Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2014 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2014-2017 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2014-2017 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Indledning 25 Ejendomme og administrationsbygninger 26 Politisk organisation 34 Administrativ organisation 37 Særlige formål 48 Teknik- og Miljøudvalget Indledning 51 Renovation 52 Materielgården og veje 61 Natur- og Miljøområdet 65 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 69 Børne- og Skoleudvalget Indledning 71 Almindelig undervisning 72 Specialundervisning og rådgivning 92 Serviceydelser til skoleområdet 104 Skolefritidsordninger 111 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 117 Daginstitutioner og klubber 129 Særligt udsatte børn og unge 146 Børnehandicap 160 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning 172 Rekreative områder 174 Fritidsfaciliteter 181 Havne 195 Folkebiblioteker 199 Kultur 206 Fritidsaktiviteter 221 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 227 Voksenhandicap 230 Plejehjem, daghjem m.v. 240 Hjemmehjælp og primærsygepleje 251 Sociale formål og omsorgsarbejde 260 Hjælpemidler 264 Side:
Indholdsfortegnelse Sundhedsordninger og genoptræning 269 Førtidspension og boligstøtte 281 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning 288 Arbejdsmarked 292 Sygedagpenge 306 Hovedkonto 07 311 Hovedkonto 08 321 Specifikation af lån 327 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 331 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 335 Personaleoversigt 343 Kirkelige skatter og afgifter 351 Kommunale takster og afgifter 2012-2013 355
BUDGETSAMMENDRAG 2014 PÅ HOVEDKONTI 1
Budgetsammendrag på hovedkonti A. Driftsvirksomhed Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 91.184-22.296 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 33.457-33.457 02 Trafik og infrastruktur 55.545-11.651 03 Undervisning og kultur 514.939-43.671 04 Sundhedsområdet 219.007-1.960 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.676.855-367.175 06 Administration 290.543-36.105 A. Driftsvirksomhed i alt 2.881.531-516.316 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 33.652 0 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 0 0 02 Trafik og infrastruktur 35.100-500 03 Undervisning og kultur 23.600 0 04 Sundhedsområdet 18.000 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.000 0 06 Administration 0 0 B. Anlægsvirksomhed i alt 113.352-500 C. Renter 1.739-16.258 D. Balanceforskydninger 42.384-492 E. Afdrag på lån 53 0 A+B+C+D+E 3.039.059-533.566 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 4.000 0 Tilskud, udligning og efterregulering 22.865-586.416 Skatter og moms 800-1.946.744 F. Finansiering i alt 27.665-2.533.160 Balance 3.066.724-3.066.724 3
BUDGETSAMMENDRAG 2014-2017 PÅ HOVEDKONTI ( NETTOTAL ) 5
Flerårigt budgetsammendrag (nettotal) 2014 2015 2016 2017 A. Driftsvirksomhed - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 68.888 78.852 69.193 71.125 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 43.894 50.704 50.704 50.704 03 Undervisning og kultur 471.268 471.402 471.471 470.812 04 Sundhedsområdet 217.047 217.047 217.047 217.047 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 1.309.680 1.309.734 1.311.354 1.314.995 06 Fællesudgifter og administration m.m. 254.438 246.473 245.074 243.113 2.365.217 2.374.212 2.364.844 2.367.797 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 33.652 21.702 49.382 64.382 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 02 Trafik og infrastruktur 34.600-500 -500-500 03 Undervisning og kultur 23.600 61.600 33.600 3.600 04 Sundhedsområdet 18.000 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 3.000 26.500 22.000 1.000 06 Fællesudgifter og administration m.m. 0 0 0 0 112.852 109.302 104.482 68.482 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06 0 43.268 86.813 129.676 C. Renter -14.519-14.492-14.464-14.438 D. Balanceforskydninger 41.892 40.208 38.698 37.163 E. Afdrag på lån 53 54 55 56 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 2.505.495 2.552.552 2.580.429 2.588.735 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 4.000-63.218-56.058-32.375 Tilskud og udligning -563.551-524.909-517.801-510.051 Refusion af købsmoms 800 800 800 800 Skatter -1.946.744-1.965.226-2.007.369-2.047.110-2.505.495-2.552.552-2.580.429-2.588.735 7
BUDGETSAMMENDRAG 2014-2017 PÅ HOVEDKONTI ( NETTO, INDEKSERET ) 9
Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2014 = 100 A. Driftsvirksomhed 2014 2015 2016 2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 114,5 100,4 103,2 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Trafik og infrastruktur 100,0 115,5 115,5 115,5 03 Undervisning og kultur 100,0 100,0 100,0 99,9 04 Sundhedsområdet 100,0 100,0 100,0 100,0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 100,0 100,0 100,1 100,4 06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 96,9 96,3 95,5 100,0 100,4 100,0 100,1 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 64,5 146,7 191,3 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Trafik og infrastruktur 100,0-1,4-1,4-1,4 03 Undervisning og kultur 100,0 261,0 142,4 15,3 04 Sundhedsområdet 100,0 0,0 0,0 0,0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 100,0 883,3 733,3 33,3 06 Fællesudgifter og administration m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 96,9 92,6 60,7 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06 - - - - C. Renter 100,0 99,8 99,6 99,4 D. Balanceforskydninger 100,0 96,0 92,4 88,7 E. Afdrag på lån 100,0 101,9 103,8 105,7 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 101,9 103,0 103,3 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver - - - - Tilskud og udligning 100,0 93,1 91,9 90,5 Udligning af moms Skatter 100,0 100,9 103,1 105,2 100,0 101,9 103,0 103,3 11
GENERELLE BEMÆRKNINGER 13
Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 24. september 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Budget 2014 samt overslagsårene 2015-2017. Budget 2014 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 22. marts 2013. Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2014 i Budget 2013 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet ikke at prisfremskrive fra 2013-2014, men herefter med de af KL anbefalede 1,68 % i resten af perioden. Der er endvidere foretaget en lønfremskrivning på 1,20 % fra 2013 til 2014 og med 1,80 % årligt i den øvrige budgetperiode. Udskrivningsprocenten er fastholdt på 23,5 % vedrørende den personlige opholdskommuneskat. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. Budgettet balancerer i 2014 med en styrkelse af kassebeholdningen på 4,0 mill. kr. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budget 2014 udgør: Udgifter: Driftsudgifter... 2.881,5 mill. kr. Anlægsudgifter... 113,4 mill. kr. Renteudgifter samt afdrag på lån... 1,7 mill. kr. Balanceforskydninger... 46,3 mill. kr. Refusion af købsmoms... 0,8 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 22,9 mill. kr. Udgifter i alt... 3.066,7 mill. kr. Indtægter: Driftsindtægter 1... 516,3 mill. kr. Anlægsindtægter... 0,5 mill. kr. Renteindtægter... 16,3 mill. kr. Balanceforskydninger... 0,5 mill. kr. Skatter... 1.946,7 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 586,4 mill. kr. Indtægter i alt... 3.066,7 mill. kr. 1 Heraf refusion 176,5 mill. kr. 15
Generelle bemærkninger Finansiering af kommunens service Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 1.946,7 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som betydelige indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed skattefinansieret Fordelt på hovedkonti Udgifter 1.000 kr. Indtægter 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 91.185-22.296 02 Trafik og infrastruktur 55.545-11.651 03 Undervisning og kultur 514.939-43.671 04 Sundhedsområdet 219.007-1.960 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.676.855-367.175 06 Administration 290.543-36.105 Driftsvirksomhed i alt 2.848.074-482.858 I omstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte serviceområder, er inkluderet i fordelingen. De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i Budget 2014 udgør 2.365,2 mill. kr. 16
Generelle bemærkninger Sundhedsområdet 217.046.685 (9%) Undervisning og kultur 471.267.970 (20%) Transport og infrastruktur 43.893.900 (2%) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 68.888.660 (3%) Sociale opgaver og beskæftigelse 1.309.680.498 (55%) Fællesudgifter og administration m.v 254.438.600 (11%) Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 21, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed skattefinansieret Fordelt på hovedkonti Udgifter 1.000 kr. Indtægter 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 33.652 0 02 Transport og infrastruktur 35.100-500 03 Undervisning og kultur 23.600 0 04 Sundhedsområdet 18.000 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.000 0 06 Administration 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 113.352-500 De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er i 2014 budgetteret til 113,4 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, udskiftning af vejbelysningsmaster, vejrenovering og ny svømmehal. For yderligere information se Investeringsoversigten 2014-2017. 17
Generelle bemærkninger Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed Det takstfinansierede område På Hovedkonto Udgifter 1.000 kr. Indtægter 1.000 kr. 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 33.457-33.457 Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %, mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i Budget 2014 indarbejdet statsgaranterede beløb. Overslagsårene 2015-2017 er baserede på selvbudgetterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 563,5 mill. kr. 18
Generelle bemærkninger Overslagsårene Budgetoverslaget for årene 2015-2017 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter B2014 2015 2016 2017 I mill. kr. 2.365,2 2.374,2 2.364,8 2.367,8 Indekseret 100,0 100,4 100,0 100,1 Som det ses, er driftsudgifterne stort set uændrede i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter B2014 2015 2016 2017 I mill. kr. 112,9 109,3 104,5 68,5 Indekseret 100,0 96,8 92,6 60,7 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Det markante fald i 2017 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være færdigplanlagt, og derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter B2014 2015 2016 2017 I mill. kr. 1.946,7 1.965,2 2.007,4 2.047,1 Indekseret 100,0 101,0 103,1 105,1 Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider B2014 2015 2016 2017 I mill. kr. -4,0 63,2 56,1 32,4 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat til funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 19
Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder Budgettet er inddelt i 31 serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 20
Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 01 Økonomiudvalget 178.193 265.353 268.545 270.911 254.834 256.261 01 Ejendomme og administrationsbygninger 7.015 29.690 10.561 20.934 5.505 5.797 02 Politisk organisation 5.713 7.000 7.015 6.538 5.505 6.543 03 Administrativ organisation 163.603 223.215 246.637 239.107 239.131 239.589 04 Særlige formål 1.862 5.248 4.332 4.332 4.332 4.332 02 Teknik- og Miljøudvalget 46.642 51.377 44.446 51.256 51.256 51.256 04 Renovation -2.941 0 0 0 0 0 05 Materielgården og veje 47.403 49.221 42.149 48.959 48.959 48.959 06 Natur- og Miljøområdet 2.180 2.156 2.298 2.298 2.298 2.298 03 Beredskabskommissionen 11.510 13.371 13.579 13.579 13.579 13.579 01 Redningsberedskab 11.510 13.371 13.579 13.579 13.579 13.579 04 Børne- og Skoleudvalget 785.317 770.773 780.845 781.879 781.948 781.289 01 Almindelig undervisning 242.378 247.425 251.135 251.755 251.823 251.165 02 Specialundervisning og rådgivning 77.331 79.656 73.657 73.657 73.657 73.657 03 Serviceydelser til skoleområdet 14.349 14.952 15.153 15.167 15.167 15.167 04 SFO 17.651 17.551 18.218 18.218 18.218 18.218 05 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 49.557 50.517 51.779 51.779 51.779 51.779 06 Daginstitutioner og klubber 294.298 280.768 290.199 290.599 290.599 290.599 07 Særligt udsatte børn og unge 46.085 40.979 41.462 41.462 41.462 41.462 08 Børnehandicap 43.668 38.924 39.223 39.223 39.223 39.223 21
Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 05 Kultur- og Fritidsudvalget 106.718 109.773 111.096 110.186 115.596 117.596 01 Rekreative områder 9.230 9.596 10.120 10.120 10.120 10.120 02 Fritidsfaciliteter 36.332 38.215 38.570 38.160 43.570 45.570 03 Havne 0 0 0 0 0 0 04 Folkebiblioteker 30.883 31.343 31.069 31.069 31.069 31.069 05 Kultur 15.044 15.507 15.967 15.467 15.467 15.467 06 Fritidsaktiviteter 15.229 15.112 15.371 15.371 15.371 15.371 06 Sundheds- og Omsorgsudvalget 798.396 836.099 829.591 829.469 830.075 833.147 05 Voksenhandicap 140.813 150.387 146.533 146.533 146.100 146.100 06 Plejehjem, daghjem m.v. 168.845 182.839 185.488 185.907 187.079 189.841 07 Hjemmehjælp og primærsygepleje 109.776 105.173 104.600 103.600 103.600 103.600 08 Sociale formål og omsorgsarbejde 5.571 6.200 6.939 6.939 6.239 6.939 09 Hjælpemidler 27.054 31.797 23.426 23.426 23.426 23.426 10 Førtidspension 107.581 - - - - - 11 Boligstøtte 22.723 - - - - - 13 Sundhedsordninger og genoptræning 216.033 221.888 229.300 229.300 229.300 229.300 14 Førtidspension og boligstøtte - 137.816 133.305 133.763 133.630 133.940 07 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget 296.663 311.140 317.114 316.932 317.556 314.667 01 Jobcenter 20.750 25.088 - - - - 02 Ydelsescenter 174.462 170.825 - - - - 03 Jobcenter forsikrede ledige 101.451 115.227 - - - - 04 Arbejdsmarked - - 253.482 257.869 263.154 268.807 05 Sygedagpenge - - 63.632 59.063 54.402 45.860 GRAND TOTAL 2.223.439 2.357.887 2.365.216 2.374.212 2.364.844 2.367.797 22
SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23
Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation Partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn, samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset. Særlige formål Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat, samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 354.635.260 kr. og indtægter på i alt 86.090.620 kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 268.544.640 kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets budget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor. Særlige formål 4.331.910 (2%) Ejendomme og administrationsbygninger 10.560.730 (4%) Administrativ organisation 246.636.660 (92%) Politisk organisation 7.015.340 (2%) Under de enkelte serviceområder er på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., der ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets budgetområde. 25
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og Tårnby Fjernvarmeforsyning. 26
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 6.401 7.662 7.542 7.542 7.542 7.542 Øvrige driftsudgifter 19.303 40.618 22.549 32.989 17.989 17.989 Bruttoudgifter 25.704 48.280 30.091 40.531 25.531 25.531 Indtægter -18.688-18.390-19.530-19.597-19.665-19.734 I alt nettodriftsudgifter 7.016 29.890 10.561 20.934 5.866 5.797 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Jordforsyning, fælles formål -563 19.652-1.244 13.756-1.244-1.244 Faste ejendomme -434 651 3.332-1.295-1.363-1.432 Byfornyelse 0 25 25 25 25 25 Tårnby Rådhus 8.013 9.562 8.448 8.448 8.448 8.448 I alt nettodriftsudgifter 7.016 29.890 10.561 20.934 5.866 5.797 Specielle bemærkninger 00.22 Jordforsyning 00.22.01 Fælles formål 00.22.01.1.029 Energirenovering 0 Regnskab 2012 0 Budget 2013 20.000.000 Til energirenoveringer af kommunale ejendomme, er der i 2015 afsat 15,0 mill. kr. Midlerne er afsat ud over de hidtidigt afsatte midler til energibesparende foranstaltninger. 27
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.22.01.1.084 Indtægter -2.940.000 Regnskab 2012-2.543.424 Budget 2013-2.200.000 Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2013 forventes en merindtægt på 740.000 kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål, samt indgåelse af lejeaftale med Den Blå Planet om parkeringsarealer. 00.25 Faste ejendomme 00.25.10 Fælles formål 00.25.10.1.010002 Klublokaler i vandtårn 00.25.10.1.010002.028.17 Fast ejendom, varme 200.000 Regnskab 2012 199.127 Budget 2013 150.000 Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. I vandtårnet er varmebudgettet endvidere tilpasset et forventet merforbrug som følge af etablering af iværksætterfaciliteter ( Iværksættertårnet ). 00.25.10.1.010002.028.19 Fast ejendom, el 75.000 Regnskab 2012 62.349 Budget 2013 42.000 Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. I vandtårnet er el-budgettet endvidere tilpasset et forventet merforbrug som følge af etablering af iværksætterfaciliteter ( Iværksættertårnet ). 00.25.10.1.010002.084 Indtægter -160.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Hele 4. sal i vandtårnet, Oliefabriksvej 102-106 er indrettet til iværksætterfaciliteter med 6 kontorpladser og fælles mødelokale, køkken og toiletter. Ved fuld udlejning af Iværksættertårnet vil den årlige lejeindtægt udgøre ca. 160.000 kr. 28
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.10.1.010100-010102 Energipulje 2014 2.560.000 Regnskab 2012 2.243.317-90.604 Budget 2013 2.560.000 Der er i 2014 afsat en pulje på 2.560.000 kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år. I hvert af årene 2015, 2016 og 2017 er der afsat en pulje på 1.000.000 kr. 00.25.11 Beboelsesejendomme 00.25.11.1.011005 Kastruplundgade 18 00.25.11.1.011005.028.14 Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning 160.750 Regnskab 2012 100.838 Budget 2013 110.720 Konto for vedligeholdelse forhøjes med 50.000 kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger samt udgifter til kabel-tv, er det nødvendigt at forhøje budgettet. 00.25.11.1.011006 Kastruplundgade 26-28 00.25.11.1.011006.028.14 Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning 203.680 Regnskab 2012 152.597 Budget 2013 153.630 Konto for vedligeholdelse forhøjes med 50.000 kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger samt udgifter til kabel-tv, er det nødvendigt at forhøje budgettet. 00.25.11.1.011008 Televænget 32-34 00.25.11.1.011008.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 151.870 Regnskab 2012 66.501 Budget 2013 61.870 Konto for vedligeholdelse forhøjes med 90.000 kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger, er det nødvendigt at forhøje budgettet. 00.25.11.1.011020 Renovering af Televænget 32-36 3.000.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 29
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Der er bevilget 3,0 mill. kr. til renovering af ejendommen Televænget 32-36. Renoveringsarbejdet består bl.a. af isolering mellem loft og tag, isolering af gavle, opsætning af pumpebrønd, kloakarbejde samt ombygning af storkøkken i kælder. 00.25.12 Erhvervsejendomme 00.25.12.1.012011 Saltværksvej 2 6 00.25.12.1.012011.028.17 Fast ejendom, varme 275.000 Regnskab 2012 177.664 Budget 2013 342.000 Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. Budgetbeløbet er reduceret med 67.000 kr. 00.25.12.1.012011.084 Indtægter -2.719.400 Regnskab 2012-2.734.364 Budget 2013-2.719.400 Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). 00.25.12.1.012022 Kamillevej 3-5 (politistation) 00.25.12.1.012022.084 Indtægter -1.640.000 Regnskab 2012-1.640.000 Budget 2013-1.640.000 Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4 % af ejendomsværdien, dog mindst 4 % af anskaffelsessummen. 00.25.12.1. 012023 Restaurant Kastrup Strandpark 00.25.12.1.012023.084 Indtægter -633.450 Regnskab 2012-450.000 Budget 2013-615.000 30
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Restaurant Kastrup Strandpark blev fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, 240.000 kr. årligt. Lejen er forhøjet hvert år pr. 1. marts med 120.000 kr. årligt, indtil den udgjorde 600.000 kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes lejen med 3 % hvert år. 00.25.12.1.012025 Kastrup Strandpark 9 00.25.12.1.012025.084 Indtægter -644.710 Regnskab 2012-607.700 Budget 2013-625.930 Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen er pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje, jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen med 3% hvert år pr. 1. januar. 00.25.12.1.012027 Kastruplundgade 13 00.25.12.1.012027.028 + 030 Fast ejendom og udendørs arealer 358.400 Regnskab 2012 391.658 Budget 2013 343.070 Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). Der budgetteres med årlige driftsudgifter på 358.400 kr. til vedligeholdelse, varme, el, skatter og afgifter, brandforsikring samt vedligeholdelse af udendørs arealer. 00.25.12.1.012027.084 Indtægter -900.000 Regnskab 2012-1.242.352 Budget 2013-900.000 Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). 00.25.13 Andre faste ejendomme 00.25.13.1.013019 Kastrupgård, Kastrupvej 399 00.25.13.1.013019.084 Indtægter -768.430 Regnskab 2012-626.621 Budget 2013-783.200 31
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår. 00.25.13.1.013053 Tårnby Skole 00.25.13.1.013053.084 Indtægter -2.600.000 Regnskab 2012-2.601.350 Budget 2013-2.500.000 Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3% af foregående års leje. Budgettet indeholder også indtægter vedrørende a conto varmebidrag. 00.25.13.1.013055 Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning 00.25.13.1.013055.084 Indtægter -1.825.000 Regnskab 2012-1.760.650 Budget 2013-1.782.380 I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010. 00.25.15 Byfornyelse 00.25.15.1.001 Udgifter til byfornyelse 50.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 50.000 Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som benyttes til beboelse og ophold. Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., at Kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp. Kommunen har undersøgelsespligt, dvs. at når kommunen får en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på, at der er forekomst af fugt eller vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal Kommunalbestyrelsen rejse en sag, dvs. som det første undersøge, om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen. Tilfældene kan være så komplicerede, at det er nødvendigt at kondemnere boligen helt eller delvist. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at rekvirere hjælp fra et specialistfirma (laboratorium), så en prøve fra den angrebne ejendom kan analyseres. Udgifter til undersøgelser skal afholdes af kommunen. Antallet af henvendelser er stigende og der budgetteres med 50.000 kr. til undersøgelser af skimmelsvamp. 32
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.15.2.001 Refusion af byfornyelsesudgifter -25.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013-25.000 50 % af det anvendte beløb til byfornyelse kan refunderes af staten og der budgetteres med en refusion på 25.000 kr. 33
Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar 2010. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 34
Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 4.189 4.455 4.461 4.462 4.266 4.462 Øvrige driftsudgifter 1.563 2.549 2.748 2.120 1.243 2.085 Bruttoudgifter 5.752 7.004 7.209 6.582 5.509 6.547 Indtægter -40-4 -194-44 -4-4 I alt nettodriftsudgifter 5.712 7.000 7.015 6.538 5.505 6.543 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Fælles formål 118 122 122 122 122 122 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.133 5.150 5.217 4.717 4.717 4.717 Kommissioner, råd og nævn 396 582 555 577 554 555 Valg 65 1.146 1.121 1.122 110 1.149 I alt nettodriftsudgifter 5.712 7.000 7.015 6.538 5.505 6.543 Specielle bemærkninger 06.42 Politisk organisation 06.42.40 Fælles formål 06.42.40.1.030 Partitilskud 122.220 Regnskab 2012 117.793 Budget 2013 122.220 Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,50 kr. for 2013. 35
Økonomiudvalget Politisk organisation 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 06.42.41.1.036.22 Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn 1 500.000-150.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Udskiftning af tjenestevogn 1 er ændret fra hvert 5. år til hvert 8. år. Derfor blev udskiftning af tjenestevogn 1 udsat fra 2011 til 2014. I 2014 er der afsat 500.000 kr. til køb af ny bil og 150.000 kr. i indtægt for salg af den brugte bil. 06.42.41.1.040 Møder, rejser og repræsentation 968.060 Regnskab 2012 1.279.167 Budget 2013 1.259.050 Fra 2014 er faktureringen for taxakørsel for det administrative personale flyttet til serviceområdet Administrativ organisation, så budgettet er nedjusteret med 428.000 kr. Beløbet er beregnet ud fra tidligere års forbrug. I forbindelse med flytning af Rengøringskontoret til Vandtårnet på Oliefabriksvej er der overført 13.000 kr. til Rengøringskontorets kursus og mødekonto. Der er budgetteret med en merudgift i 2014 på 150.000 kr. til afholdelse af jubilæum og obligatoriske kurser for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. 06.42.43 Valg m.v. 06.42.43.1.002 Folketingsvalg 1.162.170-40.740 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 I 2014 er der afsat netto 1.121.430 kr. til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg. I 2015 er der afsat netto 1.121.430 kr. til afholdelse af folketingsvalg. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne. 06.42.43.1.003 Kommunalvalg 0 Regnskab 2012 101.430-36.094 Budget 2013 1.146.230 I 2016 er der afsat 110.940 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. I 2017 er der afsat 1.149.580 kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg. 36
Økonomiudvalget Administrativ organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af folketing og kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Nyansatte tilbydes en række obligatoriske kurser, både internt, hvor der orienteres om Tårnby Kommunes arbejdsformer, og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. For ansatte, der har overstået de obligatoriske kurser, vil der løbende være mulighed for at deltage i efteruddannelse i både internt og eksternt regi. 37
Økonomiudvalget Administrativ organisation Målsætninger og resultatkrav Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Disse initiativer er begyndt at give gode resultater. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2014 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,2 % fra 2013 til 2014 og 1,8 % i resten af perioden, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. 38
Økonomiudvalget Administrativ organisation Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 146.507 174.506 190.650 185.485 185.775 186.497 Øvrige driftsudgifter 80.370 120.326 121.933 119.633 119.633 119.633 Bruttoudgifter 226.877 294.832 312.583 305.118 305.408 306.130 Indtægter -63.274-71.617-65.946-66.012-66.277-66.542 I alt nettodriftsudgifter 163.603 223.215 246.637 239.106 239.131 239.588 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Fælles IT og telefoni 27.427 36.754 35.431 33.131 33.131 33.131 Det forpligtende samarbejde -27.710-27.717-27.860-27.860-27.860-27.860 Kommunalbestyrelsens Sekretariat 9.807 10.205 10.436 10.436 10.436 10.436 Sundhedsforvaltningen 29.204 29.062 28.116 28.116 28.116 28.116 Teknisk Forvaltning 23.491 24.351 24.819 25.019 24.519 24.519 Rengøringskontoret 140 170 193 193 193 193 Børne- og Kulturforvaltningen 23.139 23.085 23.547 23.547 23.547 23.547 Økonomisk Forvaltning 23.470 27.558 33.796 33.796 33.796 33.796 Arbejdsmarkedsforvaltningen 32.063 29.742 25.981 25.981 25.981 25.981 Tjenestemandspensioner 29.212 29.610 32.675 32.675 32.675 32.675 Løn- og barselspuljer -13.642 522 8.307 2.418 2.486 2.485 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.851 4.750 13.164 13.622 14.079 14.537 Fælles formål og andre udgifter 5.151 35.123 38.032 38.032 38.032 38.032 I alt Nettodriftsudgifter 163.603 223.215 246.637 239.106 239.131 239.588 39
Økonomiudvalget Administrativ organisation Specielle bemærkninger 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.95.1.001 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 22.107.000-19.641.110 Regnskab 2012 11.186.582-10.198.567 Budget 2013 25.311.660-22.568.980 Tårnby Kommune er forpligtet til at ansætte en række forsikrede ledige i løntilskudsjobs hvert år. I 2013 er Tårnbys samlede kvote for løntilskudsjobs 115. Ovenstående budget for 2014 er baseret på, at kommunen opfylder 90 % af kvoten for 2013. Dog finansieres en del af kvoten via 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikkeforsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. I Budget 2013 var afsat løn til 93 job imens der i Budget 2014, på baggrund af seneste kendte kvote, er afsat løn til 81 job. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcenteret giver 140,30 kr. pr. time, hvor kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 16.356.300-5.704.640 Regnskab 2012 1.178.496-362.325 Budget 2013 2.674.580-715.00 I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. I Budget 2013 var der afsat løn til 7 personer i seniorjob. Der er i Budget 2014 afsat løn til 43 personer, i 2015 til 45, i 2016 til 47 og i 2017 til 49 personer, idet det forventes, at der vil blive voldsomt pres på disse jobs fremadrettet bl.a. som følge af den forkortede dagpengeperiode. Indtægten er baseret på et statstilskud på 132.666 kr. pr. person i seniorjob. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 4.481.820-4.435.640 Regnskab 2012 3.969.297-3.892.436 Budget 2013 3.888.040-3.840.600 Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er i Budget 2014 afsat løn til 23 årsværk som udgør en mindre del af Tårnby Kommunes samlede kvote for løntilskudsjob. I Budget 2013 var der afsat løn til 20 årsværk. Kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. er omfattet af kvotesystemet. Indtægten er tilskud fra jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. 40
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45 Administrativ organisation 06.45.51 Sekretariat og Forvaltninger 06.45.51.1.068 Trykning af budget og regnskab m.v. 70.000 Regnskab 2012 59.270 Budget 2013 80.000 Kontoen er reduceret med 10.000 kr. som følge af større konkurrence og lavere priser på trykning. 06.45.51.1.089 Det forpligtende samarbejde -27.859.800 Regnskab 2012-27.710.328 Budget 2013-27.716.810 Indtægten udgør den forventede betaling i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune. 06.45.51.1.115000 + 06.45.57.1.115000 Sundhedsforvaltningen 06.45.51.1.115000 + 06.45.57.1.115000 Sundhedsforvaltningen 28.116.380 Regnskab 2012 29.262.150-57.735 Budget 2013 29.061.830 På kontoområdet føres udgifter til lønninger i Sundhedsforvaltningen samt udgifter til eksempelvis tolkebistand, konsulentbistand, lægeerklæringer m.v. Faldet i Budget 2014 i forhold til skyldes, at et antal ubesatte stillinger er overgået til Udbetaling Danmark. På de øvrige konti er midlerne omfordelt. Omfordelingen er budgetneutral. 06.45.51.1.120000 Teknisk Forvaltning 06.45.51.1.120000.84 Klima-/energikonsulent 500.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Der er bevilget 500.000 kr. i 2014 og 2015 til ansættelse af en klima-/energikonsulent. 41
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45.51.1.120000.090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne -2.692.670 Regnskab 2012-2.358.506 Budget 2013-2.732.300 Indtægten vedrører overførte administrationsudgifter for renovationsområdet. Bidraget estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af de kommunale grunde, hvorpå forsyningsvirksomheden er bygget. Der foretages en årlig prisfremskrivning. Udgiften er budgetlagt under Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder. 06.45.51.1.120000.097 Gebyrer for byggesagsbehandling -1.415.590 Regnskab 2012-2.027.209 Budget 2013-1.111.470 Indtægten på byggesagsgebyrerne er afhængig af mængden og omfanget af byggesagerne. På baggrund af erfaringerne med sagsmængden og sagstyperne i 2012 forhøjes indtægten med 304.120 kr 06.45.51.1.150000 + 06.45.58.1.150000 Børne- og Kulturforvaltningen 06.45.51.1.150000 + 06.45.58.1.150000 Børne- og Kulturforvaltningen 23.635.386-87.920 Regnskab 2012 23.261.157-122.138 Budget 201 3 23.172.950-87.920 På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, rådighedsvagt, tjenestekørsel m.v. Konti for Mobiltelefon, Tolkebistand, Børnehandicap og Tjenestekørsel er justeret på baggrund af Regnskab 2012 for et netto beløb på 161.750 kr. 06.45.51.1.170000 Økonomisk Forvaltning 06.45.51.1.170000.078.23 Gebyr m.v. Opkrævningskontoret -1.000.000 Regnskab 2012-1.168.146 Budget 2013-814.800 Kontoen benyttes til rykkergebyr i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Merindtægten skyldes at der kan forventes et øget antal rykkerudsendelse i forhold til hvad der tidligere er budgetlagt med. 42
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45.51.1.180000 + 06.45.53.1.180000 Arbejdsmarkedsforvaltningen 06.45.51.1.180000 + 06.45.53.1.180000 Arbejdsmarkedsforvaltningen 25.980.807 Regnskab 2012 31.885.756 Budget 2013 29.513.920 På kontoområdet føres udgifter til lønninger i Jobcentret. Budgettet for 2014 er lavere end Budget 2013 bl.a. idet 6,000 fuldtidsstilling er flyttet til konto 05. 06.45.51.1.199001 Fælles formål 06.45.51.1.199001.024 Kontingenter til kommunale foreninger 1.752.780 Regnskab 2012 1.730.409 Budget 2013 1.652.780 Kontoen omhandler betaling af kontingenter til Kommunernes Landsforening og andre kommunale sammenslutninger og foreninger. Budgetbeløbet er forhøjet med 100.000 kr. under henvisning til forbruget i 2012. 06.45.51.1.199001.031 Kantinedrift 1.640.260 Regnskab 2012 1.645.232 Budget 2013 1.554.620-22.200 Udgifterne til kaffeordningen er stigende og kontoen er derfor forhøjet med 25.640 kr. på baggrund af Regnskab 2012. Desuden er udgiften til forpagtningen stigende i forhold til 2012, så kontoen er forhøjet med 60.000 kr. på baggrund af de månedlige udgifter i 2013. 06.45.51.1.199001.032 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag -6.500.000 Regnskab 2012-11.573.654 Budget 2013-9.500.000 Her konteres indtægter fra AUB-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Der er med virkning fra 2013 sket ændring i tilskudsreglerne, idet der ikke ydes præmie/bonus til elever over 25 år. 43
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45.51.1.199001.033.58 Personalepolitiske tiltag 8.022.000 Regnskab 2012 5.627.532 Budget 2013 8.022.000 Kommunalbestyrelsen har godkendt en række personalepolitiske tiltag, herunder massageordning, fitnessordning og beløb til sociale aktiviteter m.v. Til disse formål er der afsat en pulje på 8,0 mio. kr. 06.45.51.1.199001.035.11 Kurser efter videreuddannelse 759.800 Regnskab 2012 690.827 Budget 2013 759.800 Puljen er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole m.v. 06.45.51.1.199001.035.12 Interne kurser 662.440 Regnskab 2012 697.775 Budget 2013 662.440 Puljen er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og personale ansat i køkkener. Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning af førstehjælp m.v. Introduktion af nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø. 06.45.51.1.199001.035.15 Reservepulje 245.860-800.000 Regnskab 2012 225.177-775.729 Budget 2013 245.860-1.222.200 Puljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer m.v. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til Merituddannelsen, kurser i svømmebadsteknik og KIOL-kurser (kursus i offentlig ledelse). 44
Økonomiudvalget Administrativ organisation Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser. Denne er nedsat, idet flere af indtægterne overføres til afdelingerne. 06.45.51.1.199001.035.16 Særlig uddannelse 784.410 Regnskab 2012 858.293 Budget 2013 784.410 Puljen er afsat til særlige indsatsområder på uddannelsesområdet, f.eks. lederuddannelsesforløb for kommende ledere m.v. Til obligatorisk lederuddannelse jfr. trepartsaftale, er der fra 2011 afsat 536.000 kr. 06.45.51.1.199001.036.10 Taxakørsel 428.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Taxabudgettet er fordelt således: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning 180.000 kr. 140.000 kr. 48.000 kr. 60.000 kr. Fra 2014 er faktureringen for taxakørsel for det administrative personale flyttet fra serviceområdet Politisk organisation til serviceområdet Administrativ organisation. Beløbet er beregnet ud fra tidligere års forbrug. 06.45.51.1.199001.038.21 Porto 1.500.000 Regnskab 2012 1.514.316 Budget 2013 1.700.000 Udgiften til porto er faldende på trods af stigende portotakster. Dette skyldes færre antal forsendelser. Budgetbeløbet er derfor reduceret med 200.000 kr. i forhold til budget 2013. 06.45.51.1.199001.038.31-36 Annoncer 950.000 Regnskab 2012 675.506 Budget 2013 950.000 Annoncebudgettet er fordelt således: Generelle aftaler og informationsannoncer Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning 500.000 kr. 227.700 kr. 131.850 kr. 61.650 kr. 28.800 kr. 45
Økonomiudvalget Administrativ organisation Budgetbeløbene til annoncering er uændret i forhold til Budget 2013, da aftalen med Jobzonen ikke er blevet fornyet, hvilket betyder, at der eventuelt kan forventes flere trykte stillingsannoncer i 2014 end i 2012 og 2013. 06.45.51.1.199001.047.22 Juridisk bistand 500.000 Regnskab 2012 525.129-34.900 Budget 2013 400.000 Kontoen benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. På grund af stigende antal sager forhøjes budgetbeløbet med 100.000 kr i forhold til Budget 2013. 06.45.52.1.060 Edb og anden teknisk assistance 31.354.500 Regnskab 2012 27.427.460 Budget 2013 32.597.390 Der er i Budget 2014 hovedsagligt kun sket små justeringer på området i forhold til Budget 2013. Faldet i udgifterne skyldes, at størstedelen af implementeringsudgifterne i forbindelse med anskaffelsen af det nye esdh-system samt økonomi- og lønsystem er faldet i henholdsvis 2012 og 2013. Systemerne erstatter tidligere løsninger på området. Til løbende udskiftning af edb-udstyr på Rådhuset er der afsat et beløb på 200.000 kr. 06.45.52.1.060.22 Kommunalbestyrelsens sekretariat 474.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 24.000 Kontoen er forøget med 450.000 kr. til drift af det nye esdh-system. 06.52.70.1.045.01. Dagpengerefusion, sygdom -3.245.510 Regnskab 2012-3.187.064 Budget 2013-4.050.840 Her forventes dagpengeindtægter vedrørende sygdom. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion 06.45.51. 06.52.70.1.045.02 Dagpengerefusion, Barsel 15.767.760-10.894.130 Regnskab 2012 0-9.558.045 Budget 2013 15.930.090-10.868.430 Udgiften i forbindelse med vikardækning under barsel svarer til forbruget i 2012. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion 06.45.51. 46
Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.52.70.1.045.03 Graviditetsbetinget sygdom -997.050 895.310 Regnskab 2012-858.101 0 Budget 2013-2.450.730 531.000 Her er afsat beløb som dækker indtægter og udgifter som vedrører graviditetsbetinget sygdom. Beløbet er afsat under henvisning til tidligere regnskabsår. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion 06.45.51. 06.52.72.1 Tjenestemandspensioner 32.857.227-182.230 Regnskab 2012 29.385.157-172.899 Budget 2013 29.790.120-179.800 Her afsættes udgifter til Tårnby Kommunes tjenestemandspensionister. Udgiften er ud over almindelig lønfremskrivning,forhøjet med 2,0 mill. kr. som følge af Skolereform 2014. 47
Økonomiudvalget Særlige formål Formål og indhold Området dækker udgifter og indtægter til forskelligartede formål, der bl.a. omfatter: Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger Udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen Tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen Børneaktiviteter, Den Blå Planet Udgifter til tinglysning af skadesløsbrev ved lån til betaling af ejendomsskat Erhvervsservice og iværksætteri (væksthuse) Politiske visioner og mål De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er variabel, arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder og opkrævning af udgifter til istandsættelse. Budgetteringsmetode og forudsætninger Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler og lovkrav samt det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 0 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter 2.549 5.568 4.752 4.752 4.752 4.752 Bruttoudgifter 2.549 5.568 4.752 4.752 4.752 4.752 Indtægter -687-320 -420-420 -420-420 I alt nettodriftsudgifter 1.862 5.248 4.332 4.332 4.332 4.332 48
Økonomiudvalget Særlige formål Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Driftssikring af boligbyggeri 844 923 1.023 1.023 1.023 1.023 Børneaktiviteter, Den Blå Planet 0 1.000 1.984 1.984 1.984 1.984 Øvrige sociale formål (tinglysning) 310 600 600 600 600 600 Etablering af Iværksætterfaciliteter 0 2.000 0 0 0 0 Væksthuse, Erhvervsservice 708 725 725 725 725 725 I alt nettodriftsudgifter 1.862 5.248 4.332 4.332 4.332 4.332 Specielle bemærkninger 00.25 Faste ejendomme 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 1.442.520-419.770 Regnskab 2012 1.531.230-687.182 Budget 2013 1.242.520-319.770 Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning) og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder som er anvist af kommunen. For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen efterfølgende udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med en indtægt. På grund af flere og dyrere istandsættelsessager, er budgetbeløbet til betaling af istandsættelsesudgifter forhøjet med 200.000 kr., og den forventede indtægt er forhøjet med 100.000 kr. 03.22 Folkeskolen m.m. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03.22.02.1.029 Børneaktiviteter Den Blå Planet 1.984.155 Regnskab 2012 0 Budget 2013 1.000.000 49
Økonomiudvalget Særlige formål Til børneaktiviteter i tilknytning til Den Blå Planet, er budgetbeløbet fra og med 2014 forhøjet til 1.984.000 kr. 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 05.72.99 Øvrige sociale formål 05.72.99.1.001.20 Tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 600.000 Regnskab 2012 310.100 Budget 2013 600.000 Kontoen benyttes til udgifter ved tinglysning af skadesløsbreve til sikkerhed for borgeres lån til indefrysning af ejendomsskatter, for nye lån og forhøjelser af eksisterende lån. 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 06.48.67.1.001 Væksthuse 725.000 Regnskab 2012 708.000 Budget 2013 725.000 Som led i opgave- og strukturreformen den 1. januar 2007 blev der oprettet fem væksthuse i Danmark. Målet var at få skabt et stærkt erhvervsfremmesystem i Danmark til gavn for iværksættere og virksomheder. Fra den 1. januar 2011 er finansiering og styring af væksthusene overdraget til kommunerne og Kommunekontaktrådet (KKR) i hver region indgår aftaler med det pågældende væksthus. 50
Teknik- og Miljøudvalget Indledning Teknik- og Miljøudvalgets område er delt op i et skattefinansieret område og et takstfinansieret område. Det takstfinansierede område består af renovation. Renovation er delt op i seks ordninger som hver skal hvile i sig selv, dvs. udgifter og indtægter skal være det samme. Det skattefinansierede område består af materielgård, biler, veje, busdrift, parkering, GIS (Grafisk Informations System), skadedyrsbekæmpelse, natur og miljø. På udvalgets område er der tre serviceområder: Renovation Materielgården og veje Natur- og Miljøområdet Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 51.256.160 kr. Fordeling og beløb på de enkelte serviceområder fremgår af figurerne nedenfor. Materielgården og veje 42.148.530 (95%) Natur- og Miljøområdet 2.297.630 (5%) Renovation* 0 (0%) *For renovationsområdet er udgifter og indtægter det samme (33,5 mill. kr.) og udgør dermed 0 kr. af udvalgets Budget 2014. Forudsætningerne, der ligger til grund for budgetlægningen, er: Tidligere års forbrug Den fastsatte takst/pris Fastholdelse af service- og vedligeholdelsesniveau Under hvert serviceområde er nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen. 51
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Formål og indhold Kommunen sikrer, at bortskaffelse af affald fra husstande og virksomheder i kommunen sker på en måde, hvor miljøet ikke belastes, således at de fremtidige generationers vilkår ikke forringes. Herunder er der krav til en høj hygiejnisk standard og et højt miljøbeskyttelsesniveau. Politiske visioner og mål Borgere, virksomheder og institutioner skal opleve, at affaldssystemet fungerer godt, nemt og fleksibelt, samt at de kender og forstår kravene til den enkeltes indsats. Samtidig skal kvaliteten af det affald, der produceres, forbedres ved kilden. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der er etableret et samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen om at kompostere haveaffald i daginstitutionerne. At haveaffald bliver på daginstitutionerne og komposteres, og indgår som et pædagogisk projekt. 25,0 % af kommunens daginstitutioner komposterer deres haveaffald ved udgangen af 2014. Borgerne har et godt kendskab til, hvordan affaldet skal sorteres. Borgerne har fået kendskab til kompostering af grønt husholdningsaffald i egen have. Maksimalt 2,0 % af villa/ rækkehuskunderne har modtaget en "fejlseddel, hvoraf det fremgår, at der er sket en fejlsortering. Der er gennemført en kompostdag på Kirstinehøj Genbrugsplads, samt via annoncering i lokalpressen, på hjemmesiden og biblioteket og rådgivet om hjemmekompostering. Der udarbejdes en redegørelse over indgåede fejlsedler med angivelse af fejlsortering af affald ultimo 2014. Kampagnen bliver gennemført én gang om året i forårskvartalet i de kommende 4 år for at fastholde interessen. At renovationsordningerne på de kommunale ejendomme gennemgås med henblik på at fremme genbrug og optimere ressourcer. Renovationsordningerne på de kommunale ejendomme gennemgås og kortlægges. 1/3 af kommunens ejendomme er registreret inden årets udgang. At der er etableret en forsøgsordning med kilde sortering ved villaer/rækkehuse med henblik på at fremme en bedre kildesortering og hermed en højere genbrugsfrekvens. At der jf. udbud af dagrenovation etableres en forsøgsordning i et udvalgt område med opstilling af en genbrugsbeholder med fire kamre til papir, glas metal og plastik. At der inden årets udgang er etableret en forsøgsordning som beskrevet, i et mindre område f.eks. 200 husstande. 52
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Dagen har været afholdt, og mængderne af indsamlet henkastet affald er opgjort for dermed at synliggøre problemet. Opgørelserne lægges på hjemmesiden. Fremme borgeres og virksomheders engagement i at holde kommunen ren. Borgere, virksomheder og ansatte i kommunen opfordres til at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende årlige affaldsindsamling. Budgetteringsmetode og forudsætninger Renovationstaksterne er i 2014 beregnet på baggrund af affaldsmængder i 2012. Priserne på indsamlingen er fastsat ved EU-udbuddet i 2012, og der blev opnået en besparelse på ca. 1,4 mill. kr. på indsamlingen ved udbuddet. Besparelserne findes primært på indsamling af storskrald, dagrenovation samt glas. Herudover er behandlingsudgifter og indtægter lagt til grund for budgettet. Samtidig er udgifter og indtægter fordelt således, at de enkelte takster bedre afspejler de faktiske omkostninger. Boliger For 2014 bliver renovationsgebyrerne svarende til en ugentlig posetømning pr. bolig. pr. år (inkl. moms). Takstgruppe Takst 2013/kr. Takst 2014/kr. Posetømning 2 2.801 2.567 Posetømning etage, pr. boligenhed 3 1.193 1.431 Minicontainere, pr. boligenhed 4 1.154 1.204 Midi-/Maxicontainere, pr. boligenhed 1,5 733 1.049 To ugentlige tømninger/enfamiliehuse 6 3.717 3.497 1 Priser for afhentning er ekskl. leje af containere. 2 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i villa/parcelhus: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og dagrenovation pr. 110 l. sæk. 3 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i etagebolig: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og dagrenovation pr. 110 l. sæk 4 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i etagebolig: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og dagrenovation indsamling på 660 l container 5 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i etagebolig: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og dagrenovation indsamling i midi/maxi. 6 Prisen er en sammensætning af takster for husholdninger i villa/parcelhus: administration, genbrugsplads, indsamling af genanvendeligt affald og to gange takst for dagrenovation pr. 110 l. sæk. Leje af containere pr. år (inkl. moms): Container Lejepris 2013/kr. Lejepris 2014/kr. Midicontainere (vippe) 6-8 m³ 1.740 1.723 Midicontainere (vippe) 10-16 m³ 2.389 2.365 Maxicontainere < 25 m 3 3.050 3.018 Maxicontainere > 25 m 3 4.409 4.364 Salg af mærkater kr. (inkl. moms): Pose Pris 2013 kr. Pris 2014 kr. Mærkater til Ekstra sæk pr. stk. 25,00 25,00 53
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Gebyr for specialafhentning udgør et kr. beløb pr. afhentning. Gebyret kan gives, hvor forholdene for afhentning ikke opfylder regulativets bestemmelser. Haveforeninger og sommerhuse Prisen er det halve af taksten for helårsboliger, da der kun afhentes i perioden fra 1. april til og med 30. september. Erhverv Prisen er inkl. moms og dækker en ugentlig afhentning i minicontainere: Minicontainere Takst 2013/kr. Takst 2014/kr. 660 l 4.702 4.748 Ekstra planlagt afhentning 90,42 91,31 En ugentlig afhentning af dagrenovation i maxicontainere afregnes efter gældende priser for tømning og affaldsbehandling. Genbrugspladsgebyr, virksomheder. Inkl. moms. Pris pr. besøg Takst 2013/kr Takst 2014/kr. Almindelig bil 125,00 125,00 Farligt affald, 0-10 kg 100,00 100,00 Farligt affald, 10-25 kg 200,00 200,00 Kassevogn 212,50 Ladvogn 400,00 Abonnement, ubegrænset antal årlige besøg Personbil 2.625,00 Kassevogn 4.500,00 Ladvogn 8.000,00 Gebyr for fejlsortering kr. (inkl. moms): Gebyr for fejlsortering er 1.000 kr. pr. læs samt 750 kr. pr. ton. For øvrige gebyrer henvises til Tårnby Kommunes Gebyrblad for renovation 2014. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Bruttoudgifter 36.462 36.315 33.521 33.521 33.521 33.521 Indtægter -39.403-36.315-33.521-33.521-33.521-33.521 I alt nettodriftsudgifter -2.941 0 0 0 0 0 54
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Bærbare batterier bruttoudgifter 63 20 63 63 63 63 Bærbare batterier indtægter -20-20 -63-63 -63-63 Administration bruttoudgifter 2.172 4.030 2.856 2.856 2.856 2.856 Administration Indtægter -3.863-4.030-2.856-2.856-2.856-2.856 Dagrenovation bruttoudgifter 13.332 12.901 12.408 12.408 12.408 12.408 Dagrenovation indtægter -13.313-12.901-12.408-12.408-12.408-12.408 Storskrald og haveaffald bruttoudgifter 3.647 3.450 2.665 2.665 2.665 2.665 Storskrald og haveaffald indtægter -2.766-3.450-2.665-2.665-2.665-2.665 Glas, papir og pap Bruttoudgifter 2.821 3.414 3.174 3.174 3.174 3.174 Glas, papir og pap indtægter -5.076-3.414-3.174-3.174-3.174-3.174 Farligt affald bruttoudgifter 241 127 115 115 115 115 Farligt affald indtægter -122-127 -115-115 -115-115 Genbrugsstation bruttoudgifter 14.186 12.372 12.070 12.070 12.070 12.070 Genbrugsstation indtægter -14.242-12.372-12.070-12.070-12.070-12.070 Øvrige ordninger og anlæg bruttoudgifter 0 0 170 170 170 170 Øvrige ordninger og anlæg indtægter 0 0-170 -170-170 -170 I alt nettodriftsudgifter -2.941 0 0 0 0 0 55
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Specielle bemærkninger Omkostninger og indtægter vedrørende de enkelte ordninger er opgjort særskilt under de enkelte ordninger, således at de enkelte ordninger hviler i sig selv. Alle omkostninger og indtægter er opdelt mellem husholdningsaffald og virksomhedsaffald. Opdelingen skal ske på baggrund af fordelingen af de faktiske omkostninger/indtægter. Der skal i 2014 være en gebyrindtægt for den enkelte ordning, således at den enkelte ordning hviler i sig selv. 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 00.52.85.1.151010.033 Bortkørsel af bærbare batterier 63.330 Regnskab 2012 63.332 Budget 2013 20.370 De øgede udgifter skyldes, at ARC s (Amager Ressource Center før Amagerforbrændingen) udgifter til indsamling og bortskaffelse af batterier på Genbrugspladserne skal fra 2012 betales af kommunerne. Tidligere har Amagerforbrændingen betalt disse udgifter. 00.52.85.1.151010.092 Gebyr for genanvendelsesordninger -63.330 Regnskab 2012-20.370 Budget 2013-20.370 De øgede indtægter skyldes, at taksten er hævet for at kunne dække stigningen i udgifterne til bortkørsel af bærbare batterier. 01.38 Affaldshåndtering 01.38.60.1.151010.078 Administration 1.158.280 0 Regnskab 2012 1.649.818-44.157 Budget 2013 1.751.900 0 Udgifterne til GeoEnviron (it-system) bortfalder fra 2014. Endvidere er administrationsudgifter til kommunen faldet, da der bliver brugt mindre tid på administration af husholdningsaffald. 01.38.60.1.151010.080 Gebyr administration -1.119.160 Regnskab 2012-2.253.194 Budget 2013-1.685.860 56
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Indtægterne er lavere, da udgifterne til Geoenviron bortfalder fra 2014, og der bliver brugt mindre tid på administration af husholdningsaffald. 01.38.60.1.151020.022 Administration af fritagelser 300.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Nyoprettet konto. Udgiften til konsulent og edb-system skal nu opkræves med administrationsgebyret og er før blevet opkrævet med gebyr for genbrugspladser. 01.38.60.1.151020.078 Administration 707.640 0 Regnskab 2012 489.484-2.857 Budget 2013 2.196.990 0 Udgifterne til fritagelsessystemet er faldet, da der er kommet ny lov, som betyder, at der er mindre dokumentation, som skal bearbejdes. Dog er virksomhedernes andel af udgifterne til kommunens administration steget, da der bliver brugt mere tid på virksomhedsaffald end husholdningsaffald. 01.38.60.1.151020.080 Gebyr administration -1.577.030 Regnskab 2012 4.298 Budget 2013-2.218.890 Udgifterne til fritagelsessystemet er faldet, da der er kommet ny lov, som kræver mindre dokumentation, som skal bearbejdes ved fritagelsesansøgninger, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter. 01.38.61.1.151010.072 Dagrenovation 5.701.720 0 Regnskab 2012 6.646.109-55.920 Budget 2013 6.161.800 0 Udgifterne til indsamling af dagrenovation er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i 2012. 01.38.61.1.151010.092 Gebyr for genanvendelsesordninger -10.740.850 Regnskab 2012-11.268.514 Budget 2013-10.985.990 Husholdningernes andel af dagrenovationsmængderne er steget på baggrund af ny fordelingsnøgle samt færre udgifter til indsamling af dagrenovation efter EU-udbud, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter. 57
Teknik- og Miljøudvalget Renovation 01.38.61.1.151010.093 Salg af genanvendelige materialer 4.939.220 Regnskab 2012 4.636.613 Budget 2013 4.739.220 Udgifterne til behandling af dagrenovation for husholdningsaffald er steget på baggrund af ny fordelingsnøgle. 01.38.61.1.151020.072 Dagrenovation 888.230 Regnskab 2012 1.076.831 Budget 2013 937.200 Udgifterne til indsamling af dagrenovation er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i 2012. 01.38.61.1.151020.092 Gebyr for genanvendelsesordninger -1.666.870 Regnskab 2012-1.956.549 Budget 2013-1.914.700 Virksomhedernes andel af dagrenovationsmængderne er faldet i forhold til mængderne i 2012, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter. 01.38.61.1.151020.093 Salg af genanvendelige materialer 762.500 Regnskab 2012 775.489 Budget 2013 962.500 Virksomhederne andel af dagrenovationsmængderne er faldet i forhold til mængderne i 2012. 01.38.62.1.151010.074 Haveaffald 588.510 Regnskab 2012 484.184 Budget 2013 468.510 Udgifterne til indsamling af haveaffald er steget efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i 2012. 01.38.62.1.151010.076 Storskrald 700.000 Regnskab 2012 1.945.469 Budget 2013 1.600.000 Udgifterne til indsamling af storskrald er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i 2012. 58
Teknik- og Miljøudvalget Renovation 01.38.62.1.151010.092 Gebyr for genanvendelsesordninger -2.439.780 Regnskab 2012-2.598.368 Budget 2013-3.210.340 Udgifterne til indsamling af storskrald og haveaffald er samlet faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i 2012, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter. 01.38.63.1.151010.080 Glas 400.000 Regnskab 2012 726.861 Budget 2013 600.000 Udgifterne til indsamling af glas er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i 2012. 01.38.63.1.151010.092 Gebyr for genanvendelsesordninger -1.091.890 Regnskab 2012-2.769.752 Budget 2013-1.339.670 Udgifterne til indsamling af glas er faldet efter EU-udbuddet af indsamlingsordningerne i 2012, hvilket betyder, at der opkræves færre indtægter. 01.38.65.1.151010.021 Drift af genbrugsplads 10.383.870 Regnskab 2012 12.460.004 Budget 2013 9.180.000 Udgifterne for husholdningsaffald til ARC s drift af Genbrugspladser er steget i forhold til 2013 på baggrund af ny fordelingsnøgle. 01.38.65.1.151010.092 Gebyr for genanvendelsesordninger -11.438.670 Regnskab 2012-12.424.279 Budget 2013-10.237.040 Udgifterne for husholdningsaffald til ARC s drift af Genbrugspladser er steget i forhold til 2013 på baggrund af ny fordelingsnøgle, hvilket betyder, at der opkræves flere indtægter. 01.38.65.1.151020.021 Drift af genbrugsplads 416.130 Regnskab 2012 1.540.000 Budget 2013 1.620.000 Udgifterne for virksomhedsaffald til ARC s drift af Genbrugspladser er faldet i forhold til 2013 på baggrund af ny fordelingsnøgle. 59
Teknik- og Miljøudvalget Renovation Virksomhedernes andel af udgifterne til drift af genbrugspladserne opkræves alene ved af virksomhederne tilmelder sig ARC s betalingssystem. Andelen af tilmeldinger ligger langt under det forventede niveau. 01.38.65.1.151020.022 Administration af fritagelser 0 Regnskab 2012 0 Budget 2013 300.000 Konto bortfalder. Udgiften skal nu opkræves med administrationsgebyret. 01.38.65.1.151020.092 Gebyr for genanvendelsesordninger -600.000 Regnskab 2012-1.436.848 Budget 2013-2.106.540 Udgifterne for virksomhedsaffald til ARC s drift af Genbrugspladser er faldet i forhold til 2013 på baggrund af ny fordelingsnøgle. Virksomhedernes andel af udgifterne til drift af genbrugspladserne opkræves alene ved af virksomhederne tilmelder sig ARC s betalingssystem. Andelen af tilmeldinger ligger langt under det forventede niveau. Dette betyder, at der opkræves færre indtægter end tidligere. 01.38.66.1.151010.022 Jern og metal 170.240 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Nyoprettet konto. Ny ordning for indsamling af jern- og metalemballage fra husholdning, der er igangsat i april 2013. 01.38.66.1.151010.092 Gebyr for genanvendelsesordninger -170.240 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Nyoprettet konto. Ny ordning for indsamling af jern- og metalemballage fra husholdning, der er igangsat i april 2013. 60
Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Formål og indhold Vejområdet omfatter ansvaret for kommunens veje i henhold til vejlovgivningen. Det omfatter såvel myndighedsopgaver som driftsopgaver på vejområdet. På private fællesveje udføres tilstandsvurderinger. Herudover tages konkrete vejforhold op i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerhed. Driftsområdet forestår den praktiske vedligeholdelse af de kommunale veje, vejbelysning, trafiksignaler, stier, grønne områder, parker og naturområder samt pleje af anlæg ved kommunale bygninger. Driftsområdet står for indkøb, drift og vedligeholdelse af den kommunale maskin/bilpark og posttjeneste mellem de kommunale institutioner, samt levering af brændstof til de fleste kommunale køretøjer. Driftsområdet har endvidere depot og værksted for hjælpemidler til handicappede borgere. Politiske visioner og mål Borgerne, virksomhederne og institutionerne skal glædes over at færdes på kommunens veje og stier. Trafikanterne skal opleve at vej- og stinettet samt udstyr fremstår vedligeholdt, pænt og rent. Det overordnede mål er, at vedligeholde og planlægge vejene og stierne således, at de er trafiksikkerhedsmæssige forsvarlige og kan betjene trafikanterne bedst muligt. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Gadebelysningen forbedres/energioptimeres. Der skal løbende arbejdes på driftsoptimering af vejbelysningen herunder anvendes moderne teknologi (fx LED-pærer) til nedbringelse af driftsudgifter og CO2 udledning. Der evalueres ultimo 2014. Vejtræer har gode og optimale vækstbetingelser. Tårnby Kommune har en designmanual for byinventar. Tårnby Kommune har en Cykelhandlingsplan. Der arbejdes efter plejeplan vedtaget 2012. Designmanual godkendt i 2012 bruges som grundlag i driften. Antallet af cyklister kortlægges. Der udarbejdes målsætninger omkring prioritering og standarter for cykelstinettet, som tilstræbes i det fremtidige arbejde. Status ultimo 2014. Status ultimo 2014. Status ultimo 2014. 61
Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Budgetteringsmetode og forudsætninger Tildeling af ressourcer til Driftsområdet sker ud fra et ønske om, at service- og vedligeholdelsesniveauer fastholdes, men at der kan ske omprioriteringer i forbindelse med ovenstående målsætninger. Arbejdsområderne er meget afhængige af vejrliget og uforudsete hændelser. Som eksempler kan nævnes, at en stor vinterindsats giver en tilsvarende mindre indsats på andre arbejdsområder, eventuelt helt andre bevillingsområder. Tilsvarende gør sig gældende ved oversvømmelser, sammenbrud af afvandingssystemet og ved andre uforudsigelige hændelser. Det er derfor en del af budgetforudsætningerne, at der er tale om et normalår og for vinterindsatsen mild vinter. Af størst økonomisk betydning har hidtil været vinterindsatsen, hvor en hård vinter har givet ikke budgetterede merudgifter til indkøb af glatførebekæmpelsesmidler, til leje af fremmede vognmænd, når Driftsområdets ressourcer ikke er tilstrækkelige, og til udbetaling af overarbejdstillæg til personalet. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 10.447 10.847 10.921 10.921 10.921 10.921 Øvrige driftsudgifter 40.661 42.881 35.735 42.545 42.545 42.545 Bruttoudgifter 51.108 53.728 46.656 53.466 53.466 53.466 Indtægter -3.705-4.507-4.507-4.507-4.507-4.507 I alt nettodriftsudgifter 47.403 49.221 42.149 48.959 48.959 48.959 Specielle bemærkninger 02.22 Fælles funktioner 02.22.01.1. Fælles formål 2.248.330-558.030 Regnskab 2012 3.001.269-403.494 Budget 2013 2.380.350-558.030 Bevillingsniveauet indeholder driftsomkostninger til personale, edb, fællesudgifter, service og vedligehold af kommunens vognpark, samt mekanikerværksted. 62
Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Normeringen i vejvæsnet er 1 driftsleder, 1 driftsassistent, 1 kontorassistent, 21 specialarbejdere og 2 mekanikere/smede. I lønbudgettet er der indarbejdet 160 50 % og 1.980 100 % overarbejdstimer, fortrinsvis til dækning af vinterrådighedsvagt. Vogn 8 (Afdelingen for Voksen/handicap) Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 45.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere. Vogn 11 (Varmemester for daginstitutionerne) Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 50.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved udskiftning skal den respektive afdeling selv finansiere. Vogn 55 (Plyssen) Der er en aftale om, at disse køretøjer skal være omkostningsneutrale, således at udgifter skal svare til indtægter (interne). 02.22.01.1.024 Bistand til projektering 164.900 Regnskab 2012 166.188 Budget 2013 144.900 Kontoen forhøjes med 20.000 fra puljebeløb. Kontoen bruges til forbrug af ekstern bistand. 02.22.01.1.031 Selvbetjeningsløsninger 50.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Nyoprettet konto. Kontoen bruges til udvikling af selvbetjeningsløsninger på vejområdet. 50.000 kr. bliver overført fra puljebeløb. 02.28.11.1.028 Puljebeløb 0 Regnskab 2012 0 Budget 2013 1.200.000 Puljebeløb fordeles på flere konti. 02.28.11.1.211001.024 Vejbelysning mv. 5.817.780-151.270 Regnskab 2012 5.958.623-2.000 Budget 2013 5.577.270-151.270 Kontoen forhøjes med 200.000 kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til el-forbrug til vejbelysning. 63
Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje 02.28.11.1.211001.025 Færdselsregulerende foranstaltninger 2.088.710 Regnskab 2012 2.277.746 Budget 2013 2.059.490 Kontoen forhøjes med 54.000 kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til udskiftning af signalanlæg. 02.28.12.1.021 Vedligeholdelse af færdselsarealer 3.154.540-15.480 Regnskab 2012 2.761.648-20.000 Budget 2013 2.735.390-15.480 Kontoen forhøjes med 400.000 kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til reparation af belægninger på kørebaner. 02.28.12.1.022 Vedligeholdelse af øvrige arealer 2.495.530-47.740 Regnskab 2012 2.979.821-362 Budget 2013 2.434.770-47.740 Kontoen forhøjes med 50.000 kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til udskiftning af færdselstavler og gadenavneskilte. 02.32 Kollektiv trafik 02.32.31.1 Busdrift 18.924.550 Regnskab 2012 15.850.866 Budget 2013 18.636.550 Kontoen forhøjes med 288.000 kr. fra puljebeløb, som skal bruges til at dække merudgifter til natbusbetjening. 64
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Formål og indhold Naturområdet Lovområderne omfatter særligt naturbeskyttelsesloven og miljømålsloven. I henhold til naturbeskyttelsesloven er der mulighed for, at kommunen yder tilskud til naturgenopretningsprojekter til understøttelse af naturbeskyttelseslovens hovedformål inden for områderne naturbevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet. Miljømålsloven foreskriver, at der udarbejdes indsatsplaner for vandområdet samt den nationalt beskyttede natur i de såkaldte Natura2000 områder (Saltholm og Vestamager). I første omgang er dette en statsopgave, men kommunen har bidraget til den statslige indsatsplan i en særlig idé-fase. By - og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen udarbejder endelige forslag til vand- og Natura 2000 planer, som kommunen skal kommentere. Der udarbejdes kommunale handleplaner iht. de statslige natur- og vandplaner. Miljøområdet Lovområderne er primært miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven og lov om kemiske stoffer og produkter. KL har den 9. juni 2005 tiltrådt en aftale med Miljøministeriet om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn for særligt forurenende virksomheder, nævnt i kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, branchevirksomheder og liste over godkendelsespligtige virksomheder, nævnt i bilag 1 i miljøbeskyttelsesloven, samt erhvervsmæssige husdyrbrug, som ikke er Kap. 5 virksomheder (særligt forurenende virksomheder). Politiske visioner og mål Det er kommunens visioner og mål at kommunens naturområder opfattes som et attraktivt gode med mulighed for bynære natur- og friluftsoplevelser. at miljøindsatsen i kommunen er et fælles ansvar, hvor kommunen sammen med virksomheder og borgere arbejder for et bæredygtigt miljø til gavn for alle, med særligt fokus på Beskyttelse af jord og grundvand Klima og ressourceforbrug En grønnere og mere mangfoldig kommune Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der er implementeret en tømningsordning. Den i 2013 vedtagne tømningsordning er obligatorisk og aftalen på plads. At tømningsordningen er fuldt implementeret og i anvendelse inden udgangen af 2014. 65
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Sikre at virksomhederne overholder miljølovningen. Der er gennemført tilsyn iht. den enkelte virksomheds risikoscore. Der udarbejdes årlig status, i forbindelse med oversendelse af tilsynsberetning for 2014 til Miljøstyrelsen primo 2015. Beskytte miljøet på Saltholm. Sikre brugen af kvalitetsstyringssystemet. Der gennemføres en oprensning af affald på Saltholm, én gang om året i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Saltholms Ejerlaug mfl. Der er udført en ekstern og intern audit af kvalitetsstyringssystemet iht. Bekendtgørelsen herom. At oprensningen af affald er gennemført på et tidspunkt udenfor fuglenes yngleperiode og med størst mulig hensyntagen til Saltholms særlige natur, og at indsamlingsresultatet er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der udarbejdes en status med forslag til forbedringer. Kvalitetspolitik, kvalitetsmål og kvalitets- styringssystemet revideres, hvis det er hensigtsmæssigt. Beskyttelse af jord- og grundvand mod forurening fra olie- og kemikalier. Arbejdet med kortlægning af olietanke på ejendomme i forbindelse med salg af ejendomme fortsættes, og suppleres med en registrering af olieudskilleres placering og placering af jordvarmeanlæg. Olietanke er kortlagt og vurderet i forbindelse med ejendomsoplysningsskemaer. Der etableres et GIS- lag med registrering af olieudskillere og jordvarmeanlæg. Sikre bedre muligheder for at håndhæve miljølovgivningens støjgrænseværdier, for borgere i områder med dagligvarebutikker. Der udarbejdes en forskrift der regulerer støjgrænser, leveringstidspunkter og øvrige forhold vedrørende levering af varer til primært dagligvarebutikker i byområder. Forskriften er udarbejdet og implementeret. At opnå større fokus på to særligt udvalgte virksomhedskategorier. Der skal iht. miljøtilsynsbekendtgørelsen gennemføres to tilsynskampagner på virksomheder udover basistilsyn. At kampagnerne er gennemført, evalueret og resultatet offentliggjort på vores hjemmeside. Budgetteringsmetode og forudsætninger Budgetlægning på natur- og miljøområdet sker ud fra en formodning om behov for bl.a. køb af konsulentydelser til løsning af opgaver, hvor der ikke er ressourcer/kompetencer samt tidligere års forbrug. 66
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet For skadedyrsbekæmpelse budgetteres ud fra tidligere forbrug samt udbud indenfor rottebekæmpelse. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 17 16 18 18 18 18 Øvrige driftsudgifter 2.248 2.221 2.281 2.281 2.281 2.281 Bruttoudgifter 2.265 2.237 2.299 2.299 2.299 2.299 Indtægter -85-81 -1-1 -1-1 I alt nettodriftsudgifter 2.180 2.156 2.298 2.298 2.298 2.298 Specielle bemærkninger 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 00.52.80.1.021 Miljøkontrol 99.290 Regnskab 2012 133.620 Budget 2013 149.290 Kontoen reduceres med 50.000 kr. Beløbet bruges til dækning af nyoprettet konto til GeoEnviron (it-system). 00.52.80.1.032 Selvbetjeningsløsninger 100.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Kontoen tilføres 100.000 kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til selvbetjeningsløsninger på natur- og miljøområdet. 00.52.80.1.060 GeoEnviron 50.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Nyoprettet konto. Kontoen bruges til udgifter til it-system til miljøsagsbehandling. 67
Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet 00.52.80.1.061 Digitalkortlægning, EDB 1.455.400-1.000 Regnskab 2012 1.508.456-84.590 Budget 2013 1.535.880-81.480 Indtægtskonto reduceres med 80.480 kr. Regeringen og KL har indgået aftale om at grunddata er frikøbt pr. 1. januar 2013. Det betyder, at borgere, virksomheder og interesseorganisationer frit kan hente kommunens grundkortsdata hos Geodatastyrelsen og kommunen ikke får en indtægt for dette. Udgiftskonti indenfor digitalkortlægning reduceres tilsvarende. Der er tilført 20.000 kr. fra puljebeløb til ekstern bistand på GIS området. 00.52.87.1.001 Godkendelse/tilsyn fælles formål 169.710 Regnskab 2012 168.969 Budget 2013 149.710 Kontoen forhøjes med 20.000 kr. fra puljebeløb. Kontoen bruges til ekstern bistand på natur- og miljøområdet. 68
Beredskabskommissionen Redningsberedskabet Formål og indhold Redningsberedskabets formål er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Tårnby Brandvæsen varetager udover ovenstående, bl.a. følgende funktioner: Overvågning af tyverialarmanlæg på kommunale institutioner Vægterfunktion for samme Overvågning af alle elevatoralarmer i kommunale institutioner Løfteopgaver for hjemmeplejen Kørsel med hjælpemidler Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner Brandsyn Brandteknisk byggesagsbehandling Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen (1.hjælp og brand) Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse. Politiske visioner og mål Tårnby kommunes redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende og tryghedsskabende over for kommunens borgere. Alle lovmæssige krav skal overholdes og brandstationen skal som serviceorgan være indgangsvej til Tårnby Kommune uden for normal arbejdstid. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Udrykningstider på 10 minutter i tættere bebyggelse og 15 minutter i spredt bebyggelse skal overholdes. At sikre en hurtig og effektiv førsteindsats. Løbende kontrol via elektronisk indberetning af udrykningstider. At sikre at der altid møder det forventede antal brandfolk til alarmer. Antallet af fremmødte på storalarmer skal altid mindst være 14. Løbende kontrol af fremmødestatistik. At overholde lovgivningen vedrørende brandsyn. Alle brandsyn skal foretages. Løbende møder i brandsynsgruppen. 69
Beredskabskommissionen Redningsberedskabet Budgetteringsmetode og forudsætninger Fremmødeprocenten sættes meget højt og burde være 100. Dette er dog i praksis umuligt, da der ind imellem forekommer radiosvigt, hvorved der kan være alarmer der ikke når ud til alle mand. Det skal sikres, at det ikke er andet end radiosvigt der forårsager manglende fremmøde. Udrykningstider gælder samtlige køretøjer. Med hensyn til fremmøde gælder, at der til almindelige alarmer skal møde 8 mand, og til stor alarm skal der møde 14 mand. Antallet af brandsyn ligger på ca. 250 om året. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Overholdelse af udrykningstider i % 96 95 95 95 95 95 Fremmøde i % 94 95 95 95 95 95 Antal brandsyn foretaget i % 100 100 100 100 100 100 Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 11.744 13.584 13.624 13.624 13.624 13.624 Øvrige driftsudgifter 582 554 517 517 517 517 Bruttoudgifter 12.326 14.138 14.141 14.141 14.141 14.141 Indtægter -815-562 -562-562 -562-562 I alt nettodriftsudgifter 11.511 13.576 13.579 13.579 13.579 13.579 00.58.95.1.003 Redningsberedskab 14.141.150-561.900 Regnskab 2012 12.325.657-815.448 Budget 2013 14.138.160-561.900 Bevillingsniveauet indeholder udgifter og indtægter for redningsberedskabet. 70
Børne- og Skoleudvalget Indledning Fordeling og beløb på de enkelte udvalgsområder fremgår af figuren nedenfor. Særligt udsatte børn og unge 41.462.470 (5%) Børnehandicap 39.222.650 (5%) Almindelig undervisning 251.134.650 (32%) Daginstitutioner og klubber 290.199.340 (37%) Øvrig undervisning og faglige uddannelser 51.798.640 (7%) SFO 18.217.640 (2%) Specialundervisning og rådgivning 73.656.700 (10%) Serviceydelser til skoleområdet 15.152.540 (2%) Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen er: Forventet aktivitet. Ændret lovgivning/aftaler. Forventede Takster/priser. Tidligere års forbrug. Der er under serviceområderne nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen. 71
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Formål og indhold Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne, skolens kerneydelser, og skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Folkeskolens rammer og indhold er i meget høj grad centralt fastlagt, herunder indhold og mål i de enkelte fag, minimumstimetal for eleverne m.m. Serviceområdet omfatter en række forskellige konti, som dækker udgifterne til gennemførelse af den almindelige undervisning i skolerne, de fysiske og administrative rammer om denne, herunder eksempelvis bygningsvedligeholdelse og driften af skolernes kontorer samt skole/hjem-samarbejdet. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af lovgivningskrav, herunder folkeskoleloven, bestemmelserne i "Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes skolevæsen" og øvrige politiske beslutninger. Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar, varme og el, rummer området bl.a. konti til sikring af mulighed for afholdelse af ekskursioner og lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer som skoleidrætsdag og skolekoncerter, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder og arrangementer i forbindelse med styrelsen af skolerne. Kontiene administreres dels af den enkelte skole, dels af forvaltningen på en række områder, hvor udgifterne mest hensigtsmæssigt afholdes ud fra en samlet vurdering af skolernes forskellige behov og vilkår. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning, at sikre bedst mulig sammenhæng mellem pædagogiske og faglige mål, kompetencer og givne rammer. Målet med kontiene er, at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau med stor opmærksomhed på ressourceanvendelsen. Visionen er, at folkeskolens almindelige undervisning foregår i et fysisk miljø præget af lys og farver, og baseres på, at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de enkelte elevers interesser og forudsætninger under hensyntagen til fællesskabet. Lærerne har et tæt, teambaseret samarbejde om eleverne og undervisningen, som tilrettelægges fleksibelt ud fra pædagogiske behov frem for på grundlag af et fast skema for undervisningen. Fordelingen af undervisningsopgaverne mellem lærerne og organiseringen i team sigter mod at optimere og udnytte faglige og pædagogiske erfaringer i forhold til elevernes udviklingstrin inden for faser. Undervisningsformerne er varierede og indebærer såvel fordybelse i de enkelte fag som arbejde i tværfaglige forløb. Skolerne tilbyder alsidige læringsformer og miljøer, der tilgodeser og udfordrer alle elever. Undervisningen rummer såvel praktisk-musiske som bogligt-teoretiske aktiviteter og færdigheder. IT indgår som et naturligt element i undervisningen til fremme af inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer. Der er adgang til webbasserede lærermidler og internet via eget og skolernes alsidige udstyr. Lokalerne er møbleret med ergonomisk rigtigt inventar og er i øvrigt indrettet, så eleverne får mulighed for oplevelser og sanseindtryk, der fremmer udviklingen af æstetisk sans og kreativitet. Udendørsarealerne danner pæne og sikre rammer for fysiske aktiviteter, som er en naturlig del af elevernes hverdag på skolen. 72
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Skolerne indgår i et tæt samarbejde med institutionerne i skoledistriktet med henblik på at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets dannelse og uddannelse. Et forpligtende og velfungerende skole/hjem-samarbejde baseret på gensidig åbenhed, tolerance og ansvarlighed inden for rammerne af kendte, gensidige forventninger til rolle- og opgavefordelinger understøtter elevernes almene kompetencer og sociale færdigheder og udgør et solidt grundlag for, at eleverne udvikler et fællesskab og trives godt i skolen med respekt for hinandens forskelligheder. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Skolernes læringsmiljøer skaber deltagelsesmuligheder og udfordringer for alle elever. Lærerteamene samarbejder om at udvikle udfordrende og alsidige læringsmiljøer, der tilgodeser elevernes forskellige forudsætninger og mange måder at lære på. I forbindelse med Kvalitetsrapporten redegør skolelederne for, hvilke læringsmiljøer og læringsformer der i særlig grad skaber deltagelsesmuligheder. Skolens ressourcepersoner kvalificeres i kollegavejledning og vidensdeling, så de er en fælles ressource i forhold til udvikling af arbejdet med inklusion. Skolens ressourcepersoner støtter og vejleder lærere og team i praksis med at differentiere undervisningen og anvende forskellige læringsformer. Alle skoler får uddannet en matematikvejleder. Undervisningen og støtteforanstaltningerne planlægges, så skolens ressourcepersoner samarbejder og koordinerer deres indsats. På kontoen: Styrkelse af skolevæsenet reserveres 150.000 kr. til målrettet styrkelse heraf. I forbindelse med Kvalitetsrapporten redegør skolelederne for ressourcepersonernes organisering og betydning for udvikling af inklusion på skolerne. Børne- og Skoleudvalget orienteres ved fremlæggelse af den årlige kvalitetsrapport. PUC og PUC s konsulenter støtter skolernes ressourcepersoner i udvikling af deres vejlederrolle. De kommunale netværk for ressourcepersoner sikrer vidensdeling på tværs af skolerne. Alle elever opnår bedre læsefærdigheder for at styrke de faglige resultater i alle fag. Lærere i alle fag har fokus på faglig læsning og medvirker til udvikling af elevernes læsestandpunkt. I forbindelse med kvalitetsrapporten redegør skolelederne for skolens arbejde med læsning i alle fag. Resultater fra 73
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Målsætninger Resultatkrav Opfølgning It og medier er en del af undervisningen i alle fag. Skolerne arbejder målrettet med at inddrage fysiske aktiviteter i skolens hverdag. Skolernes udendørsarealer udvikles, så de indbyder og motiverer til fysisk aktivitet. Børn og unge motiveres til at transportere sig selv. Skolelederne skal i videst muligt omfang sikre, at undervisningen inden for fagene gennemføres af lærere, der enten har linjefagsuddannelse eller undervisningserfaring suppleret med faglige kurser. Lærere i alle fag inddrager og opfordrer eleverne til at anvende digitale læremidler og alsidigt udstyr i undervisningen. I de faglige netværk sættes fokus på vidensdeling og inspiration til fremme af implementering af den kommunale it-strategi. Alle skoler har Legepatruljer, der inspirerer til leg og bevægelse i frikvartererne. Skolerne eksperimenterer med inddragelse af fysisk aktivitet i undervisningen, fx udeskole, brain breaks eller periodevis daglige løbeture. Alle skoler deltager i mindst en motionskampagne om året. Skolerne udarbejder en status og handleplan for udviklingen af deres udendørsarealer. Skolens klasser transporterer så vidt muligt sig selv på cykel eller gåben på ekskursioner og ture ud af skolen. Børn og unge motiveres Skolernes madboder har en til at træffe de sunde grøn og sund profil, som udvikles i samarbejde med sko- madvalg og deltage i måltidsfællesskabelens sundhedsfaglige personale, forældre og elever. Skolerne har afsat god tid og rum til spisepauser. 74 såvel de nationale - som kommunale læsetest indgår i kvalitetsrapporten og forelægges for Børne- og Skoleudvalget. Ved skoleårets udløb udarbejder konsulenten for it og medier en status for implementering af it-strategien. Status forelægges for Børne- og Skoleudvalget. Skolerne udarbejder en status og dokumentation for deres arbejde med målene inden afslutningen af skoleår 2014/15. Denne fremlægges for skolernes bestyrelse. Konklusionerne indgår i skolernes kvalitetsrapport, som forelægges det politiske udvalg.
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Inden afslutning af skoleår 2014/15 har emnet og fokusområderne inden for Motion og sundhed været drøftet på forældremøder i alle klasser. Resultatet skal vise sig i en tendens til bedre testresultater i de nationale test og en stigning på mindst 0,2 karakterpoint inden for 4 år. Budgetteringsmetode og forudsætninger Lønbudgettet for 2014 indeholder i alt 391,113 lærerstillinger, hvilket er uændret i forhold til 2013. I skoleåret 2013/14 er antallet af klasser i normalundervisningen steget med 4, fra 186 til 190, mens antallet af klasser i specialundervisningen er faldet med 2, fra 25 til 23. Normeringen af lærerstillinger på de enkelte skoler i 2014 er ændret i forhold til 2013 i henhold til planlægningsgrundlaget for skoleåret 2013/14. I forbindelse med timetildelingen til skolerne for skoleåret 2013/14 er der fordelt ressourcer til de 391,113 lærerstillinger, hertil kommer indregning af både ledelsestid og undervisningsforpligtelse til de 4 pædagogisk administrative afdelingsledere på henholdsvis Pilegårdsskolen, Skelgårdsskolen, Tårnbygårdsskolen og Kastrupgårdsskolen, hvilket svarer til 4,000 stillinger. En af skolekonsulenterne på Pædagogisk Udviklingscenter indgår endvidere med en undervisningsforpligtelse svarende til 0,136 stilling (en reduktion på 0,228 stilling i forhold til foregående skoleår. Dermed kan der tilføres 4,136 stilling til den samlede timeressource, således at der i alt er tildelt 395,249 lærerstillinger (en reduktion på 0,228 stillinger) på skolerne i skoleåret 2013/14. I henhold til ministeriets konteringsregler er dele af lærerlønsbudgettet for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført til serviceområdet Specialundervisning og rådgivning. Dette gælder også hele lønbudgettet vedrørende specialskolen Tårnbygårdsskolen, der er oprettet pr. 1. august 2010. De overførte budgetbeløb er beregnet med udgangspunkt i timeressourcetildelingen til skolerne, hvor de individuelle timepuljer er opsplittet i tid til normalundervisning og tid til den specialundervisning, der udføres i specialklasser og ordblindeklasser. Det er dog meget vanskeligt, at opgøre timetildelingen til henholdsvis normal- og specialundervisning helt nøjagtigt, især for de timepuljer der er tildelt til andre opgaver end egentlig undervisning, herunder individuel tid, tid til udvikling, kurser, mødevirksomhed m.m. Fordeling af lærerstillinger fremgår af nedenstående oversigt. Budgetterne for løn til skoleledere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring og skolesekretærer på de 2 skoler er tilsvarende fordelt på de to serviceområder. 75
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Herunder følger en oversigt over personalenormeringen til undervisning på folkeskoleområdet i lønbudgettet for 2014: Undervisn. forpligtelse Pædagogisk Udviklingscenter: 1 leder 6 skolekonsulenter *) 0,136 Almindelig Undervisning Specialundervisning og rådgivn. Stillinger i alt 1,000 1,000 6,000 6,000 I alt 0,364 7,000 7,000 Skoleledelse: Skoleinspektører, viceskole inspektører og pædagogiske afdelingsledere *) 2,000 15,787 3,213 19,000 I alt 2,000 15,616 3,384 19,000 Lærerstillinger på skolerne: Fælleskonto Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen US10, Ungdomsskolen 0,596 36,749 51,186 31,937 68,629 57,707 0,000 40,432 43,836 14,695 3,608 20,520 21,218 0,596 40,357 51,186 31,937 68,629 57,707 20,520 61,650 43,836 14,695 I alt 345,767 45,346 391,113 0. klassepersonale: Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen 3,057 6,033 3,286 7,050 6,032 0,000 4,322 4,464 3,057 6,033 3,286 7,050 6,032 0,000 4,322 4,464 I alt 34,244 34,244 *)Undervisningsforpligtelsen for konsulenter og pædagogiske afdelingsledere er en del af den samlede normering og indregnes som ekstra ressource i timetildelingen til skolerne i forbindelse med udmelding af stillinger i de enkelte skoleår. Til vikardækning på skolerne er der afsat midler svarende til 2,29 % af lønsummen på den faste lærerlønskonto til timelønnede vikarer på de enkelte skoler. Antallet af 0. klasser vil i skoleåret 2013/14 blive forøget fra 22 til 23, da der efter indskrivningen er konstateret et behov for at oprette en yderligere 0. klasse på Pilegårdsskolen. 76
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Det skal bemærkes, at antallet af 0. klasser forventes at være uændret i 2014/15, men fordelingen er usikker indtil resultatet af indskrivningen er kendt. Normeringerne er korrigeret i henhold til antallet af klasser på de enkelte skoler i de pågældende skoleår. Lærerstillingerne er fordelt på de enkelte skoler i henhold til overenskomst for lærere A08, der trådte i kraft 1. august 2009 med tid til: undervisningsopgaven, herunder normal undervisning, specialundervisning d.v.s. 2-sprogsundervisning samt almindelig og vidtgående specialundervisning opgaver i relation til undervisningen, samt andre opgaver, herunder kommunalt aftalte arbejdsopgaver med konkret tid, f.eks. skolernes pædagogiske læringscentre, centrale efter- og videreuddannelser m.m. Tildelingen af tid til almindelig undervisning til skolerne baseres på elevtallet på skolerne opgjort pr. 1. februar forud for budgetåret, samt en af Børne- og Skoleudvalget fastsat normklassekvotient på 22 samt en normfaktor på 1,236 i skoleåret 2013/14. Normfaktoren angiver størrelsen af det tillæg, der lægges oven i Folkeskolelovens minimumstimetal, som er det mindste antal timer, en elev skal modtage undervisning i på de enkelte klassetrin. Tillægget skal sikre skolerne tid til holddeling, valgfag, frivillig undervisning og evt. yderligere timer i fagene ud over minimumstimetallet. På baggrund heraf er der beregnet en timetildelingsfaktor pr. elev, som på 9. klassetrin er hævet med ca. 4 % på grund af øget tidsforbrug ved prøveafvikling. Tiden til skolernes mange opgaver udover undervisning tildeles dels som konkrete timepuljer til veldefinerede opgaver, dels som en samlet timeramme til skolens brug i overensstemmelse med skolens øvrige prioriteringer til eksempelvis efteruddannelse, tilsyn med samlinger, skole- hjemsamarbejde, lærersamarbejde, samarbejde med andre myndigheder, planlægningsopgaver, dækning af lærernes ferie-fridagstimer m.m. Til Sprogbåndet på Skottegårdsskolen er der tildelt 2.340 timer i skoleåret 2013/14 til 3 modtageklasser. 77
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Forventet fordeling af elever i kommunens skoler pr. 1. september 2013: Korsvejens Skole BH-klasse 49 95 49 116 99 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 46 50 41 65 48 67 42 98 71 71 75 77 64 62 49 43 49 45 47 31 52 113 100 96 110 88 80 97 98 94 79 67 81 87 89 I alt (1.-7. kl) 359 518 316 684 595 8. klasse 9. klasse 10. klasse 45 41 66 68 38 37 98 97 71 65 I alt (8.-10.kl) 86 134 75 195 136 Specialkl. 13 0 10 0 0 I alt (1. 10. 458 652 401 879 731 kl) + spec.kl. Total (bh.-10.kl. + spec.kl) 507 747 450 995 830 Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen (spec.) Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen US 10 10. klasser Samlede skolevæsen Bh. Klasse 0 72 71 551 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 0 0 0 0 74 51 44 48 70 50 47 65 52 42 57 42 46 44 542 461 422 467 453 425 433 I alt (1.-7.kl) 0 384 348 3204. klasse 9. klasse 10. klasse 52 43 65 60 152 435 411 152 I alt (8.-10.kl) 0 95 125 152 998 Specialkl. 72 71 27 0 193 Ialt 1. 10. 72 550 500 152 4395 kl.+spec.kl. Total (bh-10.kl + spec.kl.) 72 622 571 152 4946 78
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Elevtallet for børnehaveklasserne er fastsat efter imødekommelse af ønsker om anden skole end distriktsskolen. De forventede elevtal på 1. 9. klassetrin er fastlåst og fremrullet pr. 1. februar 2013. Elevtallet for 10. klasse i alt 152 er nu samlet på Ungdomsskolen og fremgår budgetmæssigt under serviceområdet: Øvrig undervisning og faglig uddannelse. Elevtalsudviklingen i skoleårene 2008/09 2016/17: 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 4.816 4.695 4.759 4.768 4.941 5.071 5.131 5.220 5.235 Kilde: Elevtallene for skoleårene 2009/10 til 2012/13 er faktiske elevtal. Elevtallene for skoleårene 2013/14 til 2017/18 er forventede elevtal opgjort i KMD Elev samt kendte forudsætninger pr. 1. september 2013 opgjort februar 2013, og danner således baggrund for beregningen af normtalsudgiften i overslagsårene. Skolerne generelt Under de enkelte skoler er optaget konti, der i henhold til fastsatte bestemmelser administreres af skolebestyrelserne, som tillige afgiver udtalelse om bevillingsstørrelsen for omtalte konti. Beregning af budgetbeløbene er foretaget i overensstemmelse med Principper for tildeling af ressourcer til skolebestyrelsernes disposition. Der er på serviceområdet en merudgift på i alt 81.770 kr. på el, varme og udendørsarealer, idet udgiften er blevet reguleret i forhold til regnskab 2012. Elementer til brug ved ressourcetildelinger: 03.22.01.1.301xxx Regulering af normtal på folkeskoleområdet Elevtal: De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. elev, anvendes det forventede elevtal pr. 1. september opgjort pr. 1. februar i budgetlægningsåret (året før budgettet er gældende). Fuldtidslærerstillinger: De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. fuldtidslærerstilling, anvendes den sidst kendte (LBN-system) stillingsopgørelse pr. 1. februar året før budgetåret. Normtal I det efterfølgende skema vises oversigt over normtal anvendt ved udregning af de enkelte skolers midler vedr. de normtalsrelaterede konti: Der er dog efter normtalsskemaets godkendelse reduceret 20% på kursuskontiene. 79
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Normtal - Budget 2014 Grp. Område Grundbeløb Beløb pr. fuldtidsstilling Beløb pr. kvadratmeter eller elev Beløb pr. elev bh.kl. til 4. kl. trin Beløb pr. elev 5. kl. trin Beløb pr. elev 6.-7. kl. trin Beløb pr. elev. 8.-10. kl. trin Beløb pr. elev specialklasse Fritid Fast ejendom *) 028.13 vedligeholdelse 11.980 1,80 **) 042 Inventar 21.851 73,60 5.989,98 ***) 046.47 Undervis ningsmidl er 38.228 916,86 989,80 1.508,16 1.700,92 1.390,07 046.48 Ekskursion 48,85 48,85 48,85 76,77 60,40 ****) 046.49 Lejrskole 258,36 516,72 050.55 Elevråd 3,77 Erhv.pra k 052 vejled. 40,17 055 Mælk 304,55 058.13 Kont.hold 15.652 52,71 059.32 Pæd. råd 41,86 059.33 Kurs.udg 1.572,68 060.78 Forsk. 5.565 9,37 065.58 Edbudg., adm. 5.506 9,26 Heltidsundervisn. Driftpulje til Nordregårdsskolen 85.000 *) Ad. grp. 028.13, Fast ejendom vedligeholdelse. På skoler med skolefritidsordninger er der yderligere tildelt beløb til ejendomsvedligeholdelse. Beløbene udgør i 2014 14.427kr. for Skelgårdsskolen, 21.537 kr. for Kastrupgårdsskolen, 17.205 kr. for Skottegårdsskolen og 5.093 kr. for Tårnbygårdsskolen (spec.) **) Ad. grp. 042, Inventar. Grundet mange fritidsaktiviteter i form af aftensskolevirksomhed er der afsat et ekstra (fast) beløb til henholdsvis Korsvejens Skole og Skottegårdsskolen. Beløbet udgør 5.990 kr. i 2014 pr. skole. ***) Ad. grp. 046.47 Undervisningsmidler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer er der afsat et beløb på 27.180 kr. pr. ordning ekstra til undervisningsmidler. ****) Ad. grp.046.49 Lejrskoler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer er der afsat et beløb på 3.261,61 kr. pr. specialklasse ekstra til lejrskoleophold. I det efterfølgende skema fremgår det, hvordan tildelingen af økonomiske midler vedrørende de normtalsrelaterede konti fordeles på skolerne for den almindelige undervisning. Der er foretaget en samling af kommunens 10. klasser på Ungdomsskolen, US10, hvilket også indgår i normtalsberegningen. Budgettet for US10 fremgår af serviceområdet Øvrig undervisning og faglig uddannelse. 80
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Der gøres samtidig opmærksom på, at der for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen (skoler der har special- og ordblindeklasser) er sket fradrag af midlerne på samtlige konti under Almindelig undervisning, idet midlerne er flyttet til konti under 03.22.08), specialundervisning inden for kommunen, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler med krav herom. Budget baseret på normtal 2014 Område Korsvejens Pile- Løjte- Tårnby- Nordre- Skel- Kastrup- Skotteskole gårds- gårds- gårds- gårds- gårds- gårdsgårds- skolen Skolen skolen skolen skolen skolen skolen Fast ejd. Vedligeholdelse 31.930 33.600 27.520 20.810 32.120 46.170 61.660 55.060 Inventar 63.490 95.090 76.830 27.150 54.970 82.940 59.910 69.870 Undervisningsmidler 623.940 1.214.470 908.310 382.930 653.430 1.015.830 713.240 728.820 Ekskursion 27.320 54.050 40.240 4.350 24.190 44.350 33.860 31.700 Lejrskole 134.350 257.070 193.000 66.560 118.850 214.440 185.570 154.500 Elevråd 1.690 3.320 2.460 270 1.510 2.760 1.840 1.890 Erhvervspraktik og - vejledning 3.370 7.830 5.380 0 3.010 5.460 3.380 5.020 Skolemælk 55.200 129.430 102.020 5.480 57.870 112.680 68.260 72.790 Kontorhold 41.290 68.100 55.030 19.450 39.370 59.400 42.910 45.750 Pædagogisk Råd 1.770 3.170 2.400 860 1.470 2.670 2.440 2.020 Kursusafgifter 66.530 119.020 89.990 32.270 55.400 100.240 91.520 75.960 Forskelligt 10.060 14.890 12.560 6.240 9.780 13.340 10.090 10.920 EDB-udgifter 9.940 14.720 12.420 6.170 9.670 13.190 9.980 10.790 I alt 1.070.880 2.014.700 1.354.460 572.540 1.061.640 1.713.470 1.284.660 1.265.090 Overført fra normtal til funktion 03.22.08 i forbindelse med specialforanstaltninger ekskl. Brændsel og drivmidler 28.180 165.540 1.099.060 2.014.700 1.354.460 572.540 1.061.640 1.713.470 1.450.200 1.265.090 81
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 B0 2016 2017 Lønudgifter 216.793 217.362 221.672 221.272 221.272 221.272 Øvrige driftsudgifter 40.632 42.689 43.864 44.884 44.952 44.294 Bruttoudgifter 257.425 260.051 265.536 266.156 266.224 265.566 Indtægter -15.047-12.626-14.401-14.401-14.401-14.401 I alt nettodriftsudgifter 242.378 247.425 251.135 251.755 251.823 251.165 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 B0 2016 2017 Gartnerarbejde 0 0 0 0 0 0 Fælles udgifter 10.539 9.082 8.664 9.068 9.068 8.264 Skolerne 229.421 234.842 239.033 239.249 239.317 239.463 Skolebiblioteker 1.038 1.359 1.259 1.259 1.259 1.259 Skolebotanisk og -biologisk have 122 149 150 150 150 150 Standardvedligeholdelse på skolerne 846 700 736 736 736 736 Fælleskonto vedrørende inventar 544 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 Mælketilskud -132-87 -87-87 -87-87 I alt nettodriftsudgifter 242.378 247.425 251.135 251.755 251.823 251.165 82
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Specielle bemærkninger 03.22.01 Folkeskoler 265.535.850-14.401.200 Regnskab 2012 257.425.522-15.047.346 Budget 2013 260.051.990-12.626.570 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Tårnby Kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, skolernes administration m.v. 03.22.01.1.301001.022.13 Konsulentstillinger 3.164.160 Regnskab 2012 3.820.633 Budget 2013 3.168.500 Lønbudgettet udgør 3.164.160 kr. og er normeret med 6,000 stillinger. Konsulentstillingerne bliver budgetteret helt og fuldt på kontoen uanset konsulenternes undervisningsforpligtelse på skolerne, som i skoleåret 2013/14 svarer til 0,136 stillinger. 03.22.01.1.301001.022.22 Lønfordelingskonto for time- og månedslønnede vikarer 5.266.300 Regnskab 2012 8.679.905 Budget 2013 5.253.880 Lønbudgettet udgør 5.266.300 kr. Kontoen dækker udgifter i forbindelse med lærerpersonalets barsler og længerevarende sygdom, i de perioder, der ikke dækkes af kommunens centrale vikarpulje. Tillægsbevillinger herfra tilføres dette kontoområde. Vikardækning ydes efter skolernes konkrete behovsansøgninger. 03.22.01.1.301001.022.81 Kursus for skoleledere. nøglepersoner m.fl. 351.240 Regnskab 2012 244.276 Budget 2013 351.240 Kontoen dækker udgifter til grund- og videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner m.fl 03.22.01.1.301001.022.89 Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag 656.140 Regnskab 2012 603.284 Budget 2013 656.140 Kontoen dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring for personalet på skolerne samt bidrag til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring. Forsikringskontoen bliver reguleret inden endelig vedtagelse af Budget 2014. 83
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning 03.22.01.301001.023 Socialrådgiver på skoleområdet 400.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Nyoprettet konto til et-årigt projekt. 03.22.01.1.301001.032.19 Skolebetjente, beklædning 25.980 Regnskab 2012 16.804 Budget 2013 20.980 Kontoen er hævet med 5.000 kr. 03.22.01.1.301001.040 Styrkelse af skolevæsenet 339.860 Regnskab 2012 240.416 Budget 2013 464.860 Kontoen dækker udgifter i forbindelse med særlige udviklingsinitiativer til styrkelse af undervisningen samt styrkelse af skolevæsenet i øvrigt. Der er tale om en rammebevilling, som frigives af Børne- og Skoleudvalget efter konkret ansøgning. Der er reserveret 150.000 kr. jf. Målsætninger og resultatkrav. Kontoen er reduceret med 125.000 kr. 03.22.01.1.301001.049.11 Undervisningsaktiviteter 383.740 Regnskab 2012 299.544 Budget 2013 388.740 Omfatter beløb til forskellige undervisningsaktiviteter herunder blandt andet musikarrangementer, udgifter til skoleidrætsdage samt deltagelse i idrætsstævner i Regionen. Kontoen er reduceret med 5.000 kr. til skolebetjentbeklædning. 03.22.01.1.301001.050.11 Ferieforanstaltninger i skolernes sommerferie 72.350 Regnskab 2012 322.416 Budget 2013 72.320 I skolernes sommerferie afholdes sommerferieaktiviteter. Aktiviteterne henvender sig til skoleelever bosiddende i Tårnby Kommune fra børnehaveklasse til ottende klasse. Aktiviteterne er afholdes i samarbejde med fritidsklubberne i kommunen. Sommerferieaktiviteterne administreres af leder af Ungdomsskolen. 84
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning 03.22.01.1.301001.050.23 Skolepatrulje og færdselsundervisning 121.440-9.840 Regnskab 2012 126.293 0 Budget 2013 121.440-9.840 Foruden tilskud til udflugt for skolepatruljemedlemmer dækker beløbet honorar til kontrollanter ved cyklistprøven for eleverne i 6. klasse. Kontoen dækker også udgifter til færdselskampagne for nystartede BH. kl. elever/1.kl. elever. Udgiften til færdselskampagnen dækkes med 25% med indtægter fra Dragør kommune, da kampagnen finder sted i samarbejde med denne kommune. 03.22.01.1.301001.054 Det tværfaglige samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi 90.160 Regnskab 2012 157.251 Budget 2013 108.010 Herunder afholdes udgifter i forbindelse med SSP arbejde. Kontoen er reduceret med 17.850 kr. til opnormering af opsøgende medarbejder på Daginstitutionsområdet. 03.22.01.1.301001.055 Skolemælk 31.710 Regnskab 2012 68.369 Budget 2013 31.710 Den samlede budgetterede udgift til skolemælk for kommunens skoleelever i 0. 3. klasse på de otte skoler udgør 613.970 kr. og er budgetlagt på de enkelte skoler. Beløbet på 31.710 kr. på fælleskontoen dækker tilskud til mælkeudgifter til eleverne på Amager Privatskole i 0. 3. kl. Eleverne i 4. 9. klasse i kommunens skoler har mulighed for at købe skolemælk. Efter nærmere fastsatte retningslinier ydes der tilskud fra EU til skolemælk. Dette tilskud er optaget på refusionskontoen under konto 03.22.01.2.004. 03.22.01.1.301001.058 Administration 448.790 Regnskab 2012 461.841 Budget 2013 445.820 På dette kontoområde afholdes udgifter til kontorhold, fragtkørsel, samt midler til uddannelse af teknisk og administrativt personale. 03.22.01.1.301001.058.13 Administration, kontorhold 209.750 Regnskab 2012 191.157 Budget 2013 209.750 85
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Kontoen dækker udgifter til indkøb af kontorartikler, samt udgifter til telefonregninger på skolerne. 03.22.01.1.301001.058.19 Uddannelse af teknisk og administrativt personale 51.690 Regnskab 2012 65.333 Budget 2013 51.690 Kontoen dækker udgifter til uddannelse til skolernes tekniske servicepersonale, samt sekretærerne på skolerne og Pædagogisk Udviklingscenter. 03.22.01.1.301001.060.46.0 CITY MAN 335.970 Regnskab 2012 325.360 Budget 2013 330.650 Kontoen dækker driftsugifter til edb-kabler mellem rådhuset og institutionerne. 03.22.01.1.301001.065.46 Edb-udgifter, undervisning 152.840 Regnskab 2012 114.546 Budget 2013 152.840 Kontoen dækker driftsudgifter m.v. af skolernes undervisnings-pc eres opkoblinger på Internettet samt NT- servere. 03.22.01.1.301001.065.58 Edb-udgifter, Administration 370.250 Regnskab 2012 208.937 Budget 2013 368.090 Beløbet dækker udgifter i forbindelse med anskaffelser af edb til administrativt brug på de otte skoler, Ungdomsskolen og Heldagsinstitutionen, edb-support samt tilkalde abonnement til skolens NT-servere. 03.22.01.1.301001.076 Tyveripuljer til skoler m.v. 50.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 50.000 Kontoen skal dække stjålne materialer i tilfælde af indbrud og tyverier på skolerne herunder Tårnbygårdsskolen, Pædagogisk Udviklingscenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Heldagsinstitutionen samt Ungdomsskolen. 03.22.01.1.301001.078 Betaling for undervisning af elever fra andre kommuner -12.837.370 Regnskab 2012-11.930.905 Budget 2013-11.062.740 86
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Kontoen vedrører indtægter i forbindelse med skolegang for elever anbragt af anden kommune i Tårnby Kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 355 af 24. april 2006, elever der har valgt at fortsætte skolegangen i Tårnby Kommune efter fraflytning til anden kommune, samt elever der benytter sig af frit skolevalg i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 786 af 10. juli 2012. Bekendtgørelse 355 af 24. april 2006 Mellemkommunal betaling vedrørende skolegang for elever anbragt af anden kommune afregnes med regionstakster udmeldt af Kommunernes Landsforening. Bekendtgørelse 786 af 10. juli 2012 Mellemkommunal betaling vedrørende fortsat skolegang efter fraflytning fra kommunen eller frit skolevalg afregnes efter 3 forskellige afregningsmodeller: For kommuner, som hører under Region Hovedstaden (undtagen København og Frederiksberg) anvendes Betalingsaftale for Region Hovedstaden. Taksten for 2014/15 er endnu ikke udmeldt, så med udgangspunkt i sidst kendte taks 2013 med 60.000 kr. afregnes der med samme takst for 2014. København og Frederiksberg Kommuner har ikke tilsluttet sig Betalingsaftale for Region Hovedstaden, så med disse kommuner afregnes der efter tilbagefaldsreglen. De pågældende kommuner har endnu ikke udmeldt takst for 2014. Så med udgangspunkt i sidst kendte takst for Tårnby Kommune er taksten for 2014 beregnet til 59.516 kr. for afregning med København kommune og Frederiksberg Kommune er taksten for 2014 beregnet til 58.260 kr. Frederiksbergs kommune har i 2012 haft en lavere takst end Tårnby kommune og derfor er der beregnet med Frederiksbergs kommunes takst. For kommuner i de øvrige Regioner afregnes efter vejledende takster udmeldt af Kommunernes Landsforening for de enkelte Regioner. Den vejledende takst for 2014 er endnu ikke udmeldt, så med udgangspunkt i sidst kendte takst er taksten baseret på vægtning mellem Kommunernes Landsforenings vejledende pris- og lønfremskrivning er taksten for 2014 beregnet til 64.820 kr. for Region Sjælland. 87
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Antallet af elever er baseret på opgørelse foretaget i september 2012. Fordelingen fremgår af nedenstående skema. Indtægt Takst 2012 Procent Frit valg Takst 2013 Procent Takst 2014 Alm. Elever 2014 København 61.681 96,49% 59.516 100,00% 59.516 150 8.927.400 Dragør 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 30 1.800.000 Frederiksberg 58.260 100,00% 58.260 100,00% 58.260 3 174.780 Hvidovre 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Ishøj 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Brøndby 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 2 120.000 Gladsaxe 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Gentofte 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Helsingør 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Greve 61.681 96,49% 59.516 100,00% 59.516 2 119.032 Sorø 68.194 95,05% 64.820 100,00% 64.820 2 129.640 Vordingborg 61.681 96,49% 59.516 100,00% 59.516 1 59.516 Ringsted 61.681 96,49% 59.516 100,00% 59.516 1 59.516 Lejre 59.087 100,00% 59.087 100,00% 59.087 1 59.087 Hillerød 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Vallensbæk 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Glostrup 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Egedal 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Fredensborg 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 I alt Forventet udgift 202 12.048.971 Pr. dag Anbragte 188 95,74% 180 100,0% 180 4 262.800 I alt 214 12.837.371 Den forventede indtægt er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, dels på grund af at de vejledende takster for Kommunernes Landsforening og afregningstaksten for Region Hovedstaden ikke er endeligt vedtaget, dels fordi antallet af elever er baseret på elevtal opgjort i september 2012. En del af eleverne vil formentligt skifte skole i skoleåret 2013/14 eller forlade skolen efter 9. klasse. På baggrund af et stigende elevtal er der en forventet merindtægt på 1.774.630 kr. i 2014 i forhold til Budget 2013. 88
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning 03.22.01.1.301001.080 Betaling for undervisning i andre kommuners skoler 7.772.080 Regnskab 2012 6.996.201 Budget 2013 7.187.210 Kontoen dækker udgifter i forbindelse med skolegang for elever anbragt af Tårnby Kommune i anden kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 355 af 24. april 2006, elever der har valgt at fortsætte skolegangen i anden kommune, elever der benytter sig af frit skolevalg i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 786 af 10. Juli 2012. Se i øvrigt bemærkningerne til strukturkontonummer 03.22.01.1.301001.78. Antallet af elever er baseret på opgørelse foretaget september 2012. Fordelingen fremgår af nedenstående skema. Udgift Takst 2012 Procent Takst 2013 Procent Takst 2014 Alm. Elever 2014 Frit valg København 61.681 96,49% 59.516 100,00% 59.516 85 5.058.860 Dragør 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 28 1.680.000 Hillerød 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Hvidovre 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Ballerup 60.000 100,00% 60.000 100,00% 60.000 1 60.000 Kalundborg 68.194 95,05% 64.820 100,00% 64.820 1 64.820 I alt Forventet udgift 135 6.983.680 Pr. dag Anbragt 188 95,74% 180 100,00% 180 12 788.400 I alt 147 7.772.080 Den forventede udgift er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt, dels fordi taksterne endnu ikke er udmeldt, dels på grund af opgørelsestidspunktet for antallet af elever. En del af eleverne vil formentligt skifte skole i skoleåret 2013/2014 eller forlade skolen efter 9. klasse. Den forventede merudgift på 584.870 kr. i 2014 i forhold til Budget 2013 skyldes primært en elevtals stigning. 89
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning For kontiene vedrørende bidrag til staten for elever i efterskoler og privatskoler er der i budgettet for 2014 taget udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2012 og for produktionsskoler i elevtal pr. 5. september 2011. Taksterne vedrørende efterskoler og privatskoler er en fremskrivning af de kendte takster for 2013 og for produktionsskoler takster fastsat på finansloven. 03.22.01.1.301001.086 Pulje, skolereform 804.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Nyoprettet konto til ny skolereform. 03.22.01.1.301009.022.71 Nordregårdsskolen, Heltidsundervisning 1.754.890 Regnskab 2012 1.743.768 Budget 2013 1.732.890 Heltidsundervisningstilbuddet rummer pladser til mindst 10 unge. Kontoen er budgetlagt med 1.754.890 kr. til løn, og er normeret med 3 lærere og 1 pædagog. 03.22.01.301011.042 Kastrupgårdsskolen, Inventar 65.900 Regnskab 2012 60.952 Budget 2013 56.930 Kontoen er forhøjet på grund af aftenskoleundervisning. 03.22.01.1.301030 Skolebiblioteker 1.258.760 Regnskab 2012 1.037.894 Budget 2013 1.358.760 Kontoen dækker udgifter til bøger, klassesæt, tidsskrifter, audiovisuelle materialer og edb samt bogindbinding. Kontoen er reduceret med 100.000 kr. 03.22.01.1.303001.028.15 Fast ejendom, standardvedligeholdelse 63.590 Regnskab 2012 41.237 Budget 2013 28.140 Beløbet på denne konto er fra og med budget 2008 fordelt ud på de enkelte skolers stedbetegnelser, hvor der er oprettet konti til dette formål. Kontiene skal dække udgifter til skolernes almindelige standardvedligeholdelse vedrørende varer og ydelser til bygningsvedligeholdelsen som f.eks. kontrakter, abonnementer, serviceaftaler, ituslåede vinduer, maler- og reparationsarbejder, tyverialarmudkald m.v. 90
Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Kontiene administreres af Teknisk Forvaltning med budgetansvar over for Børne- og Kulturforvaltningen og Børne- og Skoleudvalget. Skolerne søger efter samråd med Teknisk Forvaltning om dækning for udgifter, som afholdes over kontiene på de enkelte skoler og denne konto. Herudover er der på den enkelte skoles konto afsat 11.980 kr. som grundbeløb og 1,80 kr. pr. brutto m² jf. normtalsoplysningerne, som skolerne selv disponerer over. Der er under de enkelte institutioner herudover udarbejdet specifikke bemærkninger efter behov. 03.22.01.1.303001.030.15 Standardvedligeholdelse på skolerne, udendørs arealer 162.960 Regnskab 2012 290.036 Budget 2013 162.960 Beløbet bliver brugt til løbende vedligeholdelse og udbedringer af skader på legepladser, belægninger og eventuelt beplantning. 03.22.01.1.303001.036 Renovering af legepladser på skoler og SFO er 509.250 Regnskab 2012 514.400 Budget 2013 509.250 Beløbet på denne konto skal anvendes i forbindelse med renovering af legepladser på skoler og SFO er. 03.22.01.2 Statsrefusion 03.22.01.2.004 Mælketilskud fra EU -87.370 Regnskab 2012-132.478 Budget 2013-87.370 På kontoen registreres indtægter fra EU til delvis dækning af kommunens mælkeudgifter til eleverne i 0. - 3. kl. 91
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Formål og indhold Den specialpædagogiske bistand ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som ikke alene kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning. Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med kravene i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Bistanden skal være både hensyntagende og kompenserende og kan omfatte rådgivning til forældre, lærere eller andre med væsentlig betydning for elevens udvikling, materialer, personlig assistance samt særlige aktiviteter i tilknytning til undervisningen. Specialpædagogisk bistand gives også til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Organiseringen af den specialpædagogiske bistand for børn sker efter gennemførslen af kommunalreformen på tre måder: Støttende og kompenserende undervisning samt anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 20, stk. 2, hvor der stilles krav om særlig hensyntagen og støtte til elevens udvikling. Herunder hvor elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører og erstattes med undervisning i specialklasse eller specialskole. Specialundervisning efter folkeskolelovens 20 stk. 3, hvor eleven henvises til undervisning ved regionsrådets foranstaltning på lands- eller landsdelsdækkende tilbud, samt til regionens tilbud til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens 4, stk. 1. Denne bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet er at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Specialpædagogisk bistand og rådgivning dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter til Driften af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der yder supervision og rådgivning til specialundervisningen i kommunen, og som varetager tale- høreundervisning samt andre tilbud til småbørn - sproggrupper og motorisk træning. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med Daginstitutionskontoret, Familieafdelingen, "Netværk 6" i regionen og Regionsrådet. Netværk 6 varetager den overordnede koordinering af gruppeordninger og specialskoler inden for netværket, der består af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Støttende og kompenserende undervisning på folkeskolerne styret af skolernes specialcentre. Specialklasser, ordblindeklasser. Heldagsinstitutionen. Regionsskoler herunder tale- høreinstituttet og de lands- og landsdelsdækkende institutioner samt Børneklinikken i Københavns Kommune. Undervisning på opholdssteder/døgninstitutioner (betaling for undervisning af elever, der er anbragt uden for eget hjem). Supervision og efteruddannelse af lærere i støttende og kompenserende undervisning strategier. Materialer og hjælpemidler til den støttende og kompenserende undervisning. 92
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning, at flest mulige af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. Større inklusion i folkeskolen gennem en mere individuel tilrettelagt undervisning baseret på individuelle undervisningsplaner, samt øget brug af undervisningsdifferentiering gennem holddannelse og i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, kan fremme en fastholdelse i almindelig undervisning. For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være særlig fokus på tale-/læse- /sprogstøtte og motorik i skolestarten, således at eventuelle problemer kan afhjælpes. Fokus på den generelle udvikling herunder sprog- og begrebsudvikling hos børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, vil ligeledes være en væsentlig forebyggende indsats. Den løbende evaluering af de individuelle undervisningsplaner for det enkelte barn er nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af støttende og kompenserende undervisningen og for vurderingen af, om det enkelte barn får udbytte af undervisningen. Det giver samtidig mulighed for, at eleven, forældrene og lærerne i fællesskab fastlægger og tager ansvar for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At den specialpædagogiske bistands erfaringer, metoder og ressourcer skal fremme inklusion på alle niveauer og rettes mod den almindelige undervisning i klasserne. At flest mulige elever undervises indenfor almenundervisningens rammer. Årlig afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om antallet af elever, der modtager og henvises til støttende og kompenserende undervisning på skolerne. At de almindelige støtte foranstaltninger til sårbare børn og unge, tilrettelægges så de fremmer inkusionsmulighederne og fællesskabet på klasseniveau inden for folkeskolens rammer. Undervisningen og støtteforanstaltningerne planlægges så skolens ressourcepersoner arbejder i almenklassens fællesskab, og færrest mulige elever undervises udenfor den almindelige klassestruktur. Årlig afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om hvordan skolen fremmer ressource omstillingen til at understøtte en inkluderende praksis, samt antallet af elever indenfor de forskellige særligt organiserede undervisningstilbud. At de særlige støttende og kompenserende undervisningstilbud til sårbare børn og unge, gennemføres i størst muligt omfang inden for skolevæsenets rammer. Flest mulige elever undervises inden for det almene skolevæsens rammer, så relativ færre elever visiteres til segregerede undervisningstilbud. Årlig afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om antallet af elever, der modtager særlige specialundervisningstilbud i og uden for kommunen samt på regionsskoler. 93
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At der oprettes mindst et familieklasseforløb pr. skole At elever, der deltager i et familieklasseforløb får mere positivt skoleforløb, og bliver bedre til at indgå i sociale sammenhænge, samt at de deltagende forældre opnår større indsigt i og forståelse for deres barns adfærd i skolen. Ved skoleårets udløb gives der en orientering til Børneog Skoleudvalget om de enkeltes skolers familieklasseprojekter. At skolernes ressourcer og ressourcepersoner organiseres og arbejder i praksis på måder, der understøtter almenlærernes arbejde med inklusion, undervisningsdifferentiering og fællesskabet i og omkring almenklassen. At der i skoleåret 2014/15 arbejdes med de enkeltes skolers organisering af ressourcer og ressourcepersoner så de fremmer fællesskabet og inklusionsarbejdet i almenklassen. Ved skoleårets udløb gives der en orientering til Børneog Skoleudvalget om de enkeltes skolers arbejde med organiseringen af ressource allokeringen. Budgetteringsmetode og forudsætninger I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler er dele af budgetterne for løn til skoleledere, lærere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring og skolesekretærer på Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført fra serviceområdet Almindelig undervisning. Tildelingen af ressourcer følger en individuel vurdering af både skole- og småbørn, samt udgifter og indtægter knyttet til driften af specialklasser med særlige ressourcer. Herudover er der udgifter til driften af PPR, som primært består af lønudgifter, samt udgifter til materialer og aktiviteter i specialundervisningen. 94
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Budget 2014 2015 Specialforanstaltninger indenfor kommunen B0 2016 B0 2017 Heldagsinstitution 13 13 13 13 Specialklasser 94 101 101 101 Specialskolen 72 70 70 70 Specialforanstaltninger udenfor kommunen Regionalskoler 20,3 1 2 2 2 Specialskoler 25 27 25 25 Anbragte 25 20 20 20 Dagtilbud 16 12 12 12 I alt antal elever 246 245 243 243 Elevopgørelse efter 1. februar 2013. Elever i ordblindeklasser samt Heltidsklassen indgår i specialklasser. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 Lønudgifter 55.922 57.436 55.456 55.456 55.456 55.456 Øvrige driftsudgifter 28.211 27.749 24.554 24.554 24.554 24.554 Bruttoudgifter 84.133 85.185 80.010 80.010 80.010 80.010 Indtægter -6.802-5.529-6.353-6.353-6.353-6.353 I alt nettodriftsudgifter 77.331 79.656 73.657 73.657 73.657 73.657 95
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Specifikation Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. 03.22.01 Heldagsinstitution samt supplerende undervisning 4.843 5.524 5.780 5.780 5.780 5.780 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 893 566 700 700 700 700 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 13.175 13.560 13.406 13.406 13.406 13.406 03.22.05 Skolefritidsordninger 156 142 142 142 142 142 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 963 1.011 1.011 1.011 1.011 1.011 03.22.08 Kommunale specialskoler 57.301 58.853 52.618 52.618 52.618 52.618 I alt nettodriftsudgifter 77.331 79.656 73.657 73.657 73.657 73.657 Specifikke bemærkninger 03.22.01 Folkeskoler 5.779.930 Regnskab 2012 4.843.321 Budget 2013 5.524.210 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, skolernes administration m.v. På dette serviceområde drejer udgifterne sig om kontoen for supplerende undervisning og Heldagsinstitutionen. 03.22.01.1.301013 Heldagsinstitutionen, Saltværksvej 58 4.435.870 Regnskab 2012 3.690.868 Budget 2013 4.183.320 Heldagsinstitutionen varetager undervisning af 13 elever med store sociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt enkelte elever, der afventer en behandlingsplacering. Desuden arbejdes forebyggende med grupper af elever. Lønudgifterne udgør i alt 3.859.240 kr. og dækker udgifter til 1 leder, 3 lærere, 2,838 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, samt 0,333 rengøringsassistent. 96
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning 03.22.03 Syge- hjemmeundervisning 700.000 Regnskab 2012 893.265 Budget 2013 566.360 Budgettet på funktionen skal dække udgifter til hjemmeundervisning samt til undervisning af skolebørn, der ved længerevarende sygdom og hospitalsindlæggelser har krav på undervisning. Der er tendens til en stigning på området blandt andet på grund af flere indlæggelser samt udgifter til julemærkehjem Der er afsat et lønbudget på 150.350 kr. til ene- eller hjemmeundervisning. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 13.406.090 0 Regnskab 2012 13.452.561-277.634 Budget 2013 13.560.120 0 På denne funktion registreres udgifter til driften af Pædagogisk psykologisk rådgivning. 03.22.04.1.022 Personale 12.721.110 Regnskab 2012 12.474.976 Budget 2013 12.875.140 Budgettet dækker udgifter til løn, tjenestekørsel m.v. Lønbudgettet til det faste PPR-personale udgør 13.017.460 kr. og omfatter 1 leder, 1 souschef, 11,409 psykologer, 3 konsulenter, 6,892 tale-/hørelærere og 1,541 fysioterapeuter, den samlede normering udgør hermed 24,842. Normeringen er beskåret med 0,800 tale-/hørelærerstilling. Der er i budgettet indregnet en indtægt på udlånt PPR-ydelser i forbindelse med Chr. IV s børnehave på Løjtegårdsvej. PPR-ydelsen udgør 397.200 kr. og er overført fra kontoområdet 05.25.17.1.517002. Budgettet skal dække følgende ydelser: Fysioterapi, psykolog samt tale-hørepædagogisk bistand. 03.22.05 Skolefritidsordninger 141.570 0 Regnskab 2012 156.165-4 Budget 2013 141.570 0 På denne funktion registreres udgifter til fripladser i skolefritidsordningen på Tårnbygårdsskolen. 97
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud jf. folkeskolelovens 20 stk.3 1.010.920 Regnskab 2012 963.325 Budget 2013 1.010.920 Funktionen indeholder konti der dækker kommunens udgifter i forbindelse med den specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdækkende institutioner, som varetages af regionerne, og hvor kommunen køber pladser, herunder institutioner med objektive finansiering. 03.22.07.1.001 Specialundervisning i regionale tilbud, Objektiv finansiering af regionale tilbud 712.950 Regnskab 2012 573.436 Budget 2013 712.950 Budgettet drejer sig om udgifter til objektive finansieringer jfr. Bekendtgørelse nr. 447 (Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne), der finansieres efter objektive kriterier og dermed ikke efter kommunens faktiske forbrug. Blandt andet betales Børneklinikken, Refsnæs, Materialecentret, Center for Døvblindhed m.v. 03.22.07.1.002 Specialundervisning i regionale tilbud, Køb af pladser 297.970 Regnskab 2012 389.889 Budget 2013 297.970 Budgettet dækker en forventet udgift til 1 elev. 03.22.08 Kommunale specialskoler 58.971.140-6.352.950 Regnskab 2012 63.823.782-6.524.259 Budget 2013 64.381.980-5.529.320 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler og specialklasser både indenfor og udenfor kommunen. 03.22.08.1.005/03.22.08.1.4.005(private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning 2.553.980 0 Regnskab 2012 2.377.494-10.751 Budget 2013 2.753.980 0 98
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Funktionen dækker udgifter til transport af elever til og fra specialforanstaltninger samt transport af elever til specialskoler uden for kommunen. Der forventes mindreudgifter til kørsel i forbindelse med øget fokus på området. 03.22.08.1.308001 Fælles udgifter og indtægter 134.900-5.963.250 Regnskab 2012 82.775-6.107.560 Budget 2013 134.900-5.138.410 03.22.08.1.308001.022 Betaling fra kommuner -5.963.250 Regnskab 2012-6.107.560 Budget 2013-5.138.410 Indtægten drejer sig om de pladser i specialskolen samt specialklasser og støttetimer, som andre kommuner køber af Tårnby kommune. Der forventes 15 elever fra andre kommuner på henholdsvis Tårnbygårdsskolen, Kastrupgårdsskolen, Heldagsinstitutionen samt 2 elever med støttetimer. Budgettet i 2014 er forhøjet med 824.840 kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013. Det er beregnet, at en plads årligt på Tårnbygårdsskolen koster 302.258 kr. for skoledelen samt 165.141 kr. for fritidsdelen. Øvrige skoleudgifter koster ca. 240.000 kr. 03.22.08.1.308001.023 Kørselsadministration 109.900 Regnskab 2012 82.775 Budget 2013 134.900 Kontoen dækker udgifter til Movia s varetagelse af kørselsadministrationen, samt administrationsgebyr til Netværk 6. 03.22.08.1.308004 Korsvejens Skole, Undervisning i kommunens egne specialskoler 2.372.480 Regnskab 2012 2.313.403 Budget 2013 2.387.120 03.22.08.1.308004.001.22 Korsvejens skole, Personale 2.167.330 Regnskab 2012 2.246.414 Budget 2013 2.186.280 Kontiene dækker lønudgifter til 3,608 faste lærere, vikarer, 0,270 skolebetjente, samt 0,573 rengøringsassistent for de børn der er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole. 99
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Beløbet på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede timeressourcetildeling til undervisning, der udgør 8,94% af Korsvejens skoles normeringer for de enkelte personalegrupper. Der er overført dele af lærer- og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men omkontering af 8,94% af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende. 03.22.08.1.308004.001.40 Korsvejens Skole, Budgetramme 65.900 Regnskab 2012 66.989 Budget 2013 62.550 Budgetrammen dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del af Korsvejens skoles samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter fordelt på elevantal svarende til 2,56 % Midlerne på kontoen skal dække udgifter til ejendommen, telefongodtgørelse, rengøringsmidler og papirvarer, vask, vinduespolering, renovation, inventar, undervisningsmidler, ekskursion, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik og vejledning, skolemælk, kontorhold, pædagogisk råd, kursusudgifter, edb-udgifter og forskelligt. Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang. 03.22.08.1.308004.200 Korsvejens Skole, Ledelse og sekretær 139.250 Regnskab 2012 0 Budget 2013 138.290 Kontiene dækker lønudgifter til 0,180 skoleledere og 0,138 skolesekretærer for de børn der er optaget i ordblindeklasser på Korsvejens skole. Beløbet på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede timeressourcetildeling til undervisning, der udgør 8,94% af Korsvejens skoles normeringer for de enkelte personalegrupper. 03.22.08.1.308011 Kastrupgårdsskolen, Undervisning i kommunens egne specialskoler 13.401.000 Regnskab 2012 15.512.811 Budget 2013 15.844.230 03.22.08.1.308011.001/071.22 Kastrupgårdsskolen, Personale 12.297.740 Regnskab 2012 15.046.652 Budget 2013 14.474.070 Kontiene dækker lønudgifter til 21,218 faste lærere, vikarer, 1,033 skolebetjente og 3,048 rengøringsassistenter. Beløbene på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede ressourcetildeling til undervisning, der udgør 34,42% af Kastrupgårdsskolens normeringer for de enkelte personalegrupper. Normeringen er reduceret væsentligt i skoleåret 2013/14, da der er udskrevet 3 10. specialklasser pr. 31.7.2013, samtidig er der dog oprettet 1 ny 0. specialklasse pr. 1.8.2013. 100
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Der er overført dele af lærer- og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men omkontering med 34,42% af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende. 03.22.08.1.308011.001.40 Kastrupgårdsskolen, specialklasserækker, budgetramme 357.000 Regnskab 2012 466.159 Budget 2013 505.200 Budgetrammen dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del af Kastrupgårdsskolens samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter fordelt på elevantal svarende til 11,4% Midlerne på kontoen skal dække udgifter til ejendommen, telefongodtgørelse, rengøringsmidler og papirvarer, vask, vinduespolering, renovation, inventar, undervisningsmidler, ekskursion, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik og vejledning, skolemælk, kontorhold, pædagogisk råd, kursusudgifter, edb-udgifter og forskelligt. Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang. 03.22.08.1.308011.200 Kastrupgårdsskolen, Ledelse og sekretær 746.260 Regnskab 2012 0 Budget 2013 864.960 Kontiene dækker lønudgifter til 1,033 skoleledere og 0,545 skolesekretærer for de børn der er optaget i specialklasse på Kastrupgårdsskolen. Beløbene på lønkontiene er beregnet som en procentdel af den samlede ressourcetildeling til undervisning, der udgør 34,42% af Kastrupgårdsskolens normeringer for de enkelte personalegrupper. 03.22.08.1.308018.001 Tårnbygårdsskolen 15.117.940 Regnskab 2012 14.338.711 Budget 2013 14.897.170 Tårnbygårdsskolen er fra 1. august 2010 Tårnby kommunes specialskole i et professionelt og læringsfremmende miljø for børn med komplekse problemstillinger, der primært er neurologisk betinget med ADHD og/ eller med autismespektrumforstyrrelser. Indenfor folkeskolelovens bestemmelser 20 om vidtgående specialundervisning, Tårnby kommunes værdigrundlag og styrelsesvedtægt er det skolens opgave i samarbejde med forældre og andre samarbejdsparter at give barnet optimale faglige, sociale og personlighedsmæssige læringsbetingelser med sigte på færdigheder, læring og dannelse for at opnå en god tilværelse. Der tilbydes undervisning i hele skoleforløbet fra 0. klasse til 10. klasse. For de yngre grupper er tilbuddet en heltidsordning på skolen, hvor lærere og pædagoger arbejder sammen om at give børnene en helhed i hverdagen. 101
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Skolens børn tilbydes transport til og fra skolen i minibus, primært efter specialpædagogiske behov, sekundært hvis de bor i en vis afstand fra skolen. Lønudgifterne udgør i alt 13.850.960 kr. og dækker udgifter til 1 skoleleder, 1 afdelingsleder, 20,520 lærerstillinger, vikarmidler, 1 teknisk serviceleder, 2,753 rengøringsassistenter og 0,742 skolesekretær. 03.22.08.1.308019.004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte, 8.079.120 SFO-tilbud ved Tårnbygårdsskolen -389.700 Regnskab 2012 8.651.721-405.949 Budget 2013 7.979.280-390.910 På denne funktion registreres udgifter og indtægter til driften af skolefritidsordningen på Tårnbygårdsskolen. Lønbudgettet udgør 7.883.020 kr. og omfatter en normering på 1,000 lederstilling og 18,252 pædagogstillinger. Indtægterne på SFO - tilbuddet kommer fra forældrebetalingen og skønnet ud fra den forventede udvikling i 2013. 03.22.08.1.308099.002 + 03.22.08.1.4.308099.002 (private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser) Specialtilbud udenfor kommunen, Betaling til/fra kommuner 17.336.710 Regnskab 2012 20.546.867 Budget 2013 20.385.300 Området viser den samlede udgift til elever i specialforanstaltninger udenfor kommunen. 03.22.08.1.308099.002.01 + 03.22.08.1.4.308099.002.01 (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Specialskoler 10.138.530 Regnskab 2012 11.643.801 Budget 2013 11.072.950 I 2013 var der afsat budget til 29 elever. Budget 2014 forventes at skulle dække udgifter til 27 elever. 03.22.08.1.308099.002.02 + 03.22.08.1.4.308099.002.02 (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Anbragte 7.148.330 Regnskab 2012 8.903.066 Budget 2013 8.682.510 Funktionen indeholder udgifter i forbindelse med anbragte børn 20 stk. 2 samt dagbehandlingstilbud jfr. folkeskolelovens 20, stk. 5. 102
Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Budgettet er nedskrevet med 1.534.180 kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013 og dækker udgifter til 25 anbragte elever jf. folkeskolelovens 20 stk. 2. Der vil være fokus på de anbragte børn i undervisningstilbud udenfor kommunen i form af tilbageholdenhed. Budgettet til dagbehandlingstilbud jfr. folkeskolelovens 20, stk. 5 er sat til 3.142.420 kr. og dækker udgifter til 8 elever. 03.22.08.1.308099.002.04 Specialklasserække 49.850 Regnskab 2012 0 Budget 2013 629.840 Funktionen indeholder udgifter i forbindelse med specialrækkeklasse tilbud udenfor kommunen, og er budgetlagt med udgifter til 1 elev. 103
Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Formål og indhold Serviceområdet dækker forskellige konti for indkøb og aktiviteter, der understøtter og supplerer folkeskolens varetagelse af undervisning og øvrige tilbud til eleverne i tilknytning til undervisningen. Formålet med aktiviteterne er dels at understøtte opfyldelse af folkeskolelovens bestemmelser, dels at sikre en rimelig høj ensartet kvalitet i kommunens tilbud til eleverne. Kontiene retter sig mod indkøb af materialer, der ikke anskaffes af de enkelte skoler, men administreres af centrale institutioner for skolerne, og mod aktiviteter, som etableres af centrale institutioner og tilbydes skolerne. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at sikre bedst mulig sammenhæng mellem pædagogiske mål, faglige kompetencer og givne rammer. Målet med kontiene er at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau for folkeskolens elever på områder, hvor de enkelte skoler ikke selv kan etablere omfanget og indholdet af tilbud på tilsvarende niveau. Dette gælder eksempelvis sikring af relevante undervisningsmaterialer i svømmehallerne til fælles brug for skolerne, og at elever transporteres til og fra kommunens tilbud om undervisning etableret uden for skoledistriktet, herunder til specielle undervisningstilbud, der er oprettet for grupper af elever med særlige vanskeligheder. Herudover sikres eksempelvis dækning af transportudgifter af syge og handicappede elever, kørsel til skadestuer og lignende i tilfælde af uheld. Visionen med driftsaftalen mellem Tårnby Kommune og den selvejende institution Solkolonierne vedrørende kolonierne "Solkrogen" og "Solbrinken" er, at Solkolonierne fremmer fællesskabsfølelsen blandt kommunens unge, samt den enkeltes trivsel ved at tilbyde gode rammer for fagligt og socialt samvær under såvel lejrskoleophold som feriekoloniophold med henblik på at videreudvikle et fælles værdigrundlag mellem hjem, skole og fritid - samt at ledig kapacitet på kolonierne udnyttes i størst muligt omfang til glæde for kommunens borgere (daginstitutioner, foreninger og klubber). Visionen med driften af Pædagogisk Udviklings Center er, at Pædagogisk Udviklings Center udgør et fælles, højt kvalificeret inspirations-, vidensdeling- og koordinerende servicetilbud for den pædagogiske udvikling på 0-18 års området. Dette indebærer blandt andet koordineret undervisningsmaterialeformidling i samarbejde med de pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne m.fl., tilbud om konsulentbistand inden for folkeskolens fagrække herunder som inspiratorer for udviklingstiltag, kursus- og konferencetilrettelæggelse for ansatte i Børne- og Kulturforvaltningen. Pædagogisk Udviklings Center har en central opgave i at bistå ved dokumentation og evaluering af status og udviklingsmuligheder for skolernes kvalitet i undervisningen. 104
Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Solkrogens og Solbrinkens inventar- og vedligeholdelsestilstand skal sikres på mindst nuværende niveau. Belægningen af kolonierne skal have mindst samme omfang som året før. Børne- og Skoleudvalget vurderer udviklingen ved fastlæggelse af tilskud til Solkolonierne i.f.m. behandling af Budget. Pædagogisk Udviklings Centers opgave er at skabe sammenhæng i pædagogisk udvikling for 0 18 års området. Et særligt fokus er at sikre, at skolerne samarbejder med skoledistriktets dagtilbud om at skabe sammenhæng og kontinuitet. PUC er tovholder for en arbejdsgruppe, der er sammensat af ledere fra institutions- og skoleområdet samt konsulenter. Arbejdsgruppen følger løbende op på den politisk vedtagne overgangsplan, som evalueres en gang årligt. Ved skoleårets udløb forelægges evalueringen af overgangsplanen for Børne- og Skoleudvalget. Skolekonsulenterne skal samarbejde med lærerne i praksis om udvikling af undervisningens kvalitet. Skolekonsulenterne skal i samarbejde med skolerne medvirke til at formulere og vurdere opstillede mål for elevernes udbytte af undervisningen. Lærere og team fra alle skoler deltager i aktionlæringsforløb med PUCs konsulenter. Skolekonsulenterne drøfter i løbet af året resultaterne at de kommunale og nationale test og prøver med skoleledelse og relevante fagpersoner. På baggrund af drøftelserne udarbejder konsulenterne anbefalinger til udvikling af undervisningen i testog prøvefagene. Resultatet skal vise sig i en tendens til bedre testresultater i de nationale test og en stigning på mindst 0,2 i karakterpoint inden for 4 år. PUC udarbejder rapport om aktionslæringsforløbene på skolerne, hvor effekten af lærernes og teamenes deltagelse beskrives. Rapportens konklusioner indgår i kvalitetsrapporten. Skolekonsulenterne udarbejder årligt en karakterrapport med anbefalinger, der drøftes med skolerne og forelægges Børne- og Skoleudvalget. 105
Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet PUCs konsulenter medvirker til, at digitale læremidler bliver en del af undervisningen på alle kommunens skoler. PUC koordinerer og indkøber digitale læremidler i samarbejde med skolerne. Konsulenterne inspirerer og støtter lærerne i implementering af de digitale læremidler på netværksmøder, i fagteam og i aktionslæringsforløb på skolerne. PUCs konsulenter evaluerer og dokumenterer, i hvor grad og hvordan de digitale læremidler bliver implementeret i undervisningen. Evalueringens konklusioner indgår i skolernes kvalitetsrapport. Budgetteringsmetode og forudsætninger Lønudgifterne beregnes ved hjælp af Løn- og Budget Normeringsmodulet. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 11.602 11.749 11.741 11.741 11.741 11.741 Øvrige driftsudgifter 7.565 8.285 8.504 8.418 8.518 8.518 Bruttoudgifter 19.167 20.034 20.245 20.159 20.159 20.159 Indtægter -4.818-5.082-5.092-5.092-5.092-5.092 I alt nettodriftsudgifter 14.349 14.952 15.153 15.167 15.167 15.167 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 03.22.01 Folkeskoler 2.506 2.533 2.542 2.542 2.542 2.542 03.22.02 Svømmeundervisning, Feriekolonier, Pædagogisk Center og Solkolonierne 6.889 6.451 6.635 6.649 6.649 6.649 03.22.06 Befordring af elever 501 514 514 514 514 514 03.22.14.1. Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.452 5.454 5.462 5.462 5.462 5.462 I alt Nettodriftsudgifter 14.349 14.952 15.153 15.167 15.167 15.167 106
Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Specielle bemærkninger 03.22.01.1.365001 Folkeskoler, fælles IT udgifter 2.541.540 Regnskab 2012 2.506.050 Budget 2013 2.533.050 Funktionen skal dække udgifter til IT området på skolerne. Udgiften udgør 2.541.540 kr. heraf udgør lønudgifter til 5 IT teknikere i alt 2.070.120 kr. samt edb-udgifter til hardware, herunder servere, netværkskomponenter, reservedele og reparationer i alt 305.550 kr. og software herunder abonnementer og skoleintra i alt 157.870 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.560.310-3.044.830 Regnskab 2012 9.667.277-2.778.200 Budget 2013 9.462.420-3.011.830 Funktionen dækker udgifter og indtægter til driften af feriekolonier, Pædagogisk Udviklingscenter, Solkolonierne og udgifter til materialer til svømmeundervisning. 03.22.02.1.051 Svømmeundervisning 0 Regnskab 2012 902 Budget 2013 14.200 Omfatter anskaffelse af materialer til svømmeundervisningen. Kontoen 0 stilles fra og med 2014. 03.22.02.1.302014.027.13 Pædagogisk udviklingscenter, Lærernes videreuddannelser 133.510 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Kontoen er er nyoprettet fra og med 2014. Beløbet på kontoen er en samlet pulje til lærernes videreuddannelser på Pædagogisk Udviklings Center, beløbet er finansieret ved reducering med 20 % af midler fra skolernes og US 10 konti til personaleforanstaltninger, kursusudgifter. 03.22.02.1.302011.021 Feriekolonier, Tilskud 981.100 Regnskab 2012 925.730 Budget 2013 925.730 107
Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Kontoen yder tilskud til driften af Den selvejende institution Solkolonierne. Det specificerede budget fremgår af Solkoloniernes forslag til Budget 2014, heri indgår tilskud fra Tårnby Kommune som en del af de samlede indtægter. Tilskuddet er reguleret så det passer med Solkoloniernes budgetforslag for 2014. 03.22.02.1.302001+302018+302019 Solkolonierne 2.869.000-2.869.000 Regnskab 2012 2.554.995-2.511.648 Budget 2013 2.836.020-2.836.000 Den selvejende institution Solkolonierne har det primære formål, at skabe muligheder for at skoleelever i kommunen kan komme på feriekoloni og lejrskoleophold. Driftsbudgettet er opdelt i fællesindtægter på -2.836.000 kr. og fællesudgifter på 449.500 kr., Driftsbudgettet på Solkrogen udgør 1.533.000 kr. og på Solbrinken 886.500 kr. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen m.m. 514.240 Regnskab 2012 501.361 Budget 2013 514.240 Funktionen dækker udgifter til befordring af elever: til og fra kommunens skoler (inkl. til tandbehandling), til og fra andre skoler, syge og invaliderede elever, til og fra skadestue, til og fra svømmehal, til og fra de videregående uddannelser. Det er vanskeligt at budgetlægge kontiene indenfor området, da udgifterne til de forskellige formål skifter over årene. 03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 7.509.000-2.047.020 Regnskab 2012 6.491.209-2.039.340 Budget 2013 7.524.650-2.070.340 Ungdommens Uddannelsesvejledning er oprettet pr.1. august 2004 baseret på en samarbejds- og betalingsaftale mellem Tårnby og Dragør Kommune. I budgettet er der indregnet lønudgifter samt midler til drift, herunder fast ejendom, rengøring, inventar, undervisningsmidler, undervisningsaktiviteter, administration og edb. Der er endvidere indregnet en indtægt fra Dragør Kommune. 108
Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Endelig indgår der ydelser, som det forventes kun vil blive leveret i forhold til Tårnbys unge. Dette er muliggjort ved en omprioritering mellem udgifterne til EGU og den generelle vejledning af unge op til 25 år. 03.22.14.1.314002 021 Personale, Vejledere 4.765.950 Regnskab 2012 5.633.262 Budget 2013 4.997.370 Lønbudgettet dækker udgifter til aflønning af 10,000 vejledere, vikarmidler, 0,120 rengøringsassistent samt løn i forbindelse med erhvervsindførende kurser. 03.22.14.1.314002.021.81 Personale, Uddannelse og konferencer 100.680 Regnskab 2012 105.218 Budget 2013 100.680 Kontoen dækker udgifter i forbindelse med personalets uddannelse. 03.22.14.1.314002.049.15 Undervisningsaktiviteter, Erhvervspraktik og -vejledning 58.850 Regnskab 2012 88.703 Budget 2013 100.680 Kontoen dækker udgifter i forbindelse med erhvervspraktik og vejledning. På skolernes konti vedrørende erhvervspraktik og vejledning er der afsat midler til dækning af transportudgifter samt gæstelærerforedrag i forbindelse med erhvervspraktik. Kontoen dækker endvidere afgangselevernes besøg på erhvervsmesser i forbindelse med deres erhvervsvalg. 03.22.14.1.314002.049.16 Undervisningsaktiviteter, Ungdomsvejledning 37.900 Regnskab 2012 44.900 Budget 2013 44.900 Jf. lov nr. 447 af 14. juni 1995 om ungdomsvejledning og brobygningsforløb, skal der etableres et samarbejde mellem skolerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Kontoen dækker bl.a. udgifter til dette brobygningsforløb, der etableres i samarbejde mellem erhvervs- og uddannelseskonsulenten og skolerne samt mentorordning for elever i 9. kl. som har særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne. 03.22.14.1.314002.049.17 Undervisningsaktiviteter, Erhvervsindførende kurser 159.430 Regnskab 2012 70.865 Budget 2013 159.430 109
Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Kontoen dækker udgifter til erhvervsindførende kurser for specialklasseelever i Hovedstadsområdet herunder botræningskurser, traktorfører/landbrugskursus, søfartskursus, diverse praktikperioder og arbejds-dusør vedrørende samme, samt transportudgifter i forbindelse med aktiviteterne. 03.22.14.1.314002.065 Edb 270.460 Regnskab 2012 317.313 Budget 2013 270.460 Til edb-udgifter, undervisning er der i 2014 afsat 50.520 kr. og til administrative edbudgifter er der afsat 219.940 kr. 03.22.14.1.314002.090 Betaling fra andre kommuner -2.047.020 Regnskab 2012-2.039.340 Budget 2013-2.070.340 Kontoen er i 2014 budgetlagt med en forventet indtægt fra Dragør på 2.047.020 kr. beløbet er nedsat med 23.320 kr. i forhold til 2013 med baggrund i lavere budgetteret lønudgifter og fremskrivningsprocent. 03.22.14.1.314002.200 Ledelse og administration 861.690 Regnskab 2012 0 Budget 2013 888.660 Lønbudgettet dækker udgifter til 1,000 leder samt 0,838 kontorassistent. 110
Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Formål og indhold SFO er et kontrolleret pasningstilbud til skolebørn i alderen 6-9 år, der gives som alternativ til fritidshjem. Normeringsmæssigt er der i kommunen de samme vilkår på SFO og fritidshjem. Der er etableret følgende SFO ordninger: Skelgårdsskolens SFO med plads til 144 børn. Kastrupgårdsskolens SFO/Klub med plads til 155 fritidshjemsbørn og 125 fritidsklubbørn. Skottegårdsskolens SFO med plads til 228 børn. SFO`erne har egne lokaler og selvstændig ledelse, men er under skolelederens ansvarsområde og skolebestyrelsernes tilsynsforpligtigelse. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at give et pædagogisk pasningstilbud af høj kvalitet i gode og trygge rammer. Der skal være et bredt udbud af aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne skal være med til at give børnene en meningsfuld fritid med indhold samt medvirke til udvikling af børnenes motorik, kreative evner og almene kompetencer. Arbejdet med almene kompetencer koordineres mellem SFO og skole. Såvel SFO`ens lokaler og skolens lokaler inddrages i aktiviteterne for at nå de opstillede overordnede målsætninger. Samarbejdet med lærerne og indskolingen skal udvikles for at skabe sammenhæng i børnenes hverdag. Samarbejdet mellem skole og SFO intensiveres. Planlægning af aktiviteterne i SFO`en skal ske i et reelt samarbejde med forældrene, og informationsniveauet skal være højt. 111
Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Motion og Bevægelse At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes målrettet med emnet Motion og/eller Bevægelse med udgangspunkt i de forskellige børns aldersstadier. At der i alle Daginstitutioner og klubber udarbejdes dokumentation på de processer institutionerne gennemfører, og at dette sker ved brug af læreplansskemaer (evaluerings-materiale) og årsrapportering til politisk udvalg. Tårnby Kommunes daginstitutionsområdet skal som udgangspunkt inkludere, motivere og fastholde børn og unge i et fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen til og med teenageårene. Fysisk aktivitet på forskellige niveauer skal bruges som middel til at fremme sociale fællesskaber, læring og mental sundhed for børn og unge. Børn og unge skal på deres vej møde voksne rollemodeller med synlig bevidsthed om betydningen af Motion og Bevægelse. Børn og unge skal så vidt muligt motiveres til at transportere sig selv. Kommunens rum, herunder Daginstitutioner og kubber, legepladser og naturområder skal udvikles og udnyttes så mulighederne for at være fysisk aktiv fremmes. Forældrebestyrelsen orienteres om, hvilke projekter, institutionen vil gennemføre og præsenteres for evalueringsmaterialet. På klubområdet evalueres processerne løbende med den pædagogiske konsulent. Indsatsområdet drøftes i de lokale netværk, hvor der sker vidensdeling og udspringer initiativer til at opkvalificere arbejdet og praksis. Der vil for nogle medarbejdere afholdes kursus/ uddannelsesforløb. Den opnåede læring og viden skal efterfølgende udbredes og overføres til yderligere medarbejdere på det øvrige område. At der løbendes arbejdes med en overordnet strategi for motion og bevægelse. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget. 112
Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Inklusion. Inklusion er et indsatsområde på hele 0-18 års området og indbefatter en helhedstænkning og fælles indsats i forvaltningen og med relevante samarbejdspartnere. Alle dagtilbud udarbejder dokumentation og evaluering på de tiltag de afprøver, og de erfaringer de får i forhold til inkusion. Det inkluderende forældresamarbejde skal udbredes og fokus på distrikter og netværk. At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes med inklusion ud fra forskellige metoder, herunder aktionslæring At der er fokus på udsatte børn. At der opnås et tættere forældresamarbejde. At der er fokus på overgangen mellem de forskellige dagtilbud og skole. At medarbejderne opnår en større forståelse og viden om inklusion. At medarbejderne arbejder på tværs på området for at opnå en større viden og kendskab til børn og familier, der skal sikre en mere koordinerende indsats til gavn for det enkelte barn og familie. At de pædagogiske vejledere samarbejder og indgår i teams fra Forebyggelse og Rådgivning. Den inkluderende forældresamtale igangsættes med fælles temadage på området. Forældrebestyrelserne orienteres løbende om indsatsområdet og drøfter inklusion på bestyrelsesmøder i løbet af året. Forvaltningen, herunder PUC forestår kursusvirksomhed i inklusion for medarbejderne. De pædagogiske konsulenter følger op på emnet ved bl.a. tilsynene. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget. Det sunde børneliv: At alle børn opnår viden, erfaring og erkendelse for en sund levevis for at sikre sundhed, udvikling og livsglæde. At alle daginstitutioner og klubber arbejder målrettet med det sunde børneliv, herunder både det psykiske, det fysiske og det æstetiske børnemiljø. At alle Daginstitutioner og At alle Daginstitutioner og klubber diskuterer hvad et sundt liv for børn indebærer, herunder: Sund kost Fysisk Aktivitet Udeliv 113 De pædagogiske konsulenter evaluerer løbende på indsatsområdet sammen med institutionernes ledelser. Gennem evaluering af institutionernes fokuspunkter inddrages forældrebestyrelserne.
Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Målsætninger Resultatkrav Opfølgning klubber arbejder for at udvikle barnets sundhed i det enkelte tilbud, så der udvikles pædagogiske metoder og rutiner som naturligt kan indgå i dagligdagen. At alle børn skal have mulighed for at træffe sunde valg i deres dagligdag i institutionerne. Alle Daginstitutioner og klubber skal skabe et sundt miljø og en sundhedskultur, der understøtter sunde vaner og medvirker til god trivsel. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne er baseret på institutionernes børne- og personalenormeringer. Lønudgifterne beregnes ved hjælp af Løn- og Budget Normeringsmodulet. Alle øvrige udgifter vedrørende bygninger, el, vand og varme m.m. konteres samlet under de enkelte skoler på serviceområdet for almindelig undervisning. Indtægterne dækker forældrebetaling i henhold til kommunens takstbilag for fritidshjem. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 20.724 21.038 21.886 21.886 21.886 21.886 Øvrige driftsudgifter 4.046 4.374 4.495 4.495 4.495 4.495 Bruttoudgifter 24.770 25.412 26.381 26.381 26.381 26.381 Indtægter -7.119-7.861-8.163-8.163-8.163-8.163 I alt nettodriftsudgifter 17.651 17.551 18.218 18.218 18.218 18.218 114
Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 14.803 14.375 14.895 14.895 14.895 14.895 03.22.08 Kommunale specialskoler 2.848 3.176 3.323 3.323 3.323 3.323 I alt nettodriftsudgifter 17.651 17.551 18.218 18.218 18.218 18.218 Specielle bemærkninger 03.22.05 Skolefritidsordninger 22.890.600-7.995.370 Regnskab 2012 21.761.216-6.958.352 Budget 2013 21.909.530-7.534.140 Funktionen vedrører tre skolefritidsordninger (SFO er) beliggende ved Kastrupgårdsskolen, Skelgårdsskolen og Skottegårdsskolen. 03.22.05.305001.002 Søskenderabat 950.000 Regnskab 2012 1.056.450 Budget 2013 950.000 Kommunen yder 50% søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn. 03.22.05.305001.003 Fripladser i skolefritidsordninger 1.715.000 Regnskab 2012 1.639.529 Budget 2013 1.715.000 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. 03.22.05.1.305010 Skelgårdsskolen, skolefritidsordning 5.395.340-2.014.610 Regnskab 2012 4.843.488-1.747.695 Budget 2013 5.570.250-2.057.510 Skolefritidsordningen er pr. 1.6.2013 opnormeret med 10 pladser. Der er i alt 144 fritidshjemspladser. 115
Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger 03.22.05.1.305011 Kastrupgårdsskolen, skolefritidsordning 6.605.010-2.440.960 Regnskab 2012 6.618.438-2.321.019 Budget 2013 6.155.660-2.226.110 Skolefritidsordningen er pr. 1.6.2013 opnormeret med 15 fritidshjemspladser og 5 klubpladser. Der er i alt 122 fritidshjemspladser og 125 klubpladser. 03.22.05.1.305012 Skottegårdsskolen, skolefritidsordning 7.788.150-3.189.800 Regnskab 2012 7.524.161-2.889.638 Budget 2013 7.081.520-2.900.520 Skolefritidsordningen er pr. 1.6.2013 opnormeret med 25 pladser. Der er i alt 228 fritidshjemspladser. 03.22.08 Kommunale specialskoler 3.490.560-168.140 Regnskab 2012 3.009.178-160.771 Budget 2013 3.501.900-326.360 Funktionen vedrører specialfritidstilbuddet ved Kastrupgårdsskolen. 03.22.08.1. 308030 Kastrupgårdsskolen, Specialfritidstilbud 3.490.560-168.140 Regnskab 2012 3.009.178-160.771 Budget 2013 3.501.900-326.360 Specialfritidstilbuddet er normeret til 33 fritidshjemsbørn. 116
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Formål og indhold Serviceområdet dækker blandt andet over en række forskellige konti, hvor kommunen i henhold til forskellige bekendtgørelser er pligtig til at yde tilskud eller betale for en ydelse, som andre leverer. Øvrig undervisning og faglige uddannelser består af følgende konti: Bidrag til statslige og private skoler, som i henhold til gældende regler er pligtige tilskud som dækker undervisning på privatskoler samt betaling for ophold i privatskolernes skolefritidsordninger for elever med bopæl i Tårnby Kommune pr. 5. september. Efterskoler og ungdomskostskoler dækker over bidrag, som skal betales til Staten for undervisning på efterskoler og husholdningsskoler af elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september. Andre faglige uddannelser herunder produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Ungdomsskolevirksomhed, som dækker over driften af kommunens Ungdomsskole. Skolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 13 18 år. Elevtilskud er kontoen for tilskud til ophold på højskoler. Danskundervisning for øvrige kursister, det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1, nr. 2. Flere af kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse på deltagerantallet og blot skal betale i henhold til regler fastsat af andre myndigheder. Politiske visioner og mål Da serviceområdet indeholder en række meget forskellige konti, er det ikke muligt med en fælles vision. For Ungdomsskolen kan der fastsættes visioner. Ungdomsskolen Den overordnede målsætning er at give de unge mellem 13 og 18 år et kvalitetsmæssigt godt og varieret fritidstilbud. Den forebyggende del af Ungdomsskolens virksomhed skal prioriteres højt. Aktiviteterne på Ungdomsskolen omfatter prøveforberedende undervisning, kreative/musiske tilbud, cafévirksomhed, weekendarrangementer og rejser med indhold. Ungdomsskolen arrangerer herudover også sommerferieaktiviteterne. Ungdomsskolens brede vifte af aktiviteter skal til enhver tid afspejle, hvad der rører sig i tiden blandt unge. Ungdomsskolevirksomheden omfatter et tæt og godt samarbejde med folkeskolerne. 117
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Ungdomsskolen bygger på en helhedsorienteret tankegang, med respekt for og anerkendelse af den enkelte unges særlige behov og vilkår. Der er fokus på samarbejde med øvrige samarbejdspartnere i kommunen, således at det samlede ungetilbud passer til det skiftende behov, der er hos kommunens unge. Resultaterne forelægges Ungdomsskolens bestyrelse. Ungdomsskolen skal tilbyde en bred vifte af fag og aktiviteter, der rummer attraktive tilbud for alle kommunens unge. Ungdomsskolen ønsker at skabe et kreativt ungdomsmiljø, hvor faglig og social læring samt trivsel er i højsæde. Ungdomsskolens virksomhed baseres på reel inddragelse. Vi tager udgangspunkt i de unge, stiller krav samt giver dem medansvar og inddrager dem i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af Ungdomsskolens fag og aktiviteter. Målsætningen for US10 er at opkvalificere elevernes faglighed samt støtte dem i afklaring af valg af ungdomsuddannelse. Viften af tilbud skal sikre såvel praktiske som teoretiske udfordringer, herunder både for ressourcestærke og ressourcesvage unge. Ungerådet og US10 s elevråd arbejder med at sikre, at de unges ønsker og ideer bliver hørt. Ungdomsskolen fortsætter arbejdet med at udvikle strategi- og handlingsplanen for reel inddragelse af unge og for styrkelse af ungedemokratiet. Individuel målsætning og læringsforløb samt US10 s tolærerorganisering og kontaktlærerfunktion skal sikre, at der er fokus på den enkelte elevs faglige opkvalificering, personlige udvikling samt afklaring af videre uddannelsesforløb. Ungdomsskolen skal ultimo 2014 over for Børne- og Skoleudvalget beskrive, hvordan Ungdomsskolen skaber rammer for alsidige muligheder for værkstedsprægede aktiviteter (motor/træ) samt tilbud om mulighed for teoretisk fordybelse. Ungerådet og US10 s elevråd er repræsenteret i Ungdomsskolens bestyrelse. Strategien fremlægges for Ungdomsskolens bestyrelse og Ungerådet. Der evalueres og dokumenteres i samarbejde med PPR og UU. Resultatet forelægges Børne- og Skoleudvalget. 118
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Målsætninger Resultatkrav Opfølgning US10 har fokus på at skabe deltagelsesmuligheder og personlig udvikling for alle i fællesskabet. US10 skal tilbyde et attraktivt og fleksibelt undervisnings- og ungdomsmiljø samt en aktiv og målrettet vejledning for den enkelte elev. Budgetteringsmetode og forudsætninger For kontiene vedrørende bidrag til staten for elever i efterskoler og privatskoler er der i budgettet for 2014 taget udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2012 og for produktionsskoler med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2011. Taksterne vedrørende efterskoler og privatskoler er en fremskrivning af de kendte takster for 2013 og for produktionsskoler takster fastsat på finansloven. 03.22.10 Privatskoler Privatskoleelever Takstbeløb Elever i SFO Takstbeløb 03.22.12 Efterskoler Antal elever Takstbeløb Hus- og Håndarbejdsskoler Antal elever Takstbeløb Ungdomshøjskoler Antal elever Takstbeløb 03.30.44 Produktionsskoler Årselever < 18 år Takstbeløb Årselever > 18 år Takstbeløb Regnskab 2012 406 34.016 126 10.826 98 34.432 1 34.317 1 15.535 32,614 33.300 19,160 57.344 Budget 2013 406 34.559 127 10.988 99 34.950 0 34.910 1 15.768 32,614 33.800 19,160 58.204 Budget 2014 438 34.090 128 11.110 98 35.334 0 35.256 1 16.098 38,817 34.307 22,982 59.077 2015 438 34.090 128 11.110 98 35.334 0 35.256 1 16.098 38,817 34.307 22,982 59.077 2016 438 34.090 128 11.110 98 35.334 0 35.256 1 16.098 38,817 34.307 22,982 59.077 2017 438 34.090 128 11.110 98 35.334 0 35.256 1 16.098 38,817 34.307 22,982 59.077 119
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 15.747 16.054 16.022 16.022 16.022 16.022 Øvrige driftsudgifter 36.087 36.682 38.011 38.011 38.011 38.011 Bruttoudgifter 51.834 52.736 54.033 54.033 54.033 54.033 Indtægter -2.277-2.219-2.234-2.234-2.234-2.234 I alt Nettodriftsudgifter 49.557 50.517 51.799 51.799 51.799 51.799 Specifikation Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. 03.22.01 US 10 7.352 7.557 7.566 7.566 7.566 7.566 03.22.10 Privatskoler 14.416 14.655 15.536 15.536 15.536 15.536 03.22.12 Efterskoler m.m. 3.459 3.610 3.613 3.613 3.613 3.613 03.30.44 Produktionsskoler 2.647 2.679 3.157 3.157 3.157 3.157 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1.276 1.430 1.433 1.433 1.433 1.433 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9.338 9.646 9.646 9.646 9.646 9.646 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 6.061 5.966 5.964 5.964 5.964 5.964 03.38.78 Elevtilskud, folkehøjskoler 32 44 44 44 44 44 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, Projekt Medvind 3.001 3.030 2.940 2.940 2.940 2.940 05.46.60 Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram 1.975 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 I alt Nettodriftsudgifter 49.557 50.517 51.799 51.799 51.799 51.799 120
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Specielle bemærkninger 03.22.01 Folkeskoler US10 7.565.990 Regnskab 2012 7.351.744 Budget 2013 7.557.230 Under funktionen konteres der udgifter til alle kommunens 10. klasser som er samlet på Ungdomsskolen i US 10. Udgifterne er finansieret med midler fra skolerne og kontoen Styrkelse af Skolevæsenet. 03.22.01.1.301076.022 Undervisningspersonale 6.998.960 Regnskab 2012 6.732.498 Budget 2013 6.956.690 Lønbudgettet til undervisningspersonale udgør 6.998.960 kr. og omfatter 14,695 lærerstillinger samt vikarmidler. 03.22.01.1.301076.041 Budgetramme 417.260 Regnskab 2012 479.080 Budget 2013 450.770 Budgetrammen dækker udgifter til inventar, undervisningsmidler, ekskursioner, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik, kontorhold, pædagogisk råd, kursusudgifter, forskelligt og edb-udgifter administration. Budgettet er fastlagt ud fra normtalsberegningen. 03.22.01.1.301076.070 10-klasse projekt 137.500 Regnskab 2012 134.526 Budget 2013 137.500 Kontoen dækker særlige driftsudgifter til transport i forbindelse med brobygningsforløb og introduktionshytteture. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 15.535.830 Regnskab 2012 14.415.843 Budget 2013 14.655.110 På funktionen konteres kommunens bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole. 121
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009 af lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal kommunen betale et bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole. Bidraget beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidragspligten omfatter elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidraget modregnes i udbetalingerne i juli måned fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2014 forventes at blive 34.090 kr. for grundskoleelever (2013 taksten prisfremskrevet med 1,16%) og yderligere 11.110 kr. for elever der benytter de fri grundskolers SFO'er (2013 taksten prisfremskrevet med 1,15%). Budgettet i 2014 er baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2012. Der forventes 438 elever på friskoler og private grundskoler, hvoraf 128 elever benytter sig af en SFO til en samlet forventet udgift i 2014 på i alt 15.535.830 kr. ekskl. 5% moms (afrundet). Budgettet for 2014 er forhøjet med 880.720 kr. i forhold til Budget 2013, hvilket skyldes en kombination af en forventet stigning i antal elever på friskoler og private grundskoler samt en stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret 2013. 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.613.000 Regnskab 2012 3.459.381 Budget 2013 3.610.140 På funktionen konteres primært kommunens bidrag til staten for elever indskrevet på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 689 af 22. november 2011. Bidrag til Staten I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 689 af 22. november 2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal kommunen betale et bidrag til staten for elever indskrevet på ovennævnte skoler den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen og med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Med en stigning svarende til stigningen fra 2012 til 2013 forventes taksterne for 2014 at blive 35.334 kr. for efterskoleelever, 35.256 kr. for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler og 16.098 kr. for elever på Ungdomshøjskoler. Baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2012 på 98 elever på efterskole, 0 elever på husholdnings- og håndarbejdsskole og 1 elev på Ungdomshøjskole, vil den samlede forventede udgift udgøre 3.304.890 kr. i 2014 ekskl. 5% moms (afrundet). 122
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Supplerende kommunalt tilskud Tårnby Kommune yder desuden et frivilligt kommunalt tilskud til efterskoleophold til ansøgere, hvor den samlede husstandsindkomst ikke overstiger 225.000 kr. eller hvis eleven har behov for et specialundervisningstilbud, som kommunen ikke selv kan tilbyde. Tilskuddet dækker betaling for opholdet (forældreandelen/egenbetalingen), lommepenge på 75 kr. pr. uge (max. i 40 uger) samt transporttilskud til hjemrejse hver anden weekend (max. 20 returrejser). Der er i 2014 afsat 308.110 kr. til området. Der er ansøgningsfrist medio marts og ansøgningerne vurderes og prioriteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. På funktionen er Budget 2014 forhøjet med 2.860 kr. i forhold til Budget 2013, hvilket skyldes en regulering af taksterne. 03.30.44 Produktionsskoler 3.157.180 Regnskab 2012 2.646.529 Budget 2013 2.679.310 På funktionen konteres kommunens bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler samt grundtilskud til produktionsskoler. 03.30.44.1.001 Produktionsskoler 2.689.400 Regnskab 2012 2.184.757 Budget 2013 2.217.540 Her konteres kommunens udgifter til staten vedrørende ordinære produktionsskoleelever i henhold til bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskole - nr. 835 af 25. juni 2010. I henhold til bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskole - nr. 835 af 25. juni 2010 - skal kommunen betale et bidrag til staten for produktionsskoleelever som står tilmeldt en folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Bidragstaksterne for 2014 er som udgangspunkt fastsat til 34.307 kr. pr. årselev under 18 år og 59.077 kr. pr. årselev på 18 år og derover. Den samlede udgift i 2014 forventes at udgøre 2.689.400 kr. (afrundet) med udgangspunkt i opgørelsesdato 5. september 2011 med et elevtal på 38,817 årselever under 18 år og 22,982 årselever over 18 år. 123
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Nedenstående viser udviklingen i antallet af årselever på produktionsskoler de seneste fire år: 2009 33,885 årselever 2010 50,453 årselever 2011 51,774 årselever 2012 61,799 årselever Budget 2014 er forhøjet med 471.860 kr. i forhold til Budget 2013, hvilket skyldes en stigning i antallet af årselever generelt samt en stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret 2013. 03.30.44.1.002 Grundtilskud til produktionsskoler 467.780 Regnskab 2012 461.772 Budget 2013 461.770 Til produktionsskolen i Tårnby Kommune er der i Budget 2014 afsat 467.780 kr., svarende til grundtilskuddet i finansåret 2013. Grundtilskuddet fastsættes på den årlige finanslov. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.728.870-295.770 Regnskab 2012 1.521.548-245.254 Budget 2013 1.725.420-295.360 På funktionen dækkes udgifter til erhvervsuddannelse (EGU), der er planlagt individuelt for den enkelte unge under hensyntagen til kvalifikationer m.m. ved en kombination af skoleundervisning og virksomhedspraktik. Der er afsat midler til skoleydelse, undervisning og løn i forbindelse med kommunal og privat praktik. Endvidere dækker funktionen indtægter i form af delvis refusion for kommunens udgifter til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud. 03.30.45.1.001 Skoleydelse 258.010 Regnskab 2012 380.771 Budget 2013 257.400 Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens 5, stk. 3, der er omfattet af 65 % statsrefusion under strukturkontonummer 03.30.45.2.001. 03.30.45.1.002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 256.120 til særlige undervisningsforløb Regnskab 2012 218.991 Budget 2013 256.120 124
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelseslovens 13, stk. 1, 1 pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter erhvervsgrunduddannelseslovens 13, stk. 2, der er omfattet af 50 % statsrefusion under strukturkontonummer 03.30.45.2.002. 03.30.45.1.003 Supplerende tilskud 0 Regnskab 2012 14.526 Budget 2013 0 Her registreres udgifter til supplerende tilskud efter erhvervsgrunduddannelseslovens 13, stk. 1, 2 pkt., der er omfattet af 50 pct. Statsrefusion under strukturkontonummer 03.30.45.2.002.. 03.30.45.2.001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001-167.710 Regnskab 2012-154.984 Budget 2013-167.300 Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 03.30.45.1.001 Skoleydelse med 65 %. 03.30.45.2.002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003-128.060 Regnskab 2012-90.270 Budget 2013-128.060 Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 03.30.45.1.002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb samt udgifterne under strukturkontonummer 03.30.45.1.003 Supplerende tilskud med 50 %. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 9.646.430 Regnskab 2012 9.337.616 Budget 2013 9.646.430 Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der på grund af deres handicap ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller ikke vil kunne gennemføre en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Lovgivningen på området giver denne målgruppe et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse. Tilbuddet om uddannelsen skal gives i forbindelse med afslutningen af grundskolen, men retskravet gælder indtil det fyldte 25 år, og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. Budgettet i 2014 er ført uændret videre fra 2013 under henvisning til de forventede udgifter i 2013 og frem. 125
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 6.001.930-38.310 Regnskab 2012 6.117.759-56.633 Budget 2013 5.988.850-23.310 På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomsskolen. Ungdomsskolen omfatter tilbud til unge i alderen 13-18 år vedrørende almen ungdomsskolevirksomhed. For undervisning i knallertkørsel budgetteres i 2014 med en indtægt på 38.310 kr. 03.38.76.1.022 Undervisningspersonale 2.503.850 Regnskab 2012 3.843.470 Budget 2013 2.497.940 Midlerne dækker udgifter til Ungdomsskolens undervisningspersonale, herunder leder, souschef, afdelingsleder og timelønsansatte lærere. 03.38.76.1.200 Ledelse og administration 1.795.560 Regnskab 2012 0 Budget 2013 1.793.870 Midlerne dækker udgifter til løn til Ungdomsskolens ledelse og administration, 2,500 ledere og 1,352 sekretærer. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 43.940 Regnskab 2012 31.900 Budget 2013 43.940 Funktionen dækker udgifter til tilskud til elever på folkehøjskoler. Budgettet i 2014 uændret ført videre fra 2013 under henvisning til forbruget i 2012 samt de forventede udgifter i 2013. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2.939.560 Regnskab 2012 3.001.392 Budget 2013 3.029.730 På funktionen konteres udgifter til Projekt Medvind som er et alternativ til anbringelse. 126
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser 05.28.21.1.521076 Projekt Medvind 2.939.560 Regnskab 2012 3.001.392 Budget 2013 3.029.730 Projektet er normeret til at rumme ca. 7 børn og unge, og varetager undervisning, fritidstilbud, familiebehandling samt et forsøg på håndtering af misbrug hos de unge. Lønbudgettet udgør 2.671.680 kr. og dækker lønudgifter til 1 leder, 1 lærer, 3 socialpædagoger og 0,865 familiebehandler. Til uddannelse er der afsat 7.860 kr. til det normerede personale. Budgettet er fastlagt ud fra normtalsberegningen under funktion 03.22.01 Folkeskoler. Endvidere er der afsat en budgetramme på 260.020 kr. 05.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 3.800.000-1.900.000 Regnskab 2012 3.949.370-1.974.685 Budget 2013 3.800.000-1.900.000 På funktionen konteres udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt indtægter i form af refusion af udgifterne på funktionen. 05.46.60.1.013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 3.800.000 Regnskab 2012 3.949.370 Budget 2013 3.800.000 Kontoen dækker udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister jf. 2 i danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32, nr. 2. Budgettet i 2014 er uændret ført videre fra 2013 under henvisning til forbruget i 2012 samt de forventede udgifter i 2013. 05.46.60.2.002 Refusion af udgifterne på gruppering 013-1.900.000 Regnskab 2012-1.974.685 Budget 2013-1.900.000 127
Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.46.60.1.013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter. 128
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Formål og indhold Tårnby Kommune har i alt 54 daginstitutioner og klubber samt Dagplejen placeret under Børne- og Skoleudvalget. Institutionerne har tilbud til børn i alderen fra 0 til og med 17 år. Pr. 1. januar 2014 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige aldersgrupper: Institutionstype Aldersgruppe Antal pladser Dagpleje 0 2 år 300 Vuggestuer 0 2 år 710 Børnehaver 3 5 år 1.475* Fritidshjem 6 9 år 1.341 Byggelegepladser 10-13 år 140 Fritidsklubber 10-13 år 1.225 Ungdomsklubber 14-17 år 165 * Inkl. 18 pladser på Chr. d. IV's Børnehave Tårnby Kommune tilpasser løbende antallet af pladser, således at det er muligt at holde den lovpligtige pasningsgaranti og kommunens vejledende ventetid, og således at ledig kapacitet så vidt muligt undgås. Tårnby Kommunes daginstitutioner er steder, hvor børn kan være i trygge omgivelser med omsorg og forståelse fra personalet, og hvor de kan få deres behov for kreativitet og fri leg opfyldt. Daginstitutionerne støtter børnene i at kunne begå sig i sociale relationer, uden at de derved mister deres personlige identitet. Daginstitutionerne lægger vægt på et udbygget forældresamarbejde afpasset efter børnenes alder og med gensidig respekt for hinandens holdninger og meninger. I tilknytning til daginstitutionerne har kommunen et støttekorps, som ved tildeling af ekstra personaleressourcer med særlig ekspertise til den enkelte daginstitution i en periode kan gå ind og yde en forebyggende eller afhjælpende indsats for børn med særlige behov. Desuden har kommunen indenfor det sociale område en specialgruppe tilknyttet daginstitutioner og klubber, samt et Basishus på Præstedfælledvej 98, hvor børn og unge med særlige behov kan modtage et tilbud. Disse grupper er ikke erstatning for regionale behandlingstilbud. Til de store børn og unge er der - udover fritidsklubber og ungdomsklubber - ansat en udgående medarbejder, der er opsøgende udenfor daginstitutionerne med henblik på at etablere kontakt til og hjælpe børn og unge, der er på vej ind i kriminalitet, har begyndende misbrugsproblemer, har problemer med sig selv eller lignende. Gartnervæsenet dækker serviceområdets drift og vedligeholdelsen af de udendørs arealer. 129
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Politiske visioner og mål Det er Tårnby Kommunes overordnede mål, at ethvert barn i kommunens daginstitutioner mødes med accept af netop sin baggrund og sine evner, og at barnet ses som et særligt og værdifuldt menneske, der hører til i fællesskabet. Alle børn i daginstitutionerne skal understøttes i deres medfødte evne til at undres, til at forholde sig spørgende, til at lære og til at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Børn og unge i Tårnby Kommunes daginstitutioner har behov for og ret til at give udtryk for holdninger og meninger. Alle børn og unge skal have mulighed for at erhverve sig menneskelig og faglig ballast til gavn for sig selv og fællesskabet. I daginstitutionerne skal der være øje for hvert enkelt barn med baggrund i ovenstående visioner og mål. Det skal sikres, at et barn, der har særlige behov for en forebyggende indsats af den ene eller anden grund, hurtigt og målrettet gives mulighed for at modtage hjælp. Den forebyggende indsats skal altid ses i et tværfagligt perspektiv. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Motion og Bevægelse At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes målrettet med emnet Motion og/eller Bevægelse med udgangspunkt i de forskellige børns aldersstadier. At der i alle Daginstitutioner og klubber udarbejdes dokumentation på de processer institutionerne gennemfører, og at dette sker ved brug af læreplansskemaer (evaluerings-materiale) og årsrapportering til politisk udvalg. Tårnby Kommunes Daginstitutioner og klubber skal som udgangspunkt inkludere, motivere og fastholde børn og unge i et fysisk aktivt liv fra småbørnsalderen til og med teenageårene. Fysisk aktivitet på forskellige niveauer skal bruges som middel til at fremme sociale fællesskaber, læring og mental sundhed for børn og unge. 130 Forældrebestyrelsen orienteres om, hvilke projekter, institutionen vil gennemføre og præsenteres for evalueringsmaterialet. På klubområdet evalueres processerne løbende med den pædagogiske konsulent. Indsatsområdet drøftes i de lokale netværk, hvor der sker vidensdeling og udspringer initiativer til at opkvalificere arbejdet og praksis. Der vil for nogle medarbejdere afholdes kursus/ uddannelsesforløb. Den opnåede læring og viden skal efterfølgende udbredes og overføres til yderligere medarbejdere på det øvrige område.
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Børn og unge skal på deres vej møde voksne rollemodeller med synlig bevidsthed om betydningen af Motion og Bevægelse. Børn og unge skal så vidt muligt motiveres til at transportere sig selv. At der løbendes arbejdes med en overordnet strategi for motion og bevægelse. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget. Kommunens rum, herunder Daginstitutioner og klubber, legepladser og naturområder skal udvikles og udnyttes så mulighederne for at være fysisk aktiv fremmes. Inklusion. Inklusion er et indsatsområde på hele 0-18 års området og indbefatter en helhedstænkning og fælles indsats i forvaltningen og med relevante samarbejdspartnere. At der i alle Daginstitutioner og klubber arbejdes med inklusion ud fra forskellige metoder, herunder aktionslæring. At der er fokus på udsatte børn. At der opnås et tættere forældresamarbejde. At der er fokus på overgangen mellem de forskellige dagtilbud og skole. Alle Daginstitutioner og klubber udarbejder dokumentation og evaluering på de tiltag de afprøver, og de erfaringer de får i forhold til inklusion. At medarbejderne opnår en større forståelse og viden om inklusion. At medarbejderne arbejder på tværs på området for at opnå en større viden og kendskab til børn og familier, der skal sikre en mere koordinerende indsats til gavn for det enkelte barn og familie. At de pædagogiske vejledere samarbejder og indgår i teams fra Forebyggelse og Rådgivning. 131 Det inkluderende forældresamarbejde skal udbredes og fokus på distrikter og netværk. Den inkluderende forældresamtale igangsættes med fælles temadage på området. Forældrebestyrelserne orienteres løbende om indsatsområdet og drøfter inklusion på bestyrelsesmøder i løbet af året. Forvaltningen, herunder PUC forestår kursusvirksomhed i inklusion for medarbejderne. De pædagogiske konsulenter følger op på emnet ved bl.a. tilsynene. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget.
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Det sunde børneliv: At alle børn opnår viden, erfaring og erkendelse for en sund levevis for at sikre sundhed, udvikling og livsglæde. At alle Daginstitutioner og klubber diskuterer hvad et sundt liv for børn indebærer, herunder: De pædagogiske konsulenter evaluerer løbende på indsatsområdet sammen med institutionernes ledelser. At alle Daginstitutioner og klubber arbejder målrettet med det sunde børneliv, herunder både det psykiske, det fysiske og det æstetiske børnemiljø. Sund kost Fysisk Aktivitet Udeliv Gennem evaluering af institutionernes fokuspunkter inddrages forældrebestyrelserne. At alle Daginstitutioner og klubber arbejder for at udvikle barnets sundhed i det enkelte tilbud, så der udvikles pædagogiske metoder og rutiner som naturligt kan indgå i dagligdagen. At alle børn skal have mulighed for at træffe sunde valg i deres dagligdag i institutionerne. Alle Daginstitutioner og klubber skal skabe et sundt miljø og en sundhedskultur, der understøtter sunde vaner og medvirker til god trivsel. Budgetteringsmetoder og forudsætninger Tildeling af ressourcer til daginstitutionsområdet, hvor langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype. Herudover er der på den enkelte daginstitution afsat midler til budgetrammen, som dækker institutionens udgifter til inventar, fødevarer, bleer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v. samt klubbernes indtægter ved salg af hobbymaterialer m.m. Budgetrammerne er nettorammer, og institutionerne kan selv disponere indenfor rammen. I de enkelte institutioner er der afsat midler til den indvendige vedligeholdelse af bygningerne, f.eks. til maling af vægge m.v. Disse er individuelt budgetteret ud fra behovet og ud fra forbruget de foregående år. Puljen til udvendige og tekniske vedligeholdelser i daginstitutioner er en politisk udmeldt driftspulje, der disponeres frit af Teknisk Forvaltning. 132
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Derudover er der forskellige konti, som berører institutionerne på tværs. Heraf er de største forældrebetalingen samt fripladser, søskenderabat og betaling til/fra andre kommuner, som budgetteres på baggrund af forbruget i de foregående år samt en vurdering af det fremtidige behov, blandt andet på baggrund af Tårnby Kommunes befolkningsprognose. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 309.439 301.249 310.314 310.314 310.314 310.314 Øvrige driftsudgifter 81.964 79.564 78.315 78.315 78.315 78.315 Bruttoudgifter 391.403 380.813 388.629 388.629 388.629 388.629 Indtægter -97.105-100.045-102.430-102.030-102.030-102.030 I alt nettodriftsudgifter 294.298 280.768 286.199 286.599 286.599 286.599 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 05.25.10 Fælles formål 20.813 26.685 27.119 27.669 27.669 27.669 05.25.11 Dagpleje 25.746 28.067 28.482 28.482 28.482 28.482 05.25.12 Vuggestuer 33.064 29.762 30.004 30.004 30.004 30.004 05.25.13+17 Børnehaver * 32.207 27.850 28.911 28.911 28.911 28.911 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 118.056 107.036 107.553 107.353 107.353 107.353 05.25.15 Fritidshjem 29.527 28.460 30.337 30.337 30.337 30.337 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 34.885 32.909 33.796 33.843 33.843 33.843 I alt nettodriftsudgifter 294.298 280.768 286.199 286.599 286.599 286.599 * Inkl. Christian d. IV`s Børnehave. 133
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Antal pladser pr. institution i 2014: Dagpleje Vuggest. Børneh. Fr.hjem Bgl. Fr.klub Ung.klub Dagplejen 300 Vuggestuen Tårnbyparken 48 " Kastrupvej 235 27 " Skottegården 83 33 " Ugandavej 147 34 " Gl. Skovvej 10 54 " Corneliusmindevej 4 27 " Angolavej 15 36 Børnehaven Kastrupgård 40 " Klitrose Alle 22 48 " Vesterled 43 " Engmarken 9 40 " Tårnbyparken 60 " Løjtegårdsvej 167 46 " Ryumgård 85 " Basishuset 16 " Eskebøl Alle 1 44 Børnecentret Strandgården 12 55 55 Børnehaven Vinkelhuse 22 60 " Stavlundvej 29-33 26 44 " Tømmerup Haveby 22 43 " Vægterparken 24 49 " Irlandsvej 131 36 60 " Nordmarksvej 26 36 60 " Syrefabriksvej 30 80 Vestre Bygade 22 66 " Tømmergrunden 33 42 " Tornholms Ager 24 56 " Nordmarksvej 22-24 36 66 " Brønderslev Alle 36 66 Fr. Rand. Alle/Ringbakken 27 140 Børnehaven Munkebjergvej 36 60 " Gl. Kirkevej 24 66 Fr./fk. Tårnbyvej 5 og 20 140 143 Vg./bh. Tårnby Torv/Englandsvej 348 32 77 Fritidshjemmet Allegården 80 " Tømmerupvang 101 " Vestre Bygade 70 " Pilen, Munkebjergvej 185 " Løjtegårdsvej 60 235 " Corneliusmindevej 55 134
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Dagpleje Vuggest. Børneh. Fr.hjem Bgl. Fr.klub Ung.klub " Ingstrup Alle 40 " Gl. Kirkevej 84 120 " Munkebjergvej 123 120 Byggelegepladsen Kgl.vej 18 45 " Gemmas Alle 36 40 95 87 Fritidsklub Nabogården 70 Kastrup Juniorklub 190 90 Fritidsklub Randkløve Alle 155 " Algiervej 9 140 " Brønderslev Alle 140 " Munkebjergvej 160 Løjtegårdsvej 101 140 75 " ", specialfritidstilbud 7 I alt 296 722 1.443 1.256 140 1.232 165 Chr. d. IV`s Børnehave (speciel) 18 Generelle bemærkninger 05.25 028.13 Indvendig vedligeholdelse i samtlige daginstitutioner og klubber Det samlede budget på institutionernes konti for indvendig vedligeholdelse er uændret. Daginstitutionernes budgetter for 2014 er i samarbejde med Teknisk Forvaltning omfordelt i en række institutioner ud fra en vurdering af det aktuelle behov. Fordelingen er udgiftsneutral. 05.25 092 Forældrebetaling i alle institutioner -89.281.860 Regnskab 2012-82.877.326 Budget 2013-87.386.200 Følgende driftsudgifter inkl. moms på de enkelte institutioners budgetter indgår i beregningen af forældrebetalingen: 022 Institutionspersonale (lønninger m.m.) 028.13 Indvendig vedligeholdelse 028.15 Udendørs arealer 030 Varme 032 El 038 Rengøring 040 Budgetramme I beregningen af forældrebetaling indgår desuden andele af lønudgifter til støttepædagoger, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter og psykologer samt budgettet på sygdomsvikarpuljen, uddannelsespuljen, følgeordningen, naturvejleder, barselspulje og frugtpuljen fordelt på institutionstyper, som vist i skemaet i %: 135
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Udgiftstyper/Procensats Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Fritidshjem og Bgl. Fritidsog ungdomsklubber Frugtordning - Børnehaver 0 0 100 0 0 Frugtordning - Fritidshjem 0 0 0 100 0 Følgeordningen 0 0 0 100 0 Uddannelsespuljen 0 20 30 25 25 Støttepædagoger 0 10 65 20 5 Sundhedsplejersker 30 40 30 0 0 Pædagogiske konsulenter 10 20 30 20 20 Psykolog/tale-hørepæd. m.fl. 5 25 40 30 5 Sygdomsvikarpuljen 0 20 30 25 25 Naturvejleder 25 33 42 0 0 Åbnet i lukkedage 6 13 28 28 26 Varmemester 6 13 28 28 26 Åbne klubber, pulje 0 0 0 0 100 PAU 0 22 35 32 11 Tyveripulje 5 12 25 35 23 Sprog, inklusion mv. 0 0 100 0 0 Barselspulje 0 10 34 44 12 Ved beregning af forældrebetalingen for forskellige slags pladser i de integrerede institutioner, f.eks. vuggestue- og børnehavepladser, er der foretaget fordeling i forhold til personalenormeringen. Forældrebetalingen er budgetteret ud fra følgende procenter af de driftsudgifter inkl. moms, der indgår i beregningen: 25% for dagplejepladser 25% for vuggestuepladser 25% for børnehavepladser 30% for fritidshjemspladser 20% for klubber I 2014 budgetteres med, at alle pladser er fuldt besat med undtagelsen af dagplejen, hvor kontoen for forældrebetaling er reduceret i forhold til en pasningsprocent på 92%. Kommunen har ydet et tilskud på 198.000 kr. til nedsættelse af forældrebetalingen i ungdomsklubber, således at taksten kan bibeholdes uændret på kun 100 kr. Daginstitutionstaksterne fremgår af kommunens takstblade. 136
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Specielle bemærkninger 05.25.10 Fælles formål 36.895.360-9.776.230 Regnskab 2012 31.301.066-10.488.098 Budget 2013 34.435.940-7.751.230 Funktionen dækker udgifter og indtægter, som er fælles for institutionerne. 05.25.10.1.017 Søskendetilskud 8.400.000 Regnskab 2012 8.246.720 Budget 2013 8.450.000 Kommunen yder 50% søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn. Der er ingen søskendetilskud til børn og unge, der er indmeldt i klubber. 05.25.10.1.018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 1.850.000 Regnskab 2012 2.134.308 Budget 2013 1.600.000 Forældre der vælger, at få deres barn passet af en privat passer eller i en privat institution, kan få tilskud til deres udgifter. Budgetudvidelsen skyldes flere familier der benytter denne ordning. 05.25.10.1.026 Puljebeløb 0 Regnskab 2012 0 Budget 2013 3.000.000 Kontoen er nulstillet i 2014. 05.25.10.1.059 Sprog, inklusion mv. 140.060 Regnskab 2012 0 Budget 2013 137.660 I 2004 blev der oprettet en belastningspulje bestående af 156,5 ugentlige pædagog timer, hvor alle timerne hvert år blev fordelt til udvalgte institutioner. I 2014 vil belastningspuljetimerne også blive fordelt til institutionerne, men 15 timer fra belastningspuljen bliver samlet under dette budget, som skal bruges til sprog- og inklusionsarbejde. 137
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.10.1.060 IT medarbejder til daginstitutioner 136.200 Regnskab 2012 131.920 Budget 2013 134.040 Budgettet vedrører udgiften til en stilling i kommunens IT-afdeling til assistance for daginstitutioner og klubber. 05.25.10.1.063 PAU 3.535.010 Regnskab 2012 2.230.964 Budget 2013 2.315.250 Lønninger til Pædagogisk assistentuddannelse lønnes på denne konto. Budgetudvidelsen skyldes primært et højere antal PAU-studerende. 05.25.10.1.065 Oprettelse af nye pladser 0 Regnskab 2012 124.003 Budget 2013 1.155.780 Budgettet er nulstillet, da der i 2013 er sket permanente opnormeringer i 2013. 05.25.10.1.066 Udvendige og tekniske vedligeholdelse af daginstitutioner 254.510 Regnskab 2012 196.042 Budget 2013 253.700 Puljen, der administreres af Teknisk Forvaltning, dækker følgende udgifter: Udgifter til serviceaftaler, tilsyn og vedligeholdelse af tekniske installationer. Almindelig vedligeholdelse af bygningers udvendige overflader, herunder mindre udskiftninger og malerbehandling. Nødvendige vedligeholdelser af bygningers konstruktioner. Udgifter til dækning af hærværk. 05.25.10.1.067 Lønninger, pædagogiske konsulenter 1.585.620 Regnskab 2012 1.548.826 Budget 2013 1.594.810 Budgettet vedrører lønudgift til tre pædagogiske konsulenter der er tilknyttet daginstitutionsområdet. 138
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.10.1.072 Sygdomsvikar, pulje 2.154.300 Regnskab 2012 0 Budget 2013 2.149.220 Ved bevilling af vikardækning under ansattes fravær på grund af langvarig sygdom budgetomplaceres puljebeløbet til institutionernes lønkonti. 05.25.10.1.073 Tyveripulje 100.800 Regnskab 2012 0 Budget 2013 100.800 Ved indbrud/tyveri på daginstitutioner, klubber og SFO er bevilliges der erstatningsbeløb fra denne pulje. Midlerne budgetomplaceres til institutionernes budgetrammer. 05.25.10.1.082.15 Støttepædagogernes fordelingskonto daginstitutioner, Løn 3.739.910 Regnskab 2012 3.840.075 Budget 2013 3.750.640 Beløbet på kontoen dækker udgifter til støttepersonale, der i løbet af året tildeles de enkelte institutioner efter ansøgning. 05.25.10.1.083 Refusion vedr. børneteater -11.000 Regnskab 2012-6.100 Budget 2013-11.000 Kommunen kan få refusion for udvalgte teaterforestillinger. 05.25.10.1.084.01 Tilskud til forbedringer, Daginstitutionerne 590.470 Regnskab 2012 40.060 Budget 2013 590.470 Puljebeløbet fordeles af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra institutionerne til mange forskellige formål som for eksempel forbedring af belysning og ventilation, hvidevarer, krybber, køkkenrenovering, ombygninger, støjdæmning, renovering af gulve og lofter m.v. 05.25.10.1.084.02 Tilskud til forbedringer, Legepladser i daginstitutioner 594.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 594.000 Midlerne er specielt afsat til legepladsforbedringer i daginstitutioner. 139
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.10.1.085 Uddannelse 719.950 Regnskab 2012 441.291 Budget 2013 819.950 Budget til uddannelse dækker udgifter til daginstitutioners, klubbers og SFO ers personale under diverse eksterne og interne kurser. Endvidere eventuelle udgifter til lederes og pædagogers diplomkurser. 05.25.10.1.089 Forældrebetaling uden for kommunen -4.000.000 Regnskab 2012-4.348.570 Budget 2013-4.000.000 Indtægterne vedrører forældrebetaling for børn (ofte tilflyttere), der bor i Tårnby Kommune, men er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner. Forældrene kan vælge at bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven. Forældrebetalingen beregnes som differencen mellem Tårnby Kommunes tilskud (70/75% af bruttodriftsudgiften) og den pågældende kommunes bruttodriftsudgift (100%). Betalingen er varierende i forhold til de forskellige kommuners bruttodriftsudgifter. 05.25.10.1.090 Betaling til/fra kommuner 14.860.730-5.310.230 Regnskab 2012 14.660.726-5.310.230 Budget 2013 10.300.000-3.679.120 Afregningen sker i henhold til en aftale mellem ca. 20 kommuner i hovedstadsområdet. Udgifterne vedrører Tårnby Kommunes betaling til andre kommuner (fortrinsvis Københavns Kommune) for institutionspladser til børn, der bor i Tårnby Kommune, men som er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner, eller børn der af andre årsager har plads i en anden kommunes institutioner, jf. lov om frit valg. Tårnby Kommunes udgift udgør 70-75% af Tårnby Kommunes bruttodriftsudgifter for en tilsvarende plads, såfremt den anden kommunes bruttodriftsudgifter er højere end i Tårnby Kommune. Hvis den anden kommunes bruttodriftsudgifter er lavere end i Tårnby Kommune, benyttes den anden kommunes bruttodriftsudgifter til beregningen. Indtægterne på konto 05.25.10.1.090.1 vedrører betaling fra andre kommuner til Tårnby Kommune for børn, der bor i andre kommuner, men er indmeldt i Tårnby Kommunes daginstitutioner, eller børn i andre kommuner, der af andre årsager har plads i Tårnby Kommune, jf. lov om frit valg over kommunegrænserne. 140
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.11 Dagpleje 37.037.950-8.555.860 Regnskab 2012 32.944.932-7.198.749 Budget 2013 36.457.740-8.391.240 Funktionen vedrører dagplejens udgifter og indtægter. 05.25.11.1.002 Friplads 1.000.000 Regnskab 2012 987.480 Budget 2013 1.000.000 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. 05.25.12 Vuggestuer 39.402.340-9.398.590 Regnskab 2012 42.544.907-9.481.347 Budget 2013 39.014.370-9.252.520 Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende vuggestuer. 05.25.12.1.002 Friplads 1.400.000 Regnskab 2012 1.301.674 Budget 2013 1.500.000 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. Kontoen er reduceret med 100.000 kr. jf. regnskabstal. 05.25.13 Børnehaver 37.051.990-7.828.950 Regnskab 2012 39.878.856-7.401.643 Budget 2013 36.248.910-7.702.350 Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende børnehaver. 141
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.13.1.002 Friplads 2.000.000 Regnskab 2012 1.855.706 Budget 2013 2.100.000 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. Kontoen er reduceret med 100.000 kr. jf. regnskabstal. 05.25.13.1.513001.024 Frugtpulje 654.730 Regnskab 2012 0 Budget 2013 654.730 Kontoen vedrører kommunens frugtordning til børnehavebørnene. Der gives et styk frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af børnehavebørn. De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti. 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 147.786.340-40.232.860 Regnskab 2012 155.874.560-37.818.640 Budget 2013 146.566.860-39.531.090 Funktionen dækker udgifter og indtægter på de integrerede institutioner. 05.25.14.1.002 Friplads 5.100.000 Regnskab 2012 5.155.014 Budget 2013 5.100.000 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. 05.25.14.1.514017 Fritidshjemmet Randkløve Alle2 / Ringbakken 3 6.897.400-2.459.780 Regnskab 2012 7.562.400-2.089.549 Budget 2013 7.289.110-2.279.300 Fritidshjemmet er pr. 1.6.2013 nednormeret med 15 pladser. Der er i alt 140 fritidshjemspladser og 27 børnehavepladser. 142
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.15 Fritidshjem 44.413.150-14.075.950 Regnskab 2012 42.648.838-13.121.551 Budget 2013 41.833.340-13.373.470 Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende fritidshjem. 05.25.15.1.002 Friplads 1.400.000 Regnskab 2012 1.236.380 Budget 2013 1.400.000 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. 05.25.15.1.515001.024 Frugtpulje 868.490 Regnskab 2012 0 Budget 2013 868.490 Kontoen vedrører kommunens frugtordning til fritidshjemsbørnene. Der gives et styk frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af fritidshjemsbørn. De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti. 05.25.15.1.515012 Fritidshjemmet Vestre Bygade 31 3.276.450-979.440 Regnskab 2012 3.227.818-1.025.383 Budget 2013 3.088.460-928.980 Fritidshjemmet er pr. 1.6.2013 opnormeret med 5 pladser. Der er i alt 70 fritidshjemspladser. 05.25.15.1.515013 Fritidshjemmet Munkebjergvej 2 6.200.760-2.588.520 Regnskab 2012 5.872.872-2.045.557 Budget 2013 5.389.480-2.072.340 Fritidshjemmet er pr. 1.6.2013 opnormeret med 25 pladser. Der er i alt 185 fritidshjemspladser. 143
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.15.1.515014 Fritidshjemmet Løjtegårdsvej 60 9.307.710-3.288.120 Regnskab 2012 8.386.376-2.906.010 Budget 2013 8.203.670-2.997.480 Fritidshjemmet er pr. 1.6.2013 opnormeret med 25 pladser. Der er i alt 235 fritidshjemspladser. 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 43.461.760-9.669.210 Regnskab 2012 43.539.800-8.654.377 Budget 2013 42.523.980-9.615.090 Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende byggelegepladser, fritidsklubber og ungdomsklubber. 05.25.16.1.002 Friplads 1.500.000 Regnskab 2012 1.502.488 Budget 2013 1.400.000 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. 05.25.16.1.071.02 Opsøgende medarbejder 875.190 Regnskab 2012 75.369 Budget 2013 0 Den opsøgende virksomhed er udvidet til 2 stillinger. 05.25.16.1.516011 Kastrup Juniorklub 5.496.560-1.236.620 Regnskab 2012 5.022.532-849.819 Budget 2013 5.496.560-1.225.220 Fritidsklubben har bevilget 17 timer ugentlig til den opsøgende medarbejder. 144
Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.17.1.517002 Chr. d. IV`s Børnehave 2.580.810-2.892.710 Regnskab 2012 2.670.710-2.941.054 Budget 2013 3.620.780-4.428.290 Børnehaven er en specialbørnehave, der betjener psykisk udviklingshæmmede børn. Budget 2014 er baseret på en børnenormering på 18 pladser. 05.25.17.1.517002.090 Chr. d. IV`s Børnehave, Betalinger til/fra kommuner -4.177.520-2.892.710 Regnskab 2012-3.104.619-2.941.054 Budget 2013-2.393.670-4.428.290 Afvigelserne på udgifter og indtægter fra 2013 til 2014 skyldes at Tårnby Kommune i stigende grad selv benytter pladserne og at der forventes et faldende antal af pladser der benyttes af andre kommuner. Det forventes at kommunen selv vil benytte ni af pladserne. 145
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Formål og indhold Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn eller den enkelte unges og dennes families forhold og ydes ud fra barnet eller den unges bedste. Barnet og den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal så vidt muligt ske i samarbejde med familien. Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker ydelser i forhold til: Råd og vejledning til børn og familier, Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling, kontaktpersonordning, psykologbistand, økonomisk støtte for at undgå anbringelse m.v., Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. samt Døgnanbringelse af børn og unge på institutioner, private opholdsteder og i plejefamilier. I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med Skole, PPR, dagtilbud, Ungdoms og uddannelsesvejledningen, Sundhedsforvaltningen og Politi (SSP). Politiske visioner og mål Visionen Formålet med støtte til børn og unge, der har et særligt behov, er at sikre at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unge familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges sundhed og trivsel skal fremmes. 146
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Forebyggelse: Forvaltningen arbejder forebyggende, helhedsorienteret, inkluderende og koordineret for at udsatte børn og unge skal få en så god opvækst som mulig. Forvaltningen videreudvikler og fastholder det tværfaglige samarbejde med henblik på en kvalificeret helhedsorienteret indsats overfor udsatte børn og unge. DUBU: ** Med indførelsen af IT-systemet DUBU har forvaltningen opstillet følgende målsætninger: sagsbehandlernes administrative tidsforbrug reduceres der frigøres mere tid til konkret behandling af sager, der sikres et overblik over sagsbehandling og dokumentation på området. At forvaltningen organisere og kvalificerer den forebyggende indsats således, at familier kan få en anonym rådgivning, et rådgivningsforløb, et kursus, eller et korterevarende samtaleforløb med en familiebehandler, uden at der oprettes en sag på barnet (et 11 forløb).* At der, når det er muligt, arbejdes på løsninger hvor udsatte børn og unge inkluderes i deres nærmiljø og kan blive hos deres familie. Antal anbringelser fordelt på anbringelsessteder opgøres løbende og præsenteres for Børne- og Skoleudvalget. Forvaltningen følger op på, om der er flyttet udgifter fra anbringelser til den forebyggende indsats. Styregruppen for DUBU holder løbende møder, hvor der måling af indførelsen af DUBU Forvaltningen laver en effekt- er fokus på at leve op til målsætningerne. Forvaltningen udarbejder en arbejdsgangsanalyse i efteråret 2013, bl.a. med henblik på at sikre at forvaltningen lever op til målsætningerne. med henblik på at måle om sagsbehandlerne oplever, at der er blevet mere systematik i sagsbehandlingen og at den administrative byrde er blevet lettere. Effektmålingen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget. 147
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Familieplejeområdet: At sikre at børnene trives i plejefamilierne gennem tæt opfølgning Serviceniveauet for antal tilsyn vurderes med henblik på sammenhæng mellem opgavens omfang og antal At sikre at børnene bliver placeret i en familie som bedst mulig matcher dem, således at de ikke skal omanbringes. At forvaltningen så vidt mulig anbringer børn og unge i plejefamilier frem for en institution, således at børnene sikres et tæt omsorgsmiljø og er i en familielignende situation. At Tårnby Kommune fortsat er en attraktiv samarbejdspartner for netværks- og plejefamilier, fordi de får supervision, efteruddannelse og vejledning fra familieplejekonsulenterne til gavn for de anbragte børn. tilsyn. Forvaltningen udarbejder en statistik over: antal tilsyn, antal supervision/rådgivning; antal børnesamtaler, efteruddannelse i forbindelse med plejefamilier. Serviceniveauet for antal tilsyn fremlægges årligt for Børne- og Skoleudvalget. Anbringelsesstatistikken fremlægges for udvalget en gang i kvartalet. Statistikken over antal tilsyn mv. anbringes for Børne- og Skoleudvalget årligt. Serviceniveau: At der bliver et ens serviceniveau for borgere som er i samme situation, hvilket dog altid vil ske efter en konkret vurdering i den enkelte sag. At der opnås en god og gennemskuelig økonomistyring. At der politisk besluttes et serviceniveau på ydelser i de sociale sager. Der fremlægges et forslag til et serviceniveau for ydelser på de sociale sager for Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2014. *) Note : Et 11 forløb kan tilbydes uden at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse (jf. 50). 11 Tilbydes til familier, hvor problemstillingen ikke er større end at vi skønner at problemet afhjælpes via et korterevarende forløb. **) Note: DUBU er Digitalisering udsatte børn og unge 148
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 16.150 15.476 15.872 15.872 15.872 15.872 Øvrige driftsudgifter 33.771 29.575 29.465 29.465 29.465 29.465 Bruttoudgifter 49.921 45.051 45.337 45.337 45.337 45.337 Indtægter -3.836-4.072-3.875-3.875-3.875-3.875 I alt Nettodriftsudgifter 46.085 40.979 41.462 41.462 41.462 41.462 149
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Specifikation Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -935-78 -670-670 -670-670 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge, Fælles formål 138 350 200 200 200 200 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 27.868 22.743 27.865 27.865 27.865 27.865 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 13.122 12.492 10.227 10.227 10.227 10.227 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 3.497 3.049 1.417 1.417 1.417 1.417 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge 2.310 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 67 100 100 100 100 100 05.57.72 Sociale formål 18 23 23 23 23 23 I alt Nettodriftsudgifter 46.085 40.979 41.462 41.462 41.462 41.462 Specielle bemærkninger 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -670.090 Regnskab 2012-934.521 Budget 2013-77.760 Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. 176 i lov om social service. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på. Refusionen vedrører indtægter i henholdsvis 12 særlige dyre enkeltsager under funktion 05.28.20 som udgør 645.490 kr., 1 særlig dyr enkeltsag under 05.28.21 som udgør 24.180 kr. samt 2 særlige dyre enkeltsager under funktion 05.28.23 som udgør 420 kr. 150
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge, Fælles formål 200.000 Regnskab 2012 138.187 Budget 2013 350.000 Her konteres driftsudgifterne til anbragte børn i andre kommuners institutioner. Der er stor usikkerhed med hensyn til budgettets størrelse, idet afregningerne mellem kommunerne er meget uregelmæssig. Budgettet er skønsmæssigt anslået. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 31.042.960-3.177.400 Regnskab 2012 30.751.398-2.883.878 Budget 2013 26.715.080-3.971.840 På funktionen konteres udgifter vedrørende børn og unge anbragt i plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier og slægtsanbringelser, socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder og skibsprojekter. Endvidere dækker funktionen udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet (Børn og Unge udvalgsmøder), tvangsmæssige undersøgelser mv., indtægter og udgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger, forældrebetaling og endelig refusion vedrørende advokatbistand. Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevante grupperinger på funktionen. Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion 05.22.07. 05.28.20.1.001 + 05.28.20.1.4.001 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Plejefamilier 16.292.670 Regnskab 2012 17.402.910 Budget 2013 15.602.060 Kontiene dækker udgifter vedrørende børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier og private plejefamilier. Det drejer sig om plejevederlag, kost og logi, tøj- og lommepenge, udgifter til efteruddannelse til plejefamilier samt øvrige ekstraudgifter. I de sager hvor børn er anbragt via plejehjemforeninger betales herudover en månedlig administrationsudgift for tilsyn til plejehjemsforeningerne. Administrationsudgiften til plejehjemsforeningerne afholdes på Hovedkonto 06. 151
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Budgettet i 2014 er forhøjet med 690.610 kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013. Budgettet er fastlagt ud fra 31 børn og unge anbragt i egne plejefamilier til en lønudgift på i alt 12.092.890 kr., 4 børn og unge anbragt i private plejefamilier til en lønudgift på i alt 1.294.730 kr. og 1 barn og ung anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger til en lønudgift på i alt 418.430 kr. Til tøj- og lommepenge, daginstitution, transport, barnepige, fritidsaktiviteter, supervision samt øvrige ekstraudgifter er der afsat 2.486.620 kr., heraf 50.000 kr. til efteruddannelse til plejefamilier. 05.28.20.1.002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Regnskab 2012 586.106 Budget 2013 609.030 500.000 Her konteres udgifter til kost og logi samt ekstraudgifter herunder hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier jf. 142, stk. 9 i lov om social service vedrørende børn og unge anbragt i netværksplejefamilier. Budgettet i 2014 er reduceret med 109.030 kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013. Budgettet er fastlagt ud fra 4 børn og unge anbragt i netværksplejefamilier. 05.28.20.1.003 + 05.28.20.1.4.003 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Opholdssteder for børn og unge 8.941.560 Regnskab 2012 6.788.168 Budget 2013 5.794.510 Her konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj- og lommepenge samt øvrige ekstraudgifter til børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. Budgettet i 2014 er forhøjet med 3.147.050 kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013. Budgettet er fastlagt ud fra 12 børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. 05.28.20.1.004 + 05.28.20.1.4.004 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Kost- og efterskoler 587.800 Regnskab 2012 628.867 Budget 2013 439.610 Her konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj- og lommepenge samt ekstraudgifter vedrørende børn og unge anbragt på kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler. Budgettet i 2014 er forhøjet med 148.190 kr. i forhold til 2013. 152
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Budgettet er fastlagt ud fra 3 børn og unge anbragt på Kost- og efterskoler, hvoraf ekstraudgifter herunder tøj- og lommepenge udgør 39.040 kr. ud fra de forventede udgifter i 2013. 05.28.20.1.005 + 05.28.20.1.4.005 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 3.119.070 Regnskab 2012 2.092.807 Budget 2013 1.500.000 Her konteres udgifter til husleje, underhold og ekstraudgifter vedrørende børn og unge anbragt uden for hjemmet i eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder. Budgettet i 2014 er forhøjet med 1.619.070 kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013. Forhøjelse skyldes primært at flere børn og unge anbringes med en ekstraudgift til bostøtte, som koster over 36.000 kr. månedligt. Budgettet er fastlagt ud fra 8 børn og unge anbragt i eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvoraf 5 børn og unge modtager bostøtte. 05.28.20.1.007 Advokatbistand 140.000 Regnskab 2012 152.076 Budget 2013 93.360 Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med Børn og Unge udvalgsmøder til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i lov om social service. Budgettet i 2014 er forhøjet med 46.640 kr. i forhold til 2013. Udgiften er afhængig af, hvor mange sager, der bliver behandlet i Børn og Ungeudvalget. Kontoen er skønsmæssigt anslået ud fra de sidste 3 års regnskabstal samt forventningen til udviklingen i 2013. 05.28.20.1.090 Betaling til/fra kommuner 1.461.860-2.600.000 Regnskab 2012 2.886.388-2.418.796 Budget 2013 2.676.510-3.417.760 Her konteres udgifter i forbindelse med anbringelser, hvor Tårnby Kommune er betalingskommune, men hvor behandlingen af sagen foregår i anden kommune. Indtægterne vedrører anbringelser hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden kommune. Budgettet i 2014 på udgiftskontoen er reduceret med 1.214.650 kr. i forhold til 2013. Indtægtskontoen i 2014 er reduceret med 817.760 kr. i forhold til 2013. 153
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Udgiftskontoen er fastlagt ud de forventede udgifter i 3 refusionssager i 2013. Indtægtskontoen er fastlagt ud fra de forventede indtægter i 7 sager i 2013. 05.28.20.1.092.02 Betaling ( 159 og 160), Forældrebetaling, Opkrævningskontor -507.400 Regnskab 2012-389.044 Budget 2013-507.400 Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service. Budgettet i 2014 er uændret ført videre fra 2013 under henvisning til forbruget i 2012 og den forventede udvikling i 2013. 05.28.20.2.004 Refusion vedrørende advokatbistand -70.000 Regnskab 2012-76.038 Budget 2013-46.680 Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.28.20.1.007 Advokatbistand. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 10.227.470 Regnskab 2012 13.122.066 Budget 2013 12.492.360 På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, aflastningsordninger, fast kontaktperson for barnet eller den unge, fast kontaktperson for hele familien, formidling af praktiktilbud hos offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren samt støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet. Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion 05.22.07. 05.28.21.1.002 + 05.28.21.1.4.002 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 2.044.110 Regnskab 2012 2.271.978 Budget 2013 1.348.510 154
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Kontiene omfatter løn til 1 "hjemmehosser" i en konkret sag på i alt 419.350 kr., familiebehandlernes kursusbudget på i alt 16.960 kr. samt praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, herunder køb at ydelser ude i byen, på i alt 1.559.400 kr. ud fra udgifterne til 6 hjemmehossere i konkrete sager i 2013. Til ekstraudgifter er der afsat 48.400 kr. ud fra regnskab 2012 og forventningen til udviklingen i 2013. Budgettet i 2014 er forhøjet med 695.600 kr. i forhold til 2013. 05.28.21.1.003 + 05.28.21.1.4.003 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 0 Regnskab 2012 90.133 Budget 2013 34.200 Her registreres udgifter til familiebehandling eller barnets eller den unges problemer, jf. 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Budgettet er fra 2014 nulstillet, idet der ikke forventes udgifter til denne foranstaltning. 05.28.21.1.004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet 0 eller den unge og andre medlemmer af familien Regnskab 2012 1.532.967 Budget 2013 562.910 Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller botilbud godkendt af kommunen, jf. 52, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Budgettet er fra 2014 nulstillet, idet der ikke forventes udgifter til denne foranstaltning. 05.28.21.1.005 Aflastningsordninger 2.023.430 Regnskab 2012 1.586.395 Budget 2013 1.504.910 Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. 52, stk. 3, nr. 5 i lov om social service. Der udbetales plejevederlag, kost- og logi samt eventuelle ekstraudgifter. Budgettet i 2014 er forhøjet med 518.520 kr. i forhold til 2013, og er fastlagt ud fra 16 børn og unge anbragt i egne aflastningsordninger til en lønudgift på i alt 1.698.160 kr. Derudover er der afsat 325.270 kr. til ekstraudgifter på grupperingen ud fra den forventede udvikling i 2013. 155
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.21.1.007 + 05.28.21.1.4.007 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Fast kontaktperson for barnet eller den unge 1.694.380 Regnskab 2012 2.076.371 Budget 2013 1.883.940 Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service, samt for 18-22-årige, jf. 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter 68b, stk. 4. Lønnen (honorar) på grupperingen i 2014 er budgetlagt med 1.202.260 kr. ud fra 33 kontaktpersoner med helårsvirkning til en gennemsnitlig udgift på 3.036 kr. mdl. Dertil kommer udgiften (honorar + aktivitetsydelse) til 3 private kontaktpersoner på i alt 294.120 kr. På grupperingen registreres endvidere udgifter til aktivitetsydelser samt transport. Hertil er afsat 198.000 kr. i 2014 ud fra en gennemsnitlig månedlig udgift på i alt 500 kr. til 33 kontaktpersoner med helårsvirkning. Budgettet i 2014 er reduceret med 189.560 kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013. 05.28.21.1.008 Fast kontaktperson for hele familien 402.180 Regnskab 2012 430.107 Budget 2013 439.020 Her konteres honorarer til fast kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle udgifter til aktivitetsydelser, transport m.v., jf. 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service. Lønbudgettet udgør i 2014 i alt 387.780 kr. og rummer honorarudbetaling til 2 støttekontaktpersoner ud fra de forventede udgifter i 2013. Til aktivitetsydelse og telefonudgifter er der i 2014 afsat 14.400 kr. ud fra de forventede udgifter til 1 barn/ung i 2013. 05.28.21.1.010 + 05.28.21.1.4.010 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling og 1.481.020 praktisk pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Regnskab 2012 2.593.157 Budget 2013 2.617.080 Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter vedrørende anden form for støtte til unge over 18 år, jf. 76 stk. 3, nr. 4, i lov om social service (herunder udgifter til psykolog og dagtilbud). Budgettet er i 2014 reduceret med 1.136.060 kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013. 156
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Budgettet er fastlagt ud fra 10 børn og unge i dagbehandlingstilbud til en samlet udgift på i alt 1.367.020 kr. Udgiften til psykolog er skønsmæssigt anslået til i alt 100.00 kr. Endvidere er der afsat 14.000 kr. til ekstraudgifter som er skønsmæssigt anslået. 05.28.21.1.011 + 05.28.21.1.4.011 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 1.500.000 anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3, nr.1) Regnskab 2012 1.623.252 Budget 2013 1.300.000 Her registreres udgifter i til forældremyndighedsindehaveren i henhold til 52a og 52, stk. 3, nr. 1. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med at opnå konsulentbistand efter 11, stk. 3. Det kan være f.eks. omkostninger til transport. Udgiften til selve konsulentbistanden efter 11, stk. 3, konteres på funktion 5.35.40. Budgettet i 2014 er forhøjet med 200.000 kr. i forhold til 2013 under henvisning til forbruget i 2012 og den forventede udvikling i 2013. Budgettet er skønsmæssigt anslået. 05.28.21.1.013 + 05.28.21.1.4.013 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 980.810 med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54a) Regnskab 2012 904.707 Budget 2013 645.270 Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator for unge idømt en sanktion efter straffelovens 74a, jf. 54 og 54a i lov om social service. Budgettet i 2014 er forhøjet med 335.540 kr. i forhold til 2013. Budgettet i 2014 er lagt ud fra udgifterne til 21 støttepersoner i konkrete sager i 2013 (hvoraf 19 støttepersoner er private). 05.28.21.1.500009.024 Drift af familiehus 100.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 100.000 Familiehuset blev etableret i 2013, og har til formål at styrke forudsætninger for at børn og familier i Tårnby Kommune oplever en øget velfærd for dem selv i samarbejdet med den kommunale organisation. Familiehuset vil danne rammen om Tårnby Kommunes forebyggende indsatser i forhold til børn og familier med behov for en særlig indsats. 157
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Familiehuset skal sikre en helhedsorienteret og tværgående samordnet indsats med udgangspunkt i borgernes behov, styrke kvaliteten i indsatsen og inddrage borgerne i processen. Ved oprettelsen af et Familiehus vil Tårnby Kommune på sigt kunne tilbyde hele den forebyggende indsats inden for egne rammer i form af eksempelvis familiebehandling, psykologhjælp, ungerådgivning, behandling af stofmisbrug, en professionel støtte/kontaktperson ordning m.m. Der er i Budget 2014 afsat 100.000 kr. til drift. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 1.422.040-5.000 Regnskab 2012 3.496.772 Budget 2013 3.049.090 På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service samt indtægter betalinger jf. 159 og 160 i lov om social service. Budgettet i 2014 på udgiftskontoen er budgetlagt med 1.422.040 kr. ud fra opholdsbetaling for 2 børn og unge med helårsvirkning til en døgntakst på 1.948 kr. Udgiftskontoen er reduceret med 1.627.050 kr. i forhold til 2013, hvilket primært skyldes et fald i antallet af anbragte børn og unge med helårsvirkning. Indtægtskontoen er budgetlagt med 5.000 kr. og er skønsmæssigt anslået ud fra den forventede udvikling i 2013. 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.300.000 Regnskab 2012 2.310.206 Budget 2013 2.300.000 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution, udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i lov om social service, samt indtægter betalinger jf. 159 og 160 i lov om social service. Finansieringsmodellen deles op i to dele, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering (baseret ud fra kommunens antal af borgere mellem 14 og 17 år), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen, som er baseret på kommunens faktiske forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads (reguleres årligt med satsreguleringsprocenten). Budgettet i 2014 er uændret ført videre fra 2013 under henvisning til forbruget i 2012 og den forventede udvikling i 2013 Kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse, og blot skal betale i henhold til gældende lovgivning på området. 158
Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 100.000 Regnskab 2012 66.933 Budget 2013 100.000 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Servicelovens 11 stk. 3, 4 og 12, på nær udgifter til genoptræning, efter Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, som konteres på 4.62.82. Budgettet i 2014 er uændret videreført fra 2013 og er skønsmæssigt anslået ud fra regnskab 2012 og de forventede udgifter i 2013. 05.57.72 Sociale formål 45.000-22.500 Regnskab 2012 35.775-17.888 Budget 2013 45.000-22.500 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. 05.57.72.1.008.01 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85), Udbetalinger 45.000 fra rådighedsvagt Regnskab 2012 35.775 Budget 2013 45.000 Her konteres udlæg til rådighedsvagten. Udgifter til borgere som er strandet i lufthavnen, som ikke selv har midler til at komme hjem. Budgettet er i 2014 uændret videreført fra 2013 og er skønsmæssigt anslået. 05.57.72.2.002.10 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017, -22.500 Refusion, særligt udsatte børn og unge Regnskab 2012-17.888 Budget 2013-22.500 Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.57.72.1.008.01 hjælp til enkeltudgifter og flytning (aktivloven 81 og 85). Budgettet er i 2014 uændret videreført fra 2013. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017. 159
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Formål og indhold Formålet med støtten til børn med handicap og deres familier ydes i forhold til: Hensynet til handicappede børns mulighed for at kunne forblive så længe i hjemmet som muligt Familiens mulighed for at leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte funktionsevne. Hensynet til at hindre, at barnets nedsatte funktionsevne forværres eller får andre følger. Områdets støtte muligheder er: Rådgivning, herunder også specialrådgivning Visitation til særlige dag- og klubtilbud Merudgiftsydelser til dækning af nødvendige merudgifter Dækning af tabt arbejdsfortjeneste Ledsageordning til unge mellem 12 og 18 år Aflastning af forældre Forebyggende foranstaltninger Anbringelser i døgnregi Kvindekrisecentre Foranstaltninger for børn og unge: Kommunens børnepolitik gælder for alle børn og unge. Dermed også for den støtte, der retter sig mod børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Specialrådgivning Tilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier om rådgivning, undersøgelse og behandling i kortere forløb. Merudgifter Økonomisk dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn, med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der forsørger et barn med betydelig nedsat og varig fysisk eller psykisk funktionsevne, indgribende/kronisk eller langvarig lidelse. Ledsageordning til unge mellem 12 og 18 år Til unge mellem 12 og 18 år og med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ydes der op til 15 timers ledsagelse pr. måned. Særlige dag- og klubtilbud Dag- og klubtilbud til børn og unge med særlige behov for støtte og behandling mv. som ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud eller klub- og fritidstilbud for større børn og unge. Aflastning Området omhandler dels aflastning til forældrene, anbringelse samt anden form for støtte. 160
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Aflastning Aflastning af forældre til et barn eller ung med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne enten på døgninstitution eller i familiepleje. Døgnanbringelse Visitation til døgnanbringelse pga. barnets handicap enten på døgninstitution eller i familiepleje. Anden form for støtte Støtte- kontaktperson, familiebehandling, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, der har et forebyggende sigte i forhold til mere indgribende foranstaltninger. Kvindekrisecentre Kvinder udsat for vold skal tilbydes ophold i midlertidige boformer for kvinder og deres børn. I forhold til kvindekrisecentre er kommunen underlagt selvmøderprincippet, der giver forstanderen på kvindekrisecentret indskrivningsretten. Misbrugsbehandling Kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Misbruger kan selv møde op på behandlingsstedet eller kommunen kan visitere. Formålet er at bringe den unge ud af misbruget. Denne ydelse ses ofte kombineret med andre ydelser, da der ofte vil være behov for en helhedsorienteret indsats for at bringe den unge ud af misbruget. Politiske visioner og mål Støtte til børn og unge, der har et handicap, ydes for at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt det er muligt, opnår de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. 161
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Forebyggelse: Forvaltningen arbejder forebyggende, helhedsorienteret, Forvaltningen videreudvikler og fastholder det tværfaglige inkluderende og koordineret for samarbejde med henblik på at udsatte børn og unge skal få en kvalificeret helhedsorienteret indsats overfor udsatte en så god opvækst som mulig. børn og unge. At forvaltningen organisere og kvalificerer den forebyggende indsats således, at familier kan få en anonym rådgivning, et rådgivningsforløb, et kursus, eller et korterevarende samtaleforløb med en familiebehandler, uden at der oprettes en sag på barnet (et 11 forløb). At der, når det er muligt, arbejdes på løsninger hvor udsatte børn og unge inkluderes i deres nærmiljø og kan blive hos deres familie. Antal anbringelser fordelt på anbringelsessteder opgøres løbende og præsenteres for Børne- og Skoleudvalget. Forvaltningen følger op på, om der er flyttet udgifter fra anbringelser til den forebyggende indsats. DUBU: ** Med indførelsen af IT-systemet DUBU har forvaltningen opstillet følgende målsætninger: sagsbehandlernes administrative tidsforbrug reduceres der frigøres mere tid til konkret behandling af sager, der sikres et overblik over sagsbehandling og dokumentation på området. Styregruppen for DUBU holder løbende møder, hvor der er fokus på at leve op til målsætningerne. Forvaltningen udarbejder en arbejdsgangsanalyse i efteråret 2013, bl.a. med henblik på at sikre at forvaltningen lever op til målsætningerne. Forvaltningen laver en effektmåling af indførelsen af DUBU med henblik på at måle om sagsbehandlerne oplever, at der er blevet mere systematik i sagsbehandlingen og at den administrative byrde er blevet lettere. Effektmålingen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget. 162
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Serviceniveau: At der bliver et ens serviceniveau At der politisk besluttes et Der fremlægges et forslag til for borgere som er i serviceniveau på ydelser på et serviceniveau for ydelser samme situation, hvilket dog altid vil ske efter en konkret vurdering i den enkelte sag. børnehandicapområdet. på børnehandicapområdet for Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2014. At der opnås en god og gennemskuelig økonomistyring. *) Note: DUBU er Digitalisering udsatte børn og unge Budgetteringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det aktuelle antal foranstaltninger og et foreløbigt forbrug 2013 fremregnet til et årligt forventet budget inden for hvert område. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 Lønudgifter 1.280 1.211 1.403 1.403 1.403 1.403 Øvrige driftsudgifter 52.393 47.068 47.657 47.657 47.657 47.657 Bruttoudgifter 53.673 48.279 49.060 49.060 49.060 49.060 Indtægter -10.005-9.355-9.837-9.837-9.837-9.837 I alt nettodriftsudgifter 43.668 38.924 39.223 39.223 39.223 39.223 163
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Specifikation Regnskab 2012 Budget 2013 164 Budget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -984-327 -1.060-1.060-1.060-1.060 05.25.10 Fælles formål 0 0 0 0 0 0 05.25 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 14.982 13.772 14.034 14.034 14.034 14.034 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 3.806 4.428 3.287 3.287 3.287 3.287 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7.067 4.903 5.383 5.383 5.383 5.383 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 3.563 3.661 4.015 4.015 4.015 4.015 05.32.32 Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede 4.863 2.466 3.889 3.889 3.889 3.889 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.339 792 698 698 698 698 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 283 348 348 348 348 348 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning. 5 200 200 200 200 200 05.57.72 Sociale formål 8.744 8.681 8.429 8.429 8.429 8.429 I alt nettodriftsudgifter 43.668 38.924 39.223 39.223 39.223 39.223 Specielle bemærkninger 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.060.000 Regnskab 2012-984.000 Budget 2013-327.000 Indtægterne vedrører refusion af udgifter efter reglerne efter den centrale refusionsordning i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Der er forventede refusionsindtægter på de særlige dyre enkeltsager beregnet ud fra 10 børn.
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 14.033.900 Regnskab 2012 14.981.974 Budget 2013 13.772.390 Budgettet dækker udgifter vedrørende Servicelovens 32 og 36, der er dag- og klubtilbud til børn og unge med særlige behov for støtte og behandling mv. som ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud eller i klub- og fritidstilbud for større børn og unge. Her konteres udgifter til specialbørnehaver samt specialfritidsordninger som blandt andet fritidshjemmene på Sofieskolen, Espevangen, Brøndagerskolen, Frihjulet m.v. Budgettet er udregnet på grundlag af 32 børn og udgør 9.856.380 kr. Derudover konteres udgifter vedrørende Tårnby s egne børn i Chr. 4 s børnehave, 32. Der forventes 9 børn til en samlet udgift på 4.177.520 kr. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 3.286.870 Regnskab 2012 3.806.347 Budget 2013 4.428.400 På kontoen føres udgifter 52.3.7 til børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger eller egne plejefamilier samt socialpædagogiske opholdssteder. 05.28.20.1.001 Plejefamilier 536.120 Regnskab 2012 559.566 Budget 2013 560.480 Kontiene dækker udgifter vedrørende børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier. Det drejer sig om plejevederlag, tøj og lommepenge m.v. Budgettet er fastlagt ud fra 1 barn til en samlet udgift på 536.120 kr. 05.28.20.1.002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser, Netværksfamilier Regnskab 2012 15.485 Budget 2013 0 78.390 Her konteres udgifter til kost og logi samt ekstraudgifter til netværksplejefamilier jf. 142, stk. 9 i lov om social service vedrørende børn og unge anbragt i netværksplejefamilier. Budgettet er fastlagt ud fra udgifter til en netværksplejefamilie 165
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap 05.28.20.1.003 + 05.28.20.1.4.003 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Opholdssteder for børn og unge 2.492.360 Regnskab 2012 3.008.215 Budget 2013 3.675.920 På kontiene konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj - og lommepenge samt ekstraudgifter til børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. Budgettet er fastlagt ud fra ca. 3 børn beregnet ud fra de forventede udgifter i 2013. 05.28.20.1.030 og 05.28.20.1.4.030 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Behandling af stofmisbrugere under 18 år. 180.000 Regnskab 2012 220.756 Budget 2013 180.000 På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 18 år. Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens 101, der bliver registreret på den funktion, der vedrører det tilbud som den unge modtager. Budgettet er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2013 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.382.960 Regnskab 2012 7.066.741 Budget 2013 4.903.320 På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, aflastningsordninger, fast kontaktperson, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning og behandling m.m., økonomisk støtte samt støtteperson. 05.28.21.1.002 + 05.28.21.1.4.002 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 96.830 Regnskab 2012 97.043 Budget 2013 0 Budgettet er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2013, og omhandler udgifter til en "hjemmehosser". 05.28.21.1.003 + 05.28.21.1.4.003 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 507.480 Regnskab 2012 121.030 Budget 2013 0 166
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Her registreres udgifter til familiebehandling eller barnets eller den unges problemer, jf. 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Budget 2014 er beregnet ud fra udgifter til familiebehandling af 2 børn set ud fra de forventede udgifter i 2013. 05.28.21.1.005 Aflastningsordninger 2.507.500 Regnskab 2012 3.752.964 Budget 2013 2.862.580 På funktionen registreres udgifter til aflastningsfamilier. Der udbetales plejevederlag samt kost- og logi. Budgettet dækker udgifter til 22 børn, der er anbragt i aflastningsordninger samt via plejehjemsforeninger, heraf udgør lønudgiften 892.740 kr. Lundø, Skovsneglen samt Espehøjgård kan nævnes, som nogle af de tilbud der anvendes. 05.28.21.1.007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 561.340 Regnskab 2012 992.890 Budget 2013 922.630 Her konteres honorarer til støtte-/kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle udgifter til aktivitetsydelser og transport. Budgettet vedrører udgifter til 8 støttekontaktpersoner, hvoraf 4 aflønnes af kommunen med en lønudgift på samlet 112.930 kr. 05.28.21.1.010 og 05.28.21.1.4.010 (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling og 1.377.270 praktisk pædagogisk støtte Regnskab 2012 1.517.118 Budget 2013 595.620 På funktionen registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Budgettet i 2014 er forhøjet med 781.650 kr. i forhold til 2013 under henvisning til den forventede udvikling i 2013. Budget 2014 vedrører udgifter til 5 børn i dagbehandlingstilbud. 05.28.21.1.011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren ( 52a) 52.490 Regnskab 2012 61.717 Budget 2013 217.010 167
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med økonomiske tilskud i forbindelse med foranstaltninger i henhold til 52a. Budget 2014 er beregnet ud fra udgifter til ca. 2 børn set ud fra den forventede udvikling i 2013. 05.28.21.1.013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54a) 25.430 Regnskab 2012 40.256 Budget 2013 50.850 Her registreres udgifter til støttepersoner i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet i henhold til 54 i lov om social service. Budget 2014 er beregnet ud fra den forventede udvikling i 2013, og lønudgifterne udgør 23.630 kr. 05.28.21.1.030 og 05.28.21.1.4.030 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Behandling af stofmisbrugere under 18 år. 254.630 Regnskab 2012 471.802 Budget 2013 254.630 På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 18 år. Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens 101, og skal nu registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som den unge modtager. Budgettet er i 2014 afsat med 254.630 kr. under henvisning til den forventede udvikling i 2013. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 4.015.340 Regnskab 2012 3.562.700 Budget 2013 3.660.900 På funktionen registreres udgifter til børn og unge placeret på døgninstitutioner med eller uden behandlingskapacitet, skole- og behandlingshjem, dagbehandlingstilbud på døgninstitutioner samt handicappede børn og unge placeret i aflastning på døgninstitutioner. Budgettet er beregnet ud fra udgifter til 4 børn på henholdsvis Sofieskolen, Camillehusene, Frydendalsvej samt Nødebogård. 168
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap 05.32.32.1 og 05.32.32.1.4 (private leverandører af ikke momsbelagte tjenesteydelser) Personlig hjælp og ledsagelse 3.888.860 Regnskab 2012 4.863.204 Budget 2013 2.466.150 Udgiften vedrører personlig hjælp og ledsagelse i henhold til 44, herunder fysioterapeut. Til børn med nedsat funktionsevne kan der ydes personlig hjælp og pleje samt vedligeholdelsestræning og her konteres ligeledes respiratorudgifter. Funktionen er i 2014 budgetlagt med 3.888.860 kr. under henvisning til den forventede udvikling i 2013. Budgettet dækker forventede udgifter til 12 børn. 05.35.40.1 og 05.35.40.1.4 (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 697.590 Regnskab 2012 1.338.810 Budget 2013 792.360 På denne funktion registreres udgifter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentrer for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, supervision til plejefamilier, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Budgettet dækker udgifter til specialrådgivning, herunder udgifter til ergoterapeuter og fysioterapeuter vedrørende 15 børn ud fra den forventede udvikling i 2013. 05.38.42.1 og 05.38.42.1.4 (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 695.640-347.820 Regnskab 2012 565.159-282.580 Budget 2013 695.640-347.820 På funktionen registreres også udgifter og indtægter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. 109, stk. 5. 05.38.42.1.002 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110), 695.640 døgntilbud Regnskab 2012 565.159 Budget 2013 695.640 Her konteres udgifter til ophold på kvindekrisecenter mv. Kvinder udsat for vold skal tilbydes ophold i midlertidige boformer for kvinder og deres børn. 169
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Budgettet er i 2014 skønsmæssigt sat til 695.640 kr. ud fra den forventede udvikling i 2013. Udgifterne på kontoen kan svinge over årene. 05.38.42.2.004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale -347.820 problemer med 50% refusion Regnskab 2012-282.580 Budget 2013-347.820 Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.38.42.1.002, Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110), Døgntilbud. 05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordning ( 45) 200.430 Regnskab 2012 4.673 Budget 2013 200.000 Budgettet dækker udgifter til ledsagerordning og er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2013 05.57.72 Sociale formål 16.857.760-8.428.880 Regnskab 2012 17.482.779-8.738.090 Budget 2013 17.360.240-8.680.120 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service 41 samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste 42. 05.57.72.1.009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven 41) 6.657.760 Regnskab 2012 8.145.342 Budget 2013 7.760.240 På kontiene føres blandt andet udgifter til dækning af merudgifter til ekstra vask, tøjslid, handicapcykel, PC, medicin- og transportudgifter mellem skole og fritidshjem. Der er endvidere udgifter til kursus til familier med børn, der har nedsat funktionsevne. Budgettet er i 2014 sat til 6.657.760 kr. ud fra de forventede udgifter i 2013. 05.57.72.1.015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse 10.200.000 af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven 42) Regnskab 2012 9.337.437 Budget 2013 9.600.000 170
Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. Budgettet er i 2014 skønsmæssigt sat til 10.200.000 kr. ud fra den forventede udvikling i 2013. 05.57.72.2.002.01 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017, -8.428.880 Refusion, børn og unge Regnskab 2012-8.738.090 Budget 2013-8.680.120 Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.57.72.1.009 merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, samt refusion af udgifterne 05.57.72.1.015, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. 171
Kultur- og Fritidsudvalget Indledning Kultur- og Fritidsudvalgets budget består af følgende 6 serviceområder Rekreative områder Byparken, Strandparken, Trekantsområdet Skaftet, Ugandaskoven, legepladser m.m. Fritidsfaciliteter Drift af idrætsanlæg, idræts-, svømme- skøjte- og curlinghaller samt driftstilskud til DSI Amager Tennis & Badmintonhal Havne Ny Lystbådehavn og Gammel Lystbådehavn (området hviler i sig selv) Folkebiblioteker Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek Kultur Tårnby Naturskole/Blå Base/Friluftshuset m.m., Kastrupgårdsamlingen/Billedskolen/Skoletjenesten, Kastrup Bio, Teatervirksomhed, Tårnby Musikskole, Koncertvirksomhed, Kunstudsmykninger, Stads- og Lokalarkivet, Nordisk Samarbejde Andre kulturelle formål m.m. Fritidsaktiviteter Træner-, medlems-, kursus- og lejrtilskud til kommunens frivillige foreninger, Lokaletilskud børn/unge, Lønsumstilskud til aftenskoleundervisning m.m., Initiativ- og Udviklingspulje, Kulturzonen/fritidsdel, tilskud til idrætsklinik, 2 årlige foreningsprisoverrækkelser, mødelokaler på Kastrupvej 326 Som det fremgår af nedennævnte diagram anvendes der flest penge til drift af kommunens mange idrætsanlæg nemlig 38,6 mill kr. svarende til 35 % af det samlede budget. Det er også dette serviceområde, som i Budget 2014 har fået tilført flest nye midler til vedligeholdelse af de mange ældre bygninger m.m. Folkebiblioteker anvender 31,1 mill kr. svarende til 28 % af det samlede budget. Hovedbiblioteket er lige blevet hovedrenoveret og blev i 2012 kåret til Hovedstadsregionens bedste bibliotek. I 2013 blev der brugt 4,2 mill kr. til renovering og opdatering af Vestamager Bibliotek således, at kommunens borgere på Vestamager også får fremragende biblioteksfaciliteter. Serviceområdet Kultur bruger i 2014 ca. 16,0 mill kr. svarende til 14 % af det samlede budget. Af nyere tiltag på dette serviceområde af naturskolens Blå Base i Ny Lystbådehavn, nye undervisningslokaler til Tårnby Musikskole på Kulturzonen, som også har fået en ny naturlegeplads til lidt større børn og en ny småbørnslegeplads. Kastrup Bio har også i 2013 fået udskiftet stolene i begge sale så siddekomforten er blevet væsentlig bedre med mere benplads. Tilskud til kommunens frivillige foreningsliv, tilskud til aftenskolerne m.m., drift af Kulturzonens fritidsdel udgør 15,4 mill kr. svarende til 14 %. Kommunen ca. 13.500 aktive idrætsudøvere og hertil kommer ca. 4.000 medlemmer i andre foreninger. Ca. 14.000 personer går hvert år til voksenundervisning hos AOF Amager og FOF Amager. Den tidligere idrætsklinik for idrætsudøvere fra Tårnby og Dragør kommuner flyttede i 2013 fra Sct. Elisabeth Hospital til Amager Hospital på Italiensvej. De ca. 10,1 mill kr. altså 9 % af budgettet på Rekreative Områder går til gartnervedligeholdelse af Byparken, Strandparken, Trekantsområdet Skaftet, Ugandaskoven, kommunale legepladser m.m. 172
Kultur- og Fritidsudvalget Indledning Folkebiblioteker 31.068.610 (28%) Kultur 15.967.020 (14%) Havne 0 (0%) Fritidsaktiviteter 15.370.720 (14%) Fritidsfaciliteter 38.570.260 (35%) Rekreative områder 10.119.660 (9%) 173
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Politiske visioner og mål Borgerne og brugerne skal glædes over at færdes på kommunens rekreative områder. Brugerne skal opleve at parker, grønne områder, legepladser, naturområder og skove fremstår velplejede, vedligeholdte, pæne, rene og indbyder til fysisk aktivitet. Det overordnede mål er at områderne har et ensartet plejeniveau, dog prioriteres Byparken højest, øvrige større parker og grønne områder næsthøjest og naturområder (fx Trekantsområdet og Ugandaskoven) lavest. Områderne plejes i henhold til plejeplanen. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der er et ensartet og synligt plejeniveau. Områderne og elementerne plejes efter den politisk godkendte plejeplan. Der evalueres løbende. Byparken fremstår som en park for hele kommunen, med attraktioner samt sports- og aktivitetsmuligheder for en bred målgruppe. Kastrup Strandpark fremstår som et stort rekreativt område. En del af stranden skal fungere som et attraktivt sommer- og badeområde. Øresundsparken fremstår som et rekreativt område. Trekantsområdet skal være bydelspark for Vestamager Bydel, men skal bære præg af naturområde. Parken skal være et område for alle. Der findes en designmanual for parkinventar. Kommunen fremstår som en grøn kommune der bevarer/øger bestanddelen af træer samt optimerer. Kommunens parker og Naturområder beskrives på hjemmesiden under Natur og Miljø. Parkens indretning er optimeret i forhold til brugernes behov og ønsker og i forhold til, hvor meget parken bliver benyttet. Strandens og de tilhørende arealers indretning er optimeret i forhold til brugernes behov og ønsker og i forhold til, hvor meget området bliver benyttet. Der er udlagt jord og området er frigivet til udendørsophold Der foreligger en defineret hensigt med området. Der opsættes borde og bænke og det tilses at grus og græsstier er farbare og at utilsigtet affald og beplantning ikke findes i området. Designmanualen følges løbende ved udskiftninger. Træstrategien der forventes godkendt politisk i 2013 efterleves indenfor de økonomiske rammer. Der suppleres med beskrivelse af manglende naturområder Der evalueres løbende. Der evalueres løbende. Der evalueres løbende. Arealet passes og udvikles efter hensigten. Der evalueres ultimo 2014. Der evalueres ultimo 2014. Hjemmesiden med parkerne evalueres og opdateres løbende. 174
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Kommunens Grønne områder inddrages aktivt i klimahandlingsplanarbejdet Indsatsområder indenfor klimatilpasning i forbindelse med de grønne områder afdækkes Der evalueres ultimo 2014 Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 18.179 18.463 18.525 18.525 18.525 18.525 Øvrige driftsudgifter -8.950-8.833-8.372-8.372-8.372-8.372 Bruttoudgifter 9.230 9.630 10.153 10.153 10.153 10.153 Indtægter 0-34 - 34-34 - 34-34 I alt nettodriftsudgifter 9.230 9.596 10.120 10.120 10.120 10.120 Specielle bemærkninger 00.28 Fritidsområder 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.28.20.1.05 Gartnerafdeling 00.28.20.1.05.020001 Fællesudgifter og indtægter 00.28.20.1.05.020001.022.11 Gartnerelev 189.200 Regnskab 2012 706.076 Budget 2013 189.730 Budgettet indeholder løn til en gartnerelev i Gartnervæsenet. Kommunegartner og gartnerformand er flyttet til en ny lønkonto under 00.28.20.1.020001.200.11. 00.28.20.1.05.020001.022.15 Løn, gartnere og medhjælpere 17.715.110 Regnskab 2012 17.381.002 Budget 2013 17.655.490 175
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder På denne fordelingskonto samles gartnervæsenets lønudgifter. Der er ca. 123 forskellige arbejdssteder, som lønudgifterne fordeles ud på. Budgettet for 2014 indeholder 77.388 arbejdstimer. Der er i de 77.388 timer indarbejdet 200 overarbejdstimer til 50 % betaling, og 1.300 overarbejdstimer til 100 % betaling, hovedsagelig i forbindelse med vintertjenesten. Ved 1.665 arbejdstimer pr. medarbejder pr. år, medfører det en personalenormering som følger: Månedslønnede gartnere og andre faglærte 15,0 Månedslønnede specialarbejdere 24,0 Ferieafløsere (årsværk) 7,5 I alt 46,5 årsværk 00.28.20.1.020001.044.11-21 Maskiner og materiel, anskaffelser, vedligeholdelse og specielmaskiner 1.011.970 Regnskab 2012 948.039 Budget 2013 1.001.850 Budgettet dækker anskaffelser, vedligeholdelse og specielmaskinerne nr. 80, 85 og 86 i Gartnerafdelingens regi. 00.28.20.1.020001.200.11 Ledelse og administration Kommunegartner og gartnerformand 493.950 Regnskab 2012 0 Budget 2013 491.000 Ny konto fra 2013. Se også konto 00.28.20.1.05.020001.022.11 176
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Fordeling af gartnervæsenets arbejdstimer på hovedkontogrupper. Konto Gruppe Arbejdstimer Ændringer Arbejdstimer 2013 til 2013 2014 2014 2015 2016 2017 + - 001 Grunde 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 010 Vandtårn 16 16 16 16 16 010 Fast ejendom 3.439 3.439 3.439 3.439 3.439 020 Rådighedsvagt 4.138 4.138 4.138 4.138 4.138 020 Gartnervæsen 355 355 355 355 355 021 Legepladser 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392 021 Parker 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 022 Skov- og naturområder 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 023 Strandområder 5.083 5.083 5.083 5.083 5.083 031 Idrætsanlæg 10.907 10.907 10.907 10.907 10.907 095 Beredskab 209 209 209 209 209 205 Materielgård 593 593 593 593 593 211 Vejtræ, rabat 5.921 5.921 5.921 5.921 5.921 241 Lystbådehavn 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 301 Skoler 9.355 9.355 9.355 9.355 9.355 Indendørs beplantning 350 bibliotek og biograf 280 280 280 280 280 386 Ungdomsskole 64 64 64 64 64 503 Institutioner 11.589 11.589 11.589 11.589 11.589 503 Plejehjem 5.825 5.825 5.825 5.825 5.825 645 Rådhus 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 I alt 77.388 77.388 0 0 77.388 77.388 77.388 00.28.21 Parker og legepladser 00.28.21.1.021001 Fællesudgifter og -indtægter 177
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder 00.28.21.1.021001.030.11 Arealer og pladser, renholdelse 459.090 Regnskab 2012 424.860 Budget 2013 454.290 Der er afsat 125.280 kr. i årene 2014 2017 til reetablering af fortovene i de grønne trekantsområder ved veje og pladser. 00.28.21.1.021002 Kastrup Fremme 00.28.21.1.021002.030.11 Arealer og pladser, renholdelse 58.680 Regnskab 2012 54.617 Budget 2013 57.930 I 2008 blev der etableret et nyt lille hyggeligt parkanlæg med borde og bænke efter at arbejdet omkring Metroen var afsluttet. Budgetbeløbet dækker alene vedligeholdelse af området. 00.28.21.1.021003 Lokalplan 40 Landevejscentret 00.28.21.1.021003.030.11 Arealer og pladser, renholdelse 368.950 Regnskab 2012 318.379 Budget 2013 363.490 Beløbet dækker alene vedligeholdelse af området. 00.28.21.1.021004 Lokalplan 47 Kirstinehøj 00.28.21.1.021004.030.11 Arealer og pladser, renholdelse 275.970 Regnskab 2012 245.164 Budget 2013 271.850 Beløbet dækker alene vedligeholdelse af området. 00.28.21.1.021020 Byparken 00.28.21.1.021020.030.11 Arealer og pladser, renholdelse 1.409.110 Regnskab 2012 1.437.457 Budget 2013 1.390.010 Beløbet dækker alene renholdelse og vedligeholdelse af Byparken. 178
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder 00.28.21.1.021021.030.11 Restarealer, Øresund 00.28.21.1.021021.030.11 Arealer og pladser, renholdelse 161.450 Regnskab 2012 169.358 Budget 2013 159.070 Beløbet dækker alene renholdelse og vedligeholdelse. 00.28.22 Skove og naturområder 00.28.22.1.022002 Matr. nr. 15 L og 15 P Skelgårde, skoven ved Ugandavej 00.28.22.1.022002.030.11 Arealer og pladser, renholdelse 218.940 Regnskab 2012 221.647 Budget 2013 216.470 Beløbet dækker alene renholdelse og vedligeholdelse. Drænings- og stioprettelsesprojektet blev afsluttet i 2011 og ser ud til at være en succes. En væsentlig del af skoven er nu tilgængelig for borgerne gennem en større del af året 00.28.22.1.022003 Matr. 1 B Koklapperne, Trekantsområdet Skaftet 00.28.22.1.022003.30.11 Arealer og pladser, renholdelse 373.530 Regnskab 2012 357.082 Budget 2013 368.070 Projektet med renovering af grusvej, samt udvikling af området hen mod at blive et mere anvendeligt parkområde med naturpræg blev afsluttet i 2010. Der er bl.a. blevet etableret flere stier, områder med plænegræs og punktvise træplantninger langs hovedstien ved kanalen. Budgetbeløbet dækker renholdelse og vedligeholdelse. 00.28.23 Strandområder 00.28.23.1.023003 Kastrup Strandpark Nord 00.28.23.1.023003.028.13-25 Fast ejendom vedligeholdelse, el, skatter/afgifter, forsikring og monitering 557.750 Regnskab 2012 431.231 Budget 2013 637.750 Budgetbeløbet dækker vedligeholdelse, el, skatter/afgifter, forsikring og monitering vedr. Campingbygningen m.m. Bygningen benyttes af Amager Motionsklub, Kastrup Tursejler Forening, Kastrup Bådelaug og Gartnerafdelingen. 179
Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Kontoen for el er i årene 2014 og frem reduceret med 100.000 kr. set i forhold til det faktiske forbrug i 2009-2012. 00.28.23.1.023003.030.11 Arealer og pladser, renholdelse 1.221.810 Regnskab 2012 1.136.982 Budget 2013 1.204.120 Budgetbeløbet dækker renholdelse og vedligeholdelse af de grønne områder m.m. 00.28.23.1.023004 Øresundsparken 151.930 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Ny konto fra 2014. Dækker vedligeholdelse og monitering på kommunens nye parkområde ved Amager Strandvej. 180
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Formål og indhold Formålet med idrætsområdet er at tilbyde fysisk aktivitet af forskellig art til kommunens borgere gennem kommunens skoler og institutioner samt de idrætsklubber og foreninger der er i Tårnby Kommune. Dette gøres ved at stille funktionelle og sikre faciliteter til rådighed for udøvelsen af de forskellige aktiviteter. Som udgangspunkt anvendes idrætsfaciliteterne i Kommunen i dagtimerne (08.00-14.30) primært af folkeskolerne, Ungdomsskolen, institutionerne, Heldagsinstitutionen, aftenskolerne, Tårnby Gymnasium og Ældresagens medlemmer. I eftermiddag og aftentimerne (14.30-23.30) anvendes de primært af de lokale idrætsforeninger som efter godkendelse i Foreningsudvalget får tilladelse til at benytte faciliteterne, men på de udendørs anlæg finder også aktiviteter sted for borgere uden foreningstilknytning. Indhold Idrætsområdet i Tårnby Kommune er delt op i to områder: Idrætsområde GOH (Grønne Områder og Haller) Idrætsområde IOV (Is og Vand) Idrætsområde GOH består af følgende idrætsanlæg: Amager & Travbanehallen Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget Kastrup Idrætsanlæg ved Røllikevej Tårnby Gymnastikhal Tårnby Stadion Vestamager Idrætsanlæg (herunder Vestamagerhallen og Skelgårdshallen) Idrætsområde IOV består af følgende idrætsanlæg: Kastrup Curlinghal Kastrup Skøjtehal Kastrup Svømmehal Kastrup Søbad Korsvejsbadet Pilegårdsbadet Derudover er der den selvejende institution DSI Amager Tennis- & Badmintonhal, som der ydes tilskud til. Det daglige arbejde på de forskellige idrætsanlæg herunder også kunstgræs- og tennisbaner, varetages af idrætspersonalet. Al vedligeholdelse der vedrører boldbaner, græsarealer, græspleje, jord, planter, belægninger og vandingsanlæg varetages af gartnerafdelingen. Vedligeholdelsesarbejder på den selvejende institution varetages af idrætspersonalet der er ansat det pågældende sted. 181
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Politiske mål og visioner Det overordnede mål er at give kommunens sports- og idrætsforeninger gode og trygge rammer til at dyrke deres respektive sportsgrene med mulighed for socialt samvær. Der skal være et varieret og kvalitetsmæssigt godt udbud af fritidsfaciliteter til gavn for foreningslivet og borgerne i kommunen. Idrætsanlæggenes udendørs arealer og indendørs faciliteter skal være funktionelle for idrætsudøvere og publikum. Under det overordnede mål er det endvidere målet at: Der ydes et godt serviceniveau på idrætsanlæggene. Det prioriteres højt at holde sig ajour med nye tendenser og tiltag indenfor Idrætsverdenen. Drift og vedligeholdelse af bygninger, udendørs arealer og idrætsfaciliteter generelt, er rationel og effektiv. Det nuværende service- og vedligeholdelsesniveau fastholdes og gartnervæsenet prioriterer sin indsats ud fra et hensyn til de faktiske forhold. Med det som udgangspunkt mener vi, at vi i Tårnby Kommune tilbyder en meget alsidig vifte af tilbud indenfor fysisk aktivitet, og at rammerne herfor er sikre og funktionelle. Vi overvåger samtidig nye tendenser med henblik på at følge med fremtiden inden for idrætsverdenen, dette er vores vision. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Vedligeholdelse At vedligeholde idrætsfaciliteter og de fysiske rammer herfor, så de virker efter hensigten. Vedligeholdelsen skal ske med så lidt brugstab som muligt. Service Vi ønsker at tilbyde en god og effektiv service gennem en positiv indstilling. Økonomi Det tilstræbes at overholde de fastsatte budgetter og få mest muligt for pengene. Når brugere henvender sig, skal de modtages på en positiv måde, og der skal tages action på deres henvendelser, så de får opfattelsen af, at der er et venligt, professionelt og faglig kompetent personale til stede i overensstemmelse med Teknisk Forvaltnings værdier* Der arbejdes med flertilbuds strategien, for at få de mest fordelagtige tilbud i hus. * Teknisk Forvaltnings værdier: Ansvarlighed - fører til tillid og enhedsforvaltning. Anerkendende - fører til åben dialog. Humor - fører til kendskab til hinanden, høj trivsel og lavt sygefravær. Troværdighed - fører til respekt. Udviklingsorienteret - fører til en moderne forvaltning. 182 Faciliteter og fysiske rammer bliver gennemgået dagligt. Der evalueres ultimo 2014 evt. ved brugerundersøgelser. Vi er underlagt indkøbsaftaler hvorunder vi operere med tilbudsstrategien, og afviger kun herfra, såfremt de ikke kan honorere de fastsatte krav.
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Uddannelse og personale Det er et mål, at alt personale har relevante uddannelser og kurser, for at kunne varetage deres funktioner. Kravet er, at der på områder, der kræver specialviden og lovmæssige kurser, bliver tilbudt kurser inden for disse. Ledelse Vi tilstræber værdibaseret ledelse hængt op på et humant perspektiv, der fordrer ligeværdighed, ejerskab og arbejdsglæde. Bevillingsoplysninger Vi arbejder endvidere på at tilbyde kurser, som ikke direkte er relaterede til jobfunktionerne Kravet er, at medarbejderne trives, får mulighed for at arbejde selvstændigt med ansvar for specifikke opgaver, og at fastholdelse sker gennem arbejdsglæde og motivation i arbejdet. Der evalueres ultimo 2014. Der evalueres ultimo 2014 evt. med trivselsundersøgelser. Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 18.756 19.710 19.778 19.778 19.778 19.778 Øvrige driftsudgifter 19.131 20.190 20.478 20.068 25.478 27.478 Bruttoudgifter 37.887 39.900 40.256 39.846 45.256 47.256 Indtægter - 1.555-1.686-1.686-1.686-1.686-1.686 I alt nettodriftsudgifter 36.332 38.215 38.570 38.160 43.570 45.570 Specielle bemærkninger 00.32 Fritidsfaciliteter 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Der er i lønbudgettet for Idrætsområdet indarbejdet 210 timer 50 % forskudt tid og 1.530 timer 100 % forskudt tid. 183
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter 00.32.31.1.027 Puljebeløb 0 Regnskab 2012 0 Budget 2013 600.000 Ekstraordinær pulje til kultur- og fritidsformål i 2014. Kultur- og Fritidsudvalget godkender fordeling og anvendelse af puljemidlerne. Puljens midler er i Budget 2014 spredt ud over hele udvalgsområdet, dog primært med en styrkelse af vedligeholdelse m.m. på kommunens mange idrætsfaciliteter. 00.32.31.1.031002 Tårnby Stadion 00.32.31.1.031002.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 276.800 Regnskab 2012 294.351 Budget 2013 276.630 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse på anlægget. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. 00.32.31.1.031002.028.17 Fast ejendom, varme 200.000 Regnskab 2012 189.885 Budget 2013 213.890 Budgettet er reduceret med 13.890 kr. i årene 2014 og frem. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. 00.32.31.1.031002.032 Kunstgræsbane 113.010 Regnskab 2012 71.422 Budget 2013 113.010 Kommunens 3 kunstgræsbaner har nu været i brug i 6 år og blevet intenst benyttet. Den miljøvenlige granulat til banens bund er blevet væsentlig dyrere og samtidig er det nødvendigt med løbende reparationer af kunstgræstæppet. Kontoen blev i årene 2013 og frem forhøjet med 30.000 kr. 00.32.31.1.031002.033 Vedligeholdelse af stadionudstyr 30.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Ny konto fra 2014. Tårnby Stadion har ingen særskilt konto til vedligeholdelse af stadionudstyr, herunder tribuner, speaker rum selve idrætsanlægget, lysmaster, hegn pissoirer samt løbebane og kastegård. Indtil videre er det omtalte blevet vedligeholdt af kontiene for bygningsvedligeholdelse samt inventar og redskaber. Da Tårnby Stadion er et ældre idrætsanlæg skal der bruges flere midler til vedligeholdelse af bygningsmassen. 184
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Det er derfor ikke holdbart at benytte kontoen for bygningsvedligehold til formålet. Til sammenligning har også kunstgræsbaner og tennisbaner deres egne vedligeholdelseskonti. Der er i Budget 2014 og frem afsat 30.000 kr. 00.32.31.1.031002.044 Maskiner og materiel 58.690 Regnskab 2012 63.995 Budget 2013 46.690 Budgettet for vedligeholdelse af maskiner og materiel er i årene 2014 og frem forhøjet med 12.000 kr. Budgettet er ikke længere tilstrækkeligt til at klare reparationer og lovpligtige eftersyn, da maskinparken er blevet ældre og derfor kræver mere vedligeholdelse. Derudover er der tilført nye traktorer i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner, som budgetterne for vedligehold af maskiner og materiel ikke er reguleret efter. 00.32.31.1.031003 Kastrup Idrætsanlæg, Ved Diget 00.32.31.1.031003.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 128.680 Regnskab 2012 102.483 Budget 2013 130.620 Budgettet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2014 og frem reduceret med 2.000 kr. 00.32.31.1.031003.032 Kunstgræsbane 113.010 Regnskab 2012 210.815 Budget 2013 113.010 Kommunens 3 kunstgræsbaner har nu været i brug i 6 år og blevet intenst benyttet. Den miljøvenlige granulat til banens bund er blevet væsentlig dyrere og samtidig er det nødvendigt med løbende reparationer af kunstgræstæppet. Kontoen blev i årene 2013 og frem forhøjet med 25.350 kr. 00.32.31.1.031003.058 Administration 730 Regnskab 2012 0 Budget 2013 4.730 Kontoen er i 2014 og frem reduceret med 4.000 kr. 00.32.31.1.031004 Kastrup Idrætsanlæg, Gl. Kirkevej 185
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter 00.32.31.1.031004.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 174.360 Regnskab 2012 124.917 Budget 2013 124.190 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2014 og frem forhøjet med 50.000 kr. Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af ejendommen ikke har været tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke har været midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele. 00.32.31.1.031004.028.17 Fast ejendom, varme 76.000 Regnskab 2012 79.282 Budget 2013 72.000 Budgettet er i 2014 og frem forhøjet med 4.000 kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. 00.32.31.1.031004.028.19 Fast ejendom, el 164.000 Regnskab 2012 117.220 Budget 2013 202.680 Budgettet er i 2014 og frem reduceret med 38.680 kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. 00.32.31.1.031004.044 Maskiner og materiel 50.660 Regnskab 2012 11.362 Budget 2013 38.630 Budgettet for vedligeholdelse af maskiner og materiel er i årene 2014 og frem forhøjet med 12.000 kr. Budgettet er ikke længere tilstrækkeligt til at klare reparationer og lovpligtige eftersyn, da maskinparken er blevet ældre og derfor kræver mere vedligeholdelse. Derudover er der tilført nye traktorer i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner, som budgetterne for vedligehold af maskiner og materiel ikke er reguleret efter. 00.32.31.1.031004.058 Administration 8.110 Regnskab 2012 4.304 Budget 2013 5.110 Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med 3.000 kr. Denne konto dækker også administration på idrætsanlægget Ved Diget. 186
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter 00.32.31.1.031005 Vestamager Idrætsanlæg 00.32.31.1.031005.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 253.230 Regnskab 2012 225.884 Budget 2013 250.100 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2014 og frem forhøjet med 3.000 kr. 00.32.31.1.031005.028.19 Fast ejendom, el 370.000 Regnskab 2012 330.149 Budget 2013 420.000 Budgettet er i 2014 og frem reduceret med 50.000 kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. 00.32.31.1.031005.028.21 Fast ejendom, skatter og afgifter 262.420 Regnskab 2012-12.149 Budget 2013 278.420 Reduceret i 2014 og frem med 16.000 kr. grundet energibesparende foranstaltninger. 00.32.31.1.031005.030 Vedligeholdelse af tennisbaner 81.390 Regnskab 2012 69.041 Budget 2013 81.390 Kontoen er tidligere forhøjet, således at forårsklargøringen af de gamle tennisbaner gennemføres så de er klar til brug den 1. maj hvert år. Arbejdet udføres af et entreprenørfirma. I 2011 blev tennisbanerne 3 6 udstyret med nye dræn. 00.32.31.1.031005.031.13 Gartnerarbejde 1.397.230 Regnskab 2012 1.265.707 Budget 2013 977.520 På grund af banernes dårlige tilstand og jævnfør rapport fra ekstern rådgiver, er der godkendt og indregnet forslag til renovering af boldbanerne i 2005 2015. Renoveringen, som viste sig at være en total omlægning af græsbanerne, blev påbegyndt i 2005 med én bane hvert andet år. Renoveringen er sprunget over i 2 år senest i 2009 og arbejdet vil først være afsluttet i 2017. 187
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Budget 2013 255.060 Budget 2014 665.270 Budget 2015 255.060 Budget 2016 665.370 Budget 2017 255.060 00.32.31.1.031005.044 Maskiner og materiel 58.790 Regnskab 2012 71.258 Budget 2013 46.640 Budgettet for vedligeholdelse af maskiner og materiel er i årene 2014 og frem forhøjet med 12.000 kr. Budgettet er ikke længere tilstrækkeligt til at klare reparationer og lovpligtige eftersyn, da maskinparken er blevet ældre og derfor kræver mere vedligeholdelse. Derudover er der tilført nye traktorer i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner, som budgetterne for vedligehold af maskiner og materiel ikke er reguleret efter. 00.32.31.1.031007 Amagerhallerne med tilhørende arealer 00.32.31.1.031007.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 402.580 Regnskab 2012 447.478 Budget 2013 402.440 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. 00.32.31.1.031007.028.21 Fast ejendom, skatter og afgifter 290.060 Regnskab 2012 56.500 Budget 2013 309.860 Reduceret i 2014 og frem med 19.800 kr. grundet energibesparende foranstaltninger. 00.32.31.1.031007.044 Maskiner og materiel 96.430 Regnskab 2012 14.080 Budget 2013 84.430 Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med 12.000 kr. På grund af 2 nye lejeaftaler i 2012 til Tårnby Produktionsskole, Fabrikken (køkkenet i Travbanehallen) og Amager Sports Billard Klub (halvdelen af 1. salen i mødelokalet i Amager Hallen) vil der fremover være behov for flere midler til vedligeholdelse/udskiftning af køkkenudstyr og andet materiel. 188
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter 00.32.31.1.031007.058 Administration 28.520 Regnskab 2012 37.582 Budget 2013 26.520 Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med 2.000 kr. under henvisning til forventet forbrug. 00.32.31.1.031008 Kastrup Svømmehal 00.32.31.1.031008.022.11+12 Personale, bademestre og medhjælpere 3.528.600 Regnskab 2012 3.879.135 Budget 2013 3.468.250 Kontoen blev ud over almindelig prisfremskrivning forøget med 28.000 kr. i årene 2013 og frem jf. tidligere politisk beslutning om åbning for borgerne i efterårsferien hvert år. Halinspektørens løn figurerer ikke mere på denne konto men på en nyoprettet konto for ledelse og administration under 00.32.31.1.031008.200.11. 00.32.31.1.031008.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 380.790 Regnskab 2012 435.853 Budget 2013 305.650 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 75.000 kr. Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af ejendommen ikke er tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke er midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele. 00.32.31.1.031008.028.21 Fast ejendom, skatter og afgifter 249.220 Regnskab 2012 435.853 Budget 2013 255.820 Reduceret i 2014 og frem med 6.600 kr. grundet energibesparende foranstaltninger. 00.32.31.1.031008.028.23 Rengøring 433.190 Regnskab 2012 377.944 Budget 2013 390.680 189
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Budgettet er forhøjet i årene 2014 og frem med 20.000 kr. grundet stigende udgifter til renovation. Kastrup Boldklub, Kastrup Svømmehal, Kastrup Skøjtehal og Kastrup Curlinghal bruger alle den samme container. 00.32.31.1.031008.084 Indtægter - 962.030 Regnskab 2012-981.950 Budget 2013-962.030 Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. 00.32.31.1.031008.200 Ledelse og administration, inspektør 474.250 Regnskab 2012 0 Budget 2013 472.350 Ny konto fra 2013. Inspektørlønnen er flyttet hertil fra den fælles lønkonto. 00.32.31.1.031009 Pilegårdsbadet 00.32.31.1.031009.022.12 Personale, bademestre og medhjælpere 2.244.740 Regnskab 2012 2.005.931 Budget 2013 2.256.070 Kontoen blev ud over almindelig prisfremskrivning forøget med 19.000 kr. i årene 2013 og frem jf. tidligere politisk beslutning om åbning for borgerne i vinterferien hvert år. 00.32.31.1.031009.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 191.980 Regnskab 2012 121.042 Budget 2013 141.980 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i 2014 og frem forhøjet med 50.000 kr. Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af ejendommen ikke er tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke er midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele. 00.32.31.1.031009.028.17 Varme 520.000 Regnskab 2012 510.016 Budget 2013 560.000 190
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Budgettet er reduceret i årene 2014 og frem med 40.000 kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. 00.32.31.1.031009.084 Indtægter - 260.000 Regnskab 2012-203.220 Budget 2013-260.000 Billetpriserne blev forhøjet fra den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten blev i årene 2013 og frem forhøjet med 22.730 kr. under henvisning til forventet indtægt. 00.32.31.1.031010 Korsvejsbadet 00.32.31.1.031010.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 107.420 Regnskab 2012 49.486 Budget 2013 57.420 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er overført til en særlig anlægskonto. Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med 50.000 kr. Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af ejendommen ikke er tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke er midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele. 00.32.31.1.031010.028.17 Varme 348.600 Regnskab 2012 311.607 Budget 2013 400.000 Budgettet er reduceret i årene 2014 og frem med 51.400 kr. Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene 2009-2012. 00.32.31.1.031011 Kastrup Skøjtehal og Kastrup Curlinghal 00.32.31.1.031011.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 478.860 Regnskab 2012 397.057 Budget 2013 378.720 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 100.000 kr. 191
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Efter gennemgang af bygningen sammenholdt med budgetforbrug gennem en årrække, kan det konstateres, at budgettet for vedligeholdelse af Kastrup Skøjtehal ikke er tilstrækkelig til at vedligeholde specielt bygningsmassen samt de tekniske installationer. Næsten alle midler i det nuværende budget er disponeret til serviceudgifter samt andre faste årlige opgaver, hvilket vil sige, at der reelt ikke er midler til udskiftning eller reparationer af udtjente bygningsdele. 00.32.31.1.031011.058 Administration 43.430 Regnskab 2012 27.480 Budget 2013 23.430 Budgettet er i årene 2014 og frem forhøjet med 20.000 kr. Budgettet var tidligere ikke tilstrækkeligt, da det udelukkende kunne dække KODA afgifter. 00.32.31.1.031011.084 Indtægter - 220.000 Regnskab 2012-161.377 Budget 2013-220.000 Billetpriserne blev forhøjet den 1. januar 2012 således at børn og folkepensionister er steget fra 15 kr. til 20 kr. og voksne fra 25 kr. til 30 kr. Indtægten blev i årene 2013 og frem forhøjet med 40.000 kr. under henvisning til forventet indtægt. 00.32.31.1.031012 Kastrup Søbad 00.32.31.1.031012.022.12 Personale, bademestre og medhjælpere 133.630 Regnskab 2012 113.370 Budget 2013 141.150 Kontoen dækker opsynsfunktionen på Kastrup Søbad. 00.32.31.1.031012.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 292.160 Regnskab 2012 267.310 Budget 2013 292.160 Kontoen dækker ordinær vedligeholdelse på Kastrup Søbad og toiletbygningen. Kontoen blev i 2011 og frem forhøjet med 170.000 kr. til dækning af vagtmandskab i søbadets sæson. 00.32.31.1.031013 Kastrup Gymnastikhal 192
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter 00.32.31.1.031013.022.13 Personale, anden medhjælp 338.980 Regnskab 2012 396.197 Budget 2013 346.120 Den nye træningshal benyttes i dagtimerne af Kastrupgårdskolen, som kun råder over en gymnastiksal på skolen. Eftermiddags- og aftentimerne bruges primært af KG 66. Hallen blev taget i brug i foråret 2009. Klubben er siden hallens ibrugtagen vokset fra ca. 260 medlemmer til over 700 medlemmer. 00.32.31.1.031013.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 82.580 Regnskab 2012 82.253 Budget 2013 83.500 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. 00.32.31.1.031013.028.23 Rengøring, lønninger 285.590 Regnskab 2012 212.023 Budget 2013 281.000 Den kommunale rengøring omfatter foyer, små mødelokaler, trapper, omklædnings- og baderum. Idrætsgulvet rengøres af idrætsassistenterne. 00.32.31.1.031013.042 Inventar og redskaber 64.440 Regnskab 2012 51.847 Budget 2013 64.440 Nødvendig konto til vedligeholdelse af inventar og redskaber. Gymnastikklubben KG 66 har tredoblet medlemsantallet siden hallen blev taget i brug og det slider meget på gymnastikredskaberne. Kontoen blev forhøjet med 40.000 kr. i årene 2012 og frem. 00.32.31.1.031014 Vedligeholdelse af trægulve på diverse idrætsanlæg 150.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Ny konto til løbende vedligehold af trægulve med et ca. 5 årigt interval i Vestamagerhallen (badminton og bordtennis), Amagerhallen (basketball), Travbanehallen (håndbold), Kastrup Gymnastikhal og vægtløfterlokalet på Idrætsanlægget Ved Diget. 00.32.31.1.031084.026 Tilskud til DSI Amager Tennis- & Badmintonhal 1.900.000 Regnskab 2012 1.900.640 Budget 2013 1.800.000 193
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Tilskuddet udbetales efter indgået overenskomst mellem Tårnby Kommune og den selvejende institution. Tilskuddet er i 2014 og frem forhøjet med 100.000 kr. idet udgifterne til el og varme er stigende. 00.32.31.1.031088.024 Svømmehal på Vestamager 0 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Forventede driftsudgifter til den nye svømmehal på Vestamager. Der er i 2015 afsat 5.000.000 kr., i 2016 7.000.000 kr. og i 2017 7.000.000 kr. 194
Kultur- og Fritidsudvalget Havne Formål og indhold Kastrup Lystbådehavn består af Gl. Lystbådehavn i syd fra 1952 med plads til 144 både og Ny Lystbådehavn fra 1978/1984 med plads til 776 både. Havneanlæggene i kommunen har til formål at servicere de bådejere der har plads i havnen og havnens småbådsklubber. Dette indebærer forsyning af vand, el og kloakfaciliteter. Derudover benyttes havnen af almindelige brugere med andre rekreative ønsker. Havnen indeholder ud over bådpladser: Vinteropbevaringspladser på land Havnekontor En restaurant og bistro Klubfaciliteter til sejl-, motorbåds-, kajak- og roklubber samt søspejdere Grillpladser Masteskure og grejskure Petanquebane 2½ tons selvbetjeningskran (båd- og mastekran) Benzin- og dieselanlæg med kontokortanlæg og seddellæser Toiletter, bad- og vaskemulighed Mobilkran til isætning og optagning af både Privat lejer med salg af bådudstyr, sejlerudstyr m.m. Helårsbaderfaciliteter i Ny Lystbådehavns sydlige del Mindre privatejet spisested Havnehytten i Gl. Lystbådehavn Naturformidlingshuset Blå Base i Ny Lystbådehavn ved grejskurene Havneanlæggenes udendørsarealer fremstår som åbne parklignende områder, og giver derved en arkitektonisk værdi til området. Området anvendes til luftning af hunde i snor, solbadning og lignende. Herudover er der en legeplads, der anvendes af familier, dagplejemødre m.v. I 2012 blev naturformidlingshuset Blå Base opført i ny havn. Huset drives af Tårnby Naturskole med aktiviteter for folkeskolerne, børneinstitutionerne, søsportsklubber og spejdere m.fl. Driftsudgifterne afholdes af Tårnby Naturskole. På slæbestedet i havnens sydlige del ud for Kajakklubben Neptuns klubhus blev i 2007 etableret en ny y-bro som gør søsætning og landgang for kajakker, optimistjoller o. lign. mere sikkert for udøverne. I 2009 tog Kastrup Sejlklub deres nye klubhus i Ny Lystbådehavn i brug. I 2009 blev der også etableret et yderligere masteskur og benzin- og dieselanlægget blev udskiftet. Kommunalbestyrelsen besluttede i 1978, at havnen driftsmæssigt skal hvile i sig selv. I forbindelse med budgetlægningen for 1985 og efterfølgende år blev det vedtaget, at overskud på havnens drift afsættes til større reparationer/anlæg. Beløbet overføres til hovedkonto 09, mellemregning med lystbådehavnen, og der vil kun kunne disponeres over denne konto med politisk godkendelse. 195
Kultur- og Fritidsudvalget Havne Politiske visioner og mål Havneområdets brugs- og servicetilbud bl.a. borde/bænkepladser, grillpladser, skraldespande, beplantninger m.v. skal kunne servicere brugerne i takt med det øgede pres specielt i sommerperioderne. Det er målet at disse tilbud fremstår som gode rammer for havnens og parkens brugere. Havnens øvrige faciliteter som vinteropbevaringspladser, masteskure, mastekran, mobilkran, benzin- og dieselanlæg, slæbesteder, toiletter, bade- og vaskerum, broer m.m. skal fremtræde vedligeholdte og brugbare for havnens forskellige brugergrupper. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 2.175 2.225 2.239 2.239 2.239 2.239 Øvrige driftsudgifter 4.454 4.664 4.650 4.650 4.650 4.650 Bruttoudgifter 6.629 6.889 6.889 6.889 6.889 6.889 Indtægter - 6.629-6.889-6.889-6.889-6.889-6.889 I alt nettodriftsudgifter 0 0 0 0 0 0 Specielle bemærkninger 02.35 Havne 02.35.41.1.241002 Kastrup Lystbådehavn 02.35.41.1.241002.022.1 Personale, lønninger 1.891.960 Regnskab 2012 1.868.207 Budget 2013 1.879.830 Dækker lønninger til en havnefoged, tre havnefogedassistenter og en halvdags kontorassistent. 02.35.41.1.241002.022.89 Forsikring 27.500 Regnskab 2012 20.574 Budget 2013 27.500 Kontoen dækker nu både arbejdsskadeforsikring og erhvervssygdomssikring (AES). 196
Kultur- og Fritidsudvalget Havne 02.35.41.1.241002.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 904.260 Regnskab 2012 1.077.511-140.851 Budget 2013 904.120 Kontoen dækker vedligeholdelse af havnens faciliteter. Vedligeholdelsesudgifterne er stærkt stigende grundet havnens alder. 02.35.41.1.241002.030 Gartnerarbejde og renholdelse 678.490 Regnskab 2012 647.899 Budget 2013 669.700 Dækker vedligeholdelse/renholdelse af rabatter, græs, buske, hække og træer. 02.35.41.1.241002.062 Tankanlæg 1.400.000-1.500.000 Regnskab 2012 1.359.436-1.412.797 Budget 2013 1.400.000-1.500.000 Kontoen omfatter havnens benzin- og dieselanlæg i ny havn. 02.35.41.1.241002.078 Henlæggelse til vedligeholdelse 509.840 Regnskab 2012 140.987 Budget 2013 533.280 Beløbet overføres til havnens henlæggelseskonto til større vedligeholdelsesarbejde og anlægsarbejder. Lystbådehavnen er i 2012 kommet ud med et driftsoverskud på 140.987 kr., som er overført til havnens henlæggelseskonto. Over henlæggelseskontoen er i 2012 udført 2 større vedligeholdelsesarbejder i gammel Lystbådehavn (udskiftning af midterbroen over 2 omgange) udgift 799.446,75 kr. På henlæggelseskontoen henstod pr. 1.1.2013 458.616,59 kr. til større vedligeholdelsesarbejder i havnen. Sådanne arbejder skal i hvert enkelt tilfælde godkendes i Økonomiudvalget. For at skaffe havnen yderligere indtægter, er der tidligere godkendt åremålskontrakter på bådpladser til personer med bopæl uden for Tårnby Kommune. 02.35.41.1.241002.084 Indtægter 02.35.41.1.241002.084.11 Leje af bådplads - 4.200.000 Regnskab 2012-3.964.049 Budget 2013-4.200.000 197
Kultur- og Fritidsudvalget Havne Lejetaksten er i Budget 2014 forhøjet fra 155 kr. til 160 kr. (ekskl. moms) pr. benyttet antal m² vandareal svarende til en stigning på ca. 3 % ekskl. moms. Havnelejen reguleres i forhold til udgiftsniveauet. 02.35.41.1.241002.084.12 Leje af gæstepladser - 350.000 Regnskab 2012-316.500 Budget 2013-350.000 Indtægten er utrolig forskellig fra år til år og er meget afhængig af vejrforholdene. Lejen er forhøjet med 20 kr. til 140 kr. inkl. moms pr. døgn (både mellem 0-8 m) og med 20 kr. til 170 kr. inkl. moms pr. døgn (både over 8 m). 02.35.41.1.241002.084.13 Leje af vinteropbevaringsplads - 264.810 Regnskab 2012-251.660 Budget 2013-264.810 Lejen udgør i 2014: Lejen for 2013 ekskl. moms + 5 % + 25 % moms. 02.35.41.1.241002.084.15 Leje af jolleplads m.v. - 42.000 Regnskab 2012-34.407 Budget 2013-42.000 Kontoen omfatter også optimistjoller og surfstativer. Lejen for 2014 er forhøjet med 25 kr. inkl. moms og udgør dermed 750 kr. (inkl. moms). 02.35.41.1.241002.084.16 Leje af kran - 285.180 Regnskab 2012-244.339 Budget 2013-285.180 Efter anskaffelse af en 36 tons mobilkran i 1993 kan næsten alle både i havnen betjenes af Havnekontoret. Lejen udgør i 2014: Lejen for 2013 ekskl. moms + 5 % + 25 % moms. 02.35.41.1.241002.084.17 Leje af grejskure - 35.000 Regnskab 2012-33.136 Budget 2013-35.000 Taksten i 2014 udgør 750 kr. pr. rum (inkl. moms) forhøjet med 25 kr. inkl. moms. 198
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Formål og indhold Bibliotekets overordnede målsætning m.m. bygger på bestemmelserne i den til enhver tid gældende Bibliotekslov. Citat fra formålsparagraffen: 1 "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier". Stk. 2. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed. Stk. 3. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Biblioteksvæsenet varetager driften af Tårnby Kommunes folkebiblioteker med Hovedbiblioteket, Filial Vestamager, Stads- og Lokalarkivet, Tårnby Kommunes hjemmeside, Digital Borgerservice samt Kastrup Bio. Visionen for Tårnby Kommunebiblioteker blev vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. december 2011 og lyder således: Levende rum vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne. På såvel Hovedbiblioteket som filial er der udlån af bøger, tidsskrifter, av-materialer og musik ligesom bibliotekerne giver adgang til og formidler informationsressourcer på Internettet. Tårnby Kommunebiblioteker er kommunens åbne mødested, hvor værestedsfunktionen er varieret og inspirerende. Det er målsætningen, med udgangspunkt i de politisk vedtagne mål og rammer, at udvikle Tårnby Kommunebiblioteker i et tæt samspil med borgerne. Bibliotekerne i Tårnby Kommune skal give borgerne mulighed for: Fri og lige adgang til at benytte bibliotekets tilbud Lån af bøger, lydbøger, tidsskrifter, spil og film Lån af musik og noder Læsning af aviser, tidsskrifter, pjecer og forbrugeroplysning Benyttelse af studiearbejdspladser og mødelokaler Spille spil og høre musik og se film Information fra kommune og stat Internetadgang fra publikumsmaskiner samt trådløst netværk At benytte de digitale informationsressourcer: Internettet generelt, Bibliotekernes Netmusik, Netbibliotekerne og diverse databaser Download af netmusik, netlydbøger og e-bøger Deltage i caféer afholdt af bibliotekets personale: litteratur-, musik- og strikkecafé Kulturelle oplevelser som udstillinger, koncerter, teater, foredrag, film, forfatterog debatarrangementer Medvirke til og deltage i brugerdrevne arrangementer At blive undervist af bibliotekets personale i IT kompetencer, borger.dk og andre digitale services Information om og formidling af kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger Udbringning af bøger, musik m.m. til ældre/handicappede At abonnere på Lydavisen for blinde, svagtseende og ordblinde 199
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker På kommunens plejehjem: Oplæsning og andre relevante aktiviteter At bruge bibliotekets fysiske rammer som et mødested Løbende at deltage i udviklingen af bibliotekstilbuddet Bibliotekerne samarbejder med og servicerer alle relevante institutioner, skoler, faggrupper og foreninger, såvel i biblioteket som ud af huset. Desuden betjenes Tårnby Gymnasium via en betjeningsaftale med Tårnby Kommune. Der arbejdes i stigende omfang med aktive partnerskaber, f.eks. i forhold til AOF, Stjerner i natten, Sundhedsugen, Kulturzonen etc. Politiske visioner og mål Det er Kommunens overordnede mål, at Tårnby Kommunebiblioteker med udgangspunkt i borgernes behov og samfunds- og medieudviklingen skal være en udviklingsorienteret, dynamisk og synlig virksomhed. Der skal være kvalitet og aktualitet i udvalget og præsentationen af digitale og fysiske materialer. Kulturelle arrangementer, undervisning og udstillinger er en vigtig del af virksomheden. Borgerne inddrages i stigende omfang i udviklingen af biblioteksvirksomheden. Tårnby Kommunebiblioteker skal samarbejde med lokale foreninger, institutioner, enkelte borgere m.v. om kulturelle arrangementer med henblik på at styrke et sammenhængende og aktivt kulturliv i kommunen. Der henvises endvidere til Vision for Tårnby Kommunebiblioteker godkendt af Kulturog Fritidsudvalget ultimo 2011. Målsætninger og resultatkrav At yde høj service til brugerne. At inddrage brugere såvel som ikke brugere i udviklingen af bibliotekstilbuddet. At gøre bibliotekets mangeartede tilbud mere synlige både ved en målrettet PR og kommunikationsindsats, information på bibliotekerne, i Kastrup Bio, på øvrige relevante institutioner, på hjemmesiden og ved kontakt til den lokale presse. At eksponere lokalarkivarfunktionen på Hovedbiblioteket og Vestamager Bibliotek. Fortsat at udnytte potentialet i den organisatoriske kobling mellem Kastrup Bio og Tårnby Kommunebiblioteker. At servicere kommunens foreninger og borgere med gode mødefaciliteter. At bidrage til et passende antal af de nationale digitale bibliotekstjenester: BiblioteksVagten, Pallesgavebod, SpørgOlivia, Litteratursiden m.v. At udvikle en velfungerende Digital Borgerservice i biblioteksregi i samarbejde med Rådhuset. 200
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Tårnby Kommunebiblioteker skal være kompetencemæssigt ajour med itudviklingen med henblik på aktuel, kvalificeret undervisning af og formidling for borgerne At udvikle Tårnby Kommunes hjemmeside med hensyn til layout og indhold i samarbejde med Rådhuset. At udvikle biblioteket som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Der skal kontinuerligt arbejdes med ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling i forhold til opgaven. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 22.042 22.220 21.955 21.955 21.955 21.955 Øvrige driftsudgifter 9.958 10.190 10.031 10.031 10.031 10.031 Bruttoudgifter 32.000 32.410 31.986 31.986 31.986 31.986 Indtægter - 1.117-1.067-917 -917-917 -917 I alt nettodriftsudgifter 30.883 31.343 31.069 31.069 31.069 31.069 Specielle bemærkninger 03.32.50 Folkebiblioteker 03.32.50.1.350001 Fællesudgifter og indtægter 03.32.50.1.350001.001 Personale 18.779.290 Regnskab 2012 20.762.275 Budget 2013 19.191.630 Tårnby Kommunebiblioteker revurderer ved stillingsledighed personalenormeringen med henblik på sammensætning. Formålet er løbende at tilpasse virksomheden til udviklingen på området. Timelønskontoen har i årene 2013 og frem finansieret en 20 timers klubpædagog stilling på Kulturzonen samt en opnormering af en 30 timers stilling til 37 timer i Stads- og Lokalarkivet. 201
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Bibliotekarkontoen blev i 2013 og frem reduceret med 377.000 kr. idet en 32/37 timers bibliotekarstilling ikke blev genopslået i 2013. 03.32.50.1.350001.003.10 Bøger m.v., voksne 2.112.820-101.850 Regnskab 2012 2.047.263-180.617 Budget 2013 2.112.820-101.850 Kontoen blev i 2013 og frem reduceret med 100.000 kr., som er overført til Onlineressourcer. 03.32.50.1.350001.003.12 Bøger m.v., børn 784.900 Regnskab 2012 738.327 Budget 2013 784.900 Kontoen blev forhøjet med 85.000 kr. i 2011 og frem for at dække øget forbrug til børnematerialer. 03.32.50.1.350001.007 Inventar og AV apparatur 421.670 Regnskab 2012 401.515 Budget 2013 371.620 Kontoen er forhøjet med 50.000 kr. i 2014 og frem under henvisning til forventet forbrug. 03.32.50.1.350001.008.12 Medier (spil, film og musik) 1.108.230 Regnskab 2012 987.852 Budget 2013 1.108.230 Kontoen er en sammenlægning af andre udlånsmaterialer voksne og andre udlånsmaterialer børn idet indkøb af spil, film og musik er blevet samlet i én afdeling. Kontoen blev i 2013 og frem reduceret med 75.000 kr., som er overført til Online-ressourcer. 03.32.50.1.350001.008.13 Online-ressourcer, voksne 488.990 Regnskab 2012 474.232 Budget 2013 438.990 Online-ressourcer er en stærkt stigende udgift, der delvis erstatter bogligt materiale som tidsskrifter, abonnementer, årbøger m.m. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 50.000 kr. under henvisning til forventet forbrug. 202
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker 03.32.50.1.350001.012.11 Administration, tryksager og blanketter 173.610 Regnskab 2012 156.597 Budget 2013 173.610 Kontoen blev reduceret med 25.000 kr. i årene 2013 og frem under henvisning til forventet forbrug. 03.32.50.1.350001.012.19 Porto og telefon 207.020 Regnskab 2012 235.224 Budget 2013 207.020 Fra 1. januar 2013 udsendes hjemkaldelser ikke på papir. Det giver en forventet mindreudgift til porto på 55.000 kr. som kontoen blev reduceret med i 2013 og frem. 03.32.50.1.350001.013 Tjenestevogne og bogbusser 212.260 Regnskab 2012 256.248 Budget 2013 209.130 Kontoen blev forhøjet med 27.680 kr. i 2013 og frem under henvisning til forventet kørselsforbrug. 03.32.50.1.350001.023 Kulturaktiviteter m.m. børn/voksne 179.030 Regnskab 2012 58.049 Budget 2013 58.120 Kontiene for Kulturaktiviteter for voksne og kulturaktiviteter for børn er nu fra 2014 samlet på denne konto. Biblioteket har fra 2011 indført brugerbetaling (20 30 kr.) ved visse arrangementer til dækning af materialer, teaterarrangementer (ikke børn), værkstedsarrangementer og ved undervisningsarrangementer. Indtægtskontoen er flyttet fra denne konto til kontoen for kursusaktiviteter. 03.32.50.1.350001.065.58 Edb udgifter, administration 1.834.330-48.630 Regnskab 2012 1.966.319-195.843 Budget 2013 1.984.330-198.630 Kontoen indeholder alle Biblioteksvæsenets edb-udgifter. Indtægten stammer fra betaling for udprintninger samt betaling fra Dragør Kommune for edb-ydelser (bibliotekssystemet) da samarbejdet med Dragør er ophørt i 2013 er udgiftskontoen i 2014 og frem reduceret med 150.000 kr. og indtægtskontoen reduceret med samme beløb. 203
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker 03.32.50.1.350001.092.13 Bøder m.v. - 358.600 Regnskab 2012-286.480 Budget 2013-358.600 Bødeindtægten er faldende på grund af mulighed for at forny udlånsmaterialerne via Internettet og på grund af påmindelser sendt via e-mail samt sms. Bødetaksterne blev forhøjet pr. 1. januar 2013 og indtægten blev forhøjet med 20.000 kr. i 2013 og frem. 03.32.50.1.350001.092.15 Betaling fra Tårnby Gymnasium for biblioteksbetjening - 239.940 Regnskab 2011-251.353 Budget 2012-239.940 Betjeningen sker i.h.t. indgået aftale mellem Tårnby Kommunebiblioteker og Tårnby Gymnasium. 03.32.50.1.350001.092.16 Kursusaktiviteter - 61.110 Regnskab 2012 21.394-62.790 Budget 2013-61.110 Indtægtskontoen er fra Budget 2012 flyttet fra kontoen Kulturaktiviteter til denne konto. 03.32.50.1.350001.200 12+13 Ledelse og administration 1.727.220 Regnskab 2012 0 Budget 2013 1.678.000 Ny lønkonto fra 2013. Dækker lønudgifter til Bibliotekschefen, souschefen og den administrative leder. Er flyttet fra den samlede hovedkonto for løn. 03.32.50.1.350002 Hovedbiblioteket 03.32.50.1.350002.002.13 Ejendom, vedligeholdelse 165.050 Regnskab 2012 320.244 Budget 2013 164.650 Beløbet vedrører udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er overført til en særlig anlægskonto. 03.32.50.1.350002.002.19 Ejendom, el 420.000 Regnskab 2012 410.892 Budget 2013 505.180 204
Kulturelt Udvalg Folkebiblioteker Kontoen er i årene 2014 og frem reduceret med 85.180 kr. set i forhold til forbrug i 2009-2012. 03.32.50.1.350004 Vestamager Bibliotek 03.32.50.1.350004.002.17 Ejendom, varme 190.000 Regnskab 2012 182.480 Budget 2013 224.070 Kontoen er i årene 2014 og frem reduceret med 34.070 kr. set i forhold til forbrug i 2009-2012. 205
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Formål og indhold Området indeholder kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen, hvor museets omfattende grafiksamling, de mange arbejder af den kendte maler Th. Philipsen både inden for tegninger, malerier og keramik, Skoletjenesten, Billedskolen og Stads- og Lokalarkivets permanente udstilling også har hjemsted. Museet drives efter reglerne i Museumsloven og får et årligt statstilskud til driften. Museet har en stor og velfungerende venneforening, som arrangerer forskellige kulturelle aktiviteter. I efteråret 2012 blev Kastrupgårds nordfløj m.m. renoveret til yderligere museums- og udstillingsformål. Der blev ændret indgangsparti og museets café blev flyttet fra hovedbygningen til den nye del. Renoveringen skete med økonomisk støtte fra Realdania Fonden og vil medføre større tilgængelighed for handicappede medborgere. De nye lokaler blev indviet og taget i brug primo januar 2013. Kastrup Bio er kommunens lokale biograf med to sale med henholdsvis 484 pladser og 120 pladser. Der vises film hele året rundt. I 2013 er en renovering af biografens 2 sale blevet gennemført. Renoveringen har betydet, at siddeforholdene er blevet opdateret, så de kan modsvare de komfortkrav, som biografgængere har i dag. Biografen er åben med en sal ad gangen i renoveringsforløbet. Kastrup Bio er også hjemsted for den lokale teaterforening Amagerteatret, som afvikler teaterforestillinger og en årlig familieforestilling. Desuden afvikler skoler m.fl. musik-, teater- og musicalarrangementer. Biografen har "Baby-bio" og Tirsdagsbio. Tirsdagsbio viser en film fra det aktuelle program for dem, der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag. For kommunens ældre borgere er der et ekstra tilbud, nemlig Lisbeth-klubben, der er en pensionistfilmklub under Pensionisternes Samvirke. Kastrup Bio drives som en del af Tårnby Kommunebiblioteker. Kulturhusdelen udvikles fortsat med respekt for biografvirksomheden som den primære aktivitet. Kommunen yder driftstilskud til Amagerteatrets forestillinger i Kastrup Bio og til en årlig familieforestilling på Kulturzonen. Herudover yder kommunen tilskud til, at alle skoleelever én gang årligt oplever en levende teaterforestilling på skolen. Lærere fra folkeskolerne og børnebibliotekarer deltager i de årlige børneteaterfestivaler, hvor de ser udbuddet af forestillinger, som efter hjemkomsten kan bestilles til skolerne og bibliotekerne. Stads- og Lokalarkivet drives med selvstændigt budget som en stadigt mere integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker med henblik på en optimal udnyttelse af arkivets potentiale. Det lokalhistoriske arbejde på Tårnby Kommunebiblioteker vil i fremtiden ske ud fra en ny fysisk platform Tårnbyrummet på Hovedbiblioteket et lokale indrettet specielt til dette arbejde. Rummet skal bruges som et lokalhistorisk studierum, hvor brugerne har plads til at arbejde med mange opslåede arkivalier på samme tid. Der skal i rummet også være mulighed for at tilgå de mange digitale tilbud, der findes indenfor dette emneområde. Tårnbyrummet skal desuden danne ramme om mindre lokalhistoriske arrangementer, som hvis de falder heldigt ud på forsøgsbasis, kan overføres i stor skala i f.eks. Rotunden. Det er ligeledes tanken, at rummet kan fungere som facilitator, såvel som i mødet med den enkelte borger der henvender sig til arkivet, enten i søgen efter information eller for at bidrage med lokalhistoriske oplysninger. Disse aktiviteter vil forhåbentlig også kunne bringe flere brugerdrevne arrangementer frem. 206
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Endelig skal Tårnbyrummet bruges til formidling af det lokalhistoriske stof, så en endnu større kreds af borgere får øjnene op for de mange oplevelser arkivet repræsenterer. Målet er et dynamisk og moderne lokalhistorisk arkiv, som har bred appel til alle byens borgere. På kunstområdet har Tårnby Kommune altid været en foregangskommune. På alle folkeskoler, på rådhuset, på idrætsanlæggene og på ældreinstitutionerne m.fl. er der placeret grafik, oliemalerier, tekstilkunst, skulpturer m.m. til daglig glæde for ansatte og brugere. Mellem Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har der i mange år eksisteret en samarbejdsaftale om årligt indkøb af kunst til folkeskolerne. Denne aftale giver også mulighed for at folkeskolerne hvert år på skift gennemfører en adoptionsordning, hvor skolen aftaler et pædagogisk forløb med en kunstner, som udarbejder et større kunstværk til skolen. Sidstnævnte ordning finansieres alene af Kultur- og Fritidsudvalget. Kommunen har også samarbejdet med private fonde og Statens Kunstfond om større udsmykningsopgaver. I 2011 gennemførtes et meget stort skulpturprojekt i Kastrup Strandpark i samarbejde med Ny Carlsberg Fondet og kunstneren Jørgen Haugen Sørensen omkring granitskulpturen Kolossen. Området består yderligere af: Tårnby Musikskole som en del af Kulturzonen Tårnby Naturskole, herunder naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Lystbådehavn Tilskud til koncertvirksomhed på kulturelle institutioner m.m. Andre kulturelle formål Tilskud til nordisk samarbejde Tilskud til drift af Udstillingsbygningen på Naturcenter Vestamager i samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden m.fl. Optagelser til ny byfilm Tilskud til kulturelle institutioner efter ansøgning Politiske visioner og mål Generelt er det kommunens overordnede mål, at de mange forskellige kulturelle tilbud skal være tilgængelige for alle kommunens borgere. Tilbuddene skal være af høj kvalitet, aktuelle og give mulighed for fordybelse. Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen skal vise udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet inden for alle kunstgenrer, suppleret med illustrerede kataloger, som mere uddybende fortæller om kunstnerne og værkerne. Museets omfattende grafiksamling suppleres årligt med nyindkøb. Museets Skoletjeneste og Billedskolen skal fortsat være et supplement til folkeskoleelevernes undervisning i faget billedkunst. Kastrup Bio skal fortsat være premierebiograf og vise de nyeste film under velordnede forhold med tidssvarende billede- og lydfaciliteter. De øvrige kulturelle aktiviteter i huset udvikles fortsat. Tårnby Musikskole på Kulturzonen er et fritidstilbud til kommunens børn og unge fra 0 25 år, som skal medvirke til at øge interessen for sang og musik. Den overordnede målsætning for Tårnby Musikskole er at give børn og unge i Tårnby et varieret musiktilbud med såvel individuelle som fælles musikalske oplevelser. 207
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Den individuelle læring bruges til at få viden om og færdigheder i at spille på et bestemt instrument. I Tårnby Musikskole sammensættes forskellige samspilsgrupper, hvor målet er at kunne give kvalitetsmæssige musikalske oplevelser for gruppen og for andre. Tårnby Musikskole og Nøragersmindecentret blev med virkning fra 1.8.2011 sammenlagt til en ny kulturinstitution Kulturzonen dog med egne budgetter. Visionen med driften af Tårnby Naturskole er, at naturskolen supplerer folkeskolernes undervisning med henblik på, at fremme elevernes forståelse af samspillet i naturen og mellem natur og samfund gennem helhedsprægede oplevelser og selvaktivitet i naturen under kyndig, faglig og pædagogisk vejledning. I efteråret 2008 blev ansat en ny naturvejleder, som primært tager sig af naturvejledning af førskolebørn fra kommunernes børneinstitutioner - i samarbejde med disse og deres egne naturambassadører. I 2012 blev der opført et nyt naturformidlingshus Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn under Tårnby Naturskole. Et supplement til aktiviteterne på Naturcenter Vestamager nu blot med havet, havmiljøet m.m. som tema. Huset skal anvendes af folkeskoler, børneinstitutioner, søsportsklubber, spejdere m.m. Målsætninger og resultatkrav Da serviceområdet omfatter flere og meget forskellige konti, er der for de fleste områder ikke fastsat resultatkrav. Målet for Kastrup Bios billetsalg er fortsat vækst set i forhold til tidligere år og den generelle udvikling på markedet. Kastrup Bio synliggøres fortsat gennem tidssvarende markedsføring. Stads- og Lokalarkivets virksomhed udvikles som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker med fælles åbningstid, betjening, registrering, udstillinger m.v. Stads- og Lokalarkivets virksomhed sikrer, at Tårnby Kommune har et velordnet arkiv, der lever op til kravene i såvel Arkivloven som Persondataloven. Stads- og Lokalarkivet udvikler Tårnbyrummet som fysisk udgangspunkt for borgernes lokalhistoriske aktiviteter. Stads- og Lokalarkivet inviterer brugergrupper, foreninger, og andre til at benytte rummet som ramme for beskæftigelse med kommunens historie. Stads- og Lokalarkivet vejleder fortsat Tårnby Kommune om gældende regler for kommunale arkivalier, både fysiske og digitale. Friluftshuset m.m. på Naturcenter Vestamager skal udvikles i samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden, Skovhjælperne og Københavns Kommune som fast base med muligheder for store naturoplevelser og aktiviteter i naturen for områdets mange gæster. Kulturzonen skal være et rummeligt tilbud, som favner alle aldersgrupper og skal udvikles til lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama, idræt, it, foredrag, udstillinger m.m. i samarbejde med biblioteket, Ungdomsskolen, folkeskolerne, børneinstitutionerne, foreningerne, det lokale SSP m.m. Kulturzonens aktiviteter skal imødekomme/afspejle borgernes interesser. 208
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 14.786 15.224 15.157 15.157 15.157 15.157 Øvrige driftsudgifter 8.014 7.529 8.441 7.941 7.941 7.941 Bruttoudgifter 22.800 22.753 23.598 23.098 23.098 23.098 Indtægter - 7.757-7.246-7.631-7.631-7.631-7.631 I alt nettodriftsudgifter 15.044 15.507 15.967 15.467 15.467 15.467 Specielle bemærkninger 03.35 Kulturel virksomhed 03.22.02.1.302015 Tårnby Naturskole 03.22.02.1.302015.024.1 Personale 1.593.260 Regnskab 2012 1.442.212 Budget 2013 1.590.680 Kontoen dækker lønudgifter til en naturskoleleder og tre naturskolemedarbejdere, hvoraf den ene dækker naturvejledning for førskolebørn. 03.22.02.1.302015.025 Blå Base i Lystbådehavnen 03.22.02.1.302015.025.1 Lønninger 100.240 Regnskab 2012 0 Budget 2013 100.000 Ny konto fra 2013. Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn blev taget i brug i sommeren 2012. Det er Tårnby Naturskole som har ansvaret for driften. Udgiften dækker bemanding i og tilsyn med huset m.m. Beløbet blev overført fra udstillingsbygningen på Naturcenter Vestamager, hvor udstillingsaktiviteterne vil være reducerede fra 1. januar 2013 i forbindelse med ibrugtagning af det ny Friluftshus. Blå Base har sæson fra 1. april til 1. november. 209
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 03.22.02.1.302015.025.2.9 Øvrige varekøb 45.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 25.000 Ny konto fra 2013. Naturformidlingshuset Blå Base i Kastrup Ny Lystbådehavn blev taget i brug i sommeren 2012. Det er Tårnby Naturskole som har ansvaret for driften. Beløbet er i 2014 og frem forhøjet med 20.000 kr. idet der forventes større udgifter i forbindelse med åbning lørdag/søndag for familier. 03.22.02.1.302015.028.17 Varme 25.000 Regnskab 2012 16.233 Budget 2013 31.570 Kontoen er i årene 2014 og frem reduceret med 6.570 kr. set i forhold til forbrug i 2009-2012. 03.22.02.1.302015.028.19 El 9.000 Regnskab 2012 7.358 Budget 2013 7.000 Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 2.000 kr. set i forhold til forbrug i 2009-2012. 03.22.02.1.302015.042 Aktiviteter og arrangementer 60.740 Regnskab 2012 40.567 Budget 2013 40.740 Kontoen anvendes til nye aktiviteter og arrangementer. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 20.000 kr. 03.22.02.1.302015.045 Undervisningsmidler 76.220 Regnskab 2012 56.388 Budget 2013 56.220 Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 20.000 kr. 03.35.60.1 Museer 03.35.60.1.360002 Kastrupgårdsamlingen Museets budget for 2014 er beregnet efter 3-4 årlige udstillinger. 210
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 03.35.60.1.360002.021.15 Fast ejendom, husleje 760.400 Regnskab 2012 603.821 Budget 2013 760.400 Der henvises til bemærkninger under konto 00.25.13.1.013019, Kastrupgård, serviceområde Ejendomme og administrationsbygninger. Kontoen dækker vedligeholdelse af bygningerne, områderne, varme, el og rengøring. Den mindre udgift i 2012 skyldes, at museet var lukket for publikum i 4 måneder grundet ombygning, renovering m.m. 03.35.60.1.360002.022 Lønninger 1.530.170 Regnskab 2012 2.427.195 Budget 2013 1.688.220 1 ledende museumsinspektør på fuld tid 1 32 timers kontorassistent 1 medhjælper/varmemester på fuld tid 3.400 timer til løs medhjælp inkl. cafébetjening, opsyn m.m. 1 museumsinspektør til museets skoletjeneste, billedskole, venneforening m.m. 1 30 timers teknisk servicemedarbejder Kontoen blev i 2013 og frem forhøjet med 150.000 kr. til timelønnet personale grundet udvidelse af udstillingsarealet m.m. fra 1. januar 2013. Lønudgiften for den ledende museumsinspektør og sekretæren er fra 2013 overført til en ny konto Ledelse og administration under 03.35.60.1.360002.200. 03.35.60.1.360002.023 Billedskolen 60.800 Regnskab 2012 50.928 Budget 2013 60.790 Et kulturelt undervisningstilbud i fritiden til børn og unge fra 3. klasse og opefter. Aktiviteten er etableret i de tidligere mødelokaler m.m. på 1. sal i Kastrupgårds hovedbygning. Kontoen indeholder løn til undervisere og en materialekonto. Forsøgsperioden har været en stor succes og Billedskolen er nu godkendt som permanent fritidstilbud for børn og unge og deltager også i Ungdomsskolens sommerferieaktiviteter. Billedskolen har nu også tilbud om undervisning i arbejde med glas. 03.35.60.1.360002.026 Udstillinger 444.920 Regnskab 2012 543.925-74.483 Budget 2013 396.060 Beløbet skal dække 3 4 udstillinger i 2014 indenfor genrerne maleri, akvarel, grafik, skulptur, tegning, installation m.m. 211
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Besøgstallet på museet svinger utroligt meget afhængig af udstillingerne. I 2012 besøgte 12.897 personer museet. Der var ingen udstillingsvirksomhed fra den 9. september 2012 og året ud på grund af ombygning og renovering. 03.35.60.1.360002.032 Møder og rejser 27.220 Regnskab 2012 25.145 Budget 2013 27.220 Kontoen dækker museumsinspektørernes udgifter til møder og rejser til andre museer og kunstnere i forbindelse med planlægning af udstillinger på museet m.m. Udgiften er meget svingende fra år til år. 03.35.60.1.360002.033 Grafiksamlingen 50.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013 0 Ny konto fra 2014. Efter ombygningen i 2012 skal udstillinger fra grafiksamlingen opprioriteres i det nye udstillingsrum samtidig med deltagelse i forskningsprojekter omkring museets udstillede grafik m.m. Dette for at leve op til kravene fra Kulturstyrelsen i forbindelse med den ny museumslov fra december 2012. 03.35.60.1.360002.034 Annoncer 200.280 Regnskab 2012 183.709 Budget 2013 200.280 Der annonceres efter behov i blandt andet Dragør Nyt, 2770, Berlingske Tidende, Information, Kristeligt Dagblad og Politiken. Derudover i Tårnbybladet på kultursiderne. 03.35.60.1.360002.040 Inventar 110.800 Regnskab 2012 242.059 Budget 2013 64.390 Dækker indkøb af syrefrit karton til montering af nyindkøbt grafik, opbevaringskasser til grafik m.m. Kontoen dækker også museets øvrige inventar, hvoraf stolene til arrangementer som koncerter, foredrag o.lign. er prioriteret til løbende udskiftning startende i 2014. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 46.410 kr. At forbruget var væsentligt højere i 2012 skyldes renoveringen af museet. 03.35.60.1.360002.049 Cafévirksomhed 92.000-207.800 Regnskab 2012 41.931-94.053 Budget 2013 92.000-207.800 212
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Beløbene er ansat efter forventet forbrug/salg i 2014. Udgifterne blev i 2013 forhøjet med 56.080 kr. og indtægterne er forhøjet med 140.000 kr. Cafeen var lukket i 4 mdr. i 2012 på grund af ombygning/renovering. 03.35.60.1.360002.052 Koncerter og arrangementer 40.000-16.300 Regnskab 2012 37.000-19.725 Budget 2013 40.000-16.300 Dækker udgifter og indtægter i forbindelse med koncerter m.m. på museet - herunder den årlige traditionelle nytårskoncert, som rent praktisk arrangeres af museets støtteforening - Kastrupgårdsamlingens Venner. 03.35.60.1.360002.065.58 EDB, licensafgifter o.lign. 32.170 Regnskab 2012 15.869 Budget 2013 32.170 Kontoen blev i 2013 og frem forhøjet med 25.000 kr. til drift og vedligeholdelse af museets egen hjemmeside. 03.35.60.1.360002.082 Kataloger, plakater, postkort m.m. 324.570-332.760 Regnskab 2012 188.387-441.111 Budget 2013 324.570-332.760 Konto hvor alle udgifter til fremstilling af kataloger, plakater, postkort m.m. bogføres. Indtægterne fra salg af ovennævnte føres også på denne konto. Udgifterne og indtægterne er stærkt svingende afhængig af besøgstal og bevilling af fondsmidler m.m. Udgifterne til trykning m.m. af kataloger og plakater er stærkt stigende. Indtægten blev i årene 2013 og frem forhøjet med 46.260 kr. 03.35.60.1.360002.083 Entréindtægt - 500.000 Regnskab 2012 0 Budget 2013-500.000 Ny konto fra 1. januar 2013. Museets gæster skal fra 1. januar 2013 betale entré på 50 kr. Der er gratis adgang for Tårnby Kommunes borgere. I henhold til museumsloven skal der være gratis adgang for børn og unge under 18 år. 03.35.60.1.360002.200.1 Ledelse og administration, lønninger 983.950 Regnskab 2012 0 Budget 2013 988.000 213
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Ny konto fra 1. januar 2013. Dækker lønudgiften til den ledende museumsinspektør og museets sekretær. 03.35.60.2.360002.001 Statstilskud - 1.000.000 Regnskab 2012-762.939 Budget 2013-854.730 Der er i december 2012 kommet en ny museumslov. Det betyder blandt andet, at alle statsanerkendte museer modtager minimum 1.000.000 kr. i statstilskud. Museet skal dog leve op til nogle kvalitetskrav fra Kulturstyrelsen. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 145.270 kr. 03.35.61.1 Biografer 03.35.61.1.361002 Kastrup Bio Kastrup Bio blev pr. 1. marts 2007 organisatorisk en del af Tårnby Kommunebiblioteker. 03.35.61.1.361002.022 Lønninger 2.687.930 Regnskab 2012 2.749.752 Budget 2013 2.704.010 Lønbudgettet for Kastrup Bio omfatter en fuldtids biografleder, en fuldtids sekretær, løs medhjælp som operatør, kontrollør, billet- og barpersonale (også ved andre kulturelle arrangementer i biografen) og en deltids varmemester. 03.35.61.1.361002.028.13 Fast ejendom, vedligeholdelse 140.930 Regnskab 2012 212.953 Budget 2013 140.930 Beløbet dækker udelukkende ordinær vedligeholdelse. Alle tidligere øremærkede beløb er blevet overført til en særlig anlægskonto. 03.35.61.1.361002.042 Inventar og maskiner 225.940 Regnskab 2012 204.436 Budget 2013 175.940 Dækker normal vedligeholdelse af inventar og maskiner. I kommunens anlægsbudget var der i 2010 afsat økonomiske midler til anskaffelse af digitalt filmudstyr m.m. til begge sale. Den digitale verden er ny i biografsammenhæng, hvorfor udgifterne kan vise sig anderledes end forventet. I en periode er man endvidere nødt til at have både analog- og digitale maskiner til rådighed. Kontoen er i 2014 og frem forhøjet med 50.000 kr. 214
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 03.35.61.1.361002.044.19 Annoncer, reklame m.v. 291.590 Regnskab 2012 221.813 Budget 2013 241.590 Budgetbeløbet dækker annoncer for både den store sal og den lille sal. Der annonceres i landsdækkende aviser, lokalaviser og lokalradioer efter behov. Biografens program kan ses på www.kastrupbio.dk og der produceres et papirprogram i farver. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 50.000 kr. 03.35.61.1.361002.065.58 EDB anskaffelser administration (hardware ikke KMD) 82.610-100 Regnskab 2012 80.935-40.272 Budget 2013 32.610-100 Der er i årene 2014 og frem afsat 50.000 kr. i forbindelse med it udviklingen på biografområdet. 03.35.61.1.361002.078 Diverse udgifter 03.35.61.1.361002.078.11 Filmleje 1.456.740 Regnskab 2012 1.734.929 Budget 2013 1.306.740 Udgiften følger billetsalget og udgør gennemsnitligt ca. 50 % heraf. Kontoen er forhøjet med 150.000 kr. i årene 2014 og frem. 03.35.61.1.361002.084 Diverse indtægter 03.35.61.1.361002.084.11 Billetsalg - 3.109.000 Regnskab 2012-11.923-3.440.237 Budget 2013-2.809.000 Billetsalget til offentlige forestillinger udgjorde i 2012 3.440.237 kr. svarende til 64.199 billetter mod 56.080 billetter året før. En fremgang på 12,8 %, mens antallet af solgte billetter i Danmark generelt steg med 11,7 %. Kastrup Bio havde i 2012 86 Danmarkspremierer mod 68 året før. Den voldsomme stigning skyldes, at alle film nu kan fås digitalt 215
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Voksne Børn (til og med 12 år) Rabatkort, 10 billetter (dækker billetter til højest 70,00 kr. pr. stk.) 70,00 kr. 65,00 kr. 600,00 kr. Særpris (forhøjet) ved Danmarkspremierer, helaftensforestillinger og 3D-forestillinger. Billetprisen for børn og voksne er forhøjet med 5 kr. rabatkort forhøjet med 50 kr. 03.35.61.1.361002.084.13 Reklameindtægter - 97.160 Regnskab 2012-66.037 Budget 2013-97.160 Budget 2014 er ansat efter forventet indtægt. 03.35.61.1.361002.084.15 Udlejning - 97.630 Regnskab 2012-143.000 Budget 2013-97.630 Budget 2014 er afsat efter forventet lejeindtægt. 03.35.61.1.361002.084.19 Bar 264.810-502.440 Regnskab 2012 375.597-676.050 Budget 2013 264.810-502.440 Udgifter og indtægter er fastsat efter forventet forbrug og salg i 2014. Barpriser: Spiritus Øl Kaffe pr. kop (alm./cappuccino/cafe latté) Vin (25 cl) ½ liters vand (sodavand 50 cl) 30,00 kr. 20,00 kr. 12-20,00 kr. 30,00 kr. 15,00 kr. Prisen på øl blev fra 2012 forhøjet med 5 kr. til 20 kr. 03.35.62 Teatre 216
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 03.35.62.1.021.11 Amager Teater 150.000 Regnskab 2012 112.045 Budget 2013 150.000 Tilskud ansat skønsmæssigt. Amager Teatret har de sidste mange år gennemført sine teaterforestillinger med næsten fuld belægning. Kontoen består af et normalt driftstilskud på 95.000 kr. og et formidlingstilskud på 55.000 kr. 03.35.62.1.021.13 og 14 Børneteater 422.690 Regnskab 2012 385.836 Budget 2013 422.690 Kontoen omfatter tilskud til børneteater på skolerne i skoletiden, familieforestillinger, deltagelse i de to årlige børneteaterfestivaler og andre børneteaterarrangementer samt en årlig familieforestilling i samarbejde med Amagerteatret. 03.35.62.2.001 Refusion vedrørende børneteater, egnsteatre og opsøgende teater - 184.390 Regnskab 2012-208.708 Budget 2013-184.390 Kontoen omfatter refusion fra de afviklede børneteaterforestillinger på folkeskolerne og i biblioteksregi. Teaterrådet yder refusion til de refusionsberettigede børneteaterforestillinger med 50 % af udgiften ekskl. moms. 03.35.63 Musikarrangementer 03.35.63.1.021.11 Tilskud, koncertvirksomhed 90.580 Regnskab 2012 132.442-18.750 Budget 2013 90.580 Dækker kommunale musikarrangementer og tilskud til andre musikarrangementer. Indtægten stammer fra billetindtægter ved koncerter i rådhushallen. Udgifterne blev i årene 2013 og frem reduceret med 40.000 kr., idet rådhuskoncerterne på søndage blev flyttet fra rådhuset til Hovedbiblioteket (2 forårskoncerter) og til Kulturzonen (2 efterårskoncerter). Indtægten blev i årene 2013 og frem reduceret med 10.000 kr. 03.35.63.1.363002 Tårnby Kommunes Musikskole 03.35.63.1.363002.022 Lønninger 4.994.000 Regnskab 2012 6.012.989 Budget 2013 5.087.140 217
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Kontoen dækker udgifter til undervisningspersonale og vikarer. Kontoen blev i 2012 og frem forhøjet med 143.830 kr. til oprettelse af hold med babyrytmik. Lønnen til leder og sekretær er opført på nye konti under 03.35.63.1.363002.200 (Ledelse og administration). 03.35.63.1.363002.046 Undervisningsmidler 203.030 Regnskab 2012 192.415 Budget 2013 178.030 Kontoområdet dækker udgifter til anskaffelse af undervisningsmidler i forbindelse med musikskoleundervisningen. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 25.000 kr. 03.35.63.1.363002.054 Arrangementer 66.690 Regnskab 2012 51.233-8.500 Budget 2013 41.690 Kontoen anvendes til forskellige arrangementer og rejser i musikskoleregi. Eventuelle Indtægter kommer fra deltagerbetaling til udlandsture samt honorar for musikskolens orkester når de er ude og spille. 03.35.63.1.363002.059 Deltagerbetaling -3.080-749.950 Regnskab 2012-714.524 Budget 2013-749.950 Musikskolen opkræver deltagerbetaling for musikundervisningen, som ikke vedrører kor, samspil og orkestre. Deltagerbetalingen er forhøjet med 5 kr. pr. måned gældende fra den 1. september 2013. Indtægten blev i årene 2012 og frem forhøjet med 80.420 kr. som forøget deltagerbetaling fra de nye hold i babyrytmik. 03.35.63.1.363002.200 10+18 Ledelse og administration 913.420 Regnskab 2012 0 Budget 2013 798.050 Ny konto fra 2013 hvor lønudgiften til lederen og sekretæren afholdes.. 03.35.63.2.363002.001 Refusion vedrørende musikskoler - 771.320 Regnskab 2012-744.927 Budget 2013-771.320 Tårnby Kommunes Musikskole er godkendt under Statens Musikråd. Tilskuddets størrelse er afhængig af udgifterne på særlige områder (aktivitetsniveauet). 218
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 03.35.64.1.021 Stads- og lokalarkivet 1.515.090-6.660 Regnskab 2012 1.405.914-6.626 Budget 2013 1.473.510-6.660 Kontoen dækker udgifterne til Tårnby Kommunes Stads- og lokalarkiv. Med hensyn til kommunearkivdelen står Stads- og lokalarkivet for rådgivning, modtagelse, opbevaring og senere fremfinding af arkivalier. Udgifterne til selve arkiverings- og afleveringsprocessen - både med hensyn til papir- og it-arkivalier afholdes af forvaltningerne. En 30 timers stilling er fra 2012 blevet opnormeret til 37 timer (fuld tid). Indtægten stammer fra salg af lokale udgivelser. 03.35.64.1.031 Udsmykning af kommunen 128.710 Regnskab 2012 99.857 Budget 2013 128.710 Kontoen omfatter tilskud til indkøb af kunst på skolerne, den godkendte adoptionsordning hvert år, udsmykning til eksterne kommunale institutioner og kontorerne på rådhuset. Denne konto afholder også udgifter til renovering/reparation af kunstværker. 03.35.64.1.035 Andre kulturelle formål 331.070 Regnskab 2012 371.566 Budget 2013 341.070 Der er indarbejdet ca. 125.000 kr. til husstandsomdeling/produktion af en månedlig arrangementsfolder (i midtersiderne i Tårnby Bladet). Kontoen dækker også øvrige kulturelle og fritidsmæssige tiltag i Tårnby Kommune herunder Kulturnatten. Kontoen er reduceret med 10.000 kr. til delvis medfinansiering af opnormering af sekretærtimetallet på Kulturzonen fra 22 timer til 30 timer ugl. 03.35.64.1.040 Tilskud til nordisk samarbejde 67.630 Regnskab 2012 19.939 Budget 2013 87.630 Nordiske Kulturdage blev tidligere afviklet hvert andet år på skift mellem de nordiske venskabskommuner (Alingsås i Sverige og Skedsmo i Norge). Der var i 2011 ekstraordinært afsat 50.000 kr. til forventede merudgifter i forbindelse med at Tårnby Kommune var værter for Nordiske Dage i august 2011 med ca. 225 deltagere. Dette var det sidste år med afvikling af Nordiske Dage efter det koncept, som holdt i ca. 30 år i henhold til indgået venskabsbyaftale. Arrangementet var en stor succes, som alle deltagere såvel unge som voksne var meget tilfredse med. 219
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Ny aftale mellem kommunerne blev indgået i 2011 og bevirker et nyt samarbejde med væsentlig færre deltagere og kun ungdomsdeltagere. Kontoen blev reduceret med 20.000 kr. til delvis medfinansiering af opnormering af sekretærtimetallet på Kulturzonen fra 22 timer til 30 timer ugl. 03.35.64.1.364003 Udstillingsbygning Naturcenter Vestamager (Friluftshuset) 453.190-33.520 Regnskab 2012 435.753-78.161 Budget 2013 525.570-93.520 Dækker Tårnby Kommunes andel af driftsudgifterne i henhold til indgået men ikke underskrevet driftsaftale med Naturstyrelsen, Hovedstaden gældende fra 2013. Der er også afsat beløb til vedligeholdelse og færdiggørelse af fuglesamlingen. Der er i 2013 indledt nyt samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden, Skovhjælperne, Københavns Kommune og Tårnby Kommune. Efter Metroens ibrugtagen med station på Vestamager er det blevet meget mærkbart, at flere af Hovedstadsregionens indbyggere har fået øjnene op for det pragtfulde naturområde og de interessante aktiviteter på områderne omkring Naturcentret. Udgifterne er reduceret med 110.000 kr. og indtægten er reduceret med 60.000 kr. i 2014 og frem under henvisning til den ny driftsaftale. 50.000 kr. af udgiftsreduktionen er brugt til delvis medfinansiering af opnormering af sekretærtimetallet på Kulturzonen (musikskoledelen) fra den 1.1.2013. 220
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Formål og indhold Området indeholder tilskud til kommunens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til den godkendte tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud. Tilskuddene udbetales efter reglerne i Folkeoplysningsloven, hvor alle kommuner skal yde tilskud til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Tårnby Kommune udbetaler tilskud til idrætsforeninger, spejdere og andre foreninger med ca. 5 mill. kr. årligt til ca. 72 foreninger. I 2011 havde de 48 idrætsforeninger som modtog tilskud fra Tårnby Kommune 8.057 aktive idrætsudøvere under 25 år og 5.516 aktive idrætsudøvere over 25 år. De foreninger som ikke råder over kommunale lokaler til deres virksomhed kan i henhold til Folkeoplysningslovens lokaletilskudsbestemmelser få tilskud til drift og vedligeholdelse af egne eller lejede private lokaler, som benyttes til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Tilskuddet udgør i henhold til Folkeoplysningsloven 65% af de godkendte udgifter, men Kommunen har fastholdt en tilskudsprocent på 75%. Det er primært søsportsklubber, spejdere og rideklubber, som modtager lokaletilskud, der i alt udgør ca. 1,6 mill. kr. årligt. Fra 2007 er også den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) tilgået dette serviceområde. Ca. 15.000 personer går årligt til voksenundervisning i Tårnby Kommune med AOF Amager og FOF Amager som udbydere. Der ydes ca. 5 mill. kr. til dette formål som undervisningstilskud, tilskud til nedbringelse af kursusprisen for efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsledige m.m. samt betaling til og fra andre kommuner. Initiativpuljen på 300.000 kr. årligt kan søges af alle folkeoplysende foreninger til nye og tværgående aktiviteter samt anskaffelse af materiel på maks. 10.000 kr. pr./forening. Hele folkeoplysningsområdet er nu samlet i dette serviceområde. I forbindelse med implementering af den nye Folkeoplysningslov fra 2011 er der nu også oprettet en Udviklingspulje på 50.000 kr., som kan søges af foreninger, enkeltpersoner og grupper til nyudvikling af folkeoplysningsområdet. På Kulturzonens udendørs områder blev der i 2012 opført en stor naturlegeplads for de lidt større børn og barnlige sjæle med store muligheder for aktiv udfoldelse. Samtidig blev der også etableret en småbørnelegeplads, der kan tilgodese og aktivere mindre børn. Området indeholder yderligere: Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne på Kastrupvej 326 Mødelokalerne i Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71 (- ejendommen) Drift af den nye kulturinstitution Kulturzonen, hvor der er mulighed for såvel indendørs som udendørs aktiviteter for kommunens børn, unge og voksne (tidligere Nøragersmindecentret) (- ejendommen) Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning, som er paraplyorganisationer for alle kommunens foreninger Tilskud til de 2 årlige foreningsprisoverrækkelser inden for idrætten og andre foreninger Tilskud til drift af en idrætsklinik på Sct. Elisabeth Hospital for Tårnbys og Dragørs idrætsudøvere 221
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede mål, at give borgerne mulighed for aktiv udfoldelse i kommunens mange idrætsforeninger og andre foreninger samt at aftenskolerne tilbyder undervisningstilbud af høj kvalitet med kvalificerede lærerkræfter. De direkte kommunale tilskud til aktiviteterne skal sikre, en foreningsvirksomhed af kvalitet, at det er veluddannede og engagerede ledere/instruktører, som medvirker til gennemførelse og udvikling af aktiviteterne og til udbygning af det sociale liv i foreningerne. Tårnby Kommune vil indenfor de vedtagne budgetter sørge for at idrætsfaciliteter og mødelokaler m.m. til den folkeoplysende virksomhed fremstår som vedligeholdte og velegnede til de mange forskelligartede aktiviteter. Målsætninger og resultatkrav Da området omfatter flere og meget forskellige konti, er der for de fleste områder ikke fastsat resultatkrav. Kulturzonen skal udvikles til lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama, idræt, it, foredrag, udstillinger m.m. i samarbejde med biblioteket, Ungdomsskolen, folkeskolerne, børneinstitutionerne, foreningerne, det lokale SSP m.fl. Kulturzonen skal være et rummeligt tilbud, som favner alle aldersgrupper og samtidig afholder aktiviteter, som imødekommer/afspejler borgernes interesser. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 2015 2016 2017 Lønudgifter 2.054 2.188 2.328 2.328 2.328 2.328 Øvrige driftsudgifter 13.797 13.623 13.821 13.821 13.821 13.821 Bruttoudgifter 15.851 15.811 16.149 16.149 16.149 16.149 Indtægter - 622-699 - 779-779 - 779-779 I alt nettodriftsudgifter 15.229 15.112 15.371 15.371 15.371 15.371 222
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Specielle bemærkninger 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 03.38.72.1.001.21 Betaling fra andre kommuner - 687.660 Regnskab 2012-538.523 Budget 2013-687.660 Dækker betalinger fra andre kommuner for deres borgeres deltagelse i voksenundervisning i Tårnby Kommune. Cirkulærebestemte takster. 03.38.72.1.001.23 Betaling til andre kommuner 478.040 Regnskab 2012 616.375 Budget 2013 478.040 Dækker betalinger til andre kommuner for borgere fra Tårnby Kommune, som deltager i voksenundervisning i en anden kommune. Cirkulærebestemte takster. Gælder også anbragte Tårnby borgere, som går til meget fritidsundervisning (handicapundervisning). Mange borgere fra kommunen går på aftenskole i bl.a. København, hvor udbuddet er væsentlig større end i Tårnby. Kontoen blev forhøjet med 73.190 kr. i 2013 og frem. 03.38.72.1.001.38 Tilskud til efterlønsmodtagere 346.290 Regnskab 2012 323.794 Budget 2013 346.290 Der ydes kun tilskud til herboende efterlønsmodtagere i forbindelse med undervisning her i kommunen med 50 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. 03.38.72.1.001.39 Tilskud til pensionister 1.148.360 Regnskab 2012 1.182.100 Budget 2013 1.148.360 Der ydes kun tilskud til herboende pensionister i forbindelse med undervisning her i kommunen med 50 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. 03.38.72.1.001.40 Tilskud til arbejdsledige 42.780 Regnskab 2012 45.779 Budget 2013 42.780 Der ydes kun tilskud til herboende arbejdsledige i forbindelse med undervisning her i kommunen med 50 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. 223
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter 03.38.72.1.001.62 Tilskud til aftenskoler 3.444.140 Regnskab 2012 3.379.348 Budget 2013 3.444.140 Omfatter tilskud til almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning, studiekredse og foredragsrækker. Tilskud til lærer- og lederløn ydes med maks. 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredragsrækker. Til undervisning af handicappede ydes maks. 7/9 og til instrumentalundervisning maks. 5/7 af lærer- og lederløn. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejder (foreninger, klubber m.v.) 03.38.73.1.002.21 Tilskud til foreninger 5.239.220 Regnskab 2012 5.227.767 Budget 2013 5.239.220 Omfatter tilskud til idrætsforeninger og andre foreninger i henhold til gældende tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud. 03.38.71.1.021 + 03.38.73.1.021 Start- og Udviklingspulje - "Initiativpuljen" og Udviklingspuljen" 350.000 Regnskab 2012 343.186 Budget 2013 350.000 I forbindelse med en ny Folkeoplysningslov i 2011 er der nu også oprettet en Udviklingspulje. Folkeoplysningsudvalget fastsætter kriterierne for tilskud fra begge puljer. 03.38.74 Lokaletilskud 03.38.74.1.002.11 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 1.720.000 Regnskab 2012 1.641.122 Budget 2013 1.642.170 Udbetales efter lokaletilskudsreglerne i lov om støtte til folkeoplysning til foreningernes/klubbernes egne eller lejede private lokaler. Kommunalbestyrelsen har fastholdt en tilskudsprocent på 75 % efter reglerne i den ny Folkeoplysningslov. Kontoen er i årene 2014 og frem forhøjet med 77.830 kr. idet foreninger der enten ejer eller lejer deres lokaler har stigende udgifter til vedligeholdelse, el og varme. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. 224
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter 03.38.75.1.023 Foreningslokaler, Kastrupvej 326 280.690 Regnskab 2012 248.127 Budget 2013 279.410 Kontoen omfatter driftsudgifter vedrørende foreningslokalerne Kastrupvej 326, som benyttes af frivillige folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning, til møder, aktiviteter og undervisning. 03.38.75.1.024 Foreningscenter Kastrup/Tårnby 138.000 Regnskab 2012 132.184 Budget 2013 136.450 Lokalerne benyttes året rundt til lokal foreningsvirksomhed og voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Kontoen blev i 2010 og frem nedsat med 297.210 kr. idet Foreningscentret Postkassen nu er budgetlagt under konto 00.25.13 andre ejendomme under Økonomiudvalget. Det resterende beløb dækker lønudgifter til de personer som står for op- og aflukning m.m.. af alle kommunale mødelokaler. 03.38.75.1.027 Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd (T.F.R.) 214.300 Regnskab 2012 214.300 Budget 2013 214.300 T.F.R. benytter nogle af lokalerne på Englandsvej 290 sammen med KTIS (Idrætssammenslutningen) og BUS (spejdersamrådet). Tilskuddet dækker sekretærhjælp til foreningssammenslutningerne og deres medlemmer samt dækning af åbningstiderne i foreningssekretariatet. Resten af lokalerne benyttes af Tårnby Teater. 03.38.75.1.028 Foreningspriser (Foreningsrådet og Idrætssammenslutningen) 18.890 Regnskab 2012 15.275 Budget 2013 18.890 Dækker udgifter til priser m.m. i forbindelse med de årlige prisoverrækkelser i januar kvartal og oktober kvartal. 03.38.75.1.030 Idrætsklinik, Sankt Elisabeth 88.800 Regnskab 2012 83.000 Budget 2013 88.800 Dækker Tårnby Kommunes andel i en lokal idrætsklinik på Amager Hospital (Sankt Elisabeth). Etableret af idrætssammenslutningerne i Tårnby og Dragør samt det tidligere Københavns Amt for Tårnby og Dragør kommuners idrætsudøvere. 225
Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter 03.38.75.1.375002 Kulturzonen 2.527.390-91.100 Regnskab 2012 2.286.131-83.892 Budget 2013 2.269.610-11.100 Lønninger Materialer Telefon, honorarer m.m. Øvrige tjenesteydelser Forsikring EDB, City Man Overførte tjenesteydelser I alt 2.123.000 kr. 234.750 kr. 67.210 kr. 60.240 kr. 2.000 kr. 12.240 kr 27.950 kr. 2.527.390 kr. Fra medio 2012 er Kulturzonen blevet tilført en 20 timers klubpædagog stilling. Der blev samtidig afsat 20.000 kr. til afvikling af 2 koncertarrangementer på søndage i efteråret til erstatning for nedlæggelse af rådhuskoncerterne. Lønninger er fremskrevet med 137.150 kr. og tilskud til aktiviteter/arrangementer er forhøjet med 40.000 kr., varekøbskontoen (cafeen) er forhøjet med 80.000 kr. og indtægterne (cafeen) er forhøjet med 80.000 kr. alle fra 2014 og årene frem. 226
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalgets område omfatter udgifter til overførselsydelser såsom: Førtidspension (Administreres af Udbetaling Danmark) Boligstøtte (Administreres af Udbetaling Danmark) Personlige tillæg Handicapkompenserende ydelser Desuden har udvalget også ansvaret for sundhedspleje, tandpleje, sundhedsudgifter, misbrugsbehandling for voksne, genoptræning, hjælpemidler, handicapområdet for voksne herunder specialundervisning, ældreomsorg og forebyggelse. På Udvalgets område er der 7 serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og Boligstøtte (Administreres af Udbetaling Danmark) Lønningerne er fremskrevet med 1,2 % fra 2013 til 2014, mens priserne ikke er fremskrevet. Den forventede satsreguleringsprocent for 2014 udgør 1,2 %. Satsreguleringsprocenten regulerer ydelser som sociale pensioner, boligstøtte, begravelseshjælp m.v. I budgettet er der indarbejdet den politisk vedtagne indsats ift. det nære sundhedsvæsen, ændret lovgivning, opdaterede antalsforudsætninger o. lign. Endvidere er besluttet en række udgiftsdæmpende foranstaltninger for at sikre budgetbalance på området. Det drejer sig blandt andet om mindreudgifter til personlig og praktisk hjælp, som følge af udbud, normeringstilpasninger på plejehjemmene, investeringer i velfærdsteknologi og i forbedret opfølgning på voksenhandicapområdet, øget egenbetaling på indkøb og tøjvask samt mindre omlægninger af indsatsen. De forskellige foranstaltninger er beskrevet under de enkelte serviceområder. Dette medfører nettodriftsudgifter på 829.591.010 kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. 227
Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning Fordeling af Budget 2014 fremgår af figuren nedenfor: Der er lavet en konkret vurdering af budgettet på alle servicedriftsområder. Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er: Forventet aktivitet (antal brugere) Ændret lovgivning/aftaler Den forventede takst/pris Tidligere års forbrug Demografien Ændret befolkningssammensætning eller befolkningstilvækst har store konsekvenser for udgiftsbehovet, hvilket skyldes, at efterspørgslen efter sundheds- og omsorgsydelser stiger med alderen. Navnlig de ældste ældre er i den forbindelse interessante, da sundheds- og omsorgbehovet stiger eksponentielt med alderen og således er særlig kraftigt efter borgeren er fyldt 90 år. I figuren på næste side ses udviklingen af borger mellem 65-89 år samt borgere på 90 år og derover. Som det kan ses af figuren vil der være en stigning i antallet af borgere på 65 år og derover. Fra 2013 til 2017 vil denne stigning være på 4 % (305 borgere) for borgere mellem 65 og 89 år. For borgere på 90 år og derover er stigningen endnu mere markant. Her forventes en stigning på 30 % svarende til 87 borgere. 228