November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status på de mål og resultater, der er for målgrupperne på arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune. Der rapporteres på områderne kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, dagpengeområdet, den virksomhedsrettede indsats og forbruget af mentorer. Afslutningsvis angives besparelsespotentialet for Jobcenter Frederiksberg. Opfølgningen giver mulighed for løbende at justere og videreudvikle kommunens aktiviteter og indsatser for borgerne, hvor der viser sig at være behov for det. Dertil fungerer opfølgningen, sammen med kommunens plan for den virksomhedsrettede indsats Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2016 (2017-2019) og den årlige beskæftigelsesplan, som grundlag for forslag til nye investeringer og prioriteringer, der eksempelvis kan indgå i budgetprocessen. Datagrundlaget i resultatrapporten er primært tal fra henholdsvis den nationale statistikdatabase jobindsats.dk. Dog suppleret med tal fra fagsystemerne (Fasit, sygedagpengesystemet mm.), da tallene fra jobindsats.dk typisk kommer med en forsinkelse på cirka tre måneder. Tallene fra fagsystemerne angiver de aktuelle udviklingstendenser, men kan ikke sammenlignes direkte med tallene fra jobindsats.dk og de budgetterede tal. Når tallene fra fagsystemerne anvendes til at tolke den nyeste udvikling, vil der derfor være en lille usikkerhedsfaktor, da de endelige tal, som anvendes i jobindsats.dk, er korrigerede for eventuelle fejl. 1
Tabel 1. Mål i Resultater Kontant-/uddannelseshjælp Maksimalt 1.938 fuldtidspersoner på kontant- /uddannelseshjælp i Sygedagpenge Maksimalt 120 fuldtidspersoner med langvarige sager (over 52 uger) Maksimalt gennemsnitlig 540 fuldtidspersoner med korterevarende sager (5-52 uger) Juli : 1.980 fuldtidspersoner Juli : 1.875 fuldtidspersoner Juli : 94 fuldtidspersoner Juli : 121 fuldtidspersoner Juli : 595 personer Juli : 505 personer Opmærksomhed Jobafklaringsforløb Maksimalt gennemsnitligt 88 fuldtidspersoner Juli : 0 fuldtidspersoner Juli : 94 fuldtidspersoner Ledighedsydelse Ved udgangen af skal 0 have været på ledighedsydelse mere end et år Antal ledighedsydelsesmodtagere Revalidering (inklusiv forrevalidering) Maksimalt 98 fuldtidspersoner Ressourceforløb Maksimalt 229 fuldtidspersoner Dagpenge (inklusiv arbejdsmarkedsydelse) Maksimalt 1.926 fuldtidspersoner på dagpenge og arbejdsmarkedsydelse Førtidspension Maksimalt 2.476 fuldtidspersoner Fleksjob Juli : 61 modtagere af ledighedsydelse, der har været på ydelsen mere end et år Juli : 134 personer Juli : 130 personer Juli : 119 fuldtidspersoner Juli : 92 fuldtidspersoner Juli : 60 fuldtidspersoner Juli : 241 fuldtidspersoner Juli : 2.180 personer Juli : 2.053 personer Juli : 2.579 personer Juli : 2.465 personer Opmærksomhed Opmærksomhed Der skal etableres 38 fleksjob i Status efter 3. kvartal : 54 fleksjob er etableret Antal personer i fleksjob Jobrotation Juli : 370 personer Juli : 378 personer Der skal etableres 63 jobrotationsforløb i Status efter 3. kvartal : 83 forløb er etableret Voksenlærlingeforløb Der skal etableres 50 voksenlærlingeforløb i Status efter 3. kvartal : 35 forløb er etableret Forbrug af mentorer Budget for er 9.147 kroner Status efter 3. kvartal : 6.458 kroner 2
Kontanthjælp (inklusiv uddannelseshjælp) 2.100 2.050 2.000 1.950 1.900 1.850 1.800 Figur 1 - Fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp 1.750 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kontant- og uddannelseshjælp Budget Kilde: Jobindsats.dk, KMD I er der budgetteret med 1.938 fuldtidspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Sidstnævnte gruppe udgør cirka 25 procent af den samlede gruppe. Selvom uddannelseshjælp er en ny ydelse fra, indgår udgifterne som en del af kontanthjælpsudgifterne. Aktiviteterne for kontanthjælp er derfor opgjort inklusiv uddannelseshjælp, selvom det er muligt at skille de to typer af aktiviteter og ydelser. Figur 1 viser, at antallet af fuldtidspersoner på kontant- og uddannelshjælp har været stigende fra januar til april, men fra april til oktober har der været et fald på 183 fuldtidspersoner svarende til et fald på 9 procent. Som det fremgår af figuren holder antallet af fuldtidspersoner sig pænt indenfor budgettet. Faldet gør sig gældende både indenfor kontanthjælpsgruppen og gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 2. Kontanthjælp Januar Juli Januar Juli Antal fuldtidspersoner i alt 1.592 1.539 1.457 1.447-92 heraf jobparat 715 671 634 648-23 heraf aktivitetsparat 842 841 803 776-65 Påbegyndte forløb 125 117 114 101 Afsluttede forløb 116 143 89 138 Udvikling fra juli - juli 3
Tabel 3. Uddannelseshjælp Januar Juli Januar Juli Udvikling fra juli - juli Antal fuldtidspersoner i alt 491 441 438 428-10 heraf uddannelsesparat 181 118 118 146 28 heraf åbenlys uddannelsesparat 74 56 62 54-2 heraf aktivitetsparat 228 267 258 231-36 Påbegyndte forløb 507 77 56 70 Afsluttede forløb 66 98 51 116 Sygedagpenge 140 Figur 2 - Sygedagpengesager over 52 uger 130 120 110 100 90 80 Kilde: Jobindsats.dk, KMD jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 Sygedagpengesager over 52 uger sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 Budget apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 Budgettet er opjusteret fra til fra 98 til 120 langvarige sygedagpengesager. Som figuren viser, er antallet af de langvarige sygedagpengesager stigende, hvilket indikerer, at budgettet kan blive presset. Fra anden halvdel af til januar steg antallet af langvarige sygedagpengesager markant. Udviklingen falder tidsmæssigt sammen med sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli. I løbet af er niveauet faldet. Dog er antallet af sager stadig større end før sygedagpengereformens implementering. Der er en forventning om, at sygedagpengereformen på sigt vil medføre, at antallet af langvarige sygedagpengesager falder. 4
Figur 3 - Sygedagpengesager mellem 5 og 52 uger 700 650 600 550 500 450 400 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 Kilde: Jobindsats.dk, KMD Sygedagpengesager mellem 5 og 52 uger jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 Periodiseret budget aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 Der er i budgetteret med gennemsnitligt 540 sager med en varighed mellem 5 og 52 uger (sagerne mellem 0 og 4 uger finansieres 100 procent af staten og er derfor ikke talt med). De korte sager på sygedagpengeområdet er præget af sæsonudsving med et større antal sager efterår og vinter. Budgettet for er derfor periodiseret med udgangspunkt i fordelingen af sager på måneder i. Sygedagpengereformen har væsentlig betydning for antallet af korte sager. Sygedagpengesagerne skal efter reformen allerede revurderes efter 22 uger (før reformen skulle sagerne først revurderes efter 52 uger). Hvis sagerne ikke kan forlænges efter de nu gældende forlængelsesregler, vil borgerne skulle overgå til de nye tværfaglige jobafklaringsforløb, hvor borgerne i stedet for sygedagpenge modtager ressourceforløbsydelse. Som det ses af figur tre, har antallet af korte sager været stigende fra medio til december, men er derefter faldet til et foreløbigt lavpunkt i september, hvorefter den forventede sæsonmæssige stigning i antallet af sygedagpengesager har vist sig i form af en stigning i oktober. Tabel 4. Jobafklaringsforløb 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Fuldtidspersoner 37 65 82 98 Som en følge af sygedagpengereformen har rehabiliteringsteamet fra juli haft mulighed for at indstille til jobafklaringsforløb for sygedagpengemodtagere, der har yderligere udfordringer ud over helbredsmæssige forhold. Det forventes, at der løbende vil være 200 personer i jobafklaringsforløb, når ordningen er fuldt indfaset i juni 2016. Der forventes 88 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i år, hvilket svarer til det budgetterede. 5
Tabel 5. Ressourceforløb 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Fuldtidspersoner 22 41 71 112 160 209 247 Et ressourceforløb er et tilbud, der blev indført med førtidspensions- og fleksjobreformen i 2013, og er målrettet personer, som er i risiko for at komme på førtidspension. Borgeren skal have komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter beskæftigelses- og sociallovgivningen, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsatser, herunder sundhedsmæssige indsatser. Et ressourceforløb kan således bestå af en kombination af et behandlingstilbud, social støtte og et beskæftigelsestilbud, hvor vægten på de enkelte elementer i forløbet afhænger af borgerens behov. Anvendelsen af ressourceforløb er fra slutningen af 2013 gradvist steget og det forventes, at der løbende vil være 400 personer i ressourceforløb, når ordningen er fuldt implementeret. I regnes der med en aktivitet på 229 fuldtidspersoner i ressourceforløb, hvilket svarer til det budgetterede. Dagpenge Nedenstående tabel viser antallet af personer, der har mistet dagpengeretten i 2013, og det første halvår af. Antallet af personer med mistet dagpengeret har i indtil videre ligget på gennemsnitligt 20 personer pr. måned. Til sammenligning var der i 28 personer pr. måned og i 2013 58 personer pr. måned, der mistede dagpengeretten. Tabel 6. Antal og andel personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus Status samme måned som dagpengeophør Frederiksberg 2013 Jan-jun 15 Antal personer Andel Antal personer Andel Antal personer Andel I alt Lønmodtager Særlig udd.ydelse Arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Sygedagpenge SU Jobrotation Efterløn mm. Folkepension Dagpenge/genoptjent dagpengeret Udvandret Hverken ydelse eller lønindkomst Kilde: Jobindsats.dk 703 100,0 339 100,0 118 100,0 85 12,1 27 8,0 7 5,9 379 53,9 7 2,1.... 231 68,1 83 70,3 29 4,1. 0,3.. 33 4,7 17 5,0 5 4,2 8 1,1. 0,3. 0,8..... 0,8 20 2,8 5 1,5. 0,8 3 0,4 4 1,2. 0,8 5 0,7 12 3,5 7 5,9. 0,1.... 140 19,9 34 10,0 12 10,2 Bemærk, at de midlertidige ordninger for borgere, der mister dagpengeretten, er skiftet undervejs. I 2013 gik mange direkte fra dagpenge til særlig uddannelsesydelse. Ordningen blev udfaset og i og i første halvår af er arbejdsmarkedsydelse blevet den dominerende ydelse for borgere, der mister dagpengeretten. Denne ordning udfases i 2016. Fra oktober er indført en anden midlertidig ordning, kontantydelse, som gives til borgere, der opbruger retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Borgere, der ønsker ydelsen, skal selv kontakte kommunen, og de 6
kommer i virksomhedspraktik eller i nytteindsats, mens de modtager ydelsen. Ordningen udfases i løbet af 2017. Der er forløbig ingen borgere fra Frederiksberg på kontantydelse, og der forventes maksimalt 30 personer på ydelsen i år. Job på særlige vilkår (ledighedsydelse og fleksjob) 70 60 50 40 30 20 10 Figur 4 - Ledighedsydelse - sager med varighed over 52 uger 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sager over 52 uger Budget Kilde: Jobindsats.dk Figur 4 viser antallet af personer, der har været på ledighedsydelse i mere end et år sammenholdt med det budgetterede antal. Målsætningen om, at de langvarige ledighedsydelsessager skal være udfaset ved årets udgang synes ikke at være realistisk. Tværtimod har der været et stigende pres på ordningen med ledighedsydelse grundet førtidspensions- og fleksjobreformen. Inden reformen lå antallet af ledighedsydelsesmodtagere på omkring 90 personer. Antallet det seneste år har gennemsnitligt været på 134 personer. Ved udgangen af er målsætningen, at ingen personer skal have været på ledighedsydelse i mere end et år. Aktuelt (juli ) er der 61 modtagere af ledighedsydelse, der har været på ydelsen i mere end et år. Målsætningen for i år er derfor under revision. Tabel 7. Fleksjob Januar Juli Januar Juli Udvikling fra juli - juli Fuldtidspersoner 357 370 367 378 8 Påbegyndte forløb 12 1 9 4 Afsluttede forløb 5 6 6 21 Målsætningen er at etablere 75 fleksjob årligt (dog kun 38 i ). I årets syv første måneder er 54 personer påbegyndt et fleksjob, men 55 er stoppet, og antallet af fuldtidspersoner er vokset med 11 i løbet af. Førtidspensions- og fleksjobreformen har medført et stigende pres på fleksjobordningen, da der ikke længere er en nedre grænse for antallet af arbejdstimer i et fleksjob. Dette betyder, at der visiteres flere borgere til fleksjob i dag sammenlignet med før reformen. 7
Den virksomhedsrettede indsats Tabel 8. Den virksomhedsrettede indsats Målsætninger i forbindelse med den virksomhedsrettede indsats Etablering af yderligere 75 fleksjob i forhold til tidligere (38 i år) Etablering af 125 jobrotationsforløb årligt (63 i ) Etablering af 100 voksenlærlingeforløb årligt (50 i ) Status efter 3. kvartal 54 fleksjob er etableret i år, men samtidig er 55 fleksjob nedlagt. Sammenlagt er antallet af fuldtidspersoner i fleksjob dog steget med 11 i løbet af. 83 jobrotationsforløb er etableret indtil videre i år, så målsætningen er mere end opfyldt. 35 voksenlærlingeforløb er etableret i årets 3 første kvartaler, så antallet er indenfor målsætningen. Kilde: Jobindsats.dk og Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har den 1. juni (punkt 46) vedtaget en revideret plan for den virksomhedsrettede indsats. I planen er nogle målsætninger for prioriterede områder i den virksomhedsrettede indsats, der følges op på i den kvartalsvise effektopfølgning. Målsætningerne og status fremgår af overstående tabel 8. Tallene indikerer, at kommunen er mere end godt på vej til at realisere målsætningerne for på alle tre områder. Figur 5 - dagpengemodtagere i løntilskud 200 195 180 160 157 151 148 140 120 123 106 100 80 60 40 72 72 65 62 56 60 58 37 20 0 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud i alt Kilde: Jobindsats.dk 8
Figur 6 - kontanthjælpsmodtagere i løntilskud 40 36 36 35 30 25 20 29 31 31 26 21 20 23 22 24 21 15 10 5 0 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud i alt Kilde: Jobindsats.dk Forbrug af mentorer På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde 24. marts (sag nr. 26) blev der nærmere redegjort for implementeringen af kontanthjælpsreformen, herunder tilrettelæggelse af mentorindsatsen. Udvalget besluttede, at der fremlægges status på brugen af mentorer gennem de kvartalsvise resultatrapporter. Nedenfor i tabel 9 ses forbruget på mentorordninger, som det foreløbig fremgår af økonomisystemet. Som det ses, har der i de 3 første kvartaler af været et forbrug på knap 6,5 millioner kroner, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 71. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en øvre ramme for kommunerne, der kan hjemtages refusion for. For Frederiksberg er rammen fastsat til knap 8,1 millioner kroner, hvilket er noget mindre end det budgetterede. Der kan hjemtages refusion af udgifter under rammen (50 procent). Tabel 9. Forbrug af mentorer 1.000 kr. Budget Forbrug 1.- 3. kvt. Forbrugspct. Refusionsramme Mentorer 9.147 6.458 71 8.054 9
Besparelsespotentiale Tabel 10. Besparelsespotentiale - Jobcenter Frederiksberg Forsørgelsesydelse 3. kvartal - 2. kvartal Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) Dagpenge 1 (inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 2,93 2,52 298 3,04 4,04-714 -62,8 Sygedagpenge 2 1,28 1,37-66 -6,7 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 4,23 4,08 105 10,4 I alt 11,48 12,01-377 -59,1 1) Note: Der er ikke opgjort et besparelsespotentiale for dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. På offentliggørelsestidspunktet for denne besparelsespotentialerapport kunne forsørgelsesudgifter for dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter. Det medfører, at besparelsespotentialet, som er beregnet på baggrund af kommunale forsørgelsesudgifter, ikke kan opgøres for dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. 2) Note: Perioder med dagpenge i forbindelse med sygdom under 14 dages varighed, indgår pt. ikke i sygedagpengemålingerne og dermed heller ikke i udregningen af besparelsespotentialet. Jobindsats.dk offentliggør hvert kvartal et besparelsespotentiale pr. jobcenter, der viser, hvordan jobcentrets forsørgelsesydelser har udviklet sig, i forhold til hvad rammevilkårene tilsiger, at jobcentrets udgifter skulle være. Tabel 10 viser den seneste opgørelse af besparelsespotentialet efter 2. kvartal. Det samlede potentiale er beregnet til -59,1 millioner kroner. Det vil sige, at Frederiksbergs udgifter var 59,1 millioner kroner lavere end rammevilkårene tilsagde, og at Frederiksberg således klarede sig bedre end hvad de objektive faktorer forudsagde. Det er værd at bemærke, at der aktuelt ikke kan opgøres et besparelsespotentiale for dagpengemodtagere, fordi forsørgelsesudgifterne ikke kan fordeles på statslige og kommunale udgifter. Som det ses er det på kontanthjælpsområdet, at Frederiksberg ligger meget lavere end forventet ud fra de objektive faktorer. Omvendt har Frederiksberg en anelse højere udgifter på permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension og sygedagpenge) end forventet. 10