Skoler - model 3 Samlet økonomi Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20 64.639.938 Bavneskolen 13.625.194 - Demografi 7/12 af B20 90.146.551 Møllevangskolen 14.494.192 4.359.000 4.602.455 53.307.055 2.406.527 kr. 58.857.055 "Nye midler" i tildelingsmodel - kvalitetsmidler 4.222.134 Sofiendalskolen 16.226.213 3.143.473 Samlet budget skoleår 2019/20 159.008.623 Terslev Skole 5.802.612 - Allerede fordelt 152.079.116 Nordskovskolen 24.414.807 4.359.000 3.913.127 52.664.392 - kr. 52.664.392 Øvrig drift 6.929.506 Vibeengskolen 14.174.846 - Pr. elev 2.130 Karise Skole 10.240.133 - Hylleholt Skole 11.158.540 4.359.000 3.074.679 45.074.516 - kr. 45.074.516 Rolloskolen 16.242.163 - USK Ak10vet 2.050.086 198.600 163.974 2.412.660 - kr. 2.412.660 Sum 128.428.787 13.275.600 11.754.236 153.458.623 5.550.000 kr. 159.008.623 1
Forudsætninger Forudsætninger vedr. undervisning i folkeskolen Arbejdstid - undervisning Lærere Pæd. Fagopdelt underv.: 760 0 Understøttende underv.: 1.019 1.019 Øvrige opgaver, forberedelse mv. 920 661 Vægtning, underst. underv. (%): 50% 50% Årsnorm (timer) 1.680 1.680 Lønniveauer - Opdateres årligt Årlig bruttolønudgift Lærer 533.000 Pædagog 428.000 Vikar % 6% Elevernes undervisningstimetal 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Fagopdelte timer 750 750 750 780 900 930 930 960 960 930 840 Understøttende undervisning 230 232 232 202 180 150 150 185 185,2 215 Pausetid 220 218 218 218 240 240 240 255 254,8 255 Den hele skoledag 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.400 1.400 1.400 840 Klassestørrelse Max elevtal pr. kl. Almenkl. 28 Specialkl. 9 Kvalitetsforbedringsmidler - opdateres årligt Fordelingsnøgle Samlet beløb 2-lærerordning og holddeling Efter elevtal 3.166.601 Sund skolemad Efter elevtal 1.055.534 Holddeling og 2-lærer-timer Holddeling i en procentdel af den fagopdelte undervisning i 1.-10. kl. Andel af FOU 10% Kvalitetsforbedringsmidler Beløb til 2-lærerordn. og holddeling Beløb til sund skolemad Bavneskolen 336.894 112.298 Møllevangskolen 328.920 109.640 Sofiendalskolen 355.831 118.610 Terslev Skole 115.620 38.540 Nordskovskolen 709.669 236.556 Vibeengskolen 411.648 137.216 Karise Skole 246.191 82.064 Hylleholt Skole 291.044 97.015 Rolloskolen 370.782 123.594 2
Forudsætninger Forudsætninger vedr. ledelse og administration Lønniveauer - Opdateres årligt Årlig bruttolønudgift Afdelingsleder 662.000 Administrativ leder 630.000 Administrativ konsulent 624.000 Sekretær 431.000 Ledelsestildeling Afdelingsledelse Administrativ leder Administrativ konsulent Sekretær 4,0 0,3 0,3 3,0 4,0 0,3 0,3 3,0 4,0 0,3 0,3 3,0 USK 0,3 - - - Specialkl. 0,3 - - - Forudsætninger vedr. øvrig drift Særlige funktioner - Opdateres årligt Sektor- og hoved-med TR - skolelederne FTR Opgaver vedr. læsecenter kr. 59.941 kr. 77.321 kr. 123.600 kr. 986.272 kr. 26.062 kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - Øvrig drift og "residualen" Fordelingsnøgle Beløb Linje- og profil Beløb pr. skole kr. 420.000 Øremærkede inklusionsmidler Beløb pr. skole kr. 412.000 Almenelever - øvrig drift Beløb pr. elev kr. 2.130 Indeholdt i øvrig drift pr. elev-opgaven er bl.a.: Spec.kl.-elever - øvrig drift Beløb pr. elev kr. 2.911 Skolebibliotek SSP Holddeling Lejrskole, hytteture, ekskursioner TR, AMR og MED Materialer og inventar Skolebestyrelse og elevråd Skolepatrulje Holddeling ifm. udnyttelse af faglokaler Kompetencecenter for Læsning Mv. 3
Baggrundsdata Skolernes elevtal - opdateres årligt Skole Afdeling Elever i alt SFO'ernes elevtal - opdateres årligt Indskoling Mellemtrin Overbygning SFO SFO II 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Bavne 98 59 Bavneskolen 338 39 24 22 25 45 25 43 42 35 38 Møllevang 130 65 Møllevangskolen 330 40 31 25 37 38 28 38 38 25 30 Sofiendal 111 51 Sofiendalskolen 357 33 32 20 38 29 37 35 41 44 48 Terslev 55 27 Terslev Skole 116 18 15 8 15 20 19 21 Nordskov 155 41 Nordskovskolen 712 27 52 44 45 44 50 56 121 133 140 Vibeeng 135 0 Vibeengskolen 413 32 54 63 54 53 74 83 Karise 78 31 Karise Skole 247 22 22 20 22 32 22 26 28 31 22 Hylleholt 96 32 Hylleholt Skole 292 10 23 23 28 28 27 41 28 40 44 Rollo 112 39 Rolloskolen 372 24 32 41 38 41 39 37 40 39 41 Sum 970 345 USK Ak10vet 77 59 Sum 3.254 245 285 266 302 330 321 380 338 347 363 59 4
Baggrundsdata Skolernes klassetal - opdateres årligt Indskoling Mellemtrin Overbygning Klasser i 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. alt Klassekvotient Bavneskolen 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2-16 21,1 Møllevangskolen 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2-17 19,4 Sofiendalskolen 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2-19 18,8 Terslev Skole 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7 16,6 Nordskovskolen 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5-28 25,4 Vibeengskolen 2 2 3 2 2 3 3 - - - - 17 24,3 Karise Skole 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1-12 20,6 Hylleholt Skole 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2-13 22,5 Rolloskolen 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2-19 19,6 USK Ak10vet - - - - - - - - - - 3 3 25,7 Sum 13 14 13 14 16 14 17 15 16 16 3 151 214 Specialklasser Elevtal - Opdateres årligt Klasser i alt Møllevangskolen 23 3 Sofiendalskolen 31 4 Sum 54 7 5
Undervisning Tildeling til undervisning Skole Afdeling Timer, fagopdelt undervisning Timer, understøttende undervisning Lærer Pædagog Lærer (Kr.) Pædagog (Kr.) Vikar Øremærkede midler til 2- lærerordning og holddeling (kvalitetsforbedringsmidler) Holddeling i en procentdel FOU Samlet undervisningstildeling Bavneskolen 14.070 3.685 20,3 1,8 10.831.307 773.928 696.314,10 336.894 986.751 kr. 13.625.194 Møllevangskolen 14.640 4.512 21,5 2,2 11.447.291 947.564 743.691,29 328.920 1.026.726 kr. 14.494.192 Sofiendalskolen 16.530 4.847 24,1 2,4 12.860.443 1.017.960 832.704,13 355.831 1.159.275 kr. 16.226.213 Terslev Skole 5.790 1.954 8,6 1,0 4.571.650 410.359 298.920,54 115.620 406.062 kr. 5.802.612 Nordskovskolen 25.080 6.606 36,2 3,2 19.316.673 1.387.325 1.242.239,88 709.669 1.758.900 kr. 24.414.807 Vibeengskolen 14.190 4.440 20,8 2,2 11.112.868 932.444 722.718,71 411.648 995.167 kr. 14.174.846 Karise Skole 10.500 2.905 15,2 1,4 8.123.511 610.037 524.012,84 246.191 736.382 kr. 10.240.133 Hylleholt Skole 11.460 3.090 16,6 1,5 8.845.209 648.930 569.648,39 291.044 803.708 kr. 11.158.540 Rolloskolen 16.530 4.849 24,1 2,4 12.860.966 1.018.380 832.760,72 370.782 1.159.275 kr. 16.242.163 USK Ak10vet 2.520-3,3-1.767.316-106.038,95-176.732 kr. 2.050.086 Sum 131.310 36.888 191 18 101.737.233 7.746.926 6.569.050 3.166.601 9.208.978 kr. 128.428.787 6
Ledelse Tildeling til ledelse og administration pr. skole Skole Afdelingsledelse Adm. ledelse Adm. konsulent Øvrig adm./sekretær Løn til afdelingsledelse Løn til adm. Samlet tildeling til ledelse og administration 4,0 0,3 0,3 3,0 2.648.000 1.711.000 kr. 4.359.000 4,0 0,3 0,3 3,0 2.648.000 1.711.000 kr. 4.359.000 4,0 0,3 0,3 3,0 2.648.000 1.711.000 kr. 4.359.000 USK 0,3 - - - 198.600 - kr. 198.600 Sum 12,3 1,0 1,0 9,0 8.142.600,0 5.133.000,0 kr. 13.275.600 7
Øvrig drift Tildeling til øvrig drift Skole Afdeling Linje- og profil Øremærkede inklusionsmidler Øremærkede midler til sund mad (kvalitetsforbedringsmidler) Særlige funktioner Øvrig drift - elevtildeling Samlet tildeling Bavneskolen 112.298 719.783 Møllevangskolen 420.000 412.000 109.640 1.247.134 702.746 kr. 4.602.455 Sofiendalskolen 118.610 760.244 Terslev Skole 38.540 247.026 Nordskovskolen 420.000 412.000 236.556 26.062 1.516.229 kr. 3.913.127 Vibeengskolen 137.216 879.498 Karise Skole 82.064 525.995 Hylleholt Skole 420.000 412.000 97.015-621.824 kr. 3.074.679 Rolloskolen 123.594 792.187 USK Ak10vet - - - - 163.974 kr. 163.974 Sum 1.260.000 1.236.000 1.055.534 1.273.196 6.929.506 kr. 11.754.236 8
Specialkl. Tildeling til undervisning i specialklasser Timer, fagopdelt Skole Afdeling Lærer Lærer (Kr.) Vikar Samlet undervisningstildeling undervisning Samlet budget skoleår 2019/20 5.550.000 Møllevangskolen 2.880 3,8 2.019.789 121.187 2.140.977 Allerede fordelt 5.392.813 Sofiendalskolen 3.840 5,1 2.693.053 161.583 2.854.636 Øvrig drift 157.187 Sum 6.720 8,8 4.712.842 282.771 4.995.613 Pr. elev 2.911 Tildeling til ledelse i specialklasser Skole Afdeling Afdelingsledelse Samlet tildeling til ledelse Møllevangskolen 0,3 198.600 Sofiendalskolen 0,3 198.600 Sum 0,6 397.200 Tildeling til øvrig drift i specialklasser Skole Afdeling Øvrig drift - elevtalsafhængigt beløb Samlet tildeling til øvrig drift Møllevangskolen 66.950 66.950 Sofiendalskolen 90.237 90.237 Sum 157.187 Samlet tildeling til specialklasser Skole Afdeling Samlet tildeling Gns. elevpris Møllevangskolen 2.406.527 104.632 Sofiendalskolen 3.143.473 101.402 Sum 5.550.000 102.778 9