Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende træning og genoptræning - Hjælpemidler mv. - Magtanvendelser - Kvalitetsstandarder, godkendelser, opfølgning og tilsyn Helsingør Kommune har sammen med Region Hovedstaden indgået en forpligtende sundhedsaftale vedrørende en række konkrete indsatsområder, som er fastlagt i Sundhedsloven. På området er afgørelse om og levering af de forskellige ydelser organiseret efter en såkaldt Bestiller-Udfører-Modtager model (BUM-model). Forebyggelse og Visitation er bestilleren i Sundhed og Omsorg, der træffer afgørelser og visiterer borgerne til hjemmepleje, træning og genoptræning, hjælpemidler samt pleje- og ældreboliger. De enkelte plejehjem, hjemmeplejen, træningscentre, madservice m.fl. er udførerne, som leverer ydelserne til borgerne. Alle bestilte og leverede ydelser betaler myndigheden ved en aktivitetsbaseret afregning. Nedenfor er driftsbudgetterne angivet for budgetområdet. 1
Tabel 1 Driftsbudget fordelt på hovedopgaver. Hele 1.000 kr., 2014-2015 i årets priser, 2016-2019 i PL-niveau 2016 Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 619 Omsorg og U 602.993 604.925 611.593 609.767 611.599 609.805 Ældre I -82.927-83.150-80.311-78.112-70.192-70.192 Kom. genoptræning og U 26.714 22.250 22.306 22.306 22.306 22.306 vedligeholdelsestræning I -1.254 0 0 0 0 0 Sundhedsfremme og forebyggelse Indtægter fra den centrale refusionsordning U 2 0 0 0 0 0 I 0-313 -318-318 -318-318 Pleje og omsorg m.v U 534.342 542.656 548.544 546.720 548.552 546.758 af ældre og handicappede I -73.845-76.390-73.419-71.220-63.300-63.300 Forebyggende indsats U 7.312 6.726 6.854 6.854 6.854 6.854 for ældre og handicappede I -2.485-2.229-2.273-2.273-2.273-2.273 Plejehjem og U 6.110 5.543 5.645 5.645 5.645 5.645 beskyttede boliger I -1.683-1.962-2.001-2.001-2.001-2.001 Hjælpemidler, forbrugsgoder boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. U 9.074 10.034 10.182 10.181 10.181 10.181 I -1.689-2.249-2.293-2.293-2.293-2.293 U 1.020 1.118 1.135 1.134 1.134 1.134 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud længerevarende ophold 108 U 11.793 9.817 10.014 10.014 10.014 10.014 U 4.507 4.891 4.983 4.983 4.983 4.983 Servicejob I 0-7 -7-7 -7-7 Øvrige sociale U 2.119 1.890 1.930 1.930 1.930 1.930 formål I -1.971 0 0 0 0 0 I alt N 520.066 521.775 531.282 531.655 541.407 539.613 2
Budgetområde 619 Sundhed og Omsorg er fordelt på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område og samlet set udgør budgettet netto 532.305.000 kr. i budget 2016 jf. tabel 1. Tabel 2, Bevillingsoversigt 2014-2015 i årets priser, Regnskab Oprindeligt Budget Budget- Budget- Budget- 2016-2019 i P/L Budget overslags- overslags- overslagsniveau 2016 2014 2015 2016 år 2017 år 2018 år 2019 619 Omsorg og Ældre I 1.000 kr. Rammestyret 520.066 522.088 531.600 531.973 541.725 539.931 Udgifter 602.993 604.925 611.593 609.767 611.599 609.805 Indtægter -82.927-82.837-79.993-77.794-69.874-69.874 Ikke rammestyret 0-313 -318-318 -318-318 Udgifter 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0-313 -318-318 -318-318 Total 520.066 521.775 531.282 531.655 541.407 539.613 Udgifter 602.993 604.925 611.593 609.767 611.599 609.805 Indtægter -82.927-83.150-80.311-78.112-70.192-70.192 På budgetområde 619 Omsorg og Ældre udgør det rammestyrede område netto 532.623.000 kr. i budget 2016 og det ikke rammestyrede område udgør 318.000 kr., som en indtægt i budget 2016 jf. tabel 2. Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder Driftsbevilling 2016, i 1.000 kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 619 Omsorg og Ældre Myndighed 74.436-318 74.118 Hjemmeplejen 154.475 0 154.475 Grønnehaven 61.410 0 61.410 Montebello 34.983 0 34.983 Strandhøj 30.790 0 30.790 Falkenberg 35.467 0 35.467 Bøgehøjgård 22.121 0 22.121 Kristinehøj 32.104 0 32.104 Birkebo 38.100 0 38.100 Helsingør Rehabiliteringsog Træningscenter 42.080 0 42.080 Frivillighed 5.634 0 5.634 I alt 531.600-318 531.282 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer kan have budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område, jf. tabel 3. 3
1. Lovgrundlaget Center for Sundhed og Omsorg leverer ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven. Serviceloven overlader det kommunale selvstyre visse frihedsgrader. Byrådet fastsætter serviceniveauet for personlig og praktisk hjælp samt for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter 83 og 86 samt fastsætter krav til leverandører af kommunale serviceydelser til beboere på plejehjem mv. Ankestyrelsen påser, at kommunens afgørelser er lovlige. På plejehjemsområdet og inden for hjemmeplejeområdet har Byrådet således fastsat egne kvalitetsstandarder, der kan afvige fra serviceniveauet i andre kommuner. For hjemmehjælp i form af personlig og praktisk hjælp (Servicelovens 83) er det en betingelse, at der er valgfrihed mellem flere leverandører for de borgere, som er berettiget til hjælp. Byrådet har besluttet at etablere valgfrihed for den enkelte borger ved at anvende den såkaldte godkendelsesmodel, hvor alle leverandører der lever op til kommunens krav, bliver godkendt som leverandører. På madområdet (Servicelovens 83) har Byrådet besluttet, at et fælles kommunalt/privat ejet aktieselskab Det Danske Madhus, Hamlet A/S skal levere mad til hjemmeboende. Denne organisationsform gør det muligt/lovligt for selskabet at sælge eventuelt overskud i madproduktionen på almindelige markedsvilkår. Grundlaget for kommunens overtagelse af genoptræningsopgaver fra Regionen er fastlagt i henhold til Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, 140. Kommunen skal ligeledes i henhold til 172 i Sundhedsloven afholde transportomkostninger i forbindelse med al genoptræning. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra hospital har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Sundhedsloven overlader det kommunale selvstyre visse frihedsgrader. Kommunen og borger modtager en genoptræningsplan, hvorefter det er kommunens ansvar at omsætte planen til den enkelte borger. Kommunen leverer også sygeplejefaglige ydelser i henhold til Sundhedslovens 138. 2. Beskrivelse af driften på budgetområdet Leverandørfunktioner Plejehjem Kommunen har syv plejehjem heraf to selvejende institutioner - med plejeboliger. Nogle af plejeboligerne bebos af andre kommuners borgere, der ønsker at bo i Helsingør Kommune. Herudover har Helsingør Kommune borgere på andre kommuners plejehjem. Plejehjemmene rummer en række tilbud på omsorgs- og aktivitetsområdet, herunder dagcenter, cafédrift og døgnaflastningspladser. Plejehjemmene er alle udstyret med træningssal med tilhørende træningsfaciliteter. En gruppe af faldforebyggere, der arbejder tværorganisatorisk, er endvidere organiseret under et af kommunens plejehjem. Maden til plejehjemsbeboere produceres på det enkelte plejehjem. Alle plejehjemmene drives som selvstændige enheder med egen økonomisk ramme. Den samlede økonomiske ramme for hvert plejehjem varierer løbende over året i henhold til den 4
plejetyngde, der bliver leveret, og som er bestilt af myndighedsfunktionen. Borgerne kan blive visiteret efter fem forskellige typer af plejetyngder med hver sin økonomiske størrelse. Ændringer i plejetyngden vil medføre reguleringer af det tildelte budget. Det er myndigheden, der bl.a. via befolkningsprognosemidlerne, finansierer merudgifter som følge af ændret plejetyngde. Alle plejehjem får tildelt et fastsat grundbeløb til faste drifts- og ejendomsudgifter. Disse grundbeløb varierer fra plejehjem til plejehjem som følge af forskellige ejerforhold og type. Hjælp i eget hjem Den kommunale hjemmepleje i Helsingør Kommunes består af en administration, 9 integrerede dag- og aftengrupper på mellem 25 og 50 medarbejdere, én natgruppe, en aftensygeplejerskegruppe, og et akutteam. Hjemmeplejen leverer ydelser til borgere i eget hjem. Ydelserne dækker kategorierne hverdagsrehabilitering, hjemmesygepleje, træning, personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen bliver drevet med egen økonomisk ramme. Den samlede økonomiske ramme varierer løbende i henhold til antallet af leverede ydelser, som Forebyggelse og Visitation (under myndigheden) bestiller. Hjemmeplejens budget bliver således dannet ud fra de leverede ydelser til den til aktuelt godkendte timepris. Udover den kommunale leverandør, Hjemmeplejen, udfører fem private virksomheder praktisk hjælp og personlig pleje. De private leverandører udgøres pr. 1. april 2015 af Elite Miljø A/S Servicefirmaet Renell A/S Strøbæks Rengøring Empatisk Pleje Stabil Pleje og Omsorg ApS Stabil Pleje leverer også hjemmesygeplejeydelser. De private leverandører bliver afregnet efter samme principper som den kommunale hjemmepleje med den aktuelle godkendte timepris. Herudover er Intervare og Egebjerg Købmandsgård godkendt til en indkøbsordning. Endvidere er der madservice til hjemmeboende borgere. Dette bliver leveret af Det Danske Madhus, Hamlet A/S. Selskabet er ejet af Helsingør Kommune og Det Danske Madhus. Pasning af døende Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til at få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt (plejevederlag). Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på hospital, ophold i plejehjem, plejebolig eller lignende. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet. Rehabilitering og Genoptræning Borgere i Helsingør, der efter forløb på sygehus bliver udskrevet med en genoptræningsplan (GOP), har ret til tilbud om genoptræning efter Sundhedslovens paragraf 140. 5
Såfremt der er tale om almen genoptræning gives tilbuddet på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), og såfremt der er tale om specialiseret genoptræning, foregår genoptræningen på et af regionens hospitaler. I 2014 modtog Helsingør Kommune 1.884 genoptræningsplaner til almen genoptræning i kommunalt regi og 190 genoptræningsplaner til specialiseret genoptræning. Siden 2009 er antallet af genoptræningsplaner til almen genoptræning steget med ca. 10 % årligt og samlet med 58 %. Udviklingstendensen er landsdækkende og forventes at fortsætte. Den almene genoptræning, som Helsingør Kommune leverer via HRT, sker enten som ambulant genoptræning eller som døgnrehabilitering (borgeren indskrives i rehabiliterings- og træningscenteret). Det vurderes at ca. 20 % af genoptræningsplanerne er knyttet til borgere, som skal på døgnrehabilitering (svarende til ca. 375 årlige døgnrehabiliteringsforløb). HRT leverer endvidere ca. 120 årlige døgnrehabiliteringsforløb i forskellige andre forløbstyper; terminale forløb, vurderingsforløb og midlertidige forløb af forskellige årsager. Samlet leverer HRT således ca. 500 døgnrehabiliteringsforløb. HRT afvikler forløbsprogram for ca. 200 kronikere årligt fordelt på KOL-, Diabetes-, Hjerte- og kræftpatienter. Derudover gennemføres i pilot-test også forløbsprogrammer for borgere med lænd & rygproblemstillinger. Samtidig med en kraftig stigning i antallet af ambulante forløb og døgnrehabiliteringsforløb samt forløbsprogrammer foregår der en stigning i opgavernes kompleksitet. Dels modtager kommunen i stigende grad borgere fra regionen til både ambulante- og døgnforløb med mere komplekse og individuelle problemstillinger, dels udskrives borgere med nye diagnoser til kommunen. HRT s indsats leveres på tre adresser på Nørrevej i Snekkersten og med en personalestab på ca. 110 medarbejdere fordelt på SUSU-personale, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, servicepersonale, administrativt personale og ledelse. Myndighedsfunktioner Forebyggelse og Visitation Bestiller-funktionen (jf. BUM modellen) er placeret hos Forebyggelse og Visitation. Forebyggelse og Visitation visiterer borgerne til ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer, madservice, hjælpemiddelbiler, plejehjems- og hjemmeplejeydelser samt træning efter Serviceloven. Grundlaget for Forebyggelse og Visitations arbejde er, udover lovgivningen, de politisk fastsatte kvalitetsstandarder. Visitatorerne udfører også de sundhedsfremmende og forebyggende besøg hos ældre over 75 år. Forebyggelse og Visitation har desuden ansvaret for køb og salg af plejehjemspladser og - ydelser mellem kommunerne. Vedrørende tale-, høre- og synshjælpemidler er der indgået Rammeaftale mellem kommunerne og Region Hovedstaden for det sociale område samt special-undervisning. Rammeaftalen indeholder en visitationsmodel for tale-, høre- og synsområdet. Staben Centerets stab myndigheden håndterer finansiering af kommunale, private og selvejende leverandører i henhold til bestilte og leverede ydelser. Staben løser desuden tværgående opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling, kompetenceudvikling, IT-mæssige opgaver, elevuddannelser m.m. 6
Øvrige Aktiviteter Helsingør Kommune har iværksat en række tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for førtids- og folkepensionister og borgere over 60 år, som bor i eget hjem i henhold til Lov om social service 79. Tilbuddene omfatter bl.a. aktivitetsrådgivning med tilbud om råd og vejledning vedrørende igangsætning, etablering og vedligeholdelse af frivilligt socialt arbejde/foreninger/ organisationer, herunder tilskudsordninger til diverse drift og tiltag. Ligeledes omfatter tilbuddene administration af to åbne dagcentre, fælleshuse, pensionistcentre og ældreklubber. Området har stærkt fokus på brugerstyring- og brugerinddragelse i et stærkt samarbejde med frivillige i målgruppen. Herudover administreres Lov om social service 18 - frivilligt socialt arbejde. Støtten omfatter bl.a. tilskud til nye og/eller udviklende tiltag i den civile velfærd, primært i lokalområdet, men også i regionsområdet i et fælleskommunalt samarbejde med tilstødende kommuner. Den tværkommunale Pulje består af de respektive kommuners bidrag dertil. Målgruppen er fra vugge til grav, således at alle alders- og befolkningsgrupper i modsætning til ovenstående er omfattet af denne lov. 3. Budgetkorrektioner I forhold til budgetoverslagsår 2016-2019 i vedtaget budget 2015 er der i budget 2016-2019 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 4. Tabel 4, Specifikation af ændringer (drift) Hele 1.000 kr. Budget Budget- Budget- Budgetoverslags- overslags- overslags- 2016 år 2017 år 2018 år 2019 619 Sundhed og Omsorg 1. Rammestyret 619-9 Rehabilitering af kræftpatienter -391-391 -391-391 619-13 Bygningsvedligeholdelse Bøgehøjgård og Strandhøj -632-632 -632-632 619-14 Nyt plejehjem i Hornbæk 0 0 0-1.794 1. Rammestyret, i alt -1.023-1.023-1.023-2.817 2. Ikke-rammestyret 2. Ikke-rammestyret, i alt 0 0 0 0 I alt -1.023-1.023-1.023-2.817 7
4. Budgetforudsætninger Ældreområdet Den nuværende budgettildelingsmodel på ældreområdet er senest justeret i 2011 for budget 2012. Træningsområdet, herunder Helsingør Rehabilitering & træningscenter Byrådet godkendte på mødet den 24. juni 2014 en ny styringsmodel for Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Den nye styringsmodel tager hensyn til den stigende grad af kompleksitet i opgaverne samt den generelle stigning og udvikling af både døgnrehabiliteringsforløbene og den ambulante genoptræning. 8
5. Nøgletal Figur 1. Nettodriftsudgifter på ældreområdet for Helsingør Kommune samt tilhørende klynge kommuner. 50.000 Oversigt over nettodriftsudgifter på ældreområdet pr. 65+/67+ årig Udgift pr. 65+/67+ årig 45.000 40.000 35.000 30.000 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Gribskov Kommune Hele landet 25.000 Kilde: Nøgletal.dk, 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 1 og tabel 5 viser nettodriftsudgifterne pr. 65+/67+ årig for Helsingør kommune, klynge kommunerne og gennemsnit for hele landet, for perioden 2007-2014. Helsingør Kommune ligger i den øvre halvdel sammenlignet med klynge kommunerne og samtidig tæt på gennemsnittet for hele landet i perioden 2007-2014. Tabel 5, Nettodriftsudgifter på ældreområdet for Helsingør Kommune samt tilhørende klynge kommuner. Ældreudg. (netto) pr. 65+/67+-årig 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Allerød Kommune 33.608 34.858 33.977 30.768 27.680 28.824 31.836 30.774 Fredensborg Kommune 42.708 44.418 46.433 42.163 39.726 39.402 36.953 35.976 Helsingør Kommune 42.922 43.359 47.750 45.677 43.033 42.377 40.894 39.600 Hillerød Kommune 47.003 46.697 45.163 40.524 39.985 44.908 44.471 46.562 Hørsholm Kommune 35.585 41.319 41.680 36.385 32.805 38.921 36.469 37.581 Rudersdal Kommune 43.393 41.770 44.759 46.707 42.186 48.620 48.073 48.589 Gribskov Kommune 38.136 34.217 35.881 33.181 31.966 36.084 30.054 29.738 Hele landet 44.668 45.053 46.967 45.577 43.051 43.719 42.367 41.623 Kilde: Nøgletal.dk 6. Beskrivelse af anlægsbudgetområdet Byrådet vedtog ved 2. behandlingen af budget 2015-2018, at der i Hornbæk skal opføres et nyt plejehjem, som afløser for plejehjemmet Bøgehøjgård. Budget til anlægsprojektet er afsat på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring. 9