17 Bilag 3 Børne- 09 Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Skole IT 2.414.160 2.414.160 6.814.160 6.814.160 Kompetenceudvikling skole og dagtilbud 500.000 Uddannelsespulje 15 - rige 200.000 200.000 200.000 200.000 Løfttil dagtilbud 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 AnIg Ny skolestruktur Udviklingsprojekt p dagtiibudsomrdet 40.160.000 Forsiag til ndringer i alt 44.324.160 3.664.160 8.064.160 8.064.160 Positivt beløb merudgifter økonomi og Løn/sks/28-05-2014
Struer Kommune - budget 2015 Forsiag til udvidelser / reduktioner pa driften samt ndringer til anlaegsbudgettet St kryds: x Drift El AnIg Forsiagets benaevnelse Skole IT drift og vedligeholdelse Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetãrene 2015-2018 Beløbene skal vre i helekr. 2015 2016 2017 2018 Driftsudgifter 2.414.160 2.414.160 6.814.160 6.814. 160 Driftsindtgter Anlgsudgifter Anlgsindtgter I alt 2.414.160 2.414.160 6.814.160 6.814. 160 Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Byrdet besluttede den 18. marts 2014 at anskaffe IT til folkeskolerne for i alt 15,4 mb. kr. Spørgsmlet om udgiften til drift og genanskaffelse blev efterfølgende behandlet p byrdets møde den 29. april 2014. Byrdet besluttede da at give en tillgsbeviiling I 2014 p 830.000 kr. til ansttelse af personale. For s vidt angr udgiften til drift og genanskaffelser fra 2015 og fremover besluttede byrdet, at det fremtidige driftsbudget for skole IT skulle medtages til prioriteirng i forbindelse med budget 2015. Organisation og Udvikling sender folgende budgetforslag til prioritering: BelOb i kr. 2015 2016 2017 2018 Løn 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Kontorhold, abonnementer, 44.900 44.900 44.900 44.900 telefon, møder, kørsel, kurser og uddannelse my. øvrige løbende drifts- 818.129 818.129 818.129 818.129 /licensudgifter Skolernes fiber/firewall 150.000 150.000 150.000 150.000 Vedligehold af netvrk og aktiv 200.000 200.000 200.000 200.000 udstyr som switche og APer Konsulentydelser 200.000 200.000 200.000 200.000
forsis Beløb i kr. 2015 2016 2017 2018 Løbende genanskaffelser 560.000 560.000 560.000 560.000 (hrvrk/udstyr der gr itu) foreløbigt skøn Genanskaffelse af udstyr I 2017 4.400.000 4.400.000 finansieret via 3-rig leasingaftale (Ca. 12,9 mio. kr.) Udgift pr. âr 3.323.029 3.323.029 7.723.029 7.723.029 Heraf finansieres at nuvrende 908.869 908.869 908.869 908.869 budget til skole IT Rest at finansiere 2.414.160 2.414.160 6.814.160 6.814.160
Struer Kommune - budget 2015 Forsiag til udvidelser / reduktioner pa driften samt arndringer til anigsbudgettet St kryds: x Drift Li Anlg Forstagets benvneise Kompetenceudvikling skole og dagtilbud Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetärene 2015-2018 Beløbene skal vre i hele kr. 2015 2016 2017 2018 Driftsudgifter 500.000 0 0 0 Driftsindtgter AnIgsudgifter AnIgsi ndtgter I alt 500.000 0 0 0 Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Der er fremsendt en ansøgning til A. P. MøIler Fonden vedr. aktionsiringsprojekt for pdagogiske medarbejdere ansat i Struer Kommunes skolevsen. Der er en egen finansiering p 500.000 kr. Vi ønsker med dette aktionsirings (herefter AL) projekt at skabe muligheder for, at de pdagogiske medarbejdere p tvrs af faggrnser og funktioner arbejder med at styrke elevernes trivsel og lring svel i fiiesskabet som for den enkelte gennem praksisnr kompetenceudvikling og et strkt refleksivt teamsamarbejde. MI 1 projektet er: at en AL netvrksgruppe af pdagogiske medarbejdere fr rollen som AL vejledere og løbende gennem aktioner i praksis udvikier nye samarbejder omkring opgaveløsning og indsatser, der støtter barnets trivsel og lring at udvikie files strategier for tydelig kiasseledelse gennem lring i praksis I forhold til forskellige gruppedannelser p tvrs af rgange at skabe et files sprog omkring vrdierne i kommunens inklusionsmindset Dc pdagogiske medarbejdere rundt om børnegrupperne udvikier gennem projektet mere konstruktive samarbejdsmetoder, hvor udvikling ikke er en ekstra opgave, men et fast og implicit element af alle tiltag i sammenhng med folkeskolereformens nye muligheder. Dette professionelle lringsfliesskab skal medvirke til, at medarbejderne kontinuerligt forfiner og forbedrer praksis med det Iringsudbytte, at eleverne føler sig set, hørt og forstet, og at de pdagogiske medarbejdere frigiver ressourcer til indsatser i praksis ved at f indblik i og anvende hinandens kompetencer i forhold til de respektive børnegruppers behov. :3
I som at mere Baggrund Struer Kommune har siden r 2011 et inklusionsprojekt arbejdet mirettet med at indarbejde et nyt mindset I forhold til at styrke taglig og social inklusion folkeskolen. Det centrale mindset i inklusionsprojektet er i vsentiig grad implementeret I pdagogisk praksis, men konkret praksis der støtter op om en folkeskole til alle, der kan vre aktive medlemmer af fliesskabet, skal udvikles. VIA University College, PBU/Videreuddannelse og Kompetenceudvikling har gennem konsulentbistand bidraget til det vedvarende arbejde med kulturndringen. Dog viser der sig tendens til, at lrere og forldre fortsat taler ud fra, hvordan man konstruerer hverdagen for det enkelte barn fremfor at fremhve de muligheder, der ligger i at konstruere hverdagen i forhold til fllesskabet. Der er fortsat behov for kompetenceudvikling p omrdet. Projektet forløber over 3 r Gennem dette projekt vil Struer kommune I samarbejde med VIA University College tydeliggøre, hvilken praksis, der allerede bidrager til, at alle børn kan vre en aktiv del af fllesskabet og kontinuerligt udvikle praksis omkring at inkludere alle børn, s lnge de profiterer heraf fagligt, social og personligt. Et netvrk af AL-vejiedere, der bestr af ca. 87 pdagogiske medarbejdere understøttet af 51 AL ledere, vil arbejde i AL grupper, som reprsenterer forskellige faggrupper (lrere, pdagoger, psykologer, socialrdgiver og øvrige konsulenter) omkring barnet. Netvrket buyer ambassadører for videns- og praksisudvikling, der skal støtte og inspirere kolleger i at skabe inkluderende lringsrum med udgangspunkt vrdierne bag kommunens inklusionsmindset. Praksisnr kompetenceudvikling I AL netvrksgrupper - AL som metode Skolevsenets ledelse er at den klare opfattelse, at AL kan understøtte udviklingen at nuvrende praksis gennem samarbejder om flles strategier for lringsaktiviteter, der styrker elevernes lring og deltagelsesmuligheder. Vi vil skabe praksisgrundlag for en kultur, løbende tilrettelggelse, afprøvning og justering der igen stter gang i afprøvning og justering og s fremdeles i en lringsspiral, Aktionslring i AL netvrksgrupper kan styrke professionelle identiteter og viden. AL projektet skal: optimere de pdagogiske medarbejderes forskningsholdning vre undersøgende og nysgerrig p egen praksis motivere deltagerne til at forankre forandringerne gennem handling I praksis, s de har synlig positiv effekt for bade elever og pdagogiske medarbejdere medvirke til, at de pdagogiske medarbejdere foretager vurdering for lring end vurdering at lring skabe et tt og gensidigt forpligtende lringsrum I netvrket at AL vejiedere der giver adgang til hinandens lringsrum AL projektet forventes igangsat for hele 0-16 rsomrdet. De professionelle omkring barnet/den unge skal opleve, at AL er en helhedsindsats, der er kendetegnende for hele børn- og unge omrdet I Struer Kommune. Herved forventes ogs en optimering at samarbejdet mellem aktører I skole og dagtilbud, omkring overgangen mellem dagtilbud og skole. Struer Kommune medfinansierer AL forløbet for alle medarbejdere, der ikke er ansat I skoleomrdet. Medfinansieringen svarer til ca. 1/3 at de deltagende medarbejdere i projektet og beløbet er estimeret til kr. 500.000. Struer Kommune bidrager med medtinansiering at supplerende kompetencedeltagere fra dagtilbud, Børne- og Familiecenter my., hvor deres deltagelse skønnes relevant. Projektet uddanner over tre r i alt 138 medarbejdere fordelt p: I alt 51 ledere - AL ledelse I alt 87 pdagogiske medarbejdere - AL vejledere Der vil p alle skoler I kommunen vre etableret AL netvrksgrupper I projektets r tre, der fremadrettet sikrer det fortsatte arbejde med AL. AL projektet skal medvirke til at højne elevernes faglige niveau og trivsel. Til at evaluere p ovenstende anvendes www.klassetrivsel.dk, løbende fagprøver, nationale test og folkeskolens afgangsprøver. Baseline etableres I 2014.
en Struer Kommune - budget 2015 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til anigsbudgettet St kryds: x Drift LI AnIg Forsiagets benvneise Uddannelsespulje 15-17 rige Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene 2015-2018 Beløbene skal vre I hele kr. 2015 2016 2017 2018 Driftsudgifter 200.000 200.000 200.000 200.000 Driftsindtgter AnIg sud g ifter AnIgsindtgter I alt 200.000 200.000 200.000 200.000 Udgifter skrives scm positive beløb og indtgter scm negative beløb Der ansøges om kr. 200.000 til videreførelse af Uddannelsespuijen til uddannelsesaktiviteter for de 15-17 rige der er udenfor uddannelsessystemet. Undervisningsministeriet har i forbindelse med videreførelse af dele af Ungepakke II meddelt, at der ikke er afsat DUT midler til kommunerne til videreførelse af Uddannelsespuijen. Kommunerne har siden den 1. januar 2011 haft en forpligtigelse til at etablere tilbud og sriige forløb for unge 15-17 rige, der ikke er indskrevet i en fuldtidsuddannelse. 15-17 rige har pligt til at vre i uddannelse, beskftigeise eller anden aktivitet, der sigter mod at gennemføre en uddannelse I overensstemmelse med deres uddannelsesplan. UU skal kontakte de 15-17 rige senest 5 arbejdsdage efter UU er blevet bekendt med, at den unge ikke er aktiv i uddannelse eller job. Kommunen skal tilbyde en ny aktivitet senest 30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret. Børne- Familiecentret kan som myndighed standse udbetalingen af ungeydelsen hvis aktivpligten ikke overholdes. I Struer Kommune var der i september 2011 44 unge der var omfattet af Aktivpligten. Dette antal er i maj 2014 reduceret til 30 unge reduktion p 32%. Struer Kommune nedsatte i 2011 I forbindelse med implementeringen af loven et tvrsektorieit udvaig bestende af lederne fra Jobcentret, Børne-Familiecentret, Handicap- og Psykiatri, Skoleafdelingen og UU. Udvalget har haft rdighed over Uddannelsespuijen til ivrkstteise af trningsbaner for de unge 15-17 rige der ikke var aktive. g
Denne opsøgende indsats med efterfølgende aktivitet har haft star effekt lokalt. Det har vret medvirkende til et velfungerende samarbejde p tvrs af sektorer, og med Uddannelsespuijen har der vret mulighed for at ivrkstte uden at der skulle ivrksttes for eksempel 50 undersøgelser for bevilling af en aktivitet. Aktivloven sam er en del af Ungepakke II er i Center for Ungdomsforskning. september 2012 blevet evalueret af Epinion og I hovedkonklusionen er bi. andet anført: Samlet set er Ungepakkens initiativer et skridt i den rigtige retning byggende p et stort og vigtigt arbejde blandt mange af de involverede professionelle, der bør fortstte fremadrettet. Ungepakken kan i vid udstrkning karakteriseres som et succesfuldt samarbejdsprojekt, sam bar engageret og forpligtet mange aktører p feltet. Det er dog forsat bydende nødvendigt at videreudvikie den samlede indsats, hvis 95 % mlstningen skal realiseres. Siden Ungepakkens indførelse er antallet af unge i restgruppen (uden for uddannelse, beskftigeise eller anden aktivitet) blevet reduceret markant. Ungebevillingsteamet, der er det tvrgende lederteam I Struer Kommune har p møde I maj 2014 drøftet konsekvenserne af et muligt bortfald af Uddannelsespuijen fra 2015. Et enigt Ungebevillingsteam indstiller, at Struer Kommune denne ungemigruppe. 2015 afstter midler til aktiviteter for
for frem Struer Kommune - budget 2015 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til aniegsbudgettet St kryds: x Drift L Anlg Forsiagets benvneise Løft til dagtilbud Forsiagets okonomiske konsekvenser I budgetârene 2015-2018 Beløbene skal vre i hele kr. 2015 2016 2017 2018 Driftsudgifter 1.050000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 Driftsindtgter AnIgsudgifter AnIgsindtgter I alt 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 Udgifter skrives scm positive beløb og som negative beløb indtgter Med finanslovsaftalen for 2013 fik dagtiibudsomrdet et Iøft 500 millioner kroner. Struer Kommunes andel andrager 1.800.000 kr. Struer Byrd besluttede i forbindelse med budget 2013 og 2014 at 1.800.000 kr. til dagtiibudsomrdet. Fra 2015 og frem er der i budgetterne afsat 750.000 kr. afstte Der er bred enighed cm mellem regeringen og KL cm, at prioriteringen af midler til dagtiibudsomrdet skal styrke kvaliteten. Regeringen og KL vii sammen folge udviklingen i normeringerne kommunerne samlet under ét mod finanslovsaftale. Struer Kommune en DUT kompensation Iøft. Det anbefales at de 750.000 kr. der er afsat i ri i gt. fr riigt p p nste rs 1.800.000 kr. til at give dagtiibudsomrdet et 2015 og frem, Iøftes UI 1.800.000 kr. rene -7
Struer Kommune - budget 2015 Forsiag til udvidelser / reduktioner pa driften samt aendringer til anlaegsbudgettet St kryds: Drift x Anlg Forsiagets benaevnelse Ny skolestruktur (fremtidens skole) og folkeskolereformen - Ombygning/tilbygning/nybygning Forsiagets Okonomiske konsekvenser i budgetârene 2015-2018 Beløbene skal vre I hele kr. 2015 2016 2017 2018 Driftsudgifter Driftsi ndtgter Anlgsudgifter??? Anlgsindtgter Jalt? Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb Den nuvrende skolestrukturdebat kan evt. afføde et behov for ombygning/tilbygning/nybygning. Da der i skrivende stund fortsat pgr en høring, er det ikke muligt at estimere et beløb p hvad det koster at ombygge/tilbygge og evt. nybygge. Folkeskolereformen stiller fremadrettet andre krav til indretning m.v. og i den forbindelse foresls det, at der afsttes et beløb til at f udarbejdet en masterplan for skolebygninger. c:y
Struer Kommune - budget 2015 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt ndringer til anigsbudgettet St kryds: Drift X Anlg Forsiagets benvneise Udviklingsprojekt p dagtiibudsomrdet - Ombygning/tilbygning/nybygning af daginstitutionerne i Vestbyen og Midtbyen Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene 2015-2018 Beløbene skal vre i hele kr. 2015 2016 2017 2018 Driftsudgifter Driftsindtgter AnIgsudgifter 9.760.000 Anlgsindtgter 30.400.000 lait 40.160.000 Udgifter skrives som positive beløb og indtgter som negative beløb I 2008 igangsatte Byrdet et udviklingsprojekt p dagtilbudsomrdet som bi.a. indeholdte en ud og ombygningsplan. Primo 2015 er det kun Vestbyen og Midtbyen der mangler at blive ombygget/tilbygget/nybygget. En ud- og ombygning i Vestbyen er estimeret til Ca. 9.760.000 kr. s de kan rumme 30 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Lejekontrakten for Foidgrdsparkens Børnehave kan tidligst opsiges til ophør pr. 1. januar 2021. I Midtbyen vii en helt ny institution med piads til 145 børnehavebørn og 45 vuggestuebørn, koste Ca. 30.400.000 kr. 119g. Jørn B. Ladekjr kan en udvidelse af Midtbyens Dagtilbud Krudtugien ikke anbefaies hverken bygningsmssig eller areaimssig! Ombygningen inde institutionen vii betyde at børnene skal genhuses under heie byggeperioden og det vii ikke vre muligt at udvide legepladserne fordi bebyggelsen iigger klemt inde imellem andre matrikier, og tilbygningen vii haivere den i forvejen hue iegeplads.