 -4 733 Afskaffelse af ydelse 1-4 -104-104 -104-104 -104 734 Afskaffelse af ydelse 1-4 -49-49 -49-49 -49 735 Afskaffelse af ydelse 1-4 -10-10 -10-10 -10 960 Afskaffelse af ydelse 1-4 -31-31 -31-31 -31 734 r vedr. 85-støtte, ledsagerordninger mv. 60 40 0 0 0 736 r vedr. 85-støtte, ledsagerordninger mv. -420 611 611 611 611 740 r vedr. 85-støtte, ledsagerordninger mv. 360-651 -611-611 -611 710 r vedr. boligsocialt arbejde og Finsens Have -43-300 -300-300 -300 735 r vedr. boligsocialt arbejde og Finsens Have 43 300 300 300 300 124 Akutpakke 0 0 0 0 0
17 Opgave Emne 2012 2013 2014 2015 2016 400 Flytning af lønbudget til FTR -144-346 -346-346 -346 405 Flytning af lønbudget til FTR 144 346 346 346 346 300 Forbedret kapacitetsudnyttelse 0 0 0 0 0 120 Logo Frederiksberg og Slotskreds -50-50 -50-50 -50 130 Logo Frederiksberg og Slotskreds 50 50 50 50 50 300 Midler til Kultur & Fritid (Musikhøjskolen) -116 0 0 0 0 511 Midler til Kultur & Fritid (Musikhøjskolen) 116 0 0 0 0 510 Nedjustering af indtægtsbudget 0 0 0 0 0 124 Tilsyn med bosteder 150 0 0 0 0 730 Tilsyn med bosteder -70 0 0 0 0 736 Tilsyn med bosteder -80 0 0 0 0 410 Udbud af hjælpemidler: Høreapparater -625 0 0 0 0 410 Udbud af hjælpemidler: Ortopædisk fodtøj 85 0 0 0 0 410 Udbud af hjælpemidler: Stomiprodukter -237-419 -419-419 -419 410 Udbud af inkontinensprodukter -412 1 1 1 1 511 Udbud af skanningsopgaver -96 50 50 50 50 400 Udbud af sygeplejeartikler -236 445 445 445 445 401 Udbud af sygeplejeartikler -403-556 -556-556 -556 405 Udbud af sygeplejeartikler -37-59 -59-59 -59 120 Udbudsplanen 60 0 0 0 0 121 Udbudsplanen -160 38 38 38 38 122 Udbudsplanen 51 0 0 0 0 123 Udbudsplanen 87 0 0 0 0 124 Udbudsplanen 151 0 0 0 0 151 Udbudsplanen 103 0 0 0 0 140 Udbudsplanen udgiftsneutrale 713 750 750 750 750 300 Udbudsplanen: KMD elev -188-250 -250-250 -250 300 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger 338 0 0 0 0 400 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger 368 0 0 0 0 501 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger 35 0 0 0 0 650 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger 227 0 0 0 0 735 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger 79 0 0 0 0 843 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger 61 0 0 0 0 930 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger 36 0 0 0 0 140 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer 750 0 0 0 0 300 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer -211 0 0 0 0 401 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer -91 0 0 0 0 501 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer -67 0 0 0 0 650 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer -365 0 0 0 0 735 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer -16 0 0 0 0 123 Videreførsel af TTA-projekt -450 0 0 0 0 430 Videreførsel af TTA-projekt 450 0 0 0 0
Bilag 2C: r på overførselsudgifter 18 Emne TB 2012 bilag 3A Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 0 0 Undervisningsudvalget 0 0 Sundheds- og omsorgsudvalget -8.000-8.000 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 460 Aktivitetsbestemt medfinansiering -8.000-8.000 98 Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -1.900-1.900 640 Merudgifttsydelse og tabt 611 arbejdsfortjeneste Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste -1.900-1.900 127 Socialudvalget -2.908-2.908 770 Førtidspensioner 714 Førtidspension -2.033-2.033 149 780 Boligsikring 712 Boligsikring -875-875 146 By og miljøudvalget 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget -4.763-4.763 910 Revalideringsydelse m.v.902 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse -800-800 178 920 Sygedagpenge 908 Projekt "Rask" (Refusionspotentiale på sygedagpengeområdet) -800-800 184 920 Sygedagpenge 903 Sygedagpenge -1.000-1.000 179 931 Beskæftigelsesordninger904 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -4.000-4.000 180 931 Beskæftigelsesordninger 9xx Administrative fællesskaber -32-32 186 931 Beskæftigelsesordninger910 Afskaffelse af ydelse 1-4 -231-231 185 934 Beskæftigelsesindsats for 905 forsikrede Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige -1.300-1.300 181 950 Dagpenge til forsikrede 906 Dagpenge til forsikrede ledige 4.000 4.000 182 962 Daghøjskoler 907 Daghøjskoler -600-600 183
Bilag 2D: r på anlæg 19 Emne TB 2012 bilag 2013 3A Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) -8.870 1.736 0 120 Serviceområdet 162 Skybrudssagen 16.314 0 0 54 121 Kommunaldirektørens 124 Digitaliseringsplanen område -9.520 0 0 42 124 Social- sundheds- 107 og Integration arbejdsmarkedsområdet mellem edoc og Care -350 0 0 40 124 Social- sundheds- 108 og Implementering arbejdsmarkedsområdet af Care-moduler -400 0 0 41 150 Beboelsesejendomme 150 Veteranhjemmet -180-180 0 43 151 Kommunale ejendomme 151 Energistyring -3.900 0 0 44 151 Kommunale ejendomme 152 Byfornyelse og kondemnering af kommunale ejendomme 3.272 3.222 0 45 151 Kommunale ejendomme 153 Nimbus Plejeboliger -506-506 0 46 151 Kommunale ejendomme 154 Pulje til imødekommelse af AT-påbud -3.700 0 0 47 151 Kommunale ejendomme 155 Pulje til rådhusarbejder -1.200 0 0 48 151 Kommunale ejendomme 156 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmeforekomster -3.800 0 0 49 151 Kommunale ejendomme 157 Pulje til energimærkning -1.200 0 0 50 151 Kommunale ejendomme 158 Pulje til energibesparende foranstaltninger -1.500-800 0 51 151 Kommunale ejendomme 159 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse -3.200 0 0 52 160 Grundarealer 160 Salg af grundarealer - Kraghave 1.000 0 0 53 Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) 0 0 0 Undervisningsudvalget -1.268-123 0 300 Skoler 314 301091-01 Bülowsvej 6.307 0 0 68 300 Skoler 315 301105 Lindevangsskolen, omklædningsrum -53-53 0 69 300 Skoler 315 301103 Skolen på Nyelandsvej, ny rampe -70-70 0 69 300 Skoler 316 301108-03 Skolen ved Søerne, Filippavej -1.980 0 0 70 300 Skoler 316 301108-05 Skolen ved Søerne, Niels Ebbensens Vej-3.700 0 0 70 300 Skoler 316 301077 Skolen på La Cours Vej, indeklima -150 0 0 70 300 Skoler 316 302052 Feriekolonien Lumsås - renovering -200 0 0 70 300 Skoler 316 301110 Skolen på La Cours Vej - udendørs motorikbane -350 0 0 70 340 Klubber 316 516055 Klub Norden akustiklofter, ventilation -1.072 0 0 70 Sundheds- og omsorgsudvalget -44.732-3.715 0 401 Boligtilbud 481 Nimbus - boligdel (S 530073) -2.992-2.992 0 99 401 Boligtilbud 482 Nimbus - servicedel (S 018073) -1.218 0 0 100 401 Boligtilbud 483 Kredsens Hus - Servicedel (S 018075) -5.419 0 0 101 401 Boligtilbud 484 Kredsens Hus - boligdel (S 530075) -18.760 0 0 102 401 Boligtilbud 485 Borgmester Fischersvej - Servicedel (S 018081) -8.605 0 0 103 401 Boligtilbud 486 Borgmester Fischersvej - Parkering (S 018081) -9.362 0 0 104 401 Boligtilbud 487 DAMC - Boligdel (S 530057) -723-723 0 105 401 Boligtilbud 488 DAMC - Modernisering (S 018057) 2.347 0 0 106 401 Boligtilbud 489 Affaldsskakte Flintholmen (S 018089) 0 0 0 107 Kultur og fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) 1.575 1.525-100 501 Idrætsanlæg og 504 svømmehaller Restfinansiering af opgradering af Frederiksberghallerne581 581 0 111 501 Idrætsanlæg og 505 svømmehaller Mindreudgifter på puljer under udvalget -256-256 0 112 501 Idrætsanlæg og 510 svømmehaller Klimatilpasning, Omplacering til KFU 1.300 1.300 0 114 501 Idrætsanlæg og 511 svømmehaller 031102 Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit 100 100-100 115 511 Kulturel virksomhed 506 Mindreudgifter på anlægstilskuddet til Aveny-T -200-200 0 113 511 Kulturel virksomhed 512 Mindreudgifter og -indtægter på KUBE 50 0 0 116 Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -39.099-143 0 650 Dagtilbud til børn612 510103 - Lyngebygade -76-143 0 128 650 Dagtilbud til børn612 514109 - Trekløveret liggehal -67 0 0 128 650 Dagtilbud til børn612 510101 - Nørrevænget 14-16 -445 0 0 128 650 Dagtilbud til børn612 514093 - Indretning af Børneambassaden -1.309 0 0 128 650 Dagtilbud til børn612 514111 - Børneambassaden -11 0 0 128 650 Dagtilbud til børn612 514189 - Opgradering af isoleringsstandard, HC. Ørstedsvej -487 19A 0 0 128 650 Dagtilbud til børn613 514071 - ombygning af Virginiavej 9-13 -6.286 0 0 129 650 Dagtilbud til børn614 514192 - Permanentliggørelse og renovering af Tesdorpfsvej -6.186 0 0 130 650 Dagtilbud til børn615 514132 - Louis Petersens Børnegård -4.500 0 0 131 650 Dagtilbud til børn616 514106 - Marthagården -10.500 0 0 132 650 Dagtilbud til børn617 514101 - Æblehaven -486 0 0 133 650 Dagtilbud til børn617 514107 - Carlsvognen -1.483 0 0 133 650 Dagtilbud til børn617 514108 - Gravhunden -1.200 0 0 133
Bilag 2D: r på anlæg 20 Emne TB 2012 bilag 2013 3A 650 Dagtilbud til børn617 514126 - Trekløveret, ny inst. -2.843 0 0 133 650 Dagtilbud til børn617 514128 - Smørblomsten -1.912 0 0 133 650 Dagtilbud til børn617 551083-19 - Børneuniverset -634 0 0 133 650 Dagtilbud til børn618 514190 - Pulje til etablering af køkken -674 0 0 134 Socialudvalget -1.380 0 0 734 Botilbud for længerevarende 720 r ophold på anlægsprojekter under Socialudvalget -2.000 0 0 149 734 Botilbud for længerevarende 721 Fremrykning ophold anlægsprojekter fra 2013 til 2012 620 0 0 150 By og miljøudvalget -35.618-6.123 0 810 Kirkegårde 835 Installation af røggasfilter -750 0 0 173 820 Fælles miljøformål 820 ESCO -8.000 0 0 158 820 Fælles miljøformål 821 Klimatilpasning, Omplacering til KFU -1.300-1.300 0 159 820 Fælles miljøformål 821 Klimatilpasning, Mindreforbrug -410-110 0 159 822 Planlægning, undersøgelser, 822 Udvidelse tilsyn af miljøzone m.v. -900 0 0 160 822 Planlægning, undersøgelser, 823 Støjbekæmpelse tilsyn m.v. via offentligt/private partnerskaber-1.833 0 0 161 843 Vejvedligeholdelse 824 Stationsforpladser ifm. Metro-cityringen -2.600 0 0 162 843 Vejvedligeholdelse 825 Regional cykelpendlerrute 300 0 0 163 843 Vejvedligeholdelse 826 Vejanlæg i Flintholmområde -1.100-1.000 0 164 843 Vejvedligeholdelse 827 Pladsdannelse i Lindevangsparken -1.350 0 0 165 843 Vejvedligeholdelse 828 Trafikhandlingsplan: cykelbaner på Sønderjyllands Allé-215 0 0 166 843 Vejvedligeholdelse 829 Busfremkommelighed -1.500 0 0 167 843 Vejvedligeholdelse 830 Trafikhandlingsplan: cykelstier -300 0 0 168 843 Vejvedligeholdelse 831 Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed -700 0 0 169 843 Vejvedligeholdelse 836 Forbedringer af pladser i Bymidten -554-554 0 174 850 Byfornyelse 832 Områdefornyelse Søndermarkskvarteret -2.100 0 0 170 850 Byfornyelse 833 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret -6.500 0 0 171 850 Byfornyelse 834 Byfornyelse og kondemnering -5.806-3.159 0 172