(Udkast) 1. Beskrivelse af omr det Nedenst ende tabel viser hvilke omr der, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbelłbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indt gt Netto Handicap: 1.10 Specialp dagogisk bistand 4,4-1,4 3,0 1.11 ldreboliger 0,0-5,9-5,9 1.13 BPA 28,5 0,0 28,5 1.14 Bostłtte 101,4-3,2 98,2 1.15 Hj lpemidler 1,2 0,0 1,2 1.16 Botilbud til l ngerevarende 116,8-29,2 87,7 ophold 1.17 Botilbud til midlertidigt ophold 18,3 0,0 18,3 1.18 Kontaktperson og ledsageordning 8,5 0,0 8,5 1.19 Beskyttet besk ftigelse 39,4-3,5 36,1 1.20 Aktivitets- og samv rstilbud 17,5-7,8 9,7 1.21 Merudgifter pgf. 100 5,7-2,8 2,9 I alt 341,8-53,8 288,0 Misbrug: 1.23 Botilbud m.v. til personer med 31,1-9,1 22,0 s rlige problemer 1.24 Alkoholbehandling, ambulant- 11,1-4,5 6,6 og dłgnbehandling samt behandlingshjem for alkoholskadede 1.25 Behandling af stofmisbrugere 30,7-14,2 16,5 I alt 72,9-27,8 45,1 Psykiatri: 1.26 Bostłtte 43,3-2,9 40,4 1.27 Botilbud til l ngerevarende 15,6-2,1 13,5 ophold 1.28 Botilbud til midlertidigt ophold 7,8-0,6 7,2 1.29 Beskyttet besk ftigelse 1,5 0,0 1,5 1.30 Aktivitets- og samv rstilbud 6,7 0,0 6,7 I alt 74,9-5,6 69,3 TOTAL 489,6-87,2 402,4 Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 489 mio. kr. og indt 87 mio kr. i alt netto 402 mio. kr. gter for Handicap: 1.14. og 1.17 og 1.18 Voksen Bo Efter SL 85, 107, 108 sikrer kommunen midlertidig og l ngevarende bo-ophold eller bostłtte for voksne personer, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller som har s rlige sociale problemer. I boligerne yder kommunen omfattende hj lp til almindelige, daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Randers Kommune har besluttet at indfłre et n rhedsprincip p omr det, s ledes at borgere p sigt skal kunne forvente altid at modtage et botilbud i n rmiljłet, med mindre faglige hensyn taler for andet. Budgettet best r af kłb af pladser i tilbud, hvor Randers Kommune er driftsherre og kłb af
pladser i andre kommuner og regioner. 1.20. og 1.21 Beskyttet besk ftigelse og aktivitets og samv rstilbud Efter 103 og 104 i SL tilbyder kommunen beskyttet besk ftigelse til personer, som p grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller s rlige sociale problemer ikke kan opn eller fastholde besk ftigelse p normale vilk r p arbejdsmarkedet. Kommunen tilbyder herforuden aktivitets- og samv rstilbud til m lgruppen, hvor form let er opretholdelse eller forbedring af personlige f rdigheder eller af livsvilk rene. Randers kommune har besluttet at indfłre et n rhedsprincip p omr det, s ledes at borgere p sigt skal kunne forvente altid at modtage et dagtilbud i n rmiljłet med mindre faglige hensyn taler for andet. 1.10 Specialundervisning Efter lov om kompenserende specialundervisning for voksne tilbyder kommunen uddannelse og undervisning for personer med s rlige behov. M lgrupperne er udviklingsh mmede. Dvs. personer med varigt og betydeligt nedsatte funktionsevner, personer som har p draget sig en varig ikke fremadskridende hjerneskade samt unge 1625 rige med s rlige behov, som ikke kan profitere af det eksisterende uddannelsessystem. Randers kommune driver Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). 1.13. BPA Efter SL 96 yder kommuner et tilskud til d kning af udgifter ved ans ttelse af hj lpere til pleje, overv gning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Modtageren af tilskuddet skal v re i stand til selv at administrere hj lpeordningen, herunder at ans tte den nłdvendige hj lp. 1.19. Ledsagerordning Efter 97 i SL tilbyder kommunen 15 timers ledsagelse om m neden til personer, der ikke kan f rdes alene p grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Efter 98 og 99 i SL skal kommunen stille kontaktpersoner og stłttekontaktpersoner til r dighed for personer, som er dłvblinde, personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med s rlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. 1.22. Sociale form l, d kning af nłdvendige merudgifter Efter 100 i SL yder kommunen d kning af nłdvendige merudgifter ved den daglige livsfłrelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Misbrug: 1.23 Botilbud m.v. til personer med s rlige problemer Ovenn vnte omfatter udgifter til kłb af pladser p forsorgshjem - herunder egne pladser p forsorgshjemmet Hjłrnestenen i Randers. Udgifter til disse tilbud refunderes med 50% fra staten. Under dette omr de henhłrer ogs kłb af pladser p Randers kommunes bo- og aktivitetstilbud Ladeg rden samt kłb af pladser p Bl Kors samt andre alkoholrelaterede dłgnophold og bostłtte. Udgifter til beskyttet besk ftigelse til personer med sociale problemer er ligeledes placeret her. Desuden er budgettet til Perron 4 placeret i denne gruppe. 2
1.24 Alkoholbehandling, ambulant- og dłgnbehandling. Efter Sundhedslovens 141, skal kommunen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Budgettet best r udover ambulant behandling ogs af l ngerevarende dłgnbehandling ofte i private dłgnbehandlingstilbud. 1.25 Behandling af stofmisbrugere Efter Servicelovens 81 og 101 skal kommunen tilbyde en s rlig indsats til bl.a. voksne med s rlige sociale problemer herunder stofafh ngighed. Konkret skal kommunen tilbyde behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal gives inden 14 dage efter henvendelse. Derudover indeholder delomr det kłb af pladser p socialp dagogiske opholdssteder til personer, hvor misbrug ikke er hovedproblemet. Psykiatri: 1.27 1.29 Botilbud mm. Kommunen r der over en r omfatter driften af disse. kke boliger for personer med psykiatriske lidelser, og udgifterne Botilbud til voksne med s rlige behov er bo hvor beboerne ud over en sindslidelse har misbrugs eller sociale problemer. Herudover d kker udgifterne ogs stłtte i eget hjem efter servicelovens 85. 1.30 Stłtte-kontaktpersonordningen Det gives i vid udstr kning stłtte i eget hjem til personer med psykiatriske lidelser. 1.31 og 1.32 Beskyttet besk ftigelse og Aktivitets- og samv rstilbud. Der er en r kke tilbud om aktivering mv. for personer med psykiatriske lidelser. Udgifterne hertil konteres under disse punkter. Tilbuddene udfłreromr det: Der er p hele udfłrerdelen af omr det lavet en struktur ndring, der betyder en samling af aftaleenhederne i nogle stłrre omr der, for at opn nogle stor- /samdriftsfordele. Omr derne er samlet p fłlgende m de: Det Matrikellłse omr de: Den matrikellłse indsats omfatter den indsats, som har til form l at stłtte personer, som har problemer enten i form af psykisk s rbarhed, misbrug eller funktionsneds ttelser som handicappede, til et mere selvst ndigt liv. Indsatsen vedrłrer bostłtte i eget hjem efter SEL 85, som er samlet dels i Randers by, i ster Tłrslev, Lang og F rup. Bostłtten er opdelt i teams, som er specialiseret til m lgrupperne: senhjerneskadede, udviklingsforstyrrede, aspergere, mennesker med sindslidelser, unge med sindslidelser og udsatte borgere. Derudover er SKP ordningen (den opsłgende stłtte-kontakt personordning), efter SEL 99 og 3
samv rstilbudene efter SEL 104 (Lłvetand, Den grłnne Gren, Unge Gruppen, samv rstilbudene i ster Tłrslev, Lang og F rup, Klub 85, CafØen for hjerneskadede og caføen for udviklingsforstyrrede) samlet her. samarbejdet i forhold til andre aktłrer som fx Idr t for sindslidende, Lavia, Lille skole for Voksne og projekt Fłlgesvend er ogs tilknyttet det Matrikellłse omr de. Voksen Bo: Voksen Bo d kker botilbud efter SEL 107. 108, 110 og boliger efter lov om almene boliger, hvor stłtten gives efter 85. Indsatsen vedr. p dagogiks stłtte, pleje og omsorg til mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller s rlige sociale problemer. Indsatsen ydes til voksne med et mere varigt og omfattende behov end den indsats der ydes i det matrikellłse omr de. Tilbudene er samlet i mindre enklaver m lrettet m lgrupperne: Botilbud til udviklingsh mmede, multihandicappede og autister, botilbud til sindslidende, botilbud til udsatte i kommunalt regi og botilbud til udsatte i selvejende institutioner samt plejeboliger for misbrugere (selvejende). Dagbesk ftigelse: Omr det d kker beskyttet besk ftigelse efter SEL 103, som er sociale tilbud til mennesker, der ikke kan opn eller fastholde besk ftigelse p normale vilk r p arbejdsmarkedet. Desuden drejer det sig om ydelser til jobcentre vedrłrende arbejdsmarkedsparathed og virksomhedsrettede tilbud m lrettet m lgrupperne, som tilrettel gges via CBR, Nyholm, Industricentret, andre aktłrer (Bifrost, Gaia og partnerskaber). Derudover tilbydes ogs samv rstilbud efter SEL 104 til udviklingsh mmede og senhjerneskadede samt undervisning efter lov om kompenserende specialundervisning (STU og senhjerneskadeundervisningen) samt undervisning fra anden aktłr. Behandling: Alkoholbehandling (ambulant- og dłgnbehandling) gives efter Sundhedslovens 141 og forpligter kommune til at tilbyde gratis behandling af alkoholmisbrugere indenfor 14 dage efter henvendelse. Der er tale om forskellige typer af behandling og r dgivning i forhold til borgere og konsulentfunktion. Stofmisbrugsbehandlingen sker efter SEL 81 og 101, som er kommunes forpligtelse til at tilbyde en s rlig indsats til bl.a. voksne med s rlige sociale problemer, herunder stofafh ngighed. Kommunen skal indenfor 14 dage efter henvendelse tilbyde behandling. Stofmisbrugsbehandlingen er opdelt i et speciale med s rligt fokus p behandling med l ngerevarende indsats og substitutionsbehandling og et speciale m lrettet unge og med en korterevarende indsats. 2. Det vil vi i 2013 (indsatsomr der) F lles for hele socialomr det vil der i 2013 v re fortsat fokus p łkonomi og p tilpasning af budgetter til łget udgiftspres. Der vil v re fokus p at udnytte de fordele, der er ved at v re samlet i Øn organisation i forhold til Øn f lles indgang via Øn myndighedsafdeling, f lles kompetenceudvikling p tv rs ved udnyttelse af de kompetencer, der er i organisationen, 4
fortsat fokus p velf rdsteknologi, f lles strategi i forhold til projekter mv. 2.1 Kvalitetsm l Det er et kvalitetsm l for: Tilbuddene til voksne med s rlige behov (handicap), at der gennemfłres en p rłrendeundersłgelse p kommunens boformer for voksne personer med handicap senest ultimo 2013 med det succeskriterium, at minimum 80 % af de p rłrende er tilfredse eller meget tilfredse med opholdet Kvalitetsmodellen p det sociale omr de, som indtil nu bygger p 6 standarder for henholdsvis kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljł og ledelse er implementeret, og der er udarbejdet lokale tilfłjelser p tilbudsniveau til de f lles kommunale retningslinjer for de 6 standarder. I 2013 bliver kvalitetsmodellen yderligere udbygget med flere standarder. Forsorgshjem, at n r en borger indskrives p forsorgshjem bliver der gennemfłrt en udredning af borgerens sociale forhold indenfor 6 uger efter indflytning opholdstiden p forsorgshjem maksimalt er 120 dage for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornłdne stłtte. Stofmisbrugsbehandling, at n r en borger henvender sig til Rusmiddelcenter Randers, tilbydes fłrste udredende samtale indenfor 10 arbejdsdage fra henvendelsesdatoen visitation til ambulant behandling p baggrund af initial behandlingsplan, der beskriver konkret fremadrettet indsats, foretages efter 1. udredende samtale og indenfor 14 arbejdsdage udredning ved hj lp af Servicestyrelsens monitoreringsskema ASI og revideret behandlingsplan i henhold til Servicelovens 141 foreligger indenfor 30 arbejdsdage udredning af unge under 18 r ved hj lp af kortl gningsskema tilbydes indenfor 14 dage psykiatrisk udredning kan tilbydes inden for 60 arbejdsdage sundhedsfaglig udredning og vurdering af eventuel indikation for medicinsk substitutionsbehandling tilbydes indenfor 15 arbejdsdage afgłrelse af ansłgning om behandling i form af dłgnophold kan foretages indenfor 40 arbejdsdage Alkoholbehandling, at n r en borger henvender sig til Alkoholbehandlingen, tilbydes fłrste udredende samtale indenfor 14 dage fra henvendelsesdatoen udredning ved hj lp af Servicestyrelsens monitoreringsskema ASI foreligger indenfor 30 dage efterfłlgende Socialafdelingen, at N r en borger henvender sig til socialomr dets myndighedsafdeling Socialafdelingen, bliver borgeren kontaktet senest 10 dage efter henvendelsen. Psykiatri, at Opfłlgning p aftalem l 2011/12. Der skal ske en opfłlgning p de 6 f lles fastlagte m l i Randers modellens aftaler 5
Ventetid efter visitation til dagtilbud m ikke overstige 3 m neder Der głres status for, hvor langt kommunen er n et med at opfylde kvalitetsm lene i forbindelse med regnskab 2013. 2.2. vrige indsatsomr der Specifikt p de 3 hovedomr der vil der i 2013 bl.a. v re fokus p : Handicapomr det: Indsatsen i 2013 og de kommende r vil v re fortsat opfłlgning p genopretningsplanen p handicapomr det. CSV flytter til Vesterbakkeskolen, n r Vesterbakkeskolen er flyttet til nye lokaler p Blommevej. Senhjerneskadeundervisningen oml gges samtidigt til et tilbud, der er en kombination af undervisning, aktivitet bl.a cafø og bostłtte. I slutningen af 2011 er der etableret et tilbud til infantile autister p Kastaniebo, og et bof llesskab til personer med Aspergers Syndrom i samarbejde med Hinnerupkollegiet. Begge dele udbygges i lłbet af 2012-13. I forhold til socialt udsatte borgere vil der i 2013 v re fokus p : Behandlingsomr det I 2013 arbejdes der med fortsat at udvikle samarbejdet mellem de to afdelinger under Rusmiddelcenter Randers. Desuden arbejdes der med udvikling af samarbejdet i forhold til andre relevante afdelinger i kommunen. Her arbejdes is r med udvikling af den korterevarende behandling og indsatsen overfor unge med misbrugsproblemer. Hjemlłse Med udgangen af 2012 falder midlerne fra regeringens hjemlłsestrategi bort. I 2012 og 2013 arbejdes der derfor med en prioritering af, hvilke af hjemlłseplanens indsatser, der skal forts tte og i hvilken form dette skal ske. Udbredelse og implementering af arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel og Bostedsystemet Den Danske Kvalitetsmodel og Bosted-systemet er implementeret p handicapomr det og p dele af psykiatriomr det. I 2012 arbejdes der med at udbrede og implementere begge dele p resten af psykiatriomr det og i 2012-13 p de dele af udsatteomr det, hvor det er relevant. Samarbejdet med selvejende institutioner Der er i 2012 udviklet en ny samarbejdsmodel med GAIA Museum, hvor GAIA Museum som en selvejende institution f r mulighed for at etablere afdelinger p markedslignende vilk r (socialłkonomiske virksomhed). P lignende vis arbejdes med at udvikle samarbejdet med Kirkens Korsh r og KFUMs sociale arbejde med henblik p at łge frihedsgraden for henholdsvis Hjłrnestenen og Ladeg rden. P psykiatriomr det gennemfłres en genopretningsplan svarende til den p handicapomr det i 2012-13. Der er i 2011 sket en tilgang af borgere med behov for is r boog bostłttetilbud i de psykiatriske tilbud. Samtidig er der sket et fald i efterspłrgslen efter pladser fra andre kommuner p Paderuphus. Genopretningsplanen p psykiatriomr det har til form l igen at f strukturel balance p psykiatriomr det. Genopretningsplanen vil best af: Budgettilpasning p Paderuphus, s budgettet svarer til niveauet for andre botilbud i 6
Randers Kommune Fokus p hvilke ydelser, der leveres som bostłtte efter SEL 85 og hvilke der leveres efter SEL 104. Besparelser p begge omr der. Nedl ggelse af botilbudspladser Som et resultat af Randers Kommunes deltagelse i hjemlłseplanen udvides antallet af botilbudspladser til mennesker med psykiatriske og/eller sociale problemer samt misbrugsproblemer med 10 pladser, n r de sk ve boliger p Blommevej er i fuld drift i 2012. P psykiatriomr det er det i aftalen for 2011 13 aftalt at det faglige fokus i forhold til borgerne tager udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang. Socialudvalgets generelle milep le er fłlgende: Sammenh ng og helhed i den kommunale indsats o unge, o misbrug o handicap og o sammenh ng til andre omr der Fokus p forebyggelse i bredeste forstand o Błrn o Familie o Misbrug o Etniske problemer o Bolig o Uddannelse o Besk ftigelse Frivilligomr det o Netv rksdannelse o Bred forstand Understłtte de generelle uddannelsespolitiske uddannelser o STU o Tidlig opsporing i forhold til de kognitivt handicappede Sammenh ngende indsat i forhold til socialt udsatte o Misbrugere o Psykisk syge get fokus p lokale tilbud Behov for innovation p grund af stram łkonomi 7
3. Tal og foruds tninger Nedenfor vises en r kke overordnede budgettal p driften. 3.1 Hovedtal p driften Nedenst ende tabel viser udviklingen p driftssiden fra regnskab 2011 og frem til 2016: Drift, 1.000 kr. (netto, 2013 PL) Regnskab Budget Budgetforslag 2013-16 Handicap: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Specialp dagogisk bistand 5,5 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 ldreboliger -6,1-6,0-5,9-5,9-5,9-5,9 BPA 16,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 Bostłtte 65,7 103,5 98,2 97,6 97,6 97,6 Hj lpemidler 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Botilbud til l ngerevarende ophold 135,2 90,8 87,6 86,1 89,9 89,9 Botilbud til midlertidigt ophold 19,8 18,5 18,3 18,3 18,3 18,3 Kontaktperson og ledsageordning 5,4 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 Beskyttet besk ftigelse 27,0 36,6 35,9 35,9 35,9 35,9 Aktivitets- og samv rstilbud 18,6 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 Merudgifter pgf. 100 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 vrige sociale form l -1,6 0 0 0 0 0 I alt 289,3 296,9 287,8 285,7 289,5 289,5 Misbrug: Botilbud m.v. til personer med s rlige problemer 22,3 22,4 21,9 21,9 21,9 21,9 Alkoholbehandling/behandlingshjem 5,9 5,4 6,6 6,6 6,6 6,6 Behandling af stofmisbrugere 15,9 16,7 16,6 16,6 16,6 16,6 I alt 44,1 44,5 45,1 45,1 45,1 45,1 Psykiatri: Bostłtte 33,8 41,5 41,0 41,0 41,0 41,0 Botilbud til personer med s rlige sociale 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 problemer Botilbud til l ngerevarende ophold 13,9 13,7 13,5 13,5 13,5 13,5 Botilbud til midlertidigt ophold 2,8 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 Kontaktperson og ledsageordning 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskyttet besk ftigelse 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Aktivitets- og samv rstilbud 6,3 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 I alt 60,7 70,8 69,9 69,9 69,9 69,9 TOTAL 428,4 412,2 402,8 400,7 404,5 404,5 * Vedr. regnskab 2010 kan der ikke for misbrug og psykiatri tr kkes et retvisende billede fra łkonomisystemet, da der er lavet ny kontoplan for de to omr der. 3.2 Budgetforuds tninger 8
3.2.1 Tildelingsmodel Der er en generel budgetmodel for myndighedsomr det, der baserer sig p at et egentligt dispositionsregnskab, hvor grundlaget er antallet af ydelser og prisen for disse ydelser. Der er derved mulighed for at opstille myndighedsbudgettet som m ngde gange pris og p den m de samtidig gode muligheder for at fłlge med i udviklingen i forhold til antallet af brugere af bestemte ydelser, prisen p ydelserne og andre relevante forskydninger. Budgetmodellen er brugt i forhold til fordelingen af budgettet p relevante omr der. Der arbejdes p at tilfłje en demografimodel til dispositionsregnskabet, s der kan tages hłjde for forventninger til fremtiden i budgetmodellen. Der er for tilbuddene lavet en reguleringsmodel med generelle principper og specifikke reguleringsnłgler. Nedenst ende beskriver kort principperne for modellerne. Yderligere oplysninger findes i aftalerne for voksen-tilbuddene. Der er et łnske om incitamenter til hłj aktivitet og stor fleksibilitet p omr det s der er p den baggrund aftalt fłlgende regulering i forhold til aktiviteten her forst et som antallet af personer i forhold til et normeret antal pladser. Reguleringsskemaerne indeholder grundl ggende et reguleringsgrundlag ud fra hvilket der er lavet tre intervaller for aktivitet. Fłrste interval omfatter forventede udsving i bel gningtallene og medfłrer ingen regulering af budgetrammen, andet interval omfatter lidt stłrre afvigelser fra det forventede bel gningstal og medfłrer en automatisk budgetregulering efter en fastlagt formel. Tredje interval omfatter bel gningstal, der afviger markant fra det forventede og derved antyder et bagvedliggende strukturelt problem. 3.2.2 Demografi Der er ikke idag demografiregulering p handicapomr det. Sagen drłftes i U den 29/8-11. 3.3 ndringer i forhold til budget 2012-15 Socialudvalget 2013 2014 2015 2016 Vedtaget budget oktober 2011 406.490,0 404.303, 0 Budgetkladde maj 2012 403.414,9 401.203, 0 408.102, 1 405.043, 6 0,0 405.043, 6 Budgetl gning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetforlig Tekniske korrektioner Regnskabserfaringer 9
Till gsbevillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 1. budgetopfłlgning 2. budgetopfłlgning 3. budgetopfłlgning vrige till gsbevillinger Omplaceringer mellem udvalg -770,7-770,7-770,7-770,7 Budgetopfłlgning pr. 30.9.2011-1.177,1-1.177,1-1.177,1-1.177,1 Placering af CSV - overfłrt fra 2.1 406,4 406,4 406,4 406,4 Omplaceringer mellem 0,0 0,0 0,0 0,0 bevillingsomr der Placering af CSV - afledt drift 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 Placering af CSV - finansieres af CSV -650,0-650,0-650,0-650,0 Placering af CSV - finansieres af ramme -550,0-550,0-550,0-550,0 Udmłntning af puljer -33,1-33,1-33,1-33,1 Energibesparelse -33,1-33,1-33,1-33,1 Till gsbevillinger i alt -803,8-803,8-803,8-803,8 Budgetl gning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 ndringer i alt -803,8-803,8-803,8-803,8 Korrigeret budgetforslag 402.611, 1 400.399, 2 404.239, 8 404.239, 8 10
4. Nłgletal, takster m.m. BPA i alt BPA i alt Udgifter i 2010 (1.000 kr.) Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 18.626 12.551 16.130 24.056 30.035 14.403 25.161 rspladser 24 13 16 37 42 12 37 Pris pr. 1.000 349 355 310 408 551 495 438 indbyggere rspladser pr. 0 0 0 1 1 0 1 1.000 indbyggere Gns. Pris pr. plads (1.000 kr.) 776 944 1.041 650 716 1.204 673 Dagtilbud i alt Dagtilbud i alt Udgifter i 2010 (1.000 kr.) rspladse r Pris pr. 1.000 indbygger e rspladse r pr. 1.000 indbygger e Gns. Pris pr. plads (1.000 kr.) Hernin g Holstebro Horsens Randers Silkebor g Skive Viborg 7-by gns 43.933 24.970 48.398 62.179 45.241 37.243 60.701 46.455 307 201 440 689 328 381 544 430 823,94 706,84 930,78 1.053,6 2 830,41 1.280,6 9 1.056,5 7 976,48 5,76 5,68 8,47 11,67 6,02 13,11 9,46 9,07 143 124 110 90 138 98 112 112 11
Bostłtte/botilbud - bem rk at 83 udgifter ikke er medtaget. I alt Bostłtte/botilbu d - bem rk at 83 udgifter ikke er medtaget. I alt Udgifter i 2010 (1.000 kr.) Herning Holstebro Horsens Randers Silkebor g Skive Viborg 262.775 160.099 243.041 257.255 223.820 149.737 266.344 rspladser 878 611 849 734 651 512 974 Pris pr. 1.000 indbyggere 4.928 4.532 4.674 4.359 4.108 5.149 4.636 rspladser pr. 1.000 indbyggere Gns. Pris pr. plads (1.000 kr.) 16 17 16 12 12 18 17 299 262 286 350 344 292 273 4.2 Oversigt over aftaleenheder Socialchef Myndighed Voksen-bo Botilbud p ca. 25 adresser til handicappede psykiatri udsatte - misbrug Dag-besk ftigelse Dagtilbud p ca. 10 adresser til handicappede psykiatri- udsatte - misbrug Matrikkellłs indsats SKP - samv rstilbud bostłtte til handicappede psykiatri- udsatte - misbrug 12 Błrnecenter Randers (Andet bevillingsomr de) Til handicappede błrn (Holberghus/Lucernevej) Behandling Alkoholmisbrug Stofmisbrug Drift og udvikling
4.4. Yderligere oplysninger 13