Bilag 4 - Opfølgning på budgetforlig 2013 Værdier UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Implementeret. Indarbejdet i budgettet -598-895 -895-895 2 Drift PPR. Reduktion af en lederstilling og ændring af overhead. Implementeret. Indarbejdet i budgettet -1.000-1.000-1.000-1.000 3 Drift IT-ressourcer SFO-området Implementeret. Indarbejdet i budgettet -685-685 -685-685 4 Tekst Der afsættes midler til køb af data, som gør det muligt at følge uddannelsesforløb for alle unge, som gennemfører grundskolen i Frederiksberg også de unge, som fraflytter kommunen Drift Statistiske særkørsler vedr. uddannelsesresultater Statistisk særkørsler foretaget og data forelagt Undervisningsudvalget den 21. 120 120 120 120 oktober 2013. 5 Tekst Som et særligt initiativ afsættes der midler i budgettet, så det sikres, at tilbud om lektiehjælp formidles koordineret til alle elever. Det gælder såvel skolernes tilbud om lektiehjælp, tilbud i SFO og kommunens mange frivillige tilbud om lektiehjælp. Drift Lektiestøtte- koordinering Oversigt over tilbud om lektiehjælp forelagt Undervisningsudvalget d. 21-10- 50 50 50 50 2013. 6 Tekst Partierne er enige om at tilføre 1,1 mio. kr. til at reducere antallet af lukkedage på SFO Drift Færre lukkedage i SFO Midlerne er udmøntet ved budgetudmeldingen og de ændrede regler gennemgået på ledermøde. 1.145 1.145 1.145 1.145 7 Tekst Flere unge i Frederiksberg Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse. For at opnå dette mål, skal det sikres, at børnene har gode faglige forudsætninger, og der skal være en god overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. De unge skal have et mere klart billede af de krav og forventninger, der møder dem i ungdomsuddannelserne. Derfor skal koordinationen mellem grundskolens lærere og undervisere på ungdomsuddannelserne styrkes, og forventningerne til de unge skal kommunikeres tydeligt både personligt og via informationsmateriale målrettet de unge Datamateriale bestilt og modtaget fra Danmarks Statistik. Aftale lavet med SSA vedr. - bedre koordinering - -og løbende - møder me Drift Brobygning, forbedret indsatsmateriale Forberedende arbejde igangsat. Ses i sammenhæng med skolereformen, hvorfor konkret materiale ikke er udarbejdet endnu. 8 Tekst Forligspartierne er enige om at udvide sommeraktiviteterne nu med tilbud til om sommerundervisning i matematik, engelsk og dansk. Drift Sommerskole Undervisningsudvalget behandlede d. 26-08-2013 evaluering af sommerundervisning. Udvalget besluttede at oversende sagen til budgetdrøftelserne for 2014. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat 250 t.kr. i 2014. 9 Tekst Partierne er enige om at afsætte 50.000 kr. til en brandingkampagne for Frederiksbergs folkeskole. Drift Brandingkampagne folkeskolen Et flertal i Undervisningsudvalget godkendte d. 26-08-2013 kampagnematerialet. 10 Tekst Forligspartierne er enige om, at der i efteråret 2012 skal være en drøftelse af fremtidens folkeskolestruktur i skoleforligskredsen. Drøftelserne skal sikre en samlet plan for udbygning og skal fastlægge, hvordan den nuværende udbygningsplan (skoleforlig 2010) kan suppleres. Spørgsmålet om opgradering af skolegårde vil indgå som et element i de kommende forhandlinger, idet der vil skulle ske en konkret prioritering. 100 100 100 100 104 - - - 50 - - - Anlæg (U) Skoleudbygning 2012 (sum:) 0 12.000 19.000 8.600 500 Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 0 - - 500 - Indretning af 12 faglokaler 0-5.000 5.000 - Klub på Thorvaldsensvej, ombygning 0-5.000 3.100 - side 1 af 15
UU 10 Anlæg (U) Lokaleomdisponering Anlægsbevillng givet jf. UU d. 03-06-2013 med 1,05 mio. kr. til Ny Hollænderskolen, 0,8 mio. kr. til Skolen på Duevej, 0,5 mio. kr. til Skolen på Nyelandsvej og 0,65 mio. kr. til Skolen ved Søerne. Pulje til brug i skoleforligsdrøftelser Skoleforlig 2013 indgået med beslutning om at udvide Lindevangsskolen med 10-12 basislokaler og Skolen på Duevej med 4 basislokaler samt et multifunktionsrum. Tilbygning til Klub Fortet Kommunalbestyrelsen bevilgede d. 09-09-2013 anlægsbevilling, i alt 3,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen bevilgede tillægsbevilling d. 30-09-2013. Undervisningsudvalget blev på mødet d. 21-10-2013 orienteret om licitationsresultatet. 3.000 5.000 - - 6.000 4.000 - - 3.000 - - - Udvidelse Klub Louis P 0 - - - 500 Skoleforlig 2010 (sum:) 0 8.000 17.200 61.000 7.200 Skoleforlig: skolen ved Søerne Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2014, idet 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb flyttes 4.000 ved 3. forventet - regnskab - til 2014. - Skoleforlig: Frederiksberg ny skole (grundkøbesum afsat under MAG) Udbuds- og planproces for skolebyggeri på Grundvigsvej forelagt Undervisningsudvalget d. 21-10-2013. 4.000 17.200 61.000 7.200 11 Anlæg (U) Skolen ved Bülowsvej Anlægsprojektet forventes afsluttet i år. 2.000 - - - 12 Tekst Partierne er også enige om, at folkeskolen skal styrkes bl.a. ved mere Forhandlingsresultat lokalaftale godkendt på den lokale lærerforenings undervisning. Partierne ønsker således antallet af undervisningslektioner øget generalforsamling 28-01-2013. 13 Tekst Forligspartierne er enige om, at flere børn skal inkluderes i den almene undervisning. Undervisningsudvalget godkendte d. 08-04-2013 Inklusionsstrategi for skolerne og forslag til ny visitationsprocedure. Udvalget godkendte d. 03-06- 2013 forslag til økonomimodel. Materiale om inklusion der beskriver konkrete procedurer og arbejdsgange inklusive forældrefolder forelægges Undervisningsudvalget d. 21-10-2013. 14 Tekst Partierne er enige om, at digitalisering af undervisningen i Folkeskolen skal styrkes, og der investeres i 2013 yderligere 2,5 mio. kr. i øget digitalisering på undervisningsområdet Udbudsprocessen er igangssat med henblik på indkøb af yderligere IT-udstyr. 15 Tekst Partierne ser gerne, at der hentes erfaringer med heldagsskoletilbud i Frederiksberg med sammenhæng i undervisning og fritidstilbud til børn i indskolingen. Det forudsættes, at der i samspil med en lokal skole, som er motiveret herfor, udvikles en model for et heldagsskoletilbud, som er tilpasset lokale forhold på Frederiksberg. Der fremsendes herefter konkret dispensationsansøgning til Undervisningsministeriet, idet der sigtes imod etablering af et heldagsskoletilbud ved skoleårets start i 2014. Der forelægges en sag til endelig politisk stillingtagen inden sommeren 2013. Undervisningsudvalget godkendte d. 19-08-2013, at det i budget 2013 beskrevne forsøg med heldagsskole ikke gennemføres, idet skolereformen med ikraftrædelse august 2014 imødekommer intentionerne bag forslaget. 16 Tekst Færre lukkedage i klub Drøftet UU 22-10-2012, 19-11-2012 og 21-01-2013. Budgetforligskredsen besluttede d. 18-02-2013 at kompensere klubberne med 0,5 mio.kr. for færre lukkedage i klub. SOU 17 Drift Omlægning af hjælp i borgerens hjem Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende -2.500 og -2.800 indgår i de -2.800 forventede -2.800 regnskaber. 18 Tekst Yderligere udbredelse af Træning til Hverdagen og mere fokus på den vedligeholdende træning Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende - og indgår - i de forventede - regnskaber. - Samtidig sættes fokus på kvalitetssikring af den tildelte hjælp gennem opfølgning på visitationer samt styrket kontrol med den udførte hjælp Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende - og indgår - i de forventede - regnskaber. - Drift Målrettet hjemmepleje Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende -2.900 og -2.900 indgår i de -2.900 forventede -2.900 regnskaber. Målrettet hjemmepleje, visitatorer (investering på MAG) Analyse og implementeringssag fremlagt i januar. Den økonomiske effekt følges løbende 900 og indgår 900 i de forventede 900 regnskaber. 900 19 Tekst Fleksibilitet i rengøringen Ny implementeringsplan er besluttet af forligspartierne. De økonomiske konsekvenser - er håndteret - i 2. FR. - - 20 Drift Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2012 ikke at anvende fritvalgsbeviser -1.200-1.200 på området, -1.200 men i -1.200 stedet lade ove side 2 af 15
SOU 21 Tekst Frederiksbergs borgere har brug for at nødvendige hjælpemidler og kørselstilbud tildeles hurtigt og sikkert, så hverdagens aktiviteter kan fortsætte. I 2013 samles tildeling af kropsbårne hjælpemidler og kørsel med det øvrige hjælpemiddelområde, så borgerne får én indgang til hjælpemiddelområdet og større kvalitet i sagsbehandlingen. Drift Én indgang til hjælpemiddelområdet Implementeringssag fremlagt i SOU marts 2013. Arbejdet med implementeringen pågår. -500 Økonomisk -1.000 effekt -1.500 vurderet -1.500 igen ved 3. 22 Drift Sygeplejeprodukter - effektiv anvendelse Er implementeret økonomisk, midlerne fundet indenfor rammen. -709-848 -848-848 23 Tekst I 2013 vil genoptræningsindsatsen i kommunens døgntilbud blive styrket i forhold til de borgere, hvor træningen kan gøre dem klar til at komme hjem i egen bolig. For at borgere ikke skal opholde sig unødigt på hospitalet efter endt behandling, udvides antallet af fleksible døgnpladser. Derved undgår borgerne unødige ventedage med risiko for funktionsnedsættelse, og kommunen sparer udgifter til medfinansiering af hospitalsophold efter endt behandling. Drift Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på sundheds- og Implementeringssag fremlagt i SOU i februar 2013. De fleksible døgnpladser er blevet -2.500 oprettet, -2.500 fremadrettet -2.500foretages -2.500en differ omsorgsområdet - kapacitetstilpasning 24 Drift Udvidelse af sygeplejeklinik Anlæg færdigt. Skal regnskabsforklares. - -150-150 -150 25 Drift Forebyggelse og sundhed - styrket tværgående indsats Kører i regi af AU. Sag om deltagelse i fase 2 forelagt 19. august. - -500-1.000-1.000 26 Tekst Med de foreslåede tiltag forventes det samtidig, at der kan undgås indlæggelser, så der kan spares 15 mio. kr. i 2014-2016 i medfinansieringsudgifter til regionen. Forligspartierne er enige om at følge effekten af tiltagene tæt. Drift Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning I gang. Opfølgning gennem resultatrapporter samt særskilte sager i SOU. Seneste resultatrapport - -3.800er fremlagt -3.800 for -3.800 SOU d.23. sep Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret genoptræning 0 - - -1.900-1.900 (overførsel) 27 Drift Målrettet ambulant genoptræning Implementeringssag fremlagt i SOU i marts 2013. Effekten af initiativer følges i resultatrapporterne. -1.000-1.000 Status -1.000 fremlægges -1.000 ultimo 2 28 Tekst Forligspartierne er enige om at fortsætte sidste års indsats med at optimere konkrete arbejdsgange på institutionsniveau på Social- og Sundhedsområdet Drift Den effektive plejebolig - fase 2 - fokus på afbureaukratisering og øget Sag fremlagt i marts. Der gennemføres workshops, læringsprocesser mv. for institutioner. -2.700 Økonomisk -3.700-3.700 opfølgning -3.700 i FR. rummelighed på institutionerne 29 Drift Den effektive genoptræning Indgår som en del af målrettet ambulant genoptræning. - -250-250 -250 30 Drift Budgetanalyse af udgiften til SOSU-elever Er implementeret -1.550-1.550-1.550-1.550 31 Drift Indfasning vedr. styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende Er implementeret -1.000 - - - indsats i kommunerne 32 Tekst Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger Tryghed for ældre handler først og fremmest om at have sikkerhed i dagligdagen ift. konkrete behov for hjælp. Tryghed er også at kunne fastholde og udvikle kontakt med det omgivende samfund. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. over 3 år til at udvikle og afprøve nye tryghedsskabende løsninger, hvor der er fokus på tryghed gennem: *målrettede nødkaldsløsninger og bedre nøglesystemer, *digital hjælp til både overvågning af egen sygdom og selvtræning for borgere med behov, f.eks. borgere med kroniske sygdomme *netværksdannelse og aktiviteter målrettet ældre Drift Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger Ny implementeringsstatus fremlagt for SOU 28. oktober 2013 1.400 350 350 - side 3 af 15
SOU 33 Tekst Forligspartierne er enige om, at ældreområdet står overfor store forandringer de kommende år. Der blev i sidste års budget afsat midler til at udvikle en ny ældrepolitik. Ældrepolitikken skal vedtages i foråret 2013 og i særlig grad sætte fokus på temaerne: *Tilknytning til arbejdsmarkedet for alle aldre *Aktiv & selvhjulpen længst muligt *Mulighed for at give ressourcer videre - bidrag til civilsamfundet *Tryghed hjælp når der er behov. Drift Ny ældrepolitik godt på vej Ny ældrepolitik besluttet og budget udmøntet 500 500 500 500 34 Tekst For at give alle borgere de bedste muligheder for aktivt at fremme deres egen sundhed afsættes der 0,5 mio. kr. til årlige sundhedsdage, der vil sætte fokus på forebyggelse, fysisk aktivitet og de mange sundhedstilbud overalt i byen Frederiksberg. Drift Sund på Frederiksberg by og borgere i fællesskab Gennemført 500 500 500 500 35 Tekst Moderne plejeboliger som rammen for det trygge og gode ældreliv på Frederiksberg Anlæg (U) Plejehjemsmoderniseringen (sum:) Nyt forlig indgået 19. august 2013. 33.676 1.600 1.600 1.600 36 Anlæg (U) Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej Implementering igangsat 600 800 800 800 37 Anlæg (U) Beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere Sag fremlagt i juni om konvertering og brug af anlægsmidlerne til demensindsatsen.700 - - - 38 Tekst Forligspartierne ønsker, at der i foråret 2013 udarbejdes en sammenhængende plan for aktiviteter, tilbud og fysik, som understøtter Frederiksberg som Generationernes By. Mulighederne i kendte og kommende byrum og tilbud som f.eks.hovedbibliotek/solbjerg Plads, KU.BE og Community Centret på Nordens Plads skal nærmere afdækkes for at sikre bedst mulige konkrete løsninger for alle generationer. Heri skal indgå mulighederne for at understøtte det aktive civilsamfund ved at sikre rum og fysiske rammer for nye projekter, som f.eks. etablering af tilbud om spisevenner, tilbud til ensomme ældre eller andre frivillige aktiviteter. Udviklingsaktiviteter som disse finansieres gennem omprioritering af 0,3 mio. kr. fra dagcenterområdet samt nye og mere målrettede kommunale tilskud til frivillige aktiviteter. Der reserveres en anlægspulje på 0,5 mio. i 2013 til nærmere udmøntning, evt. med supplerende fondsfinansiering, i konkrete fysiske løsninger, der understøtter det aktive møde mellem generationer. Anlæg (U) Generationernes Hus Der er udarbejdet projektplan for analysen. Rådighedsbeløb frigives 4/11-2013 mhp. 500 gennemførsel. - - - 39 Tekst Bedre sundhedstilbud til udsatte borgere Der sættes øget fokus på at skabe bedre livsbetingelser for socialt udsatte borgere gennem opsøgende tandpleje og derigennem mulighed for supplerende sundhedsindsatser. I 2012 og 2013 udmøntes således i alt 1,8 mio. kr. til målrettet brug af kommunens tandbus og tilbuddene i Sundhedscentret ift. målgruppen. Opfølgningssag forventes fremlagt for SOU ultimo november. 40 Tekst Forligspartierne er enige om fortsat at udvikle det lokale sundhedsvæsen med Igangsat og status fremlagt for SOU juni 2013. borgeren i centrum. KFU 41 Drift Tilpasning af tilskud til pensionister m.fl.s deltagelse i fritidsundervisning for Effektiviseringen er indarbejdet i budgetudmeldingerne til aftenskolerne. -200-400 -400-400 voksne 42 Drift Budgettilpasning af museumspulje Museumspuljen er bortfaldet. -82-82 -82-82 43 Tekst I tilknytning til Frederiksberg Svømmehal gennemføres en udvidelse af massagefaciliteterne i 2013. Projektet forudsættes tilbagebetalt over fire år. Drift Frederiksberg Svømmehal - merindtægter vedr. massageafsnit Ombygningen er tilendebragt og de nye faciliteter taget i brug sidst på sommeren. Der forventes en mindreindtægt på 100.000-750 -750-750 -750 Anlæg (U) Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit 0 3.500 - - - 44 Drift Børneteaterfestival Afventer - - - 2.300 side 4 af 15
KFU 45 Tekst Forligspartierne er derfor enige om at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. til finansiering af turisme- og byrumsaktiviter og kultur- og fritidsaktiviteter Drift Turisme og byrumsaktiviteter og kultur- og fritidsaktiviteter Puljen udmøntes løbende på udvalgsmøderne. 2.000 2.000 2.000 2.000 46 Tekst Der er også enighed om at afsætte yderligere 0,7 mio. kr. til at tiltrække Stella Polaris-festivalen til Frederiksberg. Drift Stella Polaris Festivalen er afviklet, regnskab modtaget og tilskud udbetalt. 700 700 700 700 47 Tekst Endelig er der enighed om at afsætte 1 mio. kr. til en teaterfestival i 2013 Drift Teaterfestival Festivalen er gennemført. 1.000 - - - 48 Anlæg (U) KU.BE, kultur- og bevægelseshus Projektforslaget er godkendt af styregruppe og KFU den 6. juni 2013 (sag 67). Til 10.000 opførelse 60.000 af KU.BE er 55.000 der i perioden - 2008-20 Anlæg (I) 0 0-3.000-15.000-13.000-49 Tekst Forvaltningen udarbejder endvidere et oplæg om etablering af en vandrutsjebane enten i tilknytning til den kommende svømmehal på Bernhard Bangs Alle alternativt i tilknytning til Frederiksberg Svømmehal. Der afsættes ekstra 10 mio. kr. hertil. På Bernhard Bangs Alle arbejdes der videre med at etablere det samlede center for Handicap, Idræt og Musik samt en svømmehal jf. ovenfor. Partierne er enige om, at projektet skal forberedes til, at der kan bygges en idrætshal i tilknytning til komplekset. Det afsættes 0,5 mio. kr. til projektudviklingen heraf. Anlæg (U) Indretning af fritids- og kulturtilbud på Bernard Bangs Alle (afsat som del af Der er i budget 2013 et korrigeret rådighedsbeløb på 500 t.kr. til projektering af den 1.500 nye svømmehal 2.300 ved 700 Bernhard -Bangs Allé. konsolidering af specialiseret socialområde, SU) Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og 0 8.500 23.000 31.500 7.500 projektering af ny hal 50 Anlæg (U) Nyt Spejderhus Søndermarken, Spejdergruppe Projektet blev ved 1. FR udskudt til 2015. 1.100 - - - 51 Anlæg (U) Naturcenter Amager Strandpark Opkrævning er modtaget. Pengene udbetales i uge 43. 220 - - - 52 Anlæg (U) Biblioteksudvikling og teknik 2011-2014 (afledt drift indgår allerede i budget Indretningen af lokalerne er færdig og projektet afsluttet. 1.800 - - - 2011) 53 Tekst I forlængelse af biblioteksvisionen afsættes der 9 mio. kr. i 2016 til modernisering af Hovedbiblioteket, hvori der søges indarbejdet en åbning mod Solbjerg Plads. Anlæg (U) Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek Afventer. - - - 9.000 54 Tekst Således er forligspartierne enige om at udvide banekapaciteten, så banerne kan bruges hele året og i aftentimerne. Derfor afsættes 6,6 mio. kr. i 2014 til at realisere kunstgræsbanen på Frederiksberg Stadion. Projektet er fremrykket til 2013. Ved 2. FR blev et beløb på yderligere 0,935 mio. kr. -fremrykket - til projektet. - Kunstgræsbanen - Anlæg (U) Kunstgræs på Frederiksberg Stadion 0-6.600 - - 55 Tekst Endelig aftales det, at Kultur- og Fritidsudvalget skal have forelagt en plan for udrulning af puljen til åbne idrætsanlæg, som drøftes i forligskredsen forinden. Anlæg (U) Pulje til åbne idrætsanlæg* Anlægget i Danmarksgården er under udførelse. 500 500 500-56 Anlæg (U) Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvej-hallen Afventer. - - - 750 57 Tekst Der afsættes 0,280 mio. kr. i en særlig pulje med det formål at indrette bunkers til gavn for byens kulturliv. Anlæg (U) Bunker - indretning og efterfølgende udlejning Indstilling om frigivelse af i alt 117.000 kr. til projektet på Madvigs Alle er på vej til politisk 280 behandling. 280 De 280 resterende 280midler på 58 Tekst Partierne er enige om, at der skal arbejdes med en strategi for at male nye gavlmalerier, og der afsættes derfor en pulje på 0,250 mio. kr. til at støtte op om realiseringen. Anlæg (U) Pulje til gavlmalerier* Begge gavle er færdige og er blevet indviet. 250 250 250 250 59 Tekst Der er også enighed om at afsætte 0,150 mio. kr. til at udvikle Frederiksbergapp en Anlæg (U) Frederiksberg app Projektet er gennemført. 150 - - - 60 Tekst Der er enighed om, at fritidspasordningen for børn forlænges i 2013. Projektet er fortløbende. Der udstedes jævnligt fritidspas. Restmidler vil blive søgt overført til 2014. 61 Tekst For at understøtte udviklingen af by- og boligkvaliteten på Nordens Plads og sikre offentlig service af høj kvalitet er der i 2013 afsat 2 mio. kr. til at etablere et 0 Community - Center - i tilknytning - til biblioteket. - C Anlæg (U) Community Center på Nordens Plads Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i september måned, at der anvendes 75.000 kr. 2.000 til etablering - og opstart - af et projektværk - BU 61 Drift Omlægning af skovgruppe til pladser i hjeminstitution i Solmarken Skovgruppen er hjemtaget pr. 1. juli 2013. -353-955 -900-1.025 side 5 af 15
BU 62 Drift Fortsat fremme af bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet Vandrefalkens driftsoverenskomst er opsagt pr. 1. august 2013 med 9 måneders opsigelse. - -394-394 -394 63 Drift Omlægning af alternativ dagpleje til tilskud til privat pasning Implementeret. -464-557 -557-557 64 Drift Omlægning af praktiske opgaver i dagtilbud ved ansættelse af praktiske Implementeret. -750-1.000-1.000-1.000 medhjælpere 67 Drift Ændret tilrettelæggelse og planlægning i Sundhedsplejen Implementeret. -500-500 -500-500 68 Tekst Parterne er således enige om at tilføre yderligere 3 stillinger til Allégårdens Ungdomspension, heraf en psykologstilling 30 timer pr. uge. Samtidig tilpasses antallet af unge i institutionen. Implementeret. Drift Tilpasning på Allégården og Solbjerg døgninstitutioner 0 1.400 1.400 1.400 1.400 Anlæg (U) Allégården Kommunalbestyrelsen frigav anlægsbevilling på møde d. 09-09-2013. 300 - - - 69 Tekst I den hensigt at styrke den forebyggende sociale indsats i forhold til udsatte børn og familier tilknyttes der fremadrettet socialrådgivere på alle skoler. Familieafdelingen opnormeres således svarende til to stillinger. Det forudsættes i forbindelse med indførsel af socialrådgivere på skolerne, at en øget forebyggende indsats vil kunne sikre, at hjemmevejlederindsatsen styrkes inden for den eksisterende ramme, således at ventetiden kan nedbringes på dette område. Drift Socialrådgivere på skolerne Implementeret. 800 800 800 800 70 Tekst Partierne er enige om at tilføre 2,0 mio. kr. til at mindske stigningen i taksterne på dagtilbudsområdet Drift Stigning i dagtilbudstakster dæmpes Indarbejdet i de udmeldte takster for 2013. 2.000 2.000 2.000 2.000 71 Anlæg (U) Betty Nansen vuggestue, forlængelse Afventer 2014. - 900 - - 72 Anlæg (U) Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning Licitationsresultat forelagt Børneudvalget d. 04-02-2013. Lokalplan godkendt af Kommunalbestyrelsen 20.000 - d. -18-03-2013. - Forvente 73 Anlæg (U) Smørblomsten Anlægsbevilling jf. BU d. 03-06-2013. Forventet ibrugtagning november 2014. 25.000 18.000 - - 74 Anlæg (U) Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* Status forelagt Børneudvalget d. 04-03-2013. Udvalget godkendte d. 03-06-2013 udmøntning 1.000 1.000 2013. Status 1.000forelægges - i 3. forv 75 Anlæg (U) Permanentliggørelse og renovering af Børnehuset Tesdorpfsvej Anlægsbevilling givet jf. BU d. 29-04-2013. Projektet forventet afsluttet medio februar. 4.000Særskilt - redegørelse - udarbejdes. - 76 Anlæg (U) Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution De nye bygninger er ibrugtaget af den selvejende institution Midgården. 2.500 - - - 77 Anlæg (U) Carlsvognen, nybygning (inkl. grundkøb som er afsat under MAG) Afventer 2015. Behov for mindre renoveringer i 2013 finansieret af overførsel fra 2012. - - 1.000 9.000 78 Anlæg (U) Marthagården, udvidelse Projekt behandlet BU 24-09-2012, 19-11-2012 og 06-05-2013. Bevilling givet til sammenlægning 300 - og renovering. - - 79 Anlæg (U) Frederiksberg Bredegade 11, ombygning til daginstitution Igangsat jf. BU 12-03-2012. Status forelagt BU d. 19-08-2013. Ejendommen er taget 4.000 i brug. - - - 80 Anlæg (U) Fasangården, nyt tag Projektering i gang. Anlægsprojekt forventes i 2014. 2.600 - - - 81 Anlæg (U) Daginstitution Fastholdt med opstart i 2016 i budget 2014-2017. - - - 16.000 82 Anlæg (U) Solmarken - tilbygning til daginstitution Projektet forsinket. Sag forelægges Børneudvalget d. 25-11-2013. 2.650 6.000 9.000-83 Anlæg (U) Sammenlægningsstrategi Børneudvalget indstillede d. 29-04-2013 at 875 t.kr. benyttes til ombygning ifm. udvidelse 1.500 af 1.500 Planeten med 1.500Midgårdens lokaler. 84 Tekst En ny digitaliseringsstrategi for dagtilbud er under udarbejdelse, og partierne er enige om, at der skal etableres et såkaldt børneintra Digitaliseringsprojekter forelagt Magistrat d. 06-05-2013 og 03-06-2013 vedr. Børneintranet - og -Vagtplanlægning - i dagtilbud. - Pr 85 Tekst Partierne er enige om at bruge pengene til at øge kvaliteten på dagtilbud gennem tre indsatser: Højere normeringer, øget andel af uddannede medarbejdere og innovationspulje. Midlerne til højere normeringer og øget andel af uddannede medarbejdere er udmøntet - ved budgetudmelding. - - Ift. innovationsp - 86 Tekst Reduktion af lukke dage på dagtilbud (1,7 mio. kr.) Midlerne er udmøntet ved budgetudmeldingen og de ændret regler gennemgået på ledermøde. side 6 af 15
SOC 87 Tekst Forligspartierne ønsker, at det aktive medborgerskab også skal være en mulighed for borgere med fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser. Rammen for kommunens tilbud og støtte er den ny kvalitetsstandard for det specialiserede socialområde, som sætter retning og ambition for indsatsen. Der lægges således vægt på den enkelte borgers egetansvar og egenindsats og på, at de kommunale tilbud effektfuldt og med høj kvalitet understøtter den enkeltes kompetencer og muligheder for en selvhjulpen hverdag i egen bolig på Frederiksberg på lige fod med andre. Målet er, at alle borgere skal kunne opleve glæden og styrken ved at mestre eget liv. Drift Operationalisering af ny kvalitetsstandard, fra botilbud til bostøtte I sagsbehandling og bevillingspraksis arbejdes efter de socialpolitiske pejlemærker, herunder med at bevilge mindst indgribende foranstaltning og i videst mulige omfang at yde støtte i eget hjem. Effektiviseringsmålet i 2013 forventes opnået. 88 Drift Operationalisering af ny kvalitetsstandard, støtte i grupper Udvidet anvendelse af gruppeforløb er startet op i kommunens SKP-ordning, og støtte i grupper forventes også udbredt i andre af de udførende led. Samtidig arbejder Socialafdelingen med at hjemtage flere borgere fra eksterne til egne støtteordninger. Effektiviseringsmålet forventes realiseret ved disse to indsatser. 89 Drift Fælles planlægning og visitation af unges videre sagsforløb Ungekoordinationsudvalget UKO er etableret. Det har dog vist sig vanskeligt både at opgøre og på kort sigt at realisere egentlige udgiftsreduktioner på Socialudvalgets budget som følge af den koordinerende indsats. I nogle tilfælde opnås bedre, mere langtidsholdbare og mindre udgiftstunge indsatser over for målgruppen, mens koordinationsindsatsen også i nogle tilfælde medfører tidligere opstart i voksenregi, hvilket er med til at øge udgifterne under Socialudvalget. Effektiviseringsmålet forventes derfor på kort sigt snarere opfyldt ved at nedbringe udgifterne til udenbys køb af tilbud via de øvrige indsatser. Seneste UKO -status er fremlagt i SU/BU i juni 2013. -2.800-4.100-5.400-6.700-1.700-3.700-4.000-4.300-500 -750-1.000-1.000 90 Drift Masterplan på det sociale område, effektive botilbud Ved etablering af nye tilbud i 2013, hjerneskadeafsnit på Østervang og botilbuddet Betty, er realiseret en effektivisering på 1,7 mio. kr. (Østervang med større effekt i overslagsår). Herudover forventes en driftseffektivisering ved etablering af pladser i nye bofællesskaber på Lauritz Sørensens Vej, hvor der i marts - september er etableret 3 nye pladser, og der forventes en yderligere udvidelse i november-december med 3 pladser. Driftsbudget og dermed effektivisering ved disse nye pladser forventes fastlagt i løbet af november 2013. Det resterende effektiviseringskrav vedr. effektive botilbud på ca. 2 mio. kr. forventes opfyldt ved at nedbringe udgifterne til udenbys køb af tilbud via de øvrige indsatser. -3.700-6.100-8.600-11.100 91 Drift Masterplan på det sociale område, udvidet bostøtte I sagsbehandling og bevillingspraksis arbejdes efter de socialpolitiske pejlemærker, herunder med at bevilge mindst indgribende foranstaltning og i videst mulige omfang at yde støtte i eget hjem. Effektiviseringsmålet i 2013 forventes opnået. -1.300-2.600-3.900-5.200 92 Drift Masterplan på det sociale område Det Ny Aktivitetscenter på Bernard Bangs Ingen forventet effektivisering i 2013. - -800-1.800-2.000 Allé 95 Drift Sammenhæng og forebyggelsesfokus i hjemløseindsatsen Er implementeret -3.900 - - - side 7 af 15
SOC 96 Tekst Den videre udvikling af boligsociale indsatser og helhedsplaner i samarbejde med boligorganisationerne og andre aktører i lokalsamfundet skal understøtte den sociale ansvarlighed, som i høj grad kendetegner Frederiksberg Kommune. Der afsættes derfor i 2013 0,9 mio. kr. til, i samarbejde med Lejerbo og FfB, at fortsætte det boligsociale arbejde i Danmarksgården og Solbjerg Have/ Finsens Have. Der vil i fællesskab blive udviklet nye samarbejdsformer og indsatser med henblik på en ny ansøgning til Landsbyggefonden i løbet af 2013. Børne- og ungeindsatsen i Danmarksgården og Solbjerg Have er godt i gang. En del af aktiviteterne var en videreførelse af allerede eksisterende aktiviteter under de tidligere helhedsplaner. Indsatsen er særlig vigtig efter at SSP aktuelt har udtrykt bekymring for især Danmarksgården i forbindelse med banderelateredere problematiker. Endvidere er der igangsat en konfliktløsningsmodel med en uddannet konfliktmægler, som blandt andet kompetenceudvikler boligorganisationernes driftspersonale vedr. intern håndtering af konfikter samt nabostridigheder. De beksrevne projekter er i budgetaftalen for 2014 videreført til næste år. Drift Status for nye boligsociale helhedsplaner som led i den socialt bæredygtige by 0 905 - - - 97 Tekst Der afsættes 0,5 mio. kr. til værestedet Flinten med henblik på en styrket udgående indsats og pædagogisk kvalitet. Der sikres sammenhæng mellem værestederne og det øgede fokus på at fastholde borgerne i eget hjem gennem styrket brug af bostøtte for målgrupperne. Er implementeret Drift Styrket udgående indsats på værestedet Flinten Er implementeret 450 450 450 450 98 Tekst Det Ny Aktivitetscenter på Bernhard Bangs Allé etableres i de kommende år. Udbygningen sikrer rum for nye og større målgrupper og flere tilbud. Fremover kan flere borgere derfor bevare tilknytningen til Frederiksberg og være tæt på familie og netværk. I tilknytning til det nye aktivitetscenter ønsker forligspartierne at inddrage socialøkonomiske virksomheder og etablere partnerskaber med sociale entreprenører. På den måde kan der ske brobygning mellem kommunen, erhvervsliv/arbejdsmarked og civilsamfundet, og nye muligheder for attraktive og bæredygtige løsninger skabes. Dette sikrer bedst mulig anvendelse af de kommunale investeringer. Etableringen af aktivitetscentret muliggør også en mere effektiv tilrettelæggelse af flere tilbud og aktiviteter. Endeligt byggeprogram og udbud af totalentreprise november-medio december 2013. Byggestart primo januar 2014. Forventet ibrugtagning 3. november 2014. Anlæg (U) Bernard Bangs Alle 0 8.500 12.700 3.600-99 Anlæg (U) Betty Nansen Første etape med 10 pladser på 5. sal er ibrugtaget april 2013. Etablering og placering af botilbuddet Betty er under afklaring i forbindelse med fund af PCB i bygningen. Anlægsprojektet på Betty Nansens Allé afsluttes derfor i 2013, og mindreforbruget forventes i stedet anvendt på nyt anlægsprojekt 2014-2015, fx på Nordens Plads. 6.700 - - - 100 Anlæg (U) Betty Nansen udvidelse Første etape med 10 pladser på 5. sal er ibrugtaget april 2013. Etablering og placering af botilbuddet Betty er under afklaring i forbindelse med fund af PCB i bygningen. Anlægsprojektet på Betty Nansens Allé afsluttes derfor i 2013, og mindreforbruget forventes i stedet anvendt på nyt anlægsprojekt 2014-2015, fx på Nordens Plads. 101 Anlæg (U) Lauritz Sørensens vej Boliger moderniseres og ibrugtages løbende. FKE vurderer, at 10-11 boliger, inkl. dem, der skal anvendes til kontorer og fælles beboerarealer, når at blive moderniseret i 2013. På nuværende tidspunkt er 3 moderniserede boliger taget i brug, og 3 yderligere forventes taget i brug i november - december. Derudover er et kontor og et fælles beboerrum færdigt istandsat. Hele budgettet forventes anvendt. 500 - - - 500 500 500 - side 8 af 15
SOC 102 Tekst Der er et stigende behov for flere og bedre sammenhængende sociale tilbud på Frederiksberg. Forligspartierne fortsætter derfor den langsigtede udbygning og modernisering af kommunens tilbud til de mest sårbare borgere. Kommunens sociale masterplan sikrer en bedre faglig og økonomisk styring af de samlede aktiviteter på området. Der afsættes 44 mio. kr. de næste 4 år til etablering af 25 nye boliger samt modernisering af 70-75 boliger. Flere botilbud og modernisering af kommunens botilbud betyder, at flere borgere kan modtage tidssvarende tilbud og ydelser med vægt på egen udvikling og større grad af selvhjulpenhed. Når den sociale masterplan gennemføres fuldt ud de kommende år, vil mindst 50 borgere ikke længere skulle henvises til fjernereliggende tilbud, men kan i stedet bevare bopæl, netværk og tilknytning på Frederiksberg. Udbygningen betyder også, at der skabes 20-30 nye arbejdspladser i institutioner og tilbud. Punktet omfatter etablering af nye tilbud på Nordens Plads, Østervang og Diakonissen, som der redegøres for særskilt i nedenstående. Anlæg (U) Masterplan specialiseret socialområde (sum inkl. konsolidering) 0 23.475 34.544 3.700-103 Anlæg (U) Nordens plads (boligdel) Projektet er udskudt til 2014-2015, jf. den vedtagne anlægsplan. 15.795 15.795 - - Nordens plads (serviceareal) 0 6.075 6.075 - - Anlæg (I) Nordens plads (beboerindskud og servicearealtilskud) 0-95 -526-400 - 104 Anlæg (U) Østervang (boligdel) Østervang (serviceareal) 0 1.700 - - - Østervang, beboerindskud og servicearealtilskud 0,6 mio. kr. er anlægsbevilget til andre anlægsprojekter. De resterende 1,1 mio. kr. anvendes til anlægsprojektet på Østervang. 105 Anlæg (U) Diakonissen (deponering) Projektet er udskudt til 2015-2016, jf. anlægsplan besluttet med budget - 7.290 7.290-2014. Diakonissen (indskud i Landsbyggefonden) 0-1.895 1.895-106 Tekst For at understøtte udviklingen af by- og boligkvaliteten på Nordens Plads og sikre offentlig service af høj kvalitet er der i 2013 afsat 2 mio. kr. til at etablere et Community Center i tilknytning til biblioteket. Centret skal være dynamoen i en aktiv dialog mellem borgerne, det lokale erhvervsliv og kommunen, hvor kulturelle og sociale arrangementer er med til at skabe fællesskab for alle generationer om udviklingen af det levende byområde. Anlæg (U) Community Center på Nordens Plads Opfølgning ved kultur- og fritidsområdet 2.000 - - - 107 Anlæg (U) Lukkeanordning på elevatorer i botilbud Afsluttet 120 - - - 108 Tekst Gennem videreførelsen af aktiviteterne under hjemløseplanen og tilsvarende initiativer skal der sikres gode rammer for aktivt medborgerskab i inkluderende bo- og levemiljøer. I 2014 er der afsat 3,8 mio. kr. (brutto) til etablering og 0,3 mio. kr. til den fremtidige drift af 3 skæve boliger for borgere, som ellers ville være marginaliseret i lokalområdet. Anlæg (U) Skæve boliger Midler anlægsbevilget, heraf 0,5 mio. kr. i 2013. FKE planlægger opstart af - 3.800 - - stensætning mv. i efterår 2013. På indtægtssiden er givet tilsagn om støtte på 1,2 mio. kr., hvilket er højere end det budgetterede tilskud. Dette har dog betydning for budget 2014, ikke budget 2013. Anlæg (I) 0 0 - -750 - - 109 Tekst Frederiksberg Kommunes hjemløseindsats overgår fra projekt til daglig indsats, og der er afsat resourcer til at fortsætte det høje aktivitetsniveau, idet der skal være et særligt fokus på at modgå, at flere unge ender som hjemløse. Der udmøntes 2,5 mio. kr. i Socialudvalget til afslutning af projektindsatsen og forberedelse af implementeringen. Hjemløseplanen er overgået til drift pr. 1.9.2013, og der aflægges endeligt revisorgodkendt regnskab for 2013 ultimo december 2013. Alle statsfinansierede midler til projektet er anvendt inden afslutningen 31.8.2013. Et evt. mindre/merforbrug på projektet samlet set (kommunale midler) overføres til den efterfølgende drift af diverse tilbud, som blev etableret under hjemløseplanen. side 9 af 15
SOC 110 Tekst I 2013 vil der endvidere blive gjort en særlig indsats for at forbedre livskvaliteten for de hjemmeboende ældre med stort plejebehov, hvor en plejebolig vurderes at være det rigtige tilbud for at sikre mere tryghed, omsorg og socialt samvær. Drift Helhedsorienteret social- og omsorgsindsats i hjemmet I henhold til udvalgssag fra den 19. august findes der ikke nogen effektiviseringsgevinst i 2013, og gevinsten i 2014 og frem vil sandsynligvis ligge under det oprindelige måltal på 0,5 mio. kr. De konkrete bevægelser mellem Socialudvalg og Sundheds- og Omsorgsudvalg vil ske løbende som en del af de forventede regnskaber i 2014 efterhånden, som overdragelsesforløbene på de enkelte borgere afsluttes. Effektiviseringskravet i 2013 er håndteret i forbindelse med 2. FR, men den del af effektiviseringskravet, der ikke kan udmøntes i 2014 og frem vil blive opfyldt gennem mereffekter på eksisterende tiltag fra Budget 2013 herunder implementeringen af de socialpædagogiske pejlemærker om størst mulig selvhjulpenhed og støtte i grupper. -250-500 -500-500 BMU 111 Drift Midlertidig hjemtagning af Frb. Ældrekirkegård (BMU/DFU) Projektet er gennemført og Kirkegården er overgået til privat entreprenør. Effektiviseringen -450 realiseres - som - forudsat. - 112 Drift Justering af administrativ støttefunktion i FGV (BMU/DFU) Projektet er gennemført. Effektiviseringen realiseres som forudsat. -600-800 -800-800 113 Drift Reduktion i cykelindsamlinger (BMU/DFU) Budgetreduktion er udmeldt i forbindelse med budgetudmeldinger og er således realiseret -100-100 -100-100 114 Tekst Partierne er enige om at understøtte udviklingen af et levende byliv i området ved at etablere et marked under Bispeengbuen. Drift Liv under Buen, marked Bispeengbuen og arealet herunder ejes af Vejdirektoratet, som bl.a. har stillet som betingelse, 180 at - Frederiksberg - og Københavns - Anlæg (U) Under Buen, IT bookingssystem 0 100 - - - 115 Drift Busfremkommelighed Effektiviseringen opstår som en konsekvens af anlægsinvesteringerne. Anlægsmidlerne -500for 2012-2.000 er anvendt -2.500som -3.000 forudsat (jf. sa Anlæg (U) Busfremkommelighed 0 4.400 3.000 3.000-116 Tekst Partierne er derfor enige om at afsætte i alt 8 mio. kr. renovering og etablering af intelligent vejbelysning i 2013. Anlæg (U) Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* Disponering af anlægsmidler for 2013 er tiltrådt af BMU den 11/3, og implementeres 8.000 i overenstemmelse 1.000 1.000 hermed. 1.000 Dog forventes 117 Drift Etablering af intelligent belysning 0 - -500-500 -500 118 Anlæg (U) Udvidelse af miljøzonen med varebiler Igangsættelsen forudsætter en lovændring, som endnu ikke er foretaget. Der forventes 250nyt i sagen - ultimo - året. Implementering - 120 Anlæg (U) Pulje til fortovsrenovering* Disponeringen af puljen for 2013 har været forelagt BMU, sag 307 BMU, 12.11.2012, 1.500 og implementeres 2.000 2.000 i overensstemmelse 2.000 he 121 Tekst Endvidere fortsætter indsatsen med at lægge støjdæmpende asfalt på trafikveje. Anlæg (U) Pulje til udlægning af nyt slidlag* Disponeringen af puljen har været forelagt BMU, sag 306 BMU, 12.11.2012, og implementeres 6.800 6.800 i overensstemmelse 6.800 6.800 hermed. De 122 Tekst Partierne afsætter derfor 7,5 mio. kr. til kommunens klimatilpasningsindsats i 2013. Endvidere forventes der betydelige investeringer i regi af Frederiksberg Forsyning, når de lovgivningsmæssige rammer forventeligt er tilpasset. Klimatilpasningsprojekter på Frederiksberg skal samtidig give byen nye rekreative muligheder og samtænkes med andre investeringer. f.eks. i forbindelse med den ambitiøse områdefornyelse omkring Bispeengbuen. Anlæg (U) Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* (supplerende) 0 3.000 3.000 3.000 - Pulje til klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og 0 4.500 2.000 2.000 - beredskabsindsats Klimatilpasningsindsats (sum:) Overordnet disponering af klimatilpasningsmidler for 2013 blev forelagt BMU d. 19. 7.500 november 5.000 2012 (sag 5.000 333). En detaljeret - dis 123 Anlæg (U) Pulje til genoprettelse af kirkegårde* Disponering af midlerne er forelagt udvalget den 15. april 2013 (sag 115) og implementeres 5.000 i 5.000 overensstemmelse 3.000 hermed. 2.500 124 Anlæg (U) Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* Der er anlagt 3 p-pladser i området ved Julius Thomsens plads, og disse er dels finansieret - via overførte - midler 500 fra 3.300 2012 og via Anlæg (I) 0 - - -250-1.650 125 Anlæg (U) Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum De afsatte midler i 2013 anvendes til projektledelse samt planlægningsaktiviteter i forbindelse - 2.000 med kommende 1.000 metrostationer 3.000 p 126 Tekst En stor del af kommunens ejendomme bliver de kommende år klimarenoveret i regi af ESCO Frederiksberg, som både reducerer enegiforbrug, CO2- udledning og giver driftsbesparelser. Her skal der også være fokus på at etablere alternativer til el-opvarmning af pavilloner. Anlæg (U) ESCO projekt Jf. retningslinjer behandlet af KB 18. juni 2012 har Frederiksberg udvalgt hvilke ejendomme, 24.000 23.000 som skal 34.000 indgå i projektet. 31.000 KB bes 127 Anlæg (U) Byudvikling ved Fasanvej station Jf. sag 244 på BMU den 10. juni 2013 har Frederiksberg Kommune etableret et samarbejde 1.500 med 500 Realdania, 500Copenhagen 1.000 Busine side 10 af 15
BMU 128 Tekst Derfor er der enighed om at fastholde bruttoinvesteringerne på 32 mio. kr. i Der foretages løbende mindre omprioriteringer mellem delprojekternes tidsplaner for -derved at -sikre overholdelse - af -rammen. 2013 og frem. Anlæg (U) Byfornyelse og kondemnering Byfornyelsen følger planen jf. tidligere politiske beslutninger. 32.200 35.000 32.500 32.000 Anlæg (I) 0-16.100-17.500-16.250-16.000 129 Anlæg (U) Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret Områdefornyelse af Søndermarkskvarteret følger planen, jf. sag 159 BMU den 3. juni 4.600 2013. Dog - har ønsket - om en øget - politisk Anlæg (I) 0-1.550 - - - 130 Tekst Forligspartierne er enige om, at hele området omkring Bispeengbuen skal løftes ved en ambitiøs områdefornyelse, som skal samtænke udviklingen af områdets byrum med byfornyelsen og private investeringer. Anlæg (U) Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd Områdefornyelsensprogrammet er tiltrådt i KB d. 18/3. Projektet følger overordnet 1.800 set planen, 3.400 med enkelte 5.000forskydninger 5.600 til 20 Anlæg (I) 0-700 -1.050-1.600-1.917 131 Anlæg (U) Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord Områdefornyelsensprogrammet er tiltrådt i KB d. 18/3. Projektet følger overordnet 1.800 set planen, 3.100 med enkelte 4.600forskydninger 5.200 til 20 Anlæg (I) 0-700 -950-1.450-1.767 132 Tekst Partiernes vision er, at alle Frederiksbergs trafikveje har cykelsti eller cykelbane inden udgangen af 2020 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* Midlerne anvendes til Bülowsvej, hvor høring/udvalgets besigtigelse er gennemført. 9.000 Cykelstien 5.500 forventes 5.500 gennemført 5.500 i 2013 bo 133 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* Disponering af midlerne blev forelagt BMU d. 18/2 2013 og efterfølgende har de været 4.000til høring 4.000 i UU. Projektet 4.000 følger 4.000planen. Der afsættes 5 mio. kr. i 2013 og 6 mio. kr. årligt fra 2014 til at sikre skoler, skoleveje og tilgængelighed på en måde, så Frederiksberg får de bedst mulige byrum samt tryg, hensigtsmæssig og bæredygtig trafikafvikling for alle trafikformer. 134 Anlæg (U) Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* Forslag til disponering af midlerne er forelagt udvalget 15. april 2013. Trafik- og Mobilitetsplanen 1.000 2.000har været 2.000i høring 2.000 og er endel 135 Tekst Der afsættes 0,75 mio. kr. til at plante flere vejtræer, herunder efterplantning af de særligt klippede lindetræer på Frederiksberg Allé Anlæg (U) Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé Bevillingssag forlagt BMU d. 19/8. Projektet forløber planmæssigt. 250 - - 550 136 Anlæg (U) Tracéføring af den Grønne Sti syd for Roskildevej samt etablering af tunnelanlæg under jernbanen mellem Borgmester Fischersvej og Sofus Francks Vænge 137 Tekst For at understøtte en positiv udvikling i forbindelse med byudviklingen af Nordens Plads er partierne enige om at afsætte de nødvendige midler fra 2015 til at forbedre byrummene og stiforbindelserne. Anlægsmidler er afsat i 2016, og der er derfor ingen aktivitet i 2013, idet der dog er en - sammenhæng - med - områdefornyelse 6.500 jf. Anlæg (U) Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser Anlægsmidler er afsat i 2016, og der er derfor ingen aktivitet i 2013. - - - 4.000 138 Tekst Den igangværende opgradering af byens legepladser fortsætter og der sættes fokus på gode opholdsmuligheder for forældre Anlæg (U) Pulje til nye legepladser Midlerne er disponeret i udvalget d. 11/3. Projekterne er vedr. Danas Plads, Grøndalen 600samt den 600Grønne 600 sti er gennemført., 600 m 139 Tekst Partierne afsætter derfor 1 mio. kr. pr. år til offentlige/private projekter. Anlæg (U) Pulje til støjbekæmpelse, offentligt/privat samarbejde* Disponeringen af pulje har været forelagt BMU 12/11-2012 (sag. 303). I 2013 anvendes 1.000 puljen 1.000 til et projekt 1.000på Falkonér 1.000 Alle 90 140 Tekst 1 mio. kr. til at etablere et vandanlæg til leg Anlæg (U) Vandanlæg til leg Disponering af midlerne er forelagt udvalget d. 29/4 8sag 129). Implementeringen 1.000 er igangsat og - forløber - planmæssigt. - 141 Tekst Konkret afsættes 1 mio. kr. til at forbedre Lindevangsparken Anlæg (U) Lindevangsparken Projektet skal ses i sammenhæng med pladsen ved Malthe Bruuns vej (jf. BMU sag 1.000 277 22/10-2012), - og et - konkret -projekt her 142 Tekst For at fremme samspillet mellem cykler og den kollektive trafik er partierne også enige om at afsætte 13 mio. kr. over de næste 8 år til Hovedstadens nye by- og pendlercykelsystem. Anlæg (U) By- og pendlercykelsystem Projektet gennemføres som planlagt. Bevillingssag forelagt 14/1 2013. Der er forelagt 1.500 status 2.000 for udvalget 1.500 den 10. 1.500 juni 2013 (sa 143 Tekst Partierne er enige om, at Frederiksberg Kommune skal arbejde aktivt i en bred indsats for at reducere trafikkens miljøbelastning mest muligt. Derfor er der enighed om at arbejde for at udvide miljøzonen for varebiler, fremme den kollektive trafik og skabe endnu bedre rammer for cyklismen. Partierne er enige om at følge Folketingets arbejde med lovgivningen på området tæt. Indgår som element i øvrige forslag. 144 Tekst Den Grønne Stis belysning og forløb gennemgås Er gennemført i forbindelse med BMU sag 265 vedr. Cykelpakke 2012 - godkendelse -af delvis omdisponering, - - den 24/9-2012. - U 145 Tekst Endvidere skal mulighederne for at udvikle Værnedamsvej belyses med Mulighederne for at udvikle Værnedamsvej er igangssat og projektet belyses ifm. mobilitetsplanen. - - Jf ovenfor - punkt -134. henblik på et evt. projekt for vejen i 2013 146 Tekst Forhandlingerne om en ny parkeringsordning skal igangsættes. Magistraten godkendte sag Proces for ny parkeringsstrategi d. 28/10 2013. Heri fastsættes - tidsplan - samt -proces for -borgerdialo side 11 af 15
BMU 147 Tekst Der skal udvikles en ny strategi for byens rum, og mulighederne for at føre Forvaltningen er i gang med forundersøgelser vedr. underføring af Roskildevej. I forbindelse - med - Budget -2014 har KB - ikke afsæ dele af Roskildevej under Frederiksberg Bakke ved Zoo, Frederiksberg Have og Søndermarken skal undersøges 148 Tekst Der skal endvidere findes muligheder for at etablere urban gardening på Indgår som element i øvrige forslag så som generationernes by, plads ved Malthe Bruuns - vej mv. - Pladsen -ved Malte -Bruuns Vej Frederiksberg 149 Tekst Frederiksbergs unikke identitet med mange træer, fine byrum og velplejede Indgår som element i øvrige forslag, fx frederiskberg strategi, kommuneplan mv. parker skal hele tiden styrkes. Samtidig skal byens rum invitere til bevægelse og leg. 150 Tekst Partierne er enige om vigtigheden af at synliggøre tilbuddene for at udvikle Forvaltningen er i dialog med AFA JCDecaux som er indstillet på at indgå i et partnerskab, - hvor -de sammen - med kommunen - lav livskvaliteten i byen og fremme Frederiksberg som destination. For at synliggøre kultur- og fritidstilbuddene generelt undersøges derfor muligheden for at stille digitale standere op f.eks. ved Frederiksberg Centret med privat finansiering. AU 151 Tekst Forligspartierne er enige om, at de positive erfaringer med de særlige investeringer fra budget 2012 skal fastholdes og udbygges. Det betyder, at der i 2013-2014, udover de allerede iværksatte tiltag på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet, fokuseres på at bringe modtagere af ledighedsydelse tættere på arbejdsmarkedet. Projektet vil således blive udviklet i 2013 med henblik på iværksættelse og effekt i 2014. I 2014 vil forligspartierne formulere en egentlig strategi for selvforsørgelse, så målgrupper som f.eks. unge eller førtidspensionister også kan omfattes. Arbejdsmarkedsudvalget er løbende blevet orienteret om projektets udvikling, senest på mødet 8/4 2013, sag nr. 27. Fremover vil der løbende blive fulgt op på resultater i sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet som udvalget kvartalsvist modtager. Fra 2014 vil disse omfatte opfølgning på de budgetterede reduktioner i antal modtagere af ledighedsydelse. Drift Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej 0-800 800 - Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej (overførsel) 0 - -800-2.200-2.800 152 Tekst Styrket fokus på aktiv jobskabelse Den kommunale beskæftigelsesindsats er central for forligspartierne. Der er behov for en styrket indsats i 2013 med et særligt fokus på de borgere, som Arbejdsmarkedsudvalget er blevet orienteret om projektets udvikling i mødet 4/2 2013, sag nr. 5. Fremover vil der løbende blive fulgt op på projektets resultater i sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet som ikke længere kan modtage dagpenge som forsørgelsesgrundlag. Frederiksberg udvalget kvartalsvist modtager. Kommune deltager i forvejen aktivt i udmøntningen af nye statslige initiativer, og forligspartierne vil derudover særskilt investere i øget jobskabelse gennem jobrotation. Der afsættes derfor 2 mio. kr. i 2013-2014 til at gennemføre et jobrotationsprojekt med fokus på både mulighed for kompetenceudvikling gennem efteruddannelse af fastansatte og opkvalificering af ledige gennem vikaransættelser. Dele af jobrotationsindsatsen målrettes kommunen som arbejdsplads. Drift Styrket fokus på aktiv jobskabelse (overførsel) 0 960 960 - - 153 Drift Der afsættes 0,5 mio. kr. til at hæve rådighedsbeløbet for Socialudvalget tiltrådte 19/11 2012 indstilling om udmøntning af forhøjet kontanthjælpsmodtagere, således at der gennem et styrket forsørgelsesgrundlag for denne gruppe kan opnås et bedre udgangspunkt for en aktiv beskæftigelsesindsats. rådighedsbeløb Øget rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere (overførsel) 0 500 500 500 500 154 Tekst Udsatte unge skal have en chance Forligspartierne ønsker, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed får de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. For unge i restgruppen, med risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, etableres en styrket indsats med vægt på løbende opfølgning overfor den unge og koordination af tværfaglige og helhedsorienterede indsatser. Forligspartierne vil holde fokus på udviklingen i gruppen og sikre, at forvaltningen løbende afrapporter med henblik på afdækning af evt. behov for yderligere indsatser de kommende år. Arbejdsmarkedsudvalget er løbende blevet orienteret om forvaltningens tiltag på ungeområdet (etablering af ungecenter på F86, sammenhængende ungeindsatser mm) samt om udviklingen på ungeområdet i øvrigt. Der henvises til mødet 10/6 sag nr. 48 samt 11/3 sag nr. 18. side 12 af 15
AU 155 Tekst Inklusion på arbejdsmarkedet brug for alle og plads til alle Forligspartierne ønsker en beskæftigelsesindsats, som i videst muligt omfang tager udgangspunkt i, at borgere med særlige behov skal understøttes i at opnå og fastholde selvforsørgelse på det ordinære arbejdsmarked. For særlige udsatte målgrupper skal der sikres en social rummelighed i indsatser og tilbud, der dækker de særligt udsatte borgeres behov bl.a. gennem job på særlige vilkår. Øget brug af sociale leverandøraftaler, bedre rammer for etablering af socialøkonomiske virksomheder samt målrettede og individuelle indsatser vil være de centrale initiativer i 2013 og frem. Arbejdsmarkedsudvalget er løbende blevet orienteret om projektets udvikling, senest på mødet 23/9 2013, sag nr. 63. Af sagen fremgår hovedkonklusionerne af resultatopfølgningen og evalueringen af projektet. En samlet rapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen forventes forelagt politisk i starten af 2014. 156 Tekst Sammenhængende service og effektiv sagsbehandling på højt niveau Forligspartierne lægger vægt på, at de kommunale tilbud og ydelser matcher den stadig større kompleksitet i mange borgeres problemstillinger. For at understøtte ambitionen om en forvaltning med borgeren i centrum sikres derfor en sammenhængende service og sagsbehandling, der tager sigte på en individuelt afpasset og effektiv indsats over for den enkelte borger. Nøgleordene er hurtig og faglig korrekt sagsbehandling med vægt på borgerens retssikkerhed, digital selvbetjening, hvor det giver mening, samt sammenhæng i indsatserne overfor borgeren. Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om projektets udvikling på mødet 10/6 sag nr. 44. Projektet forventes at fortsætte i henhold til projektplanen. MAG 157 Drift Borgerservice Er gennemført fsva budgetomplaceringe. Forslaget om effektivisering ved samling -1.000 af borgerservicefunktionerne -1.000-1.000 blev -1.000 vedtaget m 158 Drift Administration 0-5.000-10.000-10.000-10.000 Partierne er derfor enige om at fortsætte arbejdet med at effektivisere Magistraten har truffet beslutning om udmøntning af effektiviseringerne. Administrationen - har efterfølgende - - igangsat - implemen administrationen på Rådhuset, svarende til 5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. fra 2014 og frem. 159 Drift Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri (overførsel - AU) Med henblik på at styrke indsaten overfor bedrageri, er der ansat en person i -100-100 -100-100 kontrolenheden fra 1. januar 2013. Arbejdet er styrket og det forventes, at der totalt set for kommunen vil blive opnået mindst den forventede nettomerindtægt. Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri (netto - serviceudgifter, flere 0-650 -650-650 -650 udvalg) 160 Drift Implementering af forenklingsinitiativer vedr. private fælles veje Forslaget indbefatter at alle udgifter i forbindelse med administration af private fællesveje -350 pålægges -350 ejerne. -350Og er dermed -350 imple 161 Drift Råden over vejarealer Taksterne er hævet pr. 1. januar 2013, og de forudsatte merindtægter er realiseret.-750-750 -750-750 162 Tekst Frederiksberg Kommune har nedbragt sygefraværet gennem de seneste år. Forligspartierne ønsker at fortsætte indsatsen med at øge trivslen og nedbringe sygefraværet først og fremmest på de arbejdspladser, der har et særligt højt sygefravær. Dette betyder samtidig en yderligere effektivisering på 5 mio. kr. årligt fra 2013, som fordeles med 90 pct. rettet mod de arbejdspladser, der har særlig højt sygefravær og den resterende del, der fordeles over alle institutioner. Det samlede sygefravær i kommunen er opgjort til 4,6 procent for 12-månedersperioden - september - 2012 -til august -2013. Syge Drift Sygefravær (udmøntes på flere udvalg) 0-5.000-5.000-5.000-5.000 163 Drift Udarbejdelse af frivillighedsstrategi. Frivillighed (skal udmøntes på flere udvalg) Strategioplægget er godkendt politisk med en bemærkning om, at den forventede effektivisering - -4.000på 4-4.000 mio. kr. fra -4.000 2014 er bortf 164 Tekst Partierne er også enige om, at der skal arbejdes med organiseringen af en række såkaldt sekundære opgaver som f.eks. ejendomsdrift og rengøring. Målet er at samle disse ydelser i en fælles såkaldt Facility Managementenhed for på den måde at skabe en mere entydig og klar styring af disse opgaver, hvormed der forudsættes effektiviseret for 3 mio. kr. i 2013 og 4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem Drift Facility management (skal udmøntes på flere udvalg) 1. fase af FM projektet er nu gennemført. Jf. 1. forventede regnskab 2013 blev det -3.000 forudsat -4.000 at 1,5 mio. -4.000 kr. finansieredes -4.000 af udb 165 Drift Endelig er forligspartierne enige om, at der skal opnås en effektiviseringsgevinst på 3,7 mio. kr. 2013 og 5 mio. kr. i de følgende år gennem bedre arbejdstilrettelæggelse, vagtplanlægning og vikaranvendelse. side 13 af 15
MAG 165 Drift Arbejdstilrettelæggelse (skal udmøntes på flere udvalg) På nogle områder er beløbene indhentet og på andre forventes det fortsat at kunne indhente beløbene. Nedenfor angives de udfordringer der er, men som forventes imødekommet indenfor den aftalte fordeling i Områderne: En af de to effektiviseringer på SOU afventer analyse fra KORA, som tidligst foreligger primo 2014. SSA udarbejder en opfølgning vedrørende effektiviseringsdelen snarest muligt efter analysen foreligger. Den endelige udmøntning af effektiviseringen vil ikke være mulig før analysen er på plads. Den udestående effektivisering i forbindelse med KORA analysen er anslået til 750.000 kr. En resteffekt på 392.000 kr., afventer KORA Analyse og flyttes i forbindelse med 3. FR til Sundheds- og Omsorgsudvalget. På BU er den indeklemte fridag opsagt på dagområdet, men de faglige organisationer har begæret forhandling. KL og HR afdelingen vurderer på det foreliggende grundlag at opsigelsen og besparelsen er holdbar. -3.700-5.000-5.000-5.000 166 Tekst Også på udbuds- og indkøbsområdet forventer forligspartierne at høste gevinster. I budgetperioden forventes en samlet effektivisering på 190 mio. kr. Forvaltningen vil yderligere styrke dette arbejde ved at fremrykke udbud og konkurrenceudsættelse, herunder FGV, hjemmeplejegruppe, plejecenter m.fl. Der er enighed om, at målet for Indkøb og Konkurrenceudsættelse (IKU) således vil stige fra det senest opgjorte på 27,3 til 28,3 i 2013 og yderligere til 29,5 i 2016. Forvaltningen udarbejder et oplæg til Magistraten med henblik på at øge indsatsen for udbud, kapacitetsudnyttelse og konkurrenceudsættelse yderligere ved at udvide og fremrykke omfanget af de opgaver, som foreslås konkurrenceudsat. Forvaltningen vil vurdere mulighederne for at øge effektiviseringen ved samordning af kommunens kørselsopgaver, herunder serviceniveauet for borgerne. Fsva. fremrykning af udbuds-og konkurrenceudsættelsesprojekter, skal det anføres, -at FGV-udbuddet - er tilvejebragt - - og effekte Drift Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse (skal udmøntes på flere udvalg) 167 Tekst Forligspartierne er endvidere enige om at styrke den beredskabsmæssige indsats ved krisesituationer f.eks. ved skybrud. Derfor styrkes beredskabet med 685.000 kr. til kriseledelse, redning, frivillige og forebyggelse. 0-8.792-14.588-17.388-20.188 Drift Risikobaseret dimensionering af beredskab Der er iværksat en række tiltag, hvortil udgifterne dækkes af de afsatte midler. Tiltagene 685 dækker 685over etablering 685 af 685 stabslokale 168 Tekst Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2013 og frem til at tilbyde udgående fysioterapi til kommunens medarbejdere med faglig forankring i Sundhedscentret. Dette skal understøtte trivsel og et godt arbejdsmiljø og samtidig give den enkelte medarbejder mulighed for at arbejde med egen sundhed. Der udarbejdes i samarbejde med Hovedudvalget et nærmere koncept til Magistratens drøftelse, herunder betalings- og skatteforhold. Er igangsat. Drift Fysioterapi ordning for medarbejdere 0 800 800 800 800 169 Drift Grøn strøm (udmøntes på flere udvalg) Magistraten har d. 19. november 2012 (sag 427) tilført budget til 8 institutioner/enheder, 500 hhv. 1.000 Rådhuset, 1.000 Brandvæsnet, 1.000 Hovedb 170 Tekst Forligspartierne er også enige om en ambitiøs digitaliseringsplan, som fastholder Frederiksberg Kommune som en frontkommune, når det gælder digitalisering. Her vil fokus være mere effektive digitale arbejdsgange, velfærdsteknologi og digitaliseringstiltag på Børne- og Ungeområdet. I budgetperioden er der forudsat en samlet effektvisering på 113 mio. kr. Drift Digitalisering-spor 13 (overførsler) 0-551 551 551 side 14 af 15
MAG 170 Drift Digitalisering-spor 13 (skal udmøntes på flere udvalg) Implementeringen af digitaliseringsplan 2013 er i fuld gang efter planen. Ændringerne i de forventede effektiviseringer er håndteret i 2. forventet regnskab. Tre projekter i digitaliseringsplan 2013 mangler frigivelse grundet interne og især eksterne forhold i forlængelse af fællesoffentlige projekter. I takt med at de fællesoffentlige projekter igangsættes i 2014 søges de resterende midler frigivet. Restudfordringen i 2014 håndteres inden for den samlede digitaliseringsplan 2014. - -3.945-8.720-8.970 Anlæg (U) Digitaliseringsplan 2013 0 13.200 - - - 171 Drift Grundkapital/helhedsplan for FfB afdeling Søndermarken (indgår som Kommunens bidrag i form af kapitaltilskud forventes afholdt ultimo 2013. 1.000 - - - langfristet tilgodehavende) 172 Anlæg (U) Pulje til imødekommelse af AT-påbud* Der forelægges løbende projekter 4.950 4.950 4.950 4.950 173 Anlæg (U) Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* Der udbedres løbende, når der konstateres skimmelsvamp og udvalget vil blive orienteret 4.500 herom 4.500primo 4.500 2014. 4.500 174 Anlæg (U) Pulje til rådhusarbejder* Der er forelagt sag for MAG den 3. juni 2013 (sag 199) hvor den resterende pulje til 4.500 rådhusarbejder 4.600 i 2013 4.350 disponeres 4.600til renov 175 Anlæg (U) Grundkøbesum, Frederiksberg ny skole Udgiften er allerede afholdt i 2012, og anlægsbudgettet er derfor korrigeret - 85.600 - - 176 Anlæg (U) P-kælder i Flintholm Lokalplanen som muliggør projektet er vedtaget ultimo 2012. Der er forelagt sag for -MAG den 7.800 15. april 2013. - Budgettet - er er ov 177 Anlæg (U) Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* Der er forelagt sag for MAG den 10. juni 2013 (sag 222) hvor den resterende del af 6.000 puljen (3,1 4.500 mio. kr.) 4.000 er disponeret 3.000til konkr 178 Anlæg (U) Finsenshave - renovering Renoveringen er igangsat i oktober 2013 og forløber planmæssigt. Der er tidligere 6.000 overført midler 3.500til 2014, 2.500 således 2.500 at det korrig 179 Tekst Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2014 til at renovere gårdmiljøet i den kommunale ejendom Finsensvej 92 100 og ejendommen Finsenshave renoveres. Anlæg (U) Fællesarealer Finsensvej 92-100, renovering af gårdmiljø Projektet er i forbindelse med budget 2014 udskudt til 2015-1.200 - - 180 Tekst Forligspartierne er enige om at forstærke indsatsen overfor opkrævning af restancer. Indsatsen med henblik på at styrke den kommunale opkrævning af restancer er udmøntet ved, at der primo 2013 er etableret en indgang til opkrævningen (én kommune én opkrævning). Det er således ikke længere fagkontorerne, der skal følge op på opkrævning af restancer, men arbejdet er samlet i Borgerservicecentret i kommunens fælles opkrævningsenhed. 181 Tekst Der er også enighed om, at en plan for modernisering af rådhuset med henblik på at udvikle mere effektive arbejdsgange forelægges Magistraten i 2013. 182 Tekst Aftalen om Budget 2013 fastholder Frederiksberg Kommunes sunde økonomi med hovedvægt på disse elementer: A. At Frederiksberg Kommune holder den grundlæggende økonomiske balance, herunder sikrer en solid kassebeholdning B. At Frederiksberg Kommune bidrager til, at den kommunale sektor overholder økonomiaftalen mellem KL og regeringen (service- og anlægsrammen) C. At Frederiksberg Kommune fastholder den nuværende skatteprocent på 23,1 trods de stramme rammer D. At Frederiksberg Kommune nedbringer sin gæld 183 Tekst Partierne er også enige om, at effektstyring understøtter behovet for at prioritere ressourcerne derhen, hvor de giver størst faglig værdi for borgerne, og udbredes fremadrettet til alle fagområder. Der er samtidig behov for at sætte yderligere fokus på udvikling og modernisering af velfærdsydelserne gennem innovation. Sammen med effektstyring skal innovation bidrage til at skabe det økonomiske råderum, der er nødvendigt for at sikre fremtidens velfærdsydelser. Forligsteksten skal ses i sammenhæng med to andre effektiviseringer vedr. udnyttelser - af rådhus - og annekser - (Udbetaling - Danm Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 vedtaget en økonomisk politik. I forlængelse af direktionens strategiplan arbejdes der med forslag til at integrere effektstyring i budgetprocessen fra budget 2015. Udvikling og modernisering af velfærdsydelser gennem innovation er en del af direktionens strategiplan. Der arbejdes fortsat med effektstyring på flere områder. side 15 af 15